3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010"

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 19. november Økonomi - og Aktivitets Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for de første tre kvartaler. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet. Alle beløb nedenfor angives i millioner og er opgjort efter omkostningsbaserede principper. budget Sundhed, i alt Udvikling Niveau Sygehuse, somatik Psykiatrien Fremmede sygehuse Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet Øvrige områder Samlet forventes der balance mellem forbrug og budget, og at udgifterne for 2010 ligger tæt på det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for Aktivitetsvæksten på sygehusene tegner til at blive relativt afdæmpet, hvilket kræver en skærpet fokus på tilpasninger af omkostningsniveauet til aktivitetsforventningerne. Odense Universitetshospital forventer et merforbrug på 147 mio. kr. hvilket er 22 mio. mere end rapporteret med 2. opfølgning. Der kan således ikke ses økonomisk effekt af de tiltag OUH har iværksat for at komme i driftsmæssig balance. Sygehuset skal ultimo november 2010 fremlægge en overordnet økonomisk strategi, der kan bringe sygehuset i driftsmæssigt balance, inkl. afdrag på tidligere oparbejdet gæld. De øvrige tre sygehuse forventer balance eller meget beskedne merforbrug. Afvigelserne håndteres inden for regionens økonomistyringsmodel med fuld overførsel af over- og underskud mellem driftsårene. I forventninger til driftsresultaterne for Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus indgår tillige, at de i 2010 kan afdrage på den oparbejdede gæld fra tidligere år med 20 mio.kr. henholdsvis 15 mio.kr. På de centrale konti forventes der fortsat væsentlige overskridelser på kontoen for respiratorbehandlinger og kontoen for fremmede sygehuse. På it-området konstateres betydelige overskridelser, der forventes at medføre overskridelser under fælles formål og administration for ca. 20 mio.kr. Der er nu ved at blive udarbejdet en strategi, der kan bringe området i økonomisk balance.

2 Merforbruget/indtægtstabet under primært fremmede sygehuse og respiratorområdet dækkes ind af mindreforbrug på andre konti, herunder puljen for finansiel leasing og meraktivitetspuljen. På psykiatriområdet forventes samlet set balance i økonomien. Forbruget af hhv. vikarer og personale udvikler sig positivt, hvilket tyder på, at handleplaner mv. har effekt. Anvendte symboler: I notatet anvendes følgende symboler. Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 13

3 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Kvalitetsmål (procent) Mål I alt SLB SVS SHS OUH Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct Dårligste score Bedste score Økonomi: OUH forudser et merforbrug på 147 mio. kr., mens de andre tre sygehuse forventer resultater, der er meget tæt på balance. Aktivitet og meraktivitet: Aktivitetsvæksten på sygehusenes er mindre end vi har set i de tidligere år om end den prognosticerede aktivitet er steget marginalt i forhold til 2. opfølgning. Da det imidlertid er på de ikke afregnede områder (de akutte patienter) der er faldende aktivitet, resulterer det ikke i mindreafregning af sygehusene. Side 3 af 13

4 Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR-numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. Tallene viser generelt set en vækst i forhold til 2. opfølgning. Kvalitetsmål:. På kvalitetsmålene kan der konstatere en langsigtet trend imod bedre målopfyldelse. Sygehusene under et nærmer sig således målopfyldelse i forhold til kontaktpersonordningen, hvorimod der fortsat er et stykke vej til at opfylde målsætningen omkring ventetid. Den største spredning ses på kvalitetsmålet om udsendelse af lægebrev inden tre dage, hvos Sygehus Lillebælt ligger tæt på 100 %, mens Sydvestjysk Sygehus ligger på 66%. For Sydvestjysk Sygehus viser de seneste måneders resultater dog en bedring. Side 4 af 13

5 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer nu balance for Dette er dog under forudsætning af afklaring af bevillingsmæssige udeståender og realisering af den forudsatte effekt ved de iværksatte handlingsplaner. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet på 48 mio. over baseline og en meraktivitetsafregning på 31 mio. kr. Meraktiviteten stammer primært fra det ambulante område, hvorimod der er mindreaktivitet på det ikke-afregnede akutte område. Øvrige Aktivitetsmål: Sygehus Lillebælt ligger fortsat meget flot mht. tildelt kontaktperson og udsendelse af lægebrev, mens der er udfordringer inden for ventetid til første kontakt Sygehus Lillebælt arbejder på at finde en løsning på den registreringspraksis, der er skyld i den kunstigt lave målopfyldelse for brystkræft. Side 5 af 13

