Budgetopfølgning 31. marts Social og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8 Ydelseskontoret 3,7 - -0,2 20,6 20,4 17,9 Boligydelse 2, ,0 11,0 20,1 Boligsikring 1, ,7 5,7 17,6 Diverse udbetalinger 0,4 - -0,2 3,9 3,6 11,6 Handicapafdelingen 17,2 100,5 0,9-101,4 16,9 Herberg og krisecent 0,1 0, ,8 9,4 Alkoholbehandling - 1, ,7 - Behandling af stofmi 0,3 2, ,7 12,3 Beskyttet beskæftige 0,7 3, ,7 19,3 Aktivitets- og samvæ 1,7 10, ,7 15,6 Botilbud for længere 3,5 30, ,2 11,7 Botilbud for midlert 6,3 32,9 0,9-33,8 18,8 Hjælpemidler og befo 0,2 3, ,1 7,7 Forebyg. indsats for 1,1 3, ,3 32,9 Kontaktpers- og leds 1,9 6, ,0 32,3 Sociale formål 1,2 5, ,4 23,1 Myndighedsafdelingen 30,2 141, ,6 120,6 25,0 Andre sundhedsudgift 0,1 5,1 - -3,8 1,2 8,9 Boplacering af flygt 0,1 0, ,1 56,5 Ældreboliger -0,4-6, ,1-6,1 Driftssikring af bol 0, Pleje og omsorg af æ 1,8 1, ,4 129,8 Hj.midler, forbr.god 5,3 19, ,0 27, Plejeveder 0,2 1, ,0 22,6 Rådgivning og rådgiv 0,0 3, ,5 1,1 Personlige tillæg 0,4 2, ,8 14,3 Førtidspension med 5 4,0 21, ,0 19,2 Førtidsp. 35% ref. t 4,5 21, ,5 21,1 Førtidsp. 35% ref. g 13,4 51, ,9 25,8 Boligydelse til pens - 11, ,0 - - Sociale formål 0,5 2,3-0,0 2,3 22,1 Boligsikring - 5,7 - -5,7 - - Kommunal tandpleje 0,1 0, ,7 11,2 Øvrige sociale formå 0,1 0, ,2 35,0 Sundhedsafdelingen 11,3 85,6 1,6-0,5 86,8 13,0 Aktivitetsbestemt s 4,7 54, ,2 8,7 Træningscenter 1,2 5,1 0,4 0,0 5,6 20,9 Aktivitet 1,3 5,5 - -0,5 5,0 25,4 Kommunal genoptrænin 0,0 0, ,4 5,7 Sundhedsfremme og fo -0,4 1,7 1,3-3,1-13,5 Fælleskonto Sundhed 0,3 4, ,5 7,6 Forebyg. indsats for 3,5 13,3-0,2 0,0 13,1 26,4 Øvrige sociale formå 0,7 0, ,9 77,0 Ældreafdelingen 42,2 171,8 0,1 0,5 172,5 24,5 Personlig & praktisk -1,9-10, ,6-18,0 Socialministeriets p -0, %

