Roskilde Åben Arena Det skal der ske

Transkript

1 Roskilde Åben Arena Det skal der ske November 2013

2 Forord Indhold Med overskriften Roskilde Åben Arena har Roskilde byråd, sammen med en lang række aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af Råstof- og festivalområdet. En udvikling der skal understøtte Sydbyen med et nyt nærrekreativt landskab, som samtidig kan fungere som en unik national og international åben arena for afholdelse af store events. Handleplan for Roskilde Åben Arena beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der understøtter handleplanens realisering. Handleplanen følger op på Handleplan Der er taget udgangspunkt i Helhedsplan for Roskilde råstof- og festivalområde, som blevet politisk godkendt i juni 2010, samt lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den urbane zone, der blev vedtaget i juni Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de forskellige indsatsområders status og sikre den nødvendige fremdrift. Visionen 3 Status - forår De kommende års prioriteringer Dyrskuepladsen - Åben Arena og Den urbane zone 6 Det aktive landskab 8 Plads til idrætten 9 Budgetforslag - oversigt 10 Budgetforslag - netto opgørelse 12 2

3 Visionen Råstof- og festivalområdet syd for Roskilde skal omdannes til et unikt kultur- og fritidsområde - en åben arena, hvor scenen bliver sat for store events og hverdagsoplevelser Råstof- og festivalområdet syd for Roskilde skal over de kommende årtier udvikle sig til et unikt bynært fritids- kultur- og friluftslandskab. Området skaber nye kvaliteter for Sydbyen og indgår samtidig som et vigtigt element i byrådets strategi - Det Musiske Roskilde - hvor området understøtter Musicon med oplevelser under åben himmel. Dyrskuepladsen skal videreudvikles med opbygning af Den urbane zone, hvor der gives plads til permanente faciliteter, der kan servicere såvel hverdagsliv som events. En åben arena til hverdag og fest. Parallelt med og i kølvandet på grusgravningen skal landskabet omdannes til nye rammer for events og hverdagsliv. Et landskab til kultur, musik, bevægelse, naturoplevelser og afkobling fra bylivet. Idrætslivet styrkes med nye og bedre placerede faciliteter øst for Dyrskuepladsen, og en stibro over motorvejen skal knytte det samlede område tæt til den musiske bydel Musicon, Sydbyen og det øvrige Roskilde. DET AKTIVE Landskab Idræt Den dynamiske bymidte Musicon Roskilde åben arena Den urbane zone dyrskuepladsen - ÅBEN ARENA Idræt / Servicearealer 3