6 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct Økonomi: Sydvestjysk Sygehus forventer i modsætning til tidligere at komme ud af 2010 i balance. Dette skal bl.a. ske igennem tilbageholdenhed med udmøntning af lokale direktionspuljer og igennem en øget meraktivitet. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2010 med en meraktivitet på 10 mio. med en afregning på knap 5 mio. kr. Meraktiviteten falder inden for det ambulante område. Kvalitetsmål: Der er generelt en positiv udvikling i kvalitetsmålene i forhold til Både med hensyn til tildelt kontaktperson og hurtig og klar besked er fremgangen markant. Udsendelse af lægebrev har været et fokusområde hen over sommeren og det har resulteret i forbedringer, der gradvist kan ses i det samlede tal for året. Side 6 af 13

7 2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Sønderjyllands forventer at en stram udgiftsstyring resten af året vil kunne bringe økonomien i balance. Resultatet vil indebære en nedbringelse af sygehusets gæld med 20 mio.kr. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer en aktivitet på 64 mio. under baseline, hvilket er på niveau med den anden økonomi- og aktivitetsopgørelse. Som på andre sygehuse, er der faldende aktivitet på det akutte område. Da der ikke er aktivitetsafregning på dette område, smitter den faldende aktivitet ikke umiddelbart af på sygehusets økonomi. Kvalitetsmål: Sygehuset har præsteret solide forbedringer inden for tildelt kontaktperson og hurtig og klar besked. Også mht. udsendelse af lægebrev nærmer sygehuset sig målopfyldelse. Side 7 af 13

8 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital. korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Pga. tidligere dataproblemer er tallene for 3. også brugt under 2.. Kvalitetsmål (procent) Mål 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Økonomi: Det ser ud til at OUH også i 2010 vil have en væsentlig ubalance i økonomien. I forhold til seneste prognose, er der sket en væsentlig forværring, således at det prognosticerede merforbrug nu andrager 147 mio. kr. Der er således ikke tegn på nogen mærkbar effekt af de igangsatte handlingsplaner. Aktivitet og meraktivitet: OUH forventer en samlet mindreaktivitet i forhold til baseline. Det skyldes en faldende stationær aktivitet, der kun delvis opvejes af en vækst på det ambulante område. Kvalitetsmål: OUH har i forhold til 2009 oplevet en bedre målopfyldelse på de fleste kvalitetsmål, herunder en markant bedre målopfyldelse mht. ventetid til første kontakt og udsendelse af lægebrev. Side 8 af 13

