Budget Del 2

Transkript

1 Budget Del 2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Del 1 Godkendelsespåtegning 1 Beskatningsprocenter m.v. 2 Oversigt over totalbudgettet Generelle bemærkninger til budget Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Hovedoversigt Sammendrag af budget Tværgående artsoversigt Takstoversigt Budgetspecifikationer pr. udvalg 38 - Drift og refusion 39 - Anlæg 84 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. og balanceforskydninger 91 Del 2 Specielle bemærkninger - drift og refusion 96 A1- og A2-skemaer pr. udvalg Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Voksenudvalget Økonomiudvalget 199 Specielle bemærkninger - anlæg 209 Specielle bemærkninger - finans 270

3 Specielle bemærkninger Drift og refusion 96

4 Socialudvalget 1. Ansvar og opgaver Socialudvalget (SU) har følgende ansvarsområder: Botilbud og døgnpleje Pædagogisk støtte i eget hjem og forebyggende foranstaltninger Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger) Kontakt- og ledsagerordning Dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Voksen Special Uddannelse (VSU) 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget SU 8% Central refusionso rdning Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 4% Ældreboli ger 0% Lovbundn e udgifter 4% Øvrige udvalg 92% Serviceud gifter 92% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Refusion 7% Indtægter 8% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget SU 0% Udgifter 85% Øvrige anlæg 100% Socialudvalget 97

5 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 SOCIALUDVALGET heraf serviceudgifter heraf lovbundne udgifter heraf central refusionsordning heraf ældreboliger Myndighedsområdet Budgetreguleringer Tomme boliger BPA ordninger Køb og salg af pladser Kontakt og ledsagerordninger Merudgift for voksne Voksenhandicapteam Refusion/berigtigelser SDE Refusion aktiveringsprojekt Beskyttet beskæftigelse og Nybo Handicap - bosteder/institutioner Specialundervisning Børnehandicap Opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Pleje og omsorg Ledsagerordninger Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste Børnehandicapteam Refusion/berigtigelser SDE * Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Myndighedsområdet Haderslev kommune yder tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA ordninger). Der er budgetteret med udgifter til 15 personer. Områdernes betaling til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens bestemmelser kan og må flytte mellem kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at betale for udgifterne såfremt betingelserne for at blive visiteret til en ordning er opfyldt. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne kan ydes til familier med børn med handicap. Formålet er at give familierne mulighed for at få dækket disse merudgifter. Den enkelte familie skal selv betale den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, som familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap. Socialudvalget 98

6 Der kan ydes tilskud til merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år som opfylder betingelserne herfor. Beskyttet beskæftigelse og Nybo Kommunen driver 8 beskyttede værksteder og aktivitets og samværstilbud med et normeret pladsantal på 160 pladser. Værksteder tilbyder beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær til brugerne. De 7 værksteder samarbejder på tværs med bl.a. aktiviteter, brugerråd og kurser. Brugere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse modtager et arbejdsvederlag for deres arbejde. Brugerne er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. 104 serviceloven. Nybo er et bo- og rehabiliteringstilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Der er 7 døgnpladser. Der er til Nybo oprettet et dagtilbud som er normeret til 15 fuldtidspladser. Målgruppen er borgere som har erhvervet en hjerneskade og tilbuddet danner rammen om en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats til borgere med senhjerneskade. Tilbuddet retter sig både mod borgere som bor i eget hjem, og borgere der bor i Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Nybo. Handicap bosteder/institutioner Haderslev kommune har 13 bosteder med 145 boliger som er oprettet efter Lov om almene boliger. Der er indgået administrationsaftaler vedr. drift af boligerne med boligforeninger. I bostederne bor der borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne har behov for megen omsorg, støtte og vejledning i deres dagligdag, og mange har også behov for pleje. Specialundervisning. Voksenspecialundervisning er et tilbud om kompenserende specialundervisning til mennesker med et fysisk eller psykisk handicap som følge af funktionsnedsættelser. Undervisningen har som formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Der er ikke noget fast fagtilbud hos VSU. Undervisningen planlægges ved en individuel samtale hvor lærer og kursist sammen finder frem til et mål. Der er ca. 45 kursister. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlig behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er dimensioneret til at kunne optage op til 30 elever pr. årgang. Børnehandicap Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan anbringes uden for hjemmet i plejefamilier og på opholdssteder/døgninstitutioner, herunder kost- og efterskoler, i eget værelse og i socialpædagogiske kollektiver, skibsprojekter m.m., når barnet, den unges eller familiens forhold med baggrund i en undersøgelse og en vurdering i forhold til mindste indgrebsprincippet tilsiger det. Endvidere kan der iværksættes forebyggende foranstaltninger såfremt det vurderes at barnet, den unge eller familien kan afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet. Socialudvalget 99

7 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Oversigt over budgetandele i hele kr. fordelt på områder. Socialudvalget Beløb i hele kr Handicap - bosteder/institutioner Myndighedsområdet Børnehandicap Beskyttet beskæftigelse og Nybo Specialundervisning Socialudvalget 100

8 6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til serviceloven. De centrale enheder er rammebudgetteret. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Socialudvalget godkendte den 30. juni 2014 de politiske målsætninger, der forløber sig fra 2014 til De politiske målsætninger er delt op i 2 spor et styringsspor og et innovationsspor. Styringssporet er med fokus på udmøntningen af BDO-rapporten, en mere strategisk styring af økonomien samt på effektmåling. Innovationssporet er med fokus på de nationale strømninger på handicapområdet. Disse strømninger tager afsæt i temaerne: o Helhedsorienterede og fremskudte indsatser o Borgeren er den fremmeste ekspert i sit eget liv o Facilitering af borgeren til at leve et liv på egne præmisser (gennem mestring og habilitering) o Borgeren inkluderes i samfundet (skole, uddannelse, beskæftigelse og bopæl) o Borgeren er en aktiv part i opgaveløsningen o Samskabelse skaber ny velfærd o Teknologien understøtter opgaveløsningen Et blandt flere mål for Socialudvalget er at politik for borgere med handicap bruges aktivt og at Handicaprådet og de borgere som har deltaget i udformning af politikken inddrages og er medskabende i forhold til fremtidens løsninger for borgere med handicap. 8. Anlæg Anlægsområder for Socialudvalget (SU) Beløb hele kr. Nettoanlægsramme Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Socialudvalget i alt Kilde: Prisme For en udspecificering af det enkelte anlægsprojekt henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Socialudvalget 101

9 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Ansvar og opgaver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) har følgende ansvarsområder: Arbejdsmarkedsområdet har følgende hoved driftsenheder: Jobcenter Ydelsescenter Integrations- og Modtagecenter Sprogcenter Forsørgelse til borgere på: Dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Førtidspension m.fl. 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget BIU 27% Serviceud gifter 11% Øvrige udvalg 73% Lovbundn e udgifter 89% Refusion 22% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 4% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget BIU 0% Udgifter 74% Øvrige anlæg 100% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 102