4 Status - forår 2013 Den første handleplan for Roskilde Åben Arena blev udarbejdet i Her blev der udpeget fire indsatsområder; Dyrskuepladsen, Den urbane zone, Det aktive landskab og Plads til idrætten. I det forgangne år er følgende skridt taget henimod en realisering af visionerne for området: Det aktive landskab I maj 2012 overtog Roskilde Kommune Darup og Kamstrup grusgrave og offentlighedens adgang til de store landskabsområder er nu sikret. En arkitektkonkurrence for en detailplan for hele landskabsområdet er skudt i gang. Som en særlig forudsætning skal der indarbejdes et kunstnerisk greb, der kan udfolde sig over tid. Kamstrup Grusgrav syd for Dyrskuepladsen indgår som et delområde, der skal have særlig opmærksomhed, da Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue er meget interesserede i at sætte arealerne aktivt i spil i forbindelse med deres arrangementer. I 2013 gennemfører Roskilde Festival fx Dream- City, hvor enkelte bygningselementer efter aftale med kommunen får lov at blive stående efter festivalen. Kommunen har søgt Sjællandsprojektet om støtte til naturgenopretning, formidling og stianlæg i Darup Grusgrav. Ansøgningen ventes positivt modtaget og anlæg planlægges gennemført i sensommeren 2013 og i samspil med Grøn Blå Strategi. 4 Grusgravning Kamstrup Grusgrav er færdigudgravet og opfyldning af ny ren jord til terræn samt efterbehandling ventes afsluttet inden udgangen af Området kan herefter gradvist tages i anvendelse, når de sidste jordarbejder er overstået. Udgravning af Darup Idrætscenter er foreløbig udskudt til 2014, men udgravning af Forsøgsgården vest for Ringstedvej er i fuld gang. Plads til idrætten Anlæg af nye boldbaner, vejanlæg, forsyningsanlæg, hegning og beplantning øst for Dyrskuepladsen er igangsat. Omklædnings- og klubfaciliteter er på tegnebrættet, men anlæg afventer de sidste hurdler i forbindelse med ekspropriation af RP ApS. I oktober 2012 blev kunstgræsbaner i Roskilde Idrætspark indviet til stor glæde for fodboldfolket. Banerne indgår i kabalen med etablering af nye spilleflader forud for udgravning af boldbanerne på Darup Idrætscenter. Roskilde Bueskytteklub fraflytter Darup Idrætscenter og får nye faciliteter ved Hyrdehøj Stadion i efteråret 2013 efter vedtagelse af ny lokalplan. Dyrskuepladsen og Den urbane zone Roskilde Festival, Roskilde Dyrskue og kommunen har igangsat en dialog om udskiftning af eksisterende hestestalde på Dyrskuepladsen. Der er ønske om en ny multifunktionel løsning, der kan benyttes af mange forskellige aktører. Indtil videre peges på en placering af bygningerne i Den urbane zone, hvilket forudsætter en forskydning mod vest af den nuværende grusplads til musikscene og hestebane.

5 Lejeaftaler Med kommunalt opkøb af nye arealer, er der overvejelser om niveau for leje af arealerne i området. Dette gælder for såvel Dyrskuepladsen som de omkringliggende arealer. Endelig fastsættelse af lejeniveau ventes at falde på plads inden udgangen af Arealer øst for Dyrskuepladsen Byrådet har fået medhold i Natur- og Miljøklagenævnet i beslutning om ekspropriation af RP ApS. Dermed ejer Roskilde Kommune nu hele arealet udlagt til offentlige formål øst for Dyrskuepladsen. Der er udestår endnu en række hurdler, herunder betyder en forpagtningsaftale, at arealet som udgangspunkt først er offentligt tilgængeligt fra marts Endvidere afventer der fastsættelse af erstatning for ekspropriationen. Erstatningens størrelse fastsættes af Taksationskommissionen som uvildig instans. Økonomi Indtægt fra råstoffer på 10 mio. kr. i 2012 er i gang med at blive omsat til anlæg primært øst for Dyrskuepladsen. Efter opkøb af Darup og Kamstrup Grusgrave er der indkommet nye lejeindtægter, men samtidig er driftsomkostningerne tilsvarende steget. I det forgangne år er der således ikke akkumuleret et overskud på udlejning af arealer i området. overvejelser om ændrede lejevilkår kamstrup Grusgrav færdigudgravet og Under retablering anlæg af idræts- og servicefaciliteter igangsat dialog om udskiftning af hestestalde til nye multifunktionelle bygninger udarbejdelse af landskabsplan med integreret kunst for hele landskabsområdet Areal overgået til Roskilde Kommune, men AFventer ophør af forpagtningsaftale private arealer overgået til roskilde kommune 5