2 Generelt Fælleskonto 0,2 3,5-0,4 3,8 5,6 Bryggergården 2,6 11,2 0,4-11,6 22,7 Kærgården 8,5 32,6 0,4-33,0 25,7 Gambo 1,5 4,9 0,0-4,9 31,1 Vesterbo 4,8 20,6-0,2 0,0 20,4 23,7 Solgården 4,1 16,1-0,4-15,7 26,0 Søbo 3,1 12,7 0,0-12,6 24,3 Aflastning 1,3 5, ,1 24,9 Køkkenet 0,8 0, , ,4 Fritvalgsområdet, ud 15,1 63,6 - -0,2 63,4 23,8 Frit valg Fælleskont 2,0 10, ,2 19,2 Servicearealer 0,5 2,0-0,3 2,3 22,6, bruttoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 131,5 611,8 2,4-614,2 21,4 Ydelseskontoret 13,0 - -0,2 58,4 58,2 22,4 Boligydelse 10, ,1 43,1 23,9 Boligsikring 2, ,5 11,5 20,3 Diverse udbetalinger 0,4 - -0,2 3,9 3,6 11,6 Handicapafdelingen 18,2 107,1 0,9-108,0 16,8 Herberg og krisecent 0,2 1, ,7 9,4 Alkoholbehandling - 1, ,7 - Behandling af stofmi 0,3 2, ,7 12,3 Beskyttet beskæftige 0,7 3, ,7 19,3 Aktivitets- og samvæ 1,7 12, ,3 13,9 Botilbud for længere 4,2 31, ,8 13,3 Botilbud for midlert 6,3 34,5 0,9-35,4 17,9 Hjælpemidler og befo 0,2 3, ,1 7,7 Forebyg. indsats for 1,1 3, ,3 32,9 Kontaktpers- og leds 1,9 6, ,0 32,3 Sociale formål 1,4 6, ,3 22,9 Myndighedsafdelingen 46,8 247, ,4 188,8 24,8 Andre sundhedsudgift 0,1 5,1 - -3,8 1,2 8,9 Boplacering af flygt 0,1 0, ,1 56,5 Ældreboliger -0,4-6, ,1-6,1 Driftssikring af bol 0, Pleje og omsorg af æ 1,8 1, ,4 129,8 Hj.midler, forbr.god 5,3 19, ,0 27, Plejeveder 0,2 1, ,0 22,6 Rådgivning og rådgiv 0,0 3, ,5 1,1 Personlige tillæg 1,9 7, ,8 23,8 Førtidspension med 5 10,0 42, ,0 23,8 Førtidsp. 35% ref. t 7,2 33, ,5 21,5 Førtidsp. 35% ref. g 19,6 79, ,6 24,6 Boligydelse til pens - 43, ,1 - - Sociale formål 0,8 4,9-0,0 4,9 16,7 Boligsikring - 11, ,5 - - Kommunal tandpleje 0,1 0, ,7 11,2 Øvrige sociale formå 0,1 0, ,2 35,0 %

3 Generelt Sundhedsafdelingen 11,3 85,6 1,6-0,5 86,8 13,0 Aktivitetsbestemt s 4,7 54, ,2 8,7 Træningscenter 1,2 5,1 0,4 0,0 5,6 20,9 Aktivitet 1,3 5,5 - -0,5 5,0 25,4 Kommunal genoptrænin 0,0 0, ,4 5,7 Sundhedsfremme og fo -0,4 1,7 1,3-3,1-13,5 Fælleskonto Sundhed 0,3 4, ,5 7,6 Forebyg. indsats for 3,5 13,3-0,2 0,0 13,1 26,4 Øvrige sociale formå 0,7 0, ,9 77,0 Ældreafdelingen 42,2 171,8 0,1 0,5 172,5 24,5 Personlig & praktisk -1,9-10, ,6-18,0 Socialministeriets p -0, Fælleskonto 0,2 3,5-0,4 3,8 5,6 Bryggergården 2,6 11,2 0,4-11,6 22,7 Kærgården 8,5 32,6 0,4-33,0 25,7 Gambo 1,5 4,9 0,0-4,9 31,1 Vesterbo 4,8 20,6-0,2 0,0 20,4 23,7 Solgården 4,1 16,1-0,4-15,7 26,0 Søbo 3,1 12,7 0,0-12,6 24,3 Aflastning 1,3 5, ,1 24,9 Køkkenet 0,8 0, , ,4 Fritvalgsområdet, ud 15,1 63,6 - -0,2 63,4 23,8 Frit valg Fælleskont 2,0 10, ,2 19,2 Servicearealer 0,5 2,0-0,3 2,3 22,6, statsrefusion Forbrug Oprindeligt budget 2009 Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat -27,0-112, ,6-24,0 Ydelseskontoret -9, ,8-37,8-24,8 Boligydelse -8, ,0-32,0-25,2 Boligsikring -1,3 - -5,7-5,7-23,0 Handicapafdelingen -1,0-6,6 - -6,6-15,5 Herberg og krisecent -0,1-0,8 - -0,8-9,3 Aktivitets- og samvæ 0,0-1,5 - -1,5-2,7 Botilbud for længere -0,7-1,6 - -1,6-43,7 Botilbud for midlert - -1,7 - -1,7 - Sociale formål -0,2-0,9 - -0,9-21,6 Myndighedsafdelingen -16,6-106,0 37,8-68,2-24,3 Personlige tillæg -1,5-5,0 - -5,0-29,1 Førtidspension med 5-6,0-21, ,0-28,5 Førtidsp. 35% ref. t -2,7-11, ,9-22,3 Førtidsp. 35% ref. g -6,2-27, ,7-22,4 Boligydelse til pens - -32,0 32,0 - - Sociale formål -0,3-2,6 - -2,6-11,9 Boligsikring - -5,7 5,7 - - %