10 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Udvalget i alt Serviceudgifter Lovbundne udgifter Tilbud til udlændinge Førtidspensioner Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Uddannelsesordning Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Lovbundne udgifter forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede Afrundingsdifferencer kan forekomme. 4. Beskrivelse af området Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager følgende opgaver indenfor beskæftigelsesområdet. Jobcenter Haderslev varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Herudover behandles førtidspensionssager og ydelseskontoret varetager al udbetaling af ydelser til borgerne. Serviceudgifter består hovedsageligt af følgende driftsudgifter: Løn til ca. 190 ansatte samt afledte personalerelaterede udgifter så som ansvarsforsikring, uddannelse, inventar og mødeaktiviteter m.m. Husleje, el, vand, varme, forsikring og vedligeholdelse vedrørende Hansborg-bygningen m.m. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udddannelsesordning m.m. Elevbidrag til produktionsskoler Tilskud fra flekspuljen (ophørende pulje) Udvalgets budgetreguleringskonto (699) Servicejobbere Boligudgifter flygtninge Drift og vedligeholdelse af bygningen lavgade 5-9 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 103

11 De lovbundne udgifter består hovedsageligt af følgende udgifter: Tilbud til udlændinge omfattet af integrationsperioden herunder kontanthjælp, sprogundervisning, beskæftigelsesrettede tilbud samt mentorudgifter. Forsørgelse til borgere på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, dagpenge, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse m.m. Sociale formål herunder hjælp til enkeltudgifter og flytning Arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder udgifter til eksterne aktører, tilskud til microfleksjobs, seniorjob over 55 år, udgifter til mentorordninger samt diverse beskæftigelsesordninger. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 104

12 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset lokale og landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området. Ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig af den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budget for overførelsesudgifter bygger på en vurdering af, hvor mange borgere, der kommer på de forskellige forsørgelsesgrupper. Budgettets mængdeforudsætninger opgjort i antal helårspersoner fordelt på forsørgelsesgrupper fremgår af figuren nedenfor Antal budgetterede helårspersoner borgere i aldersgruppen år i Haderslev Kommune er i beskæftigelse. Dette svarer til 73 % i aldersgruppen. Der er arbejdspladser i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur Fleksjob Forsikrede ledige Førtidpension Kontant- og udd.hjælp Integrationsydelse Ledighedsydelse Ress.forløb og Jobafklaring Revalidering Sygedagpenge borgere i Haderslev Kommune pendler til job udenfor kommunegrænsen borgere fra andre kommuner pendler til job i Haderslev Kommune. Kilde: Kontur 2015 Kilde: Jobindsats.dk og Jobcentrets skøn over forventningerne til 2017 som ligger til grund for budgetforudsætningerne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 105

13 6. Styringsredskaber og lovgivning BIU har udarbejdet en vision, principper og strategier for perioden Dokumentet er et styringsredskab for, hvordan udvalget vil håndtere de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og muligheder der er i indeværende periode. Dette suppleres af den årlige beskæftigelsesplan, der konkret beskriver de indsatser der iværksættes for jobcentres målgrupper. Der er på baggrund af besparelser på aktiveringsområdet i 2016, lavet en indsatsplan med følgende fokuspunkter: Tidlig indsats Uddannelse og revalidering Samtalen som indsats Virksomhedsrettet indsats Mentorindsats og andre aktører De vil i 2017 blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, forskellige integrationsfremmende projekter, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke Mål, udfordringer og visioner for 2017 Vision for beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate og uddannelsesparate borgere hjælpes hurtigst muligt ud i hhv. et passende job og uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig medvirke til, at flest mulige virksomheder og uddannelsesinstitutioner ser jobcenteret som en attraktiv samarbejdspartner, og at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det Samarbejdende Råd. 8. Anlæg Anlægsområder for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) Beløb hele kr. Nettoanlægsramme Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Kilde: Prisme Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 106

14 Udvalget for Børn og Familier 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Børn og Familier (UBF) har følgende ansvarsområder: Kommunal sundhedspleje 0-17 år Dagtilbud 0-6 år og særlige dagtilbud Puljeordninger til privat pasning Folkeskoler årgang og skolefritidsordninger Ungdomsskole og ungdomsklubber Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Forebyggende indsatser efter serviceloven Børn og unge i socialt udsatte positioner, indsatser og foranstaltninger efter serviceloven 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget UBF 26% Lovbundn e udgifter 0% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Central refusionso rdning 0% Øvrige udvalg 74% Serviceud gifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Refusion 0% Indtægter 11% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UBF 29% Udgifter 89% Øvrige anlæg 71% Udvalget for Børn og Familier 107

15 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. UBF i alt Folkeskoler Fællesudgifter skolevæsen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsskolen Sundhedsplejen Fællesudgifter dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til puljeordninger Det børnesociale område x) Administration og politik x) Inkl. Familiehuset og en del af Rådgivningsteamet Afrundingsdifferencer kan forekomme. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår Beskrivelse af området Udvalget for Børn og Familier varetager opgaver i forhold til børn og unge og deres familier, primært serviceydelser og indsatser rettet mod de 0 18 årige. Serviceudgifterne udgør langt størstedelen af budgettet og består af følgende driftsudgifter: Sundhed og forebyggelse Sundhedsplejen, som tilbyder individuel vejledning, undervisning, undersøgelser og forebyggende indsatser til gravide og børn og unge op til 18 år. Sundhedsplejen tilbyder bl.a. vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre, funktionsundersøgelser af børn i den undervisningspligtige alder, generel forebyggelse og sundhedsfremme. Indgår i tværsektorielt samarbejde med almen praksis, jordemodercenter og fødegang, socialforvaltning m.fl. Udbyder kursus til førstegangsforældre. Driver i samarbejde med det sociale område Forældreværkstedet for gravide og småbørnsforældre i socialt udsatte positioner. Dagtilbud Dagpleje til ca. 600 børn fordelt på ca. 140 dagplejere Børnehaver, 0-6 års institutioner, specialgrupper og modtagegrupper til i alt ca børn Tilskud til private puljeordninger og institutioner Dagplejen er opdelt i distrikter og inddelt i grupper i lokalområderne. Daginstitutionerne er enten kommunale eller selvejende. 14 institutioner modtager børn på 0-6 år, og 12 institutioner børn fra knap 3 til 6 år. Der er etableret 4 specialgrupper til børn med særlige behov, og 4 modtagegrupper til bl.a. flygtningebørn. Kommunen giver tilskud til 2 puljeordninger, 2 privatinstitutioner, private børnepassere og pasning af eget barn til sammenlagt ca. 350 børn. Folkeskoler og skolefritidsordninger Ni almene folkeskoler, hvoraf fire har Ungeunivers. Skolerne er beliggende på 16 matrikler. Der er ca elever, hvoraf ca. 120 går i specialklasse og 7 er enkeltintegrerede. Skolefritidsordninger på skoler med indskolingsklasser Udvalget for Børn og Familier 108