6 De kommende 4 års prioriteringer dyrskuepladsen stibro Den urbane zone IDRÆTSANLÆG / Serviceareal De kommende fire år sættes fokus på tre indsatsområder Dyrskuepladsen - Åben Arena og Den urbane zone Det aktive landskab Plads til idrætten permanent scene trinbræt dyrskuepladsen - ÅBEN ARENA og den urbane zone Dyrskuepladsen er et vigtigt aktiv. Pladsen har gennem 40 år lagt kulisse til et utal af events, hvor Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue markerer sig både lokalt, nationalt og internationalt. Det skal den blive ved med, men i en moderne udgave - en Åben Arena - med attraktive rammer for nuværende arrangementer og nye events, som skal finde vej til pladsen. Den urbane zone Som led i en videreudvikling af Dyrskuepladsen skal der dannes et nyt centralt element Den urbane zone - områdets hjerte - der skal fungere som et vigtigt omdrejningspunkt for en lang række forskellige aktiviteter, der relaterer sig til kultur- idræts- og fritidsinteresser. Den urbane zone skal indbyde til oplevelser og udfoldelse og indeholde permanente faciliteter, der kan servicere Dyrskuepladsen mod vest og idrætsfaciliteter og supplerende serviceareal mod øst. Såvel flade som bygninger skal have stor arkitektonisk kvalitet og opføres med stor variation i materialer, farver og formgivning, som gør området spændende at færdes i. Øget offentlig adgang For at trække hverdagslivet til området skal der arbejdes for øget offentlig adgang til Dyrskuepladsen. Adgangen skal dog ske med hensyntagen til driften og de events som lejer Dyrskuepladsen. Der vil være offentlig adgang i den urbane zone, når området ikke anvendes til de store events. Hermed kan hverdagslivet benytte Den urbane zone som springbræt for oplevelser på stedet eller i det syd for liggende landskab. Rabalderstrædes forlængelse Den urbane zone kommer til at ligge som en forlængelse af Musicons Rabalderstræde nord for motorvejen. Den planlagte stibro over motorvejen forventes påbegyndt i 2016 og er et vigtigt led i at forbinde råstof- og festivalområdet med Sydbyen, Musicon og det øvrige Roskilde. Stibroen sikrer en tryg og direkte overgang for cyklister og gående, så der bliver nem adgang til området. Målet er at flere vælger cykel eller gang som alternativ til bilen. Anden etape af stibroen over Darupvej er prioriteret anlagt i umiddelbar forlængelse af første etape, dvs. omkring år Permanente løsninger For at optimere brugen af Dyrskuepladsen og Den urbane zone skal der opføres en række permanente anlæg og bygninger, som events - og hverdagslivet kan gøre brug af. Dermed undgås omkostningstunge ad hoc løsninger hvert år, når store arrangementer som fx festival og dyrskue løber af stablen. De permanente faciliteter skal endvidere være med til at understøtte afholdelse af enkeltstående events fx koncerter eller lignende. 6

7 Nye stalde og scene. Der er ønske om en omorganisering af Dyrskuepladsens indretning for at skabe større fleksibilitet for de store arrangementer. De eksisterende hestestalde optager fx et stort areal, og der arbejdes for at disse afvikles og erstattes af nye multifunktionelle bygninger, der kan benyttes af mange aktører. Gerne med en delvis placering i Den urbane zone, hvor de kan servicere både Dyrskuepladsen og idræts- og servicearealerne mod øst. Kommunen har igangsat en dialog med dyrskue og festival i håb om opførelse af de nye multifunktionelle stalde inden for et par år. Parallelt arbejdes der for at få etableret den permanente scene nær Den urbane zone. Et bygningsværk som skal blive et nyt vartegn for området. Detailplan i 2014 Modernisering af Dyrskuepladsen og opbygning af Den urbane zone strækker sig over mange år med store investeringer. En detailplan skal sikre at udviklingen sker hensigtsmæssigt og sikrer den rette sammenhæng mellem den eksisterende Dyrskueplads, Den urbane zone og de omkringliggende arealer. Særligt den urbane zone skal være spektakulær, fleksibel og multifunktionel og de præcise rammer for udformningen af området skal fastlægges i en detailplan i Planen skal tage højde for de allerede igangværende ønsker til områdets udvikling og den vedtagne lokalplan for Dyrskuepladsen. Anlæg betinget af medfinansiering De beskrevne anlæg er delvist betinget af medfinansiering af eksterne aktører. Dette gælder især bygningerne i Den urbane zone. For at sætte skub i byggeriet vil der de kommende år blive arbejdet for at rejse midler gennem fonde og gennem medfinansiering fra de store eventmagere, som drager fordel af bygningerne. Trinbræt Dyrskuepladsen tiltrækker et meget stort publikum ved de store events, og Banedanmark accepterer således, at der benyttes et midlertidigt trinbræt for at give en god kollektiv trafikbetjening. For at optimere brugen af trinbrættet skal det flyttes til en ny placering syd for Dyrskuepladsen og på banens østside. Forundersøgelser skal lede til en flytning af trinbrættet i Nye events og principper for brug af arealer Det er målet, at der skal komme nye events til Dyrskuepladsen. Udover at tiltrække disse gennem attraktive fysiske rammer, skal der også være let forståelige principper for brug af arealer. Allerede i dag er der aftaler omkring pris på udlejning af hele eller dele af Dyrskuepladsen for enkeltstående events. Hertil kommer aftaler af længere varighed for dyrskue og festival, som ejer bygninger og/eller anlæg på Dyrskuepladsen. Der er behov for forenkling af disse udlejningsprincipper, så aftaler ikke står i vejen for afvikling af endnu ukendte events og for udvikling af Dyrskuepladsen. Dialogen med væsentlige interessenter er igangsat, og ventes at munde ud i nye principper for leje i løbet af 2013 med virkning fra

