Resultatkontrakt. Vedrørende

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed (revideret juni 2012) Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Tenna Korsbek Andreasen Tenna.andreasen@ru.rm.dk Tlf Operatør: Region Syddanmark Forskerparken Odense M Kontaktperson Susan Dalum CVR. Nr Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status: Projektperiode (1. sep feb. 2013) Samarbejdet omkring udvikling og test er tidsmæssigt lettere forskudt, da arbejdet med samarbejdskontrakter er trukket ud. Projektet oplevede med første initierende partner vanskeligheder i samarbejdet. Herefter valgte projektgruppen at lave en annoncering af OPI samarbejdet. Annonceringen bragte nye private parter på banen, hvoraf 4 kom til et dialogmøde. Der arbejdes aktuelt på en samarbejdskontrakt med et konsortium bestående af henholdsvis Trifork, Falck Healthcare og Copenhagen Living Lab. Procesen med samarbejdsaftaler forventes afsluttet, april Det nye konsortium har sideløbende med kontraktjusteringer påbegyndt arbejdet, således er samarbejde omkring test er iværksat. Forsinkelse af arbejdet med samarbejdspartnere har kostet i relation til at nå de definerede milepæle, men har til gengæld beriget projektet med både stærkere, mere bæredygtige og innovative projektgruppe. Test af udviklede prototyper med borgere i mindre skala afventer således fortsat, men forventes at forelægge til april, hvorefter testfasen forventes afsluttet maj Arbejdet med udvælgelse af borgere er igang. Fire patietnmålgrupper er udvalgt i deres første form. Projektets patientmålgrupperne er: KOL, hjerte, diabetes og ældre medicinske patienter. Workshop er afviklet d. 7. feb , hvor fokus var en definering af brugerinvolvering i projektet. Derudover vil der i forhold til involvering af målgruppe blive taget initiativ til at invitere udvalgte patientforeninger i løbet af marts Brugerinvolvering vil påbegyndes efter at samarbejdsaftalerne foreligger i underskrevete stand, hvilket som nænvt forventes at blive april Vidensagentarbejdet: Erfaringsopsamling koordineres af projektsekretariatet Videnservice og kører efter en etableret skabelon og leveranceplan, hvori vidensagentfunktionen hos D2-2 indgår sammen med det øvrige projekt. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. Arbejdet er fortsat i proces, og der gennemføres interviews med offentlige og private parter. D2-2 bidrager derudover til videnagentarbejdet om en case-beskrivelse vedr. etablering af OPIsamarbejde op til kontraktindgåelse. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Side 2

3 Afrapportering til Erhvervsstyrelsen Yderligere status, se fremsendte statusrapport for projektets fremdrift vedr. D2-2 Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. Status: projektperiode (1. marts aug. 2012) (Resumé af forrige afrapportering) Opstart og projektorganisation: Projektet På forkant med sundhed ved Hospitalsenheden Horsens havde projektsatart 1. maj 2012, én månede senere end planlagt. Projektorganisationen er etableret (projektledelse, styregruppe, referencegruppe mv.) Vidensagentrollen deles mellem projektleder Thea Boje Windfeldt, Hospitalsenhenden Horsens og Tine Park Nygaard, Midtlab. Overordnet projektleder, Wenche Svenning Jensen er ansat pr Aktivitetsfremdrift og virksomhedsinvolvering: Projektet har planmæssig fremdrift, dog med forsinkelser der forventes indhentet i næste projektperiode. o Der er har været forsinkelser ifht. udarbejdelse af juridiske samarbejdsaftaler og undersøgelse af juridiske problemstillinger for tværsektoriel deling af data. Disse aktiviteter forventes gennemført i næste projektperiode. o Juridisk samarbejdsaftale mellem Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune er underskrevet. Samarbejdsaftale med virksomheden Viewcare forventes underskrevet i løbet af september o Undersøgelse af de juridiske problemstillinger i forhold til at dele data mellem praktiserende lælger, kommune og hospital er delvist gennemført. Aktiviteten er mindre forsinket og har vist sig mere krævende end forventet. Aktiviteten vil derfor fortsætte ind i den næste projektperide. Årsagen er, at der er tale om tunge IT systemer, hvor en integration ikke før er gennemført i så stor skala. Afrapportering til Erhvervsstyrelsen Yderligere status se tidl. fremsendt statusrapport for projektets fremdrift vedr. D2-2 Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 1) Udvikle et koncept for Kontaktcenter (Sundheds-Hotspot) Demonstrationsprojekt 2 skal udvikle løsninger, der skal optimere og forbedre samarbejdet Samarbejdet omkring udvikling der skal bestå af sundhedsprofessionelle, og test er tidsmæssigt lettere om de tværsektorielle patientforløb som er virtuelle hotspot agenter. 2) Udvikle et koncept for en teknologisk telemedicinsk løsning, der fungerer på tværs af sektorer og med fælles database, forskudt, da arbejdet med samarbejdskontrakter er trukket ud og medførte vanskeligheder. Projektet kørte først lange forhandlinger om en samarbejdsaftale med første partner, Viewcare. Herefter valgte projektgruppen, grundet vanskeligheder i samarbejdet, at lave en annoncering af OPI samarbejdet. Annonceringen bragte 9 nye private parter på banen, hvoraf 4 kom til et dialogmøde. Der arbejdes aktuelt på en samarbejdskontrakt med et konsortium bestående af henholdsvis Trifork, Falck Healthcare og Copenhagen Living Lab. Procesen med samarbejdsaftaler forventes afsluttet, april Forløbet har kostet i forhold til at nå definerede milepæle, men har i stedet medført en stærkere, mere bæredygtig og innovativ projektgruppe. d. 1. april 2013 forelægger prototyper til test hos borgere. Dette forventes afsluttet maj Side 4