16 Specialskole for klassetrin med ca. 160 elever, og specialskoleafdeling tilknyttet en almen folkeskole med ca. 28 elever 10. klasse skole med ca. 100 elever De almene folkeskoler er opdelt i børne- og junioruniverser for klassetrin og ungeuniverser for klassetrin. Fem skoler har specialklasser, og to har enkeltintegrerede elever. Seks skoler har modtageklasser til sammenlagt 110 børn med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen indbetaler tilskud til staten for elever på de fem friskoler og private grundskoler i kommunen. Ungdomsskole og klubber m.v. Haderslev Ungdomsskole, der anvendes af ca unge i alderen år. Ungdomsskolen står for fritidsundervisning, ungdomsklubber og en klub for unge med særlige behov, SSP (samarbejde Skole-Social-Politi), Naturskole, EGU klasse (erhvervsgrunduddannelse) Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til en indholdsrig tilværelse. Mange af de 13 ungdomsklubber er placeret i små lokalsamfund. Der er GOTI-klubber (Gadeplan Og Tidlig Indsats) for børn og unge med særlige behov i centerbyerne. Naturskolen er et tilbud til skolelever i klasse. Rådgivning, vejledning og konsulentbistand Pædagogisk Center er en servicefunktion for primært skoler og dagtilbud med tilbud om matematik-, læse, skole- og IT-konsulenter, informations- og udlånssamling og kurser. Legeteket udlåner pædagogiske materialer til børn, der har brug for ekstra stimulering. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge i valg af uddannelse og erhverv, og er i særlig grad målrettet unge, som uden en særlig vejledningsindsats vil have vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Det rådgivende team består af et tværfagligt team i hvert distrikt og et specialrådgivningsteam. Teamet yder rådgivning og vejledning, sparring, konsulentstøtte til dagtilbud og skoler, og rådgivning og forebyggende indsatser til børn, unge og forældre. Psykologer varetager de pædagogisk-psykologiske opgaver, og teamet består herudover af sundhedsplejersker, pædagogiske og specialpædagogiske konsulenter, fysioterapeuter, familiekonsulenter og socialrådgivere. Specialpædagogkorpset yder støtte til børn med særlige behov i dagtilbud. Tale-høre-sprog team yder støtte til alle børn med tale-, høre- og sprogvanskeligheder. Sociale indsatser og foranstaltninger Rådgivning og vejledning fra Familierådgivningen til børn, unge og forældre i socialt udsatte positioner Familieplejekonsulenter Foranstaltninger i Familiehuset og eksterne tilbud, herunder døgnanbringelse, til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre Familierådgivningen varetager servicelovens myndighedsopgaver i forhold til børn og unge i socialt udsatte positioner og deres forældre. Afdelingen rådgiver og vejleder, behandler underretninger, foretager børnefaglige undersøgelser, visiterer til støtte i hjemmet og anbringelse uden for hjemmet. Børn og Ungeudvalget træffer beslutning i sager, hvor forældrene ikke giver samtykke. Familiehuset er kommunens interne leverandør af foranstaltninger i form af kontaktpersoner, familiekonsulenter, familiebehandlere og børnerådgivning. Aflastning og døgnanbringelse foregår i netværksfamilier, plejefamilier og eksterne opholdssteder og døgninstitutioner. Administration administrative opgaver og konsulentfunktioner i forhold til hele serviceområdet De lovbundne udgifter består af følgende udgifter: drift af erhvervsgrunduddannelsen Udvalget for Børn og Familier 109

17 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Udvalget for Børn og Familier skal løbende tilpasse sine aktiviteter efter antal af fødsler og børn i forskellige aldersgrupper. Flest mulige børn søges inkluderet i de almene tilbud, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber i lokalområdet sammen med deres jævnaldrende. Læring er et gennemgående tema i alle sammenhænge, da det er en forudsætning for, at børnene kan få en aktiv og selvstændig voksentilværelse Antal fødte og prognose for 2016 til 2021 år Fødselstal og småbørn Efter nedadgående fødselstal i flere år, var der i 2015 en stigning i antallet af fødte børn. Tilgangen af børn af asylsøgere er medvirkende årsag hertil. Der er oprettet modtagegrupper, så der er kapacitet til at modtage disse børn i daginstitutionerne. Kilde: Statistikbanken og Haderslev Kommunes befolkningsprognose 2015 procent Andel børn og unge i folkeskolens almene tilbud / / / / /15 skoleår Haderslev hele landet Børn med særlige behov Udvalget fortsætter arbejdet med at udvikle og forbedre læringsmiljøerne med henblik på at ekskludere færre elever med særlige behov i den almene folkeskole. Flere drenge end piger modtager specialundervisning, og pigerne starter med specialundervisning senere i skoleforløbet end drengene. Kilde: UVM, uddannelsesstatistik procent Andel unge, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter endt 9. klasse 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 årgang 2009 årgang 2010 årgang 2011 årgang 2012 årgang 2013 Ungdomsuddannelse Udvalget arbejder på at nå det nationale mål, at 95 % af en årgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. Haderslev ligger over landsgennemsnittet, men har endnu ikke nået målet. 1. februar 16 var 95,6 % af de unge i Haderslev i gang med eller tilmeldt en ungdomsuddannelse. Ikke alle gennemfører uddannelsen. Kilde: UVM, profilmodel, UU Had. Udvalget for Børn og Familier 110

18 6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget forvalter kommunens opgaver efter Sundhedsloven Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., Lov om erhvervsgrunduddannelse, Servicelovens bestemmelser om rådgivning, forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier og foranstaltninger til børn og unge med særlige sociale behov. Haderslevreformen er styrende for hele udvalgets område. De tværgående principper er større fleksibilitet, stærke netværk, faglig specialisering og tværfaglighed. Der er med udgangspunkt i Haderslevreformen udarbejdet strategi på folkeskoleområdet Læring i Universer. Inklusionsstrategi, strategi for Læring i dagtilbud og Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner. På det sociale område er der defineret vejledende serviceniveauer. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Strategierne for udviklingen inden for folkeskoler, dagtilbud og sociale indsatser udgør sammen med udviklingsplaner for udvalgets mindre områder en sammenhængende børn- og ungepolitik, der skal implementeres i 2017 og de efterfølgende år. Mulighederne for at etablere fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler i relevante lokalområder vil forsat blive afsøgt i Der skal arbejdes videre med at udmønte de strategiske beslutninger for kvalitetsudviklingen i dagtilbud med fokus på dagtilbuds rolle som Læringssted. Der skal fortsat udvikles redskaber, som kan understøtte implementeringen af folkeskolereformen, herunder nye undervisningsdesign. Folkeskoleområdet deltager i flere programmer, hvor der genereres data om effekt og kvalitet. Dataene i Kvalitetsrapporterne og Program for Læringsledelse skal anvendes i praksis. Prioriteringen af ressourcer skal vurderes i forbindelse med udfasning af de statslige støttemidler til implementering af Folkeskolereformen. På det sociale område er kommunen partnerskabskommune i projekt Tidlig indsats Livslang effekt. Projektet indebærer iværksættelsen af en udviklingsplan, som vil være styrende for indsatserne i De økonomiske udfordringer på området skal løses gennem en løbende tilpasning mellem aktiviteter og økonomi, blandt andet gennem implementering af nye arbejdsformer, samt ved mere fleksible indsatser. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Børn- og Familier (UBF) Beløb hele kr. Netto anlægsramme Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 UBF i alt Skole i sydbyen Svømmehal ved Sdr. Otting Skole Sct. Severin Skole ventilation Pulje 2017 Udvalget for Børn og Familier Børnecenter Øsby Ny daginstitution i Gram 0-6 årige For en udspecificering af det enkelte anlæg henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Børn og Familier 111