9 3. Fællesudgifter Patientforsikring: På lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 er området tilført 30,5 mio.kr som kompensation for den udvidelse af lovens dækningsområde, som trådte i kraft i Som en følge af den almindelige sagsbehandlingstid samt opbygning af sagspukler i Patientforsikringen er de udgiftsmæssige konsekvenser af lovændringen først slået igennem i Regnskabet for 2009 viste derfor en overskridelse på 18 mio.kr. For 2010 forventes mindreudgifter på ca. 27 mio.kr. Patientbefordring, liggende og siddende: Med virkning fra 1. september 2009 er der indgået ny kontrakt med Falck om den liggende befordring indeholdende nye afregningsprincipper. Udgifterne til befordringen ligger på niveau med det forventede. Dog forventes et mindreforbrug som en følge af forsinkelser i etableringen af vagtcentralen. Midlerne til vagtcentralen vil senere vil søgt overført til regionens investeringsrammer. Under rammen til siddende patientbefordring, inkl. befordringsgodtgørelse, konstateres fortsat et udgiftspres. For 2010 forventes en samlet overskridelse på patientbefordringen på ca. 10 mio.kr., fordelt med et merforbrug på 18 mio. kr. for den siddende patientbefordring og et mindreforbrug på 8 mio. kr. for den liggende patienttransport. Respiratorpatienter: Der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. som skyldes en vækst i antallet af patienter i 24-timers pleje. Merforbruget forventes at være varigt og indarbejdes i budget SOSU-elever: Området er tilført 19 mio. kr. fra de generelle uddannelsesmidler og forventes herefter at gå i balance. Der var tidligere forventning om et likviditetsmæssigt overskud i 2010, men det forventes nu balance fordi en større andel af de udestående refusioner først hentes hjem i Fremmede sygehuse: Der er fortsat udsigt til en væsentlig forværring af kontoen for fremmede sygehuse herunder handelsbalancen over for de øvrige regioner. Indtægtsprognosen for 2010 for højt specialiseret behandling og basisbehandling viser mindreindtægter på 127 mio. kr. i forhold til regnskab Udgiftsprognosen for 2010 for udvidet frit sygehusvalg er ca. 35 mio. kr. højere end regnskab Udgiftsprognosen for 2010 for private foreningsejede sygehuse og udenlandske betalinger er ca. 7 mio. kr. højere end regnskab Nogle af disse udgifter / manglende indtægter er kun gældende for 2010, men der vil samlet set også være et betydeligt overspil til budget I budgetforslaget for 2011 er overspillet vurderet til ca. 100 mio.kr. Meraktivitet: Aktivitetsvæksten på sygehusene er lavere end tidligere år, hvilket afspejler sig i udmøntningen af meraktivitetsmidler. Sygehusenes egne prognoser viser en samlet meraktivitetsudmøntning på 139 mio. kr. inkl. særlig afregning, særlig dyr medicin og engangsbevilling vedr. hurtig forundersøgelse. De relativt lave vækstrater på sygehusene skal ses i relation til ovenstående bemærkninger om udviklingen i samhandelsmønsteret med de fremmede sygehuse. De forventede ubrugte meraktivitetsmidler i størrelsesordenen 250 mio. kr. skal således bruges til afdækning af merforbruget på udenregionalkontoen og andre ubalancer (primært respiratorområdet) Side 9 af 13

10 Fælles formål og administration: Der kan konstateres et merforbrug på den fælles administration. Dette kan primært henføres til merforbrug på IT-området, hvilket er under udredning. Side 10 af 13

11 4. Psykiatri Korrigeret budget Prognose 2. Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet Prognose 3. Prognose 2. Udvikling Niveau Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Kontaktpersordning 90% 83% 87% Børn i fam. M. Psyk. Syge 90% 88% 84% Tid 1. behandling (8 dage) 90% 87% 87% Behandlingsstart amb. BU 90% 64% 64% Behstart amb. Voksne 90% 91% 91% Epikrise 90% 70% 70% Som det fremgår ovenfor forventer psykiatridirektøren samlet at overholde de gældende budgetrammer i Psykiatrisygehuset forventer at årets aktivitet vil være ca. på niveau med årets aktivitetsmål udtrykt ved baseline. Indenfor det ambulante område ses der stigende aktivitet indenfor B&U området medens den ambulante aktivitet indenfor voksenområdet er faldende. Sygehuset arbejder på at få den ambulante aktivitet til at stige, således at ventelisterne kan nedbringes eller holdes nede. I det omfang nedbringelse af ventelisterne på ambulantområdet medfører aktivitet ud over baseline, afregnes psykiatrisygehuset for aktiviteten, jf. psykiatriens takststyringsmodel. Ved forventer psykiatrisygehuset stort set balance på udgiftssiden. Forbruget af hhv. vikarer og personale udvikler sig positivt, hvilket tyder på, at handleplaner mv. har effekt. På udenregionalkontoen forventes betydelige mindreindtægter, hvilket primært skyldes at Region Midtjylland har hjemtaget børn- og unge fra Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Kolding. Der er reserveret centrale midler til afdækning af underskuddet. Der arbejdes på at finde en varig løsning fra Side 11 af 13