8 Det aktive landskab 8 Råstofgravene skal ses som et spændende potentiale for områdets udvikling. Ikke mindst nu, hvor ny aftale om styret udgravningstakt giver sikkerhed for, at graveområder når at blive efterbehandlet, før nye grave åbnes. Til hverdag og fest Landskabsomdannelsen efter grusgravningen skal udnyttes til at få skabt markante landskabsrum, hvor kultur-, idræt- og fritidslivet kan udfolde sig. Dette ligger i fin tråd med tankerne i Grøn Blå Strategi. Det kommunale opkøb af Kamstrup og Darup Grusgrave sikrer offentligheden langt større adgang til landskabet. Dette skal følges op med anlæg de kommende år, så området kan benyttes både i hverdagen og under de store pladskrævende arrangementer. Landskabs- og kunstplan For at sikre en spændende og nytænkende udvikling af landskabsområdet er der igangsat en arkitektkonkurrence, som skal munde ud i en landskabsplan for hele Råstof- og festivalområdet. Målet er at få skabt en plan, der peger henimod et kreativt musisk landskab, som får formidlet mødet mellem by og land samt får skabt et fleksibelt landskab til hverdag og fest. Som en ekstra dimension skal der tilknyttes en kunstner, så der kommer et kunstnerisk islæt, som kan udfolde sig over tid. Landskabs- og kunstplanen skal ligge klar i efteråret 2013 med henblik på de første anlæg i Museum for Samtidskunst er sparringspartner på projektet, herunder også i forhold til fundraising. Der sigtes mod en samlet finansiering på i alt 4,4 mio. kr. til realisering af et landskabs-/ kunstprojekt i Natur og søaktiviteter i Darup Grusgrav Darup Grusgrav består primært af en stor sø, hvor der nu er mulighed for at åbne op for aktiviteter på vand. Henvendelser omkring denne type aktiviteter skal positivt følges op med henblik på at få området sat i spil til rekreative formål. For at gøre området indbydende for offentligheden skal der i de kommende år gennemføres en række simple tiltag, som viser at området er frit tilgængeligt og gør det attraktivt at besøge. Kommunen har ansøgt om et støttebeløb på kr fra Sjællandsprojektet til naturgenopretning, formidling og stier, og anlæg ventes gennemført i Aktiv naturpleje Landskabet skal plejes for ikke at springe i skov, og dette kan fx ske gennem græsning med dyr. Dette er en aktiv form for naturpleje, som fremmer floraen samtidig med at det giver oplevelser for de besøgende i landskabet. I Darup Grusgrav er der konkret søgt penge til hegning af afgræssende dyr, som led i naturpleje af området. Herude møder byen landskabet, og kommunens satsning på madkultur kan kobles til dyrskuets interesse i at gøre området til et mere varigt udstillingsvindue for dansk fødevareproduktion. Naturpleje, formidling og oplevelser kan således gå hånd i hånd samtidig med at kommunens strategiske satsning på madkultur og oplevelsesøkonomi understøttes.