5 Resultatkrav 1.2 Demonstrationsprojekt 2 skal demonstrere hvordan hospital, kommuner og virksomheder i praksis kan samarbejde omkring innovationsprojekter Resultatkrav 1.3 Vidensagenten skal generere viden om de relationelle udfordringer i OPI-projekter herunder partnerskabsledelse og netværkssamarbejde. Opstille business case på flere patientgrupper indeholdende en standard for en samarbejdsaftale, organisering, fælles kontrakter, rettigheder til innovation og budgetprincipper Vidensagenten afrapporterer den indfangende viden, der knytter sig til de relationelle udfordringer i OPI, til den generiske opsamling af viden i OPI-Lab. Patientforeninger indkaldes i løbet af marts mhp. fælles workshop med fokus på definering af borgerinvolvering. Inklusionskriterierne er færdige i deres første form, og indeholder patientmålgrupperne (KOL, hjerte, diabetes og ældre medicinske patient). D2-2 deltager i OPI-Labs erfaringsopsamling der koordineres af projektsekretariatet Videnservice. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. Arbejdet er fortsat i proces og der gennemføres interviews med offentlige og private parter. Resultatkrav 1.4 Der skal udføres et casestudie på demo. 2 med effektmåling af OPI. Et hovedfokus vil være værdiskabelsen hos den offentlige og private part. Udarbejdelse af en metode til effektmåling, som kan benyttes i fremtidige OPI forløb. D2-2 vil også bidrage til videnagentarbejdet om en casebeskrivelse vedr. etablering af OPIsamarbejde op til kontraktindgåelse. Leverandør til udvikling af et OPI effektmålingsværktøj er valgt (LB Analyse). Arbejdet gennemføres over 4 faser. 1) forberedelse, 2) udvikling, 3) laboratorium og test, 4) afvikling og præsentation af færdig værktøj. Fase 1: forberedelse er igangsat. Plan for udviklingsforløbet blev drøftet på indledende møde d. Side 5