19 Udvalget for Kultur og Fritid 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) har følgende ansvarsområder: Kultur og Fritid har følgende hoved driftsenheder: Faste ejendomme til aktivitetsformål Idrætsanlæg Talentudvikling Kulturelle opgaver og puljer Lokaletilskud og folkeoplysende arbejder Administration Institutioner 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UKF 3% Øvrige udvalg 97% Serviceud gifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 22% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UKF 10% Refusion 3% Udgifter 75% Øvrige anlæg 90% Udvalget for Kultur og Fritid 112

20 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår KULTUR OG FRITID I ALT BUNDNE OMRÅDER (formålsbestemt) Slesvigske Musikhus Eventpulje Reformationsfejring Kontingent til Destination Sønderjylland Talentudvikling ØVRIGE OMRÅDER Faste ejendomme til aktivitetsformål Idrætsanlæg Kulturelle opgaver og puljer Lokaletilskud og folkeoplysende arbejde Administration Institutioner Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme 4. Beskrivelse af området Udvalget for Kultur og Fritid er ansvarlig for Haderslev Kommunes kultur- og fritidsaktiviteter og samarbejdet med staten, regionen, andre kommuner samt kommunens institutioner, de mange frivillige foreninger, organisationer og aktive enkeltpersoner. Udgifterne på området fordeles til: Decentrale kommunale enheder: Bibliotek, Turistbureau, Aktivitetshuset, Musikskolen, Historisk arkiv og Haderslev Idrætscenter Kommunale idrætsfaciliteter som klubhuse, haller og udeanlæg Selvejende idrætsinstitutioner som f.eks. StreetDome og de selvejende haller. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter: lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud, aftenskoletilskud og udviklingspuljen. Tilskud på kulturområdet til Teatret Møllen, Forsøgsscenen, Kulturhuset Harmonien, Vojens Kulturog Musikhus, Kulturelt Samråd, Kulturfestival, kulturpakker, Museum Midtjylland, Dansk- Tysk Kulturaftale, forsamlingshuse m.m. Renoverings- og facilitetspuljer samt diverse ansøgningspuljer til konkrete aktiviteter. Eliteidrætten i forhold til Team Danmark samarbejdet Der er op mod 50 kommunale faciliteter, som driftes inden for området, og godt 80 selvejende eller foreningsejede faciliteter, som modtager driftstilskud. Herudover varetages opgaver og projekter så som udvikling og drift af faciliteter, styring af grønne områder, eventpulje, grejbank, udvikling af kulturaktiviteter, forsamlingshustilskud, frivillighedskoordinator, Dansk-Tysk Kultursamarbejde og Get2Sport. I Kultur og Fritid samt de decentrale institutioner, udbetales der løn til ca. 200 medarbejdere, omfattende fastansatte, vikarer/timelønnede samt fleksjobber. Lønbudgettet udgør ca. 48 % af det samlede budget. Udvalget for Kultur og Fritid 113

21 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Opgavevaretagelsen på kultur- og fritidsområdet foregår inden for rammerne af de politiske visioner og lovgivningen. I styrelsesvedtægten er følgende kompetenceområder angivet: Kultur og fritid, eliteidræt, bibliotek, musikskole, arkiv og kulturinstitutioner. Området løftes i samarbejde med en række aktører inden for kultur- og fritidslivet, og serviceområde har bl.a. opgaver i relation til følgende udvalg og sammenslutninger: Folkeoplysningsudvalget med underudvalg Elitesportsudvalget, Idrætsakademiet og Idrætsrådet Billedkunstrådet Kulturelt samråd Ungdomsrådet Bestyrelsen for Museum Sønderjylland, Slesvigske Musikhus Helhedsplan Syd godkendte folkeoplysende foreninger i alt Haderslev Bibliotek har i 2015 udlånt enheder, herunder e- bøger hvor udlånet er stigende. Biblioteket havde i de tre afdelinger besøgende i Bibliotekerne havde i 2015 i alt 75 forskellige arrangementer for børn og voksne samt 34 gennemførte lektioner med brugerundervisning med knap 900 deltager Der samarbejdes med ca. 84 kulturelle foreninger og institutioner. 20 Der ydes tilskud til 16 forsamlingshuse. 0 Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til Foreningernes medlemstal hos DIF og DGI (CFR) er opgjort til medlemmer. Udvalget for Kultur og Fritid 114

22 6. Styringsredskaber og lovgivning Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven og Musikskoleloven bestemmer de lovbundne opgaver på kultur- og fritidsområdet. Herudover er Eliteidrætsloven, Arkivloven, Teaterloven, Museumsloven og Lov om kulturaftaler relevante lovgivninger for det arbejde, der sker på området. Endelig rummer kommunalfuldmagtsreglerne hjemler til arbejdet inden for kultur, fritid og turisme. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Den nuværende Kultur- og fritidspolitik dækker perioden og beskriver en række indsatser inden for teatre, musik, kunst, museum, bibliotek, musikskole, aktivitetshuse, lokalhistoriske arkiver, kulturarv, fritid, markedsføring og kulturaftaler. Af andre politikker kan nævnes Bibliotekspolitikken og Idrætspolitikken samt Folkeoplysningspolitikken. Udvalget for Kultur og Fritid har besluttet at udarbejde en ny Kultur- og Fritidspolitik for perioden , som skal samle indsatserne på området i en samlet politik. Den nye politik skal rummer visionerne, værdierne, målsætningerne og handleplanerne for området med udgangspunkt i temaerne: Idræt, kultur, fritid, talent og frivillighed. Den nye politik forventes færdig med udgangen af 2016 og vil således afløse de nuværende politikker. Herudover skal der i 2017 arbejdes med nye aftaler på museumsområdet, teaterområdet, drift af tidligere skolebygninger og halområdet. Der skal desuden foretages en belysning af organiseringen af Folkeoplysningsområdet og beslægtede områder. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Kultur og Fritid: 9. Beløb i hele kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Nettoanlægsramme Tag på svømmehal i Vojens Projektudvikling idrætsfaciliteter i Starup Gram Motorikcenter Renoverings- og facilitetspulje til haller m.v Kunstgræsbane i Vojens Stadiontribuner Anlægspulje haller/klublokaler Ny svømmehal i Haderslev Kilde: Prisme Afrundingsdifference kan forekomme For en udspecificering af det enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Kultur og Fritid 115