9 Plads til idrætten Roskilde Kommune ønsker at fremme bevægelse i hverdagen og det sunde liv. Gode rammer for idrætslivet er en vigtig forudsætning for at indfri dette ønske. Idrætten har derfor en fremtrædende rolle i udvikling af råstof- og festivalområdet. Udgravning af Darup Idrætscenter I en indgået aftale med Nymølle Stenindustrier indgår, at der skal ske en delvis udgravning af Darup Idrætscenter fra år Denne aftale er kommet i stand på opfordring fra idrætslivet selv, da der dermed sættes gang i processen med at få erstattet Roskilde Idrætscenter med nye og bedre lokaliserede idrætsfaciliteter. Opsplitning af idrætscentret Udgravning af Darup Idrætscenter kommer kun til at berøre boldbanerne og bueskytteklubben. Tennis, BMX og bygningen med omklædnings- og klubfaciliteter bliver således liggende som hidtil. Som erstatning for de udgravede faciliteter får idrætslivet tilbudt nye faciliteter øst for Dyrskuepladsen. Herudover har Roskilde Festival doneret to kunstgræsbaner til Roskilde Idrætspark for at understøtte det idrætsliv, som skal flytte fra Darup Idrætscenter. Banerne blev indviet i oktober Øst for Dyrskuepladsen bliver der i første om- gang etableret 3-4 græsbaner og opført en bygning med omklædnings- og klubrum. Disse anlæg ventes at stå klar i Herefter følges der op med flere boldbaner, efterhånden som behovet opstår. Dobbeltudnyttelse Når der er pres på Dyrskuepladsen under store arrangementer som Roskilde Festival, Roskilde Dyrskue eller andre store events, der bliver tiltrukket i fremtiden, skal det nye idrætsanlæg kunne anvendes som supplerende serviceareal. Arealet skal indrettes med dette for øje, hvorfor der fx ikke kan anlægges kunstgræsbaner. Endvidere skal arealet kunne fungere i en beredskabssituation med flugtveje over arealet. Dobbeltudnyttelse gælder såvel bygninger som flader, men efter gensidig aftale mellem eventmagere og idrætsliv. Nye og bedre muligheder Samlet set vil idrætslivet opleve en forbedring som følge af det nye idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen, opgradering med kunstgræsbaner i Roskilde Idrætspark og fastholdelse af Darup Idrætscenter, som et lokalt anlæg. Særligt vil det ny idrætsanlæg sikre at Sydbyen, Vor Frue og de mindre bysamfund mod syd får langt bedre adgang til at dyrke udendørs idræt. På længere sigt skal Den urbane zone indeholde faciliteter, der tilbyder andre former for idrætstilbud, og det resterende Darup Idrætscenter har potentiale til at udvikle sig til et søsportscenter med aktiviteter i søer efter grusgravningen. Svogerslev Idrætspark Roskilde Atletikstadion, Hyrdehøj Darup Idrætscenter Roskilde Idrætspark Ollerupvejens Idrætsanlæg Hedegårdenes Idrætsanlæg Himmelev Idrætspark Lillevang Idrætspark Urban zone Råstof & Festival 9 Vor Frue Idrætsanlæg Vindinge Idrætsanlæg