12 5. Praksisområdet Korrigeret budget Udvikling Niveau Sygesikringen i alt Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Øvrige poster Medicin Specialiseret tandpleje *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Samlet set forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. inden for praksisområdet. Halvdelen af dette mindreforbrug skyldes, at medicinudgifterne ligger en smule under aftaleniveauet. Det skal i den forbindelse bemærkes at der sker en udligning i forhold til staten svarende til 75 % af afvigelsen på medicinområdet Af nedenstående tabel ses at medicintilskuddet pr. borger i de første tre kvartaler af 2010, er steget med 2,1% i forhold til samme periode samme år. Antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 4,9%. Medicin 9 måneder måneder 2010 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger ,9 % Medicintilskud (kr.) pr. borger ,1 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første tre kvartaler 2010 de praktiserende læger 6,53 gange, hvilket er stort set uændret i forhold til samme periode i Antallet af kontakter til speciallæger er steget fra 0,62 til 0,64. Kontakter pr borger pr år* 9 måneder måneder 2010 Udvikling Almen lægehjælp 6,52 6,53 0,1 % Speciallægehjælp 0,62 0,64 2,8 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er det seneste år faldet fra 26 til 25. Ledige ydernumre 9 måneder måneder 2010 Udvikling Almen lægehjælp ,8 % Side 12 af 13

13 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.204 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes merindtægter under finansieringen på ca. 135 mio. kr. som skyldes den kommunale medfinansiering. I forhold til 2. opfølgning er effekten af midtvejsreguleringen samt lov- og cirkulæreprogrammet blevet indarbejdet. Dette giver bloktilskuddet og det samlede budget et løft på 76 mio. kr. Korrigeret (Mio. kr.) budget Udvikling Niveau I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Kommunalt grundbidrag Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne staten Side 13 af 13

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 6. september 2010 2. Økonomi - og

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 27. november 2009 3. Økonomi - og

Læs mere

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og

Læs mere

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 1. september 2011 2. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2010 1. Økonomi og Aktivitetsrapportering

Læs mere

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 25. november 2008 3. Økonomi - og

Læs mere

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2012

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2012 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 12/11759 Telefon: 76631463 Dato: 23. november 2012 3.

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2014

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2014 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/46320 Telefon: 76631463 Dato: 24. november 2014 3.

Læs mere

Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010

Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/21535 Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010

Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN 1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer Det generelle sundhedsudvalg januar 2009 Økonomi status og udfordringer fr2008: Mindreforbrug Sundhed Sygehuse mv., inkl. indtægter, s.f.a. udskudt aktivitet -129 mio. Sygesikringsmedicin -24 mio. Finansiering

Læs mere

Kvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Kvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring

Læs mere

3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed

3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed Aktivitet Somatik: Samlet forventes fortsat en aktivitetsvækst i størrelsesordnen 2-3 pct. Aktiviteten er fortsat primært drevet af aktivitetsvækst på

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2012

Kommunal medfinansiering 2012 Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Kommunal medfinansiering 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Den 1. januar 2012 træder den nye

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning

1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning Den overordnede økonomiske strategi for 2014 i Region Syddanmark er at bringe væksten i økonomi og aktivitet ned på det aftalte og finansierede

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring.

I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring. Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631653 Dato: 31. august 2012 Budget 2013 Sundhed Sidepapir til

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Side 1 Kommunal medfinansiering 2014 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. juni 2013 aftale om regionernes økonomi for 2014. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2016

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2016 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/13248 Telefon: 76631463 Dato: 10. juni 2016 1. Økonomi

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen

Læs mere

1. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017

1. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/11187 Telefon: 76631463 Dato: 31. maj 2017 1. Økonomi

Læs mere

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012 Aftale om regionernes økonomi i 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i December 2010

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i December 2010 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i 2009 December 2010 BERETNING OM SYGEHUSENES ØKONOMI I 2009 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund...

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008

Sammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008 Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7924 Telefon: 76631668 Dato: 21. maj 2008 Sammenfatningsnotat

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/48760 Telefon: 76631463 Dato: 25. november 2015 3.

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

1. økonomirapport 2017

1. økonomirapport 2017 Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

3. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017

3. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/33934 Telefon: 76631463 Dato: 30. november 2017 3.

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 24. september 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

2. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017

2. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28910 Telefon: 76631463 Dato: 31. august 2017 2. Økonomi

Læs mere

Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015

Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015 Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport Året Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Kommentar til månedsrapport pr. 10. februar 2016 Rapporten er fortsat delvis mangelfuld.

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/13239 Telefon: 76631463 Dato: 26. marts 2014 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt Økonomisk politik Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007 Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningspunktet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

3. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2016

3. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2016 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/35020 Telefon: 76631463 Dato: 23. november 2016 3.

Læs mere