23 Udvalget for Plan og Miljø 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Plan og Miljø beskæftiger sig overordnet set med infrastrukturanlæg, regulering af arealanvendelse, natur- og miljøbeskyttelse, samt drift af kommunens egne ejendomme og har derfor en stor berøring med borgeres og virksomheders muligheder for aktiviteter. På myndighedsområdet drejer det sig om opgaver under blandt andet Planloven, Byggeloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven og vejlovgivningen. Dertil kommer en række driftsopgaver af primært vejområdet og ejendomsområdet, men også drift af de kommunale havne og færgeri, samt vandløbsområdet indgår i udvalgets opgaveportefølje. 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget UPM 5% Øvrige udvalg 95% Serviceud gifter 100% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 8% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget UPM 22% Udgifter 92% Øvrige anlæg 78% Udvalget for Plan og Miljø 116

24 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Serviceudgifter Fælles Borger Erhverv Planlægning Trafik Driftsafdelingen Kommunale Ejendomme Kilde: Prisme Afrundingsdifferencer kan forekomme Den samlede budgetreduktionen fra 2017 til 2018 på -1,238 mio. kr. skyldes: Bortfald af midler til arbejdet med en ny kommuneplan og strategiplan i ,512 mio. kr. El-besparelse, som følge af løbende udskiftning af gadebelysning til LED i ,996 mio. kr. Nedlæggelse af svagt benyttede ruter Sydtrafik. -0,200 mio. kr. Midlerne til forbedring af BBR-arbejdet. 0,027 mio. kr. Mindre fremskrivning af på varekøb og tjenesteydelser i 2017 end ,443 mio. kr. Den samlede budgetreduktionen fra 2018 til 2019 på -1,765 mio. kr. skyldes: El-besparelse, som følge af løbende udskiftning af gadebelysning til LED i ,996 mio. kr. DUT-midler til opnåelse af de nationale servicemål bortfalder. -0,399 mio. kr. Midlerne til forbedring af BBR-arbejdet falder til det endelige niveau. -0,095 mio. kr. Driftsbesparelse ved etablering af hybridmotor på Aarøfærgen. -0,275 mio. kr. 4. Beskrivelse af området Arbejdet under Udvalget for Plan og Miljø er organiseret i 6 afdelinger i Teknik og Miljø: Borger Erhverv Planlægning Trafik Driftsafdelingen Kommunale Ejendomme Området omfatter sektorplanlægningen for udviklingen af afffalds-, spildevands- og vandforsyningsområdet, vedligeholdelse af vandløb, pleje af naturområder, vedligeholdelse af stier i det åbne land, vandløbsrestaurerings- og naturgenopretningsprojekter, samt forskellige strategi-, udviklingsog politikområder, så som kommune- og byudvikling, arkitekturpolitik og varetagelse af bevaringsinteresser. Derudover omfatter opgaveportefølje BBR, ejendomsskat, kort og geodata, færge- og havnedrift, anlæg, vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger, drift af veje og grønne områder, vej- og anlægsprojektering, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, samt kollektiv trafik. Konkrete opgaver med kommunens bygninger udføres direkte under Økonomiudvalgets budget. Driftsafdelingen varetager overordnet set drift og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder. Ligeledes håndterer Driftsafdelingen en række kommunale idrætsanlæg og enkelte drifts- og vedligeholdelsesopgaver af udenoms arealer ved skoler og institutioner mv. 5. Udvalgte udvalgs aktiviteter Under Udvalget for Plan og Miljø arbejder Teknik og Miljø i disse år på en stadig forbedring af erhvervsklimaet og borgernes oplevelse af sagsbehandlingen i kommunen. Aktuelt fokuseres der på opfølgning og forbedring af Haderslev Kommunes placering i Dansk Byggeris og Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelser. Udvalget for Plan og Miljø 117

25 Derudover er Teknik og Miljø i gang med proces i forhold til opfyldelse og overholdelse af de nationale servicemål på miljø- og landbrugsgodkendelser, samt byggesagsbehandlingen. 6. Styringsredskaber og lovgivning Udvalget for Plan og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter bl.a. Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. Som et led i arbejdet med konkret at skabe værdi for borgere og erhvervsliv arbejdes der på at skabe styringsværktøjer der bl.a. måler på sagsbehandlingstider samt oplevelsen af medarbejdernes kompetencer, afdelingens tilgang til dialog, løsningsfokus mv. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 Mål Teknik og Miljø arbejder på en omlægning af de interne arbejdsgange, hvilket på kort sigt skal sætte Teknik og Miljø i stand til at leve op til de nationale servicemål på teknik- og miljøområdet og på lidt længere sigt skal bidrage til at udvikle og understøtte dagligdagens tværgående sagshåndtering samt etablering og drift af afdelingens ledelsesinformationssystem. Helt grundlæggende har Teknik og Miljø i løbet af foråret sat et arbejde i gang med reelt at sikre erhvervslivet og borgerne en effektiv, kompetent og helhedsorienteret sagsbehandling, hvor samtidige aktiviteter med fokus på én fælles deadline generelt sikrer kortere tidsforløb og oplevelsen af én indgang og et svar. Økonomiske udfordringer I årene 2017 og fremefter ligger der økonomiske udfordringer, som skal løses for ikke at få negativ indvirkning på Udvalget for Plan og Miljøs regnskabsresultatet. Fagudvalgets økonomiske udfordringer i mio. kr digitaliseringsbølje -0,4-0,4-0,4-0,4 Ny vejlov -0,3-0,3-0,3-0,3 Interne konsulentydelser -0,8-1,2-2,0-2,0 EL til gadebelysning -0,5-1,0-1,0 0,0 Byggesagsbehandlingen -1,5-1,5-1,6-1,6 I alt -3,5-4,4-5,3-4,3 Kilde: Egen data + = mindreforbrug - = merforbrug 3. digitaliseringsbølge indbefattede besparelser på i alt 0,4 mio. kr. årligt i 2017-priser til affaldshåndtering fra virksomheder, ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om råden over vej Materiel, samt anmeldelse om opgravnings og ledningsarbejder, som endnu ikke er effektueret eller udmøntet. Endvidere har den ny vejlov (Lov nr af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.) påført vejområdet besparelser på 0,3 mio. kr. årligt i 2017-priser, som endnu ikke er effektueret eller udmøntet. Budgetreduktionerne vedrørende 3. digitaliseringsbølge og ny vejlov forventes udmøntet i løbet af efteråret I 2007 blev der indarbejdet et indtægtskrav i UPM s budget på 2 mio. kr. årligt i 2017-priser, hvor den interne håndtering af anlægsprojekter finansieres af anlægsbudgettet. Indtægtskravet knyttet til de interne konsulentydelser er i de kommende år under pres, som følge af det forventede lave anlægsniveau under Udvalget for Plan og Miljø. Den økonomiske udfordring forventes løst i løbet af efteråret 2016 i forbindelse med udmøntningen af budget For El til gadebelysning er Sydenergi i foråret 2016 overgået fra kvartalsvis, faktisk afregning til en månedlig, aconto afregning. Dette betyder, at el-besparelsen på udskiftning af LED-belysning bliver forskubbet med et år. Den ændrede afregningsmetode er et vilkår, som i forsøges løst af øvrige mindreforbrug på Udvalget for Plan og Miljøs område på samme måde som i Udvalget for Plan og Miljø 118