10 Budgetforslag I skemaerne på efterfølgende sider, ses bud på økonomisk handleplan for aktiviteterne i hele Råstof- og festivalområdet. For at skabe bedre overblik er 2013 taget med i oversigten. Handleplanen er opstillet med et kommunalt netto investeringsniveau på 2,5 mio. kr. i 2014, 2015 og I 2017 et niveau på 13,5 mio. kr. hvilket skyldes reservation af midler til anlæg af 2. etape af stibro over motorvejen fra Musicon. Over hele udbygningsperioden, som ventes at række over flere årtier, vil det være muligt at skabe økonomisk balance mellem indtægter fra råstofindvinding og udgifter til udvikling af området. Økonomisk grundprincip Udvikling af råstof- og festivalområdet er båret på et princip om at indtægter fra udlejning af de kommunale arealer og ejendomme skal forblive i området til investeringer og drift. Kommer der fx flere lejeindtægter gennem afholdelse af flere events, øger det muligheden for investeringer i området. Dette kan afkaste mere drift, men også retfærdiggøre en højere leje, hvormed den økonomiske balance opretholdes. Råstoffer omsættes til værdier i området Supplerende investeringer i området finansieres gennem de indtægter, kommunen får fra råstofindvinderne ved udgravning på kommunal jord. 10 Det ventes at udgravning af Darup Idrætscenter vil indbringe omkring 26 mio. kr. over en 10 årig periode, hvoraf der har ligget en forudbetaling på 10 mio. kr. i Hertil kommer cirka 10 mio. kr. for råstoffer indvundet på Forsøgsgården vest for Råstof- og festivalområdet. Disse ventes at indkomme fra omkring år På længere sigt vil der også komme indtægter for udgravninger syd for Dyrskuepladsen, men dette ligger med ny aftale om gravetakt år ud i fremtiden. Fundraising og medfinansiering Målet er at få skabt et unikt område med spændende arkitektur og landskabsrum, hvilket gøre det interessant for fonde og medinvestorer at bidrage med økonomiske midler til udviklingen. Disse midler kan dels fremskynde investeringer, dels sikre at der er råd til mere spektakulære løsninger. Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue er i den sammenhæng aktive medspillere som mulige medinvestorer, idet de har interesse i at få skabt permanente faciliteter, som kan afløse dyre ad hoc løsninger. I budgetoverslaget indgår en række anlæg, som er betinget af ekstern finansiering. Hvis det ikke lykkes at få tilvejebragt midlerne går udviklingen af området ikke i stå, men vil forløbe i et langsommere tempo. Den strategiske anlægsplan Selv om området grundlæggende skal udvikles gennem midler der recirkulerer i området samt ekstern medfinansiering, så lægges der i budgetforslaget op til at supplere med et årligt netto investeringsbeløb. Beløb som skal afsættes i den strategiske anlægsplan, som optakt til de årlige budgetforhandlinger. Midlerne skal sikre at området har en øget sikkerhed for investeringer, som skal sætte udviklingen i gang. Dette sker som følge af at området er et højt prioriteret udviklingsområde, der understøtter byrådets strategi - Det musiske Roskilde. To indsatsområder slået sammen til ét Da indsatsområderne Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone er indbyrdes afhængige, er de samlet til ét indsatsområde i denne handleplan. Dette giver samtidig en større fleksibilitet i den økonomiske handleplan. I handleplan var der tale om to selvstændige indsatsområder. Langsigtet anlægsbevilling For at understrege vigtigheden af områdets udvikling har byrådet i januar 2012 vedtaget en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til anlæg øst for Dyrskuepladsen. Disse beløb indgår som forudsætning for den økonomiske handleplan.