6 13. marts 2013, Forskerparken, Odense. Der arbejdes mod en forventet gennemførelse, sommeren Effektmålingsværktøjet vil have to hovedspor: 1) Læringsspor med fokus på innovationskultur 2) effektspor med fokus på mere lineær målopfyldelse. Mål 2 Definér mål 2 vedrørende aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Se perioder for gennemførelse Gennemførelse af demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland jektet. Se projektbeskrivelsen jf. faserne i demonstrationspro- for demonstrationsprojekt 2 Se bilag - Afrapportering til Erhvervsstyrelsen, statusrapport for projektets fremdrift vedr. D2-2 Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. Resultatkrav 2.2 Udførelse af OPI-eftersyn og udvikling af værktøj til OPIsamarbejder. (Task Force) Resultater indtil 1. maj 2012 Resultatkrav 2.3 Opsamle viden om barrierer og udfordringer i OPI-samarbejdet i demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland Udarbejdelse af model for evalueringsredskab. Pilotafprøvning af metoder. Gennemførte eftersyn. Udarbejdelse af OPI værktøj. Slutrapport af OPI-eftersyns arbejde. Tilknytning af vidensagent til demonstrationsprojektet. Specifikation af vidensagentopgaven. Dokumentation for agentarbejdets findings. UDLØBET Vidensagentrollen deles mellem projektleder Thea Boje Windfeldt, Hospitalsenheden Horsens og Tine Park Nygaard, Midtlab. Videnagentarbejdet: Vidensagentarbejdet koordineres af projektsekretariatet Videnservice. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. samt case-beskrivelse om etablering af OPI-samarbejde op til Side 6

7 kontraktindgåelse. Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Etablering af Taskforce Revidering af Task Force indtil 1. maj 2012 Indsendelse af navne og ansættelsessted på de ansatte personer i Taskforce. Herunder organiseringen af projektledelsen på delprojektet. UDLØBET Resultatkrav 3.2 osv. Ansættelse af projektleder og vidensagent til Demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland Indsendelse af navne og ansættelsessted. Overordnet projektleder: Wenche Svenning Jensen, Hospitalsenheden Horsens Projektleder Thea Boje Windfeldt, Hospitalsenheden Horsens Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Vidensagent Tine Park Nygaard, Midtlab Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Halvårlige opdateringer af aktuelt budget Resultatkrav 4.2 osv. Halvårsregnskaber Budgetskema med udgifts- og finansieringsbudget. Budgetskema med udgifts- og finansieringsbudget. Se opfølgning på økonomi Afsnit 3 Se opfølgning på økonomi Afsnit 3 Side 7

8 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Godkendt budget for D2 2 jf. resultatkontrakt, revideret juni 2012: Kontonr. Region Midtjylland D2-2 budget 2011 Fase Fase Fase 5+6 Udgifter I alt Gruppe Interne lønudgifter 549 I alt Gruppe Andre udgifter 669 I alt Gruppe 10% udgifter 699 I alt Gruppe Konsulent og tjenesteydelser 729 I alt Gruppe Udstyr, jord og bygninger 819 I alt Gruppe Immaterielle aktiver 829 I alt Gruppe Revisionsudgifter 839 I alt Gruppe Naturalier 869 I alt Gruppe Deltagerunderhold 879 Naturalier i alt Samlede udgifter Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler EBST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler Gruppe Deltagerudgifter 915 I alt Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier 935 I alt Gruppe Kontante tilskud 955 I alt Gruppe Egen finansiering 970 Egenfinansiering Statslig egenfinansiering Regional egenfinansiering Kommunal egenfinansiering Privat egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansiering I alt Samlet finansiering i alt Side 8

9 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Akkumuleret regnskab for OPI Lab delprojekt D2 2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. Opgjort pr. 18. marts 2013 Kontonr. Region Midtjylland D2-2 regnskab Udgifter Gruppe Løn til projektansatte 500 Ansatte med særlige kvalifikationer Andre ansatte Nyansatte med særlige kvalifikationer I alt Gruppe Andre udgifter 590 Rejser, kost og logi Materialer og forbrugsartikler I alt Gruppe Konsulent og tjenesteydelser 700 Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser I alt Gruppe Udstyr, jord og bygninger 730 Køb af inventar og udstyr I alt Samlede udgifter Finansiering (de røde tal er beregnede tal, da regnskab ikke er afsluttet) 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler EBST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler Gruppe Deltagerudgifter 915 I alt Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier 935 I alt Gruppe Kontante tilskud 955 I alt Gruppe Egen finansiering 970 Egenfinansiering 971 Statslig egenfinansiering 972 Regional egenfinansiering Kommunal egenfinansiering Privat egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansiering 979 I alt Samlet finansiering i alt I alt Side 9

10 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2013 Region Midtjylland Endelig opgørelse og anmodning om udbetaling foreligger efter godkendelse af regnskab hos Erhvervsstyrelsen. TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2012 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug - udgiftskategorierne - fra dobbeltklik for at udfylde skemaet - resultatkontrakten Total Side 10