26 Ændring af byggeloven for 2015 har betydet et lavere indtægtsprovenu på byggesagsbehandlingen, som ændringen af byggeloven i 2016 ikke ændrer på, hvilket betyder en forventet økonomisk udfordring på mellem 1,5 og 1,6 mio. kr. i årene , som det fremgår af nedenstående figur: Byggesagsprovenu i kr. Forventet byggesagsprovenu i kr. Budget Antal sager Forventede antal sager Loven betød, at faktureringen, for at opnå det maksimale indtægtsprovenu, skulle ske på baggrund af de faktiske omkostninger og timer, og ikke en politisk besluttet fastpris, hvilket har betydet et fald i den reelle timepris på byggesagsbehandlingen, som det fremgår af nedenstående figur: Antal fakturerede timer Forventede antal fakturerede timer Timepris Forventet timepris Da antallet af byggesager og derved de udfakturerede timer forventes nogenlunde stabilt skyldes det lavere indtægtsprovenu således primært faldet i den reelle timepris på byggesagsbehandlingen, som følge af loven. Den økonomiske udfordring forventes løst i løbet af efteråret 2016 i forbindelse med udmøntningen af budget Udvalget for Plan og Miljø har specielle økonomiske udfordringer, som vedrører vejafvandingsbidraget og vintertjenesten, men som ikke berører Udvalget for Plan og Miljøs resultat, idet mer-/mindreforbrug udlignes af Økonomiudvalget. Udfordringerne fremgår af nedenstående tabel: Fagudvalgets økonomiske udfordringer i mio. kr Vejafvandingsbidrag -1,3-1,5 1,3 1,2 Vintertjenesten -3,6-3,6-3,6-3,6 I alt -4,9-5,1-2,3-2,4 Kilde: Egen data + = mindreforbrug - = merforbrug Udvalget for Plan og Miljø 119

27 Højesterets afgørelse i sagen om vejafvandingsbidrag faldt i februar 2016 ud til kommunernes fordel, hvorfor kommunernes udgifter til vejafvanding falder markant i årene fremad. Positive, såvel som negative økonomiske udfordring på vejafvandingsbidraget for 2017 løses via overførselssagen, som besluttet af Økonomiudvalget den 16. marts 2015, punkt 21, indtil andet besluttes fra centralt hold. Fra 2018 forventes en nye afregningsmodel indarbejdet i aftalen om kommunernes økonomi. Der forventes endvidere en økonomisk udfordring på vintertjenesten for afhængig af vejret og dertilhørende snedøgn/snerydning og totaludkald/saltning jf. nedenstående figurer. Med udgangspunkt i udgiftsniveauet på en gennemsnitsvinter i perioden på 14,4 mio. kr. i 2017-priser og et årligt budget på 10,8 mio. kr. forventes der at opstå en økonomisk udfordring på 3,6 mio. kr Budget i kr. Forbrug i kr. Forventet regnskab i kr Snedøgn/Snerydning Gennemsnitsvinter for Budgetteret vinter Totaludkald/Saltning Gennemsnitsvinter for Budgetteret vinter 0 Udvalget for Plan og Miljø 120

28 Den økonomiske udfordring på vintertjenesten løses årligt via overførselssagen, som besluttet af Byrådet den 24. juni 2014, punkt 12. Vision for Teknik og Miljø Vi vil kendes som dem, der skaber muligheder for at Mennesker kan leve et godt liv Virksomheder kan skabe en god forretning under respekt for fællesskabet. 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Plan og Miljø (UPM): Beløb i hele kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår Nettoanlægsramme Byggemodning Starup Færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger Byggemodning Hammelev Bygade Den ordinære byfornyelsespulje Pulje til Landsbyfornyelse Byfornyelsesprojekt Haderslev, herunder banestien Investering i LED-gadebelysning Vedligehold af cykelstier Elektroniske P-tavler Cykelsti til Viggo Carstensensvej Jomfrustien - Færdiggørelse ved ny biograf Pulje til realisering af Trafiksikkerhedsplan Rundkørsel - Omkørselsvejen/Chr. X's Vej Motorvejsskilte Pulje Udvalget for Plan og Miljø Hybridmotor til Aarøfærge Kilde: Prisme Afrundingsdifferencer kan forekomme For en udspecificering af det enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Plan og Miljø 121

29 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 1. Ansvar og opgaver Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) har følgende ansvarsområder: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Tandpleje Drift af sundhedscenter Projekter med forbyggende og sundhedsfremmende sigte Støtte til frivilligt socialt arbejde Kommunens sundhedstilbud til medarbejderne 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget USF 8% Serviceud gifter 24% Øvrige udvalg 92% Aktivitets bestemt medfinans iering 76% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 0% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget USF 19% Udgifter 100% Øvrige anlæg 81% Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 122

30 3. Budgetoversigt Beløb i hele kr. Budget 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Træningscenter og patientrettet forbyg Vederlagsfri fysioterapi Tandplejen Puljer under udvalget Støtte til frivilligt socialt arbejde Fælles område -Herunder SHC Vojens Sundhedskonsulenter -Herunder kommunallægen Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Udvalget iværksætter via afdelingen Sundhed og Personale sundhedsfremmende tiltag målrettet almene borgere i Haderslev Kommune indenfor et bredt sundhedsbegreb, hvor sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Mental sundhed og fokus på borgernes handlekompetence er centralt i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, ligesom der er indsatser indenfor områderne kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed og hygiejne. Indsatserne iværksættes og planlægges i tæt samarbejde med andre afdelinger i Haderslev Kommune, med sygehuse i området, med de praktiserende læger i kommunen, med frivillige organisationer og patientforeninger og med idrætsforeninger i kommunen. Enkelte specifikke tilbud er målrettet patientgrupper indenfor specielle diagnoser som kræft, diabetes, hjerte-kar sygdom og lungesygdom. Det er en politisk prioritering, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og indsatser målrettes de borgere i kommunen, der har de største sundhedsmæssige udfordringer også omtalt som de 20 % af borgerne der sundhedsmæssigt står svagest. På denne måde tydeliggøres kommunens fokus på social ulighed i sundhed. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende: Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet er de udgifter Haderslev Kommune skal afholde til regionerne for borgere, der har modtaget en eller flere af følgende ydelser: Stationær og/eller ambulant somatisk ydelser på offentlige eller private sygehuse i ind- og udland. Stationære og ambulante psykiatriske ydelser Offentlige sygesikringsydelser, samt genoptræning under indlæggelse. Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Aktiviteterne på de kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter dækker udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter indenfor somatik og psykiatri. Træningscenter og patientrettet forebyggelse Træningscentret varetager genoptræningen af en borger, der kommer fra en sygehusindlæggelse med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen er lavet på baggrund af en lægefaglig vurdering. Derudover er genoptræning uden sygehusindlæggelse, men som visiteres af kommunen på baggrund af henvendelse fra borger/pårørende/læge eller andre ligeledes en del af træningscentret. Patientrettet forebyggelse er indsatser rettet mod borgere med kronisk sygdom eks. KOL, diabetes, hjertesygdom, claudiocatio intermittens (vindueskigger) samt rygsygdom, som her får et kursus med Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 123