11 Dyrskuepladsen og Den urbane zone En detailplan for udvikling af Åben Arena - Dyrskuepladsen og Den urbane zone - ventes at beløbe sig til 0,3 mio. kr. Beløbet er afsat i I forhold til Handleplan er planarbejdet udskudt ét år, da der lige nu er stort fokus på udvikling af landskabsområdet. Planarbejdet skal igangsættes forud for anlæg fra år Modernisering af staldbygninger på Dyrskuepladsen er sat til at ske fra år 2015 med et beløb på i alt 10 mio. kr. for Dette beløb modsvares af tilsvarende beløb fra ekstern medfinansiering. I 2016 og 2017 er afsat et beløb på i alt 10 mio. kr. til øvrige bygninger, men dette beløb modsvares af et tilsvarende beløb fra ekstern finansiering. Disse beløb skal således reguleres afhængig af opnået økonomisk støtte. Trinbrættet som skal optimere den kollektive trafikbetjening af Dyrskuepladsen er placeret med 1 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i En udskydelse på 1 år i fht. handleplan Til infrastruktur, parkering, teknik og beplantning er der afsat 0,5 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016 og 1,3 mio. kr. i Heraf er der forudsat en medfinansiering fra eksterne aktører på 1,5 mio. kr. i Til stibroens etape 2 i 2017 er der afsat i alt 12 mio. kr.. Dette beløb modsvares ikke af ekstern medfinasiering. For perioden ventes opbygget et overskud på udleje af arealer på i alt kr. Dette beløb er dog usikkert og vil blive reguleret løbende efter de faktiske forhold fra år til år. Overskuddet benyttes til nye investeringer i området. Det aktive landskab Landskabsplanen syd for Dyrskuepladsen munder ud i anlæg, der skal påbegyndes i Anlægspost på knap 4,4 mio. kr. er øremærket kunstprojekt, der er forudsat medfinansieret af eksterne parter. I Darup Grusgrav (syd for Darup Idrætscenter) vil der i 2013 blive gennemført en række anlæg, som skal understøtte naturen og offentlighedens adgang til området. Disse aktiviteter er forudsat medfinanasieret af Sjællandsprojektet og/eller midler fra Grøn Blå Strategi på ialt kr. I perioden er der afsat i alt 1,55 mio. kr. til diverse anlæg og plug-in aktiviteter i landskabsområdet. Dette kan fx være nye stianlæg, beplantning, shelters, legeudstyr mv. Beløbet er fordelt på årene med 0,45 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015, 0,15 mio. kr. i 2016 og 0,35 mio. kr. i Der ventes akkumuleret et lille overskud på udleje af kommunale landskabsarealer på i alt kr. i handleplanens levetid. Dette beløb omsættes til investeringer i området. Plads til idrætten Anlæg af nyt idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen er påbegyndt i 2012 og følges op med investeringer på 0,5 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i Hertil kommer beløb til opgradering af det resterende Darup Idrætscenter på 1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i Det er forudsat at drift af idrætsfaciliteterne henhører under det almindelige driftsbudget for Kultur og Idræt. Strategisk erhvervelse af jord Strategiske jordopkøb i området indgår ikke i den økonomiske handleplan. De største erhvervelser er faldet på plads i begyndelsen af Der udestår afholdelse af udgifter i forbindelse med ekspropriation af RP ApS øst for Dyrskuepladsen. Beløbsstørrelsen er pt. uafklaret, idet taksationsmyndigheden foretager en uvildig bedømmelse af erstatningen. Der henvises til tidligere sager om udvikling af Råstof- og festivalområdet i fht. prioritering af disse jordopkøb. 11

12 Budgetforslag - oversigt ANLÆG I alt Dyrskuepladsen - åben arena og Den urbane zone Detailplan for Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone) Infrastruktur, parkering, teknik, beplantning Modernisering af staldbygninger Nye bygninger Stibro - etape Flytning af trinbræt I alt Det aktive landskab Landskabs- og kunstplan (konkurrence) Landskabs-/Kunstprojekt Stier, beplantning og rekreative faciliteter i Darup Grusgrav Diverse anlæg og "plug-in" aktiviteter I alt Plads til idrætten Øst for Dyrskuepladsen - bygningsfaciliteter Øst for Dyrskuepladsen - boldbaner (græs) Øst for Dyrskuepladsen - beplantning Øst for Dyrskuepladsen - infrastruktur og teknik Darup Idrætscenter - genhusning af bueskytteklub Darup Idrætscenter - opgradering af resterende anlæg I alt I alt - anlægsomkostninger Noter: Beløb markeret med rødt er allerede givne anlægsbevillinger, jfr. byrådssag den , pkt. 50. Jfr. byrådssag den 19. marts 2013, pkt. 55, overføres der i alt 7,4 mio. kr. fra 2012 til 2013 til anlæg under punktet Plads til idrætten. I investeringsoversigt er punktet navngivet Flytning Darup Idrætscenter. 12