31 henblik på at lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. Borgerne kommer via lægehenvisning, men visiteres af kommunen. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi ordineres af lægerne. Fysioterapien er til personer med svært fysisk handicap eller varig funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tandplejen Tandplejen består af omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn: I henhold til Sundhedsloven skal den kommunale tandpleje tilbyde: - Et vederlagsfrit forebyggende og behandlende tandplejetilbud til alle børn og unge op til 18 år - Et forebyggende og behandlende omsorgstandplejetilbud, til den del af befolkningen, hvis egenomsorg er så begrænset som følge af fysisk eller psykisk svækkelse, at man ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud - Et specialiseret tandplejetilbud til den gruppe af psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede, der dels ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud og derudover har brug for et mere specialiseret behandlingstilbud end det, som omsorgstandplejen kan tilbyde. Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte og facilitering af det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse prioriterer udgifter til støtte af sociale organisationer og foreninger samt frivilligt arbejde jf. 18 i Serviceloven. Udgifter forbundet hermed vedrører støtte til Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev samt puljemidler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter ansøgning de såkaldte 18 midler. Puljen under udvalget Udvalgets puljer er til indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Midlerne er til igangværende såvel som til nye projekter, og udmøntes på baggrund af en politisk prioritering i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Puljerne muliggør, at der kan søges eksterne midler til samfinansiering af mange projekter, som ellers ikke ville kunne realiseres. Fælles område Herunder Sundhedscenter Vojens Fælles område, som blandt andet består af driften til Sundhedscenter Vojens. Udvalget driver det nyetablerede Sundhedscenter Vojens, der blev indviet i marts Visionen med Sundhedscenter Vojens er at sikre borgerne en bedre sundhed gennem én indgang og at sikre at borgerne får nem adgang til mange samlende tilbud. I centeret er en række kommunale og private aktører på sundhedsområdet derfor samlet i ét hus, og centeret er samlingssted for frivillige organisationer og foreninger. Sundhed og Forebyggelse benytter centret til en række borgerrettede indsatser som bl.a. livsstilshold, sundhedssamtaler med borgere, Fars Køkkenskole, rygestopkurser samt kurserne Lær at tackle kronisk sygdom, Lær at tackle angst og depression samt Job og sygdom. Afdelingen Pleje og Træning dækker funktioner i centeret idenfor patientrettede forebyggelseshold, ligesom afdelingens visitationsafdeling og sygeplejeklinik findes i centeret. Jobcentret benytter lokaler i centret ad hoc til forskellige fremskudte indsatser. Sundhedskonsulenter Herunder kommunallægen Sundhedskonsulenterne planlægger, udfører og evaluerer afdelingens mange forskellige indsatser i tæt samarbejde med afdelingsledelsen. Af nye indsatsområder/ opgavetyper, der er iværksat i 2016 kan nævnes hjemtagning af rygestopkurser fra apotekerne, etablering af Overvægtsklinik for børn og deres familie i samarbejde med Børn og Familier, Fars Køkkenskole samt Holdsport i samarbejde med foreningslivet. Pr. 1. maj tiltrådte kommunallægen, hvis primære arbejdsfelt er arbejdsmarkedsområdet. Funktionen skaber dog herudover øgede muligheder for at inddrage kommunallægens stærke faglige kompetencer tværgående i organisationen samt i samarbejdet med praktiserende læger i byen. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 124

32 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter I diagrammet nedenfor ses fordelingen af budgettet i 2017 på udvalgets område. 0% 2% 2% 1% 2% 5% 3% 9% Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter Træningscenter og patientrettet forbyg. Vederlagsfri fysioterapi Tandplejen Puljen under udvalget 76% Støtte til frivilligt socialt arbejde Fælles område -Herunder SHC Vojens Sundhedskonsulenter -Herunder kommunallægen Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 125

33 6. Styringsredskaber og lovgivning Området varetages i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven. 7. Mål, udfordringer og visioner for 2017 De politiske målsætninger: Sætte særligt fokus på de 20 % af befolkningen, der sundhedsmæssigt står svagest, fx borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, forældre med lav forældreevne, overvægtige børn og deres familier, indvandrerbørn, socialt udsatte/isolerede, ensomme ældre samt kronisk og psykisk syge. Have fortsat fokus på KRAMS-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed) særligt blandt udvalgte målgrupper. Arbejde på at fremme vidensdeling og samarbejde på tværs af fagudvalgene i Haderslev Kommune, samt sikre det politiske ejerskab til arbejdet med sundhed på tværs af Haderslev Kommune. Indtænke og udnytte borgernes egne ressourcer og ideer i sundhedsindsatserne (borgeren som samarbejdspartner og medproducent) Øge fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på og i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner i kommunen Sundhedspolitik: Udvalget har endvidere ansvaret for udarbejdelse af Haderslev Kommunes Sundhedspolitik. Sundhedspolitikken for er udarbejdet med tæt involvering af borgerne i kommunen, der via dette samarbejde har fået stor indflydelse på indholdet. Implementering af sundhedspolitikken vil foregå med tæt involvering af borgerne og samarbejdsparter i og udenfor Haderslev Kommune som organisation. Det helt overordnede mål med Sundhedspolitikken er at det sunde valg fortsat skal være det lette valg. Målsætningen er desuden at gøre Sundhedspolitikken så let, levende og anvendelig som muligt. De 4 overordnede temaer for Haderslev Kommunes Sundhedspolitik er: - Mestre livet - Positive fællesskaber - En sund uddannelses- og erhvervsby - Sunde og naturlige rammer i hverdagen 8. Anlæg Anlægsområder for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) Beløb i hele kr. Budget 2017 Nettoanlægsramme Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Overslagsår 2020 Sundhedscenter Haderslev Kilde: Prisme For en udspecificering af det enkelte anlægsprojekt henvises til C1 bilag i budgetmaterialet. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 126