13 INDTÆGTER I alt LEJEINDTÆGTER Overskud leje - Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone Overskud leje - landskabsarealer I alt - lejeindtægter MEDFINANSIERING Opbygning af Den urbane zone - fonde/medfinansiering fra aktører TIL ANLÆG Kunstprojekt donation Roskilde Festival Kunstprojekt Fonde + evt. intern udviklingspulje Darup Grusgrav - Sjællandsprojektet I alt - medfinansiering I alt leje og medfinansiering INDTÆGTER FRA Råstoffer - Darup Idrætscenter RÅSTOFFER Råstoffer - Forsøgsgården I alt - råstoffer SAMLET BALANCE (- positiv, + negativ) Noter: Samlet balance i 2013 på kanp 10 mio. kr. er udtryk for at udgifter fra 2012 er overført til 2013, mens indtægt på 10 mio. kr. fra råstoffer figurerer budgetmæssigt i De overførte udgifter på ialt 7,4 mio. kr. dækkes af kassetræk. Udover de i handleplanen viste anlægsposter er der i 2013 og 2014 afsat 1 kr. årligt til opgradering af Dyrskuepladsen, jfr. projektkode 7502 i Strategisk anlægsplan Drift af idrætsfaciliteter er forudsat medtaget i det almindelige driftsbudget for idrætslivet. 13

14 Budgetforslag - netto opgørelse Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone UDGIFTER Detailplan for Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone Infrastruktur, parkering, teknik, beplantning Modernisering af staldbygninger Nye bygninger Stibro - etape Flytning af trinbræt Udgifter i alt INDTÆGTER Overskud leje - Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone Opbygning af Den urbane zone - fonde/medfinansiering fra aktører Indtægter i alt NETTO - udgifter/indtægter Det aktive landskab UDGIFTER Landskabs- og kunstplan (konkurrence) Landskabs-/Kunstprojekt Stier, beplantning og rekreative faciliteter i Darup Grusgrav Diverse anlæg og "plug-in" aktiviteter Udgifter i alt INDTÆGTER Overskud leje - landskabsarealer Kunstprojekt donation Roskilde Festival Kunstprojekt Fonde + evt. intern udviklingspulje Darup Grusgrav - Sjællandsprojektet + Grøn Blå Strategi Indtægter i alt NETTO - udgifter/indtægter

15 Plads til idrætten UDGIFTER Øst for Dyrskuepladsen - bygningsfaciliteter Øst for Dyrskuepladsen - boldbaner (græs) Øst for Dyrskuepladsen - beplantning Øst for Dyrskuepladsen - infrastruktur og teknik Darup Idrætscenter - genhusning af bueskytteklub Darup Idrætscenter - opgradering af resterende anlæg I alt NETTO - udgifter/indtægter Grusgravning INDTÆGTER Råstoffer - Darup Idrætscenter Råstoffer - Forsøgsgården I alt - råstoffer SAMLET BALANCE (- positiv, + negativ) Noter: Beløb markeret med rødt er allerede givne anlægsbevillinger, jfr. byrådssag den , pkt. 50. Jfr. byrådssag den 19. marts 2013, pkt. 55, overføres der i alt 7,4 mio. kr. fra 2012 til 2013 til anlæg under punktet Plads til idrætten. I investeringsoversigt er punktet navngivet Flytning Darup Idrætscenter. Samlet balance i 2013 på knap 10 mio. kr. er udtryk for at udgifter fra 2012 er overført til 2013, mens indtægt på 10 mio. kr. fra råstoffer figurerer budgetmæssigt i De overførte udgifter på ialt 7,4 mio. kr. dækkes af kassetræk. Udover de i handleplanen viste anlægsposter er der i 2013 og 2014 afsat 1 kr. årligt til opgradering af Dyrskuepladsen, jfr. projektkode 7502 i Strategisk anlægsplan Drift af idrætsfaciliteter er forudsat medtaget i det almindelige driftsbudget for idrætslivet. 15

16 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Roskilde Åben Arena Vor Frue Gadstrup Snoldelev Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde planogudvikling@roskilde.dk Viby/Dåstrup