34 Voksenudvalget 1. Ansvar og opgaver Voksenudvalget (VU) har følgende ansvarsområder: Pleje og Træning o Pasning, pleje og rehabilitering af borgere på plejecentre og i eget hjem o Hjemmesygepleje o Hjælpemidler, pasning af døende o Aktivitets- og dagcentre Handicap og Psykiatri o Bofællesskaber, væresteder, pædagogisk støtte i eget hjem o Misbrugsbehandling o Forsorgshjem, Krisecentre 2. Budgetandele Udvalgets andel af kommunens samlede nettodriftsbudget VU 16% Lovbundn e udgifter 0% Central refusionso rdning 0% Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget Ældreboli ger 2% Øvrige udvalg 84% Serviceud gifter 98% Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på udgifter og indtægter Indtægter 15% Udvalgets andel af kommunens samlede nettoanlægsbudget VU 1% Refusion 2% Udgifter 83% Øvrige anlæg 99% Voksenudvalget 127

35 3. Budgetoversigt Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår Beløb i hele kr VOKSENUDVALGET heraf serviceudgifter heraf lovbundne udgifter heraf central refusionsordning heraf ældreboliger Pleje og Træning Plejecentre Hjemmeplejen inkl. privat leverandør Hjemmesygeplejen Aktivitets- og dagcentre Hjælpemidler Ældreboliger Køb og salg af pladser Elever Madservice Fællesområdet samt Visitationen Socialpsykiatri og Misbrug Krisecentre Køb og salg af pladser (bofællesskaber) Køb og salg af pladser (forsorgshjem) THS Dalhoffsminde Misbrug Bofællesskaber Væresteder Pædagogisk støtte i eget hjem Fællesområde samt Myndighed *Afrundingsdifferencer kan forekomme 4. Beskrivelse af området Voksenudvalget varetager følgende opgaver indenfor Pleje og Træning og Handicap og Psykiatri. Pleje og Træning. Haderslev Kommune driver 6 kommunale plejecentre og 2 selvejende plejecentre med i alt 380 pladser. Den løbende drift og det budgetmæssige ansvar ligger hos centerlederen for hvert enkelt plejecenter. Den enkelte borger på plejecentret er visiteret af kommunens visitatorer. De visiterede borgere fordeles i 4 forskellige plejepakker alt efter hvor meget pleje de har behov for. Derudover er der et plejecenter med 58 pladser der drives af Aleris-Hamlet som vandt udbuddet af Hiort Lorenzen plejecenter med overtagelse pr. 1. april Det private plejecenter afregnes efter visiterede timer med taksten i tilbudsmaterialet. Voksenudvalget 128

36 Borgere der har behov for pleje i eget hjem, har mulighed for at vælge mellem private tilbud efter fritvalgsordningen eller den kommunale hjemmepleje, men der er p.t. ingen private tilbud. Den kommunale hjemmepleje er opdelt i 7 distrikter og ansvaret for det enkelte distrikt ligger hos distriktslederen. Distrikterne har tilsammen ca visiterede borgere pr. uge. Haderslev Kommune uddanner social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere på henholdsvis plejecentre og plejedistrikter. Eleverne er både unge og voksenelever. Rehabilitering i hjemmeplejen er en målrettet indsats, hvor hjemmeplejen støtter borgeren til igen at kunne klare flere af de daglige gøremål og aktiviteter, der er relevante for borgeren. Det kan være at gå i bad, tage tøj af og på, vaske tøj, gøre rent eller at handle ind. Samarbejdet tager udgangspunkt i de mål borgeren sætter sig sammen med personalet. Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning til alle personer, der bor eller opholder sig midlertidigt i Haderslev Kommune. Hjemmesygeplejen er delt op i 3 distrikter. Hjælpen er gratis og ydes på en af kommunens tre sygeplejeklinikker eller i eget hjem. Der er egenbetaling på medicin og ernæring. Der kan også forekomme egenbetaling på andre specielle materialer, der anvendes i behandlingen. Haderslev Kommune har 5 aktivitetscentre og 4 dagcentre. Ansvaret for både aktivitets- og dagcentre ligger hos afdelingslederen for Klinisk Forebyggelse. Der visiteres ikke timer til aktivitetscentrene og centrene står derfor til fri afbenyttelse for de enkelte områders pensionister. Der visiteres timer til dagcentrene. Borgere kan ansøge om hjælpemidler til f.eks. bleer, biler, kørestole, proteser, optiske synshjælpemider. På baggrund af ansøgning vurderes om borgeren opfylder betingelserne for at modtage et hjælpemiddel. Haderslev Kommunes hjælpemiddeldepot drives i samarbejde med Sønderborg Kommune. De borgere, der bor i ældreboliger som har behov for hjælp kan som alle andre flytte til eller fra en anden kommune, hvorved der i budgettet er afsat midler til at dække denne omkostning. Der flytter de senere år flere borgere fra Haderslev kommune end der flytter til Haderslev kommune. Madservice til beboerne på plejecentrene foretages af plejecentrene, mens madservice til de hjemmeboende visiterede borgere kommer fra henholdsvis Elbo I/S og fra Det Danske Madhus. Handicap og Psykiatri. I Haderslev Kommune er der 53 pladser for sindslidende personer fordelt på 4 psykiatriske bosteder. Der beregnes en takst pr. døgn pr. beboer ud fra forskellige kriterier bl.a. belastningsgrad. Der findes 3 typer væresteder for socialt udsatte i Haderslev Kommune henholdsvis åbne væresteder(café Regnbuen og Borgercaféen), værestederne for sindslidende(brugerhuset og Kolibrien) og Cafe Parasollen, der er en selvejende institution, som får et driftstilskud af Haderslev Kommune. Misbrugscentret yder hjælp og støtte til borgere, som har et forbrug af alkohol og stoffer i en sådan grad at borgeren og dennes omgivelse bliver påvirket væsentligt i negativ retning. Der er behandlingsgaranti for både alkohol og stoffer på 14 dage. Forsorgshjemmet Dalhoffsminde er en selvejende institution med driftsaftale med Haderslev Kommune. Institutionen er et botilbud efter servicelovens 110, til hjemløse og borgere, som ikke kan opretholde et tåleligt liv i egen bolig. Forstanderen på stedet har visitationskompetencen. Dalhoffsminde har 48 pladser fordelt på forskellige matrikler og der er tilknyttet et obligatorisk aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Haderslev kommune har et akuttilbud der råder over 2 akut-værelser med eget bad, en fælles stue og køkken, et samtalerum samt et kontor. Lejlighederne har tidligere været tilknyttet bofællesskabet Svanen. Formålet med akuttilbuddet er at borgere med en psykisk lidelse, kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen, herunder arbejde og uddannelse. Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen i 3 år. Voksenudvalget 129

37 5. Udvalgte udvalgsaktiviteter Nedenstående diagrammer viser budgetandele i hele kr. fordelt på områder. Pleje og Træning (86% af Voksenudvalget) Beløb i hele kr Plejecentre Hjemmepleje (kom.+privat) Øvrige Hjemmesygepleje Hjælpemidler Køb og salg af pladser Aktivitets og dagcentre Socialpsykiatri og Misbrug (14% af Voksenudvalget) Beløb i hele kr Køb og salg af pladser bofællesskaber Bofællesskaber Misbrugscenter Øvrige Pædagogisk støtte i eget hjem Væresteder Voksenudvalget 130