4 Generelt Overblik over budgetændringer Serviceudgifter Handicapafdelingen Beskrivelse mio.kr. Dyre enkeltsager Mindreindtægter 2,5 I alt 2,5 Sundhedsafdeling Beskrivelse mio.kr. I alt 0,0 Ældreafdeling Beskrivelse mio. kr. Køkken 0,6 Fritvalgsområdet Forventer at visitere timer mindre end -0,9 budgetteret I alt -0,3 Serviceudgifter I alt 2,2 Overførselsudgifter Myndighedsafdeling Beskrivelse mio. kr. I alt 0,0 i alt 2,2

5 Handicap og psykiatri Handicap og psykiatri Herberg og krisecenter Nordfyns Kommune har erfaringsmæssigt omregnet 1½ helårsplads på herberg og 1 helårsplads på krisecentre. Forstanderne på disse institutioner har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Aktuelt er der manglende afregning for en række Nordfynsborgeres ophold i 1.kvartal 2009 deraf den lave forbrugsprocent. Området følges nøje. Alkoholbehandling & Behandling af stofmisbrug På begge misbrugsområder har Nordfyns Kommune valgt at udlicitere opgavevaretagelsen og forsyningsforpligtigelsen til Odense Kommune via entreprenøraftaler. Der er endnu ikke foretaget a konto opkrævning fra Odense Kommune. Derfor den lave forbrugsprocent. Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets-/samværstilbud Omkring beskyttet beskæftigelse og aktivitets-/samværstilbud er der oprindeligt budgetlagt med henholdsvis 46 & 70 personer løbende tilknyttet disse typer af foranstaltninger(egne institutioner er undtaget). Antallet af personer tilknyttet tilbuddene svinger meget, ligesom de berørte institutioners afregning er meget uregelmæssig. På nuværende tidspunkt er der ubetalte regninger for 1.kvartal 2009 på henholdsvis kr ( 103) og kr ( 104) - i alt kr De reelle forbrugsprocenter er herefter 21,9% og 19,9%. Områderne følges nøje. Botilbud for midlertidig ophold & Botilbud for længerevarende ophold Under Botilbud for midlertidige ophold er budgetlagt både samtlige Nordfyns Kommunes støttecentre for udviklingshæmmede, Nordfyns Psykiatricenter og køb af diverse pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år med vidtgående eller vedvarende funktionsnedsættelse. Det vil sige pladser/tilbud, hvor formålet er optræning/indlæring, støtte til opbygning af en voksentilværelse bredt, give mulighed for udvikling m.m. Under Botilbud for længerevarende ophold er budgetlagt køb af pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner herunder pleje, omsorg & behandling. En hjælp som ikke dækkes på anden vis. Kommunens egne botilbud for midlertidige ophold bliver i flere konkrete tilfælde benyttet som erstatning for længerevarende botilbud. Dette sker typisk ved at supplere de konkrete kommunale botilbud med diverse yderligere støtteforanstaltninger i henhold til serviceloven, for at imødekomme borgerens eller de pårørendes ønske om fortsat lokal forankring samt det generelle hensyn omkring mindst mulig indgriben. Denne fleksible handleplanløsning forklarer delvist den store forskel mellem de to

6 Handicap og psykiatri foranstaltningers forbrugsprocenter pr. 31/ Desuden er afregningen fra eksterne 107- & 108-institutioner meget uregelmæssig. På nuværende tidspunkt er der ubetalte regninger for 1.kvartal 2009 på henholdsvis kr ( 107) og kr ( 108) - i alt kr Hertil kommer decideret manglende modtagelse af fakturaer på eksterne pladser i andre kommuner. De reelle forbrugsprocenter er således klart højere end de anførte. Områderne følges tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Hjælpemidler Her er udgifter til handicapbiler budgetlagt. For 2009 er der budgetlagt med ca. 20 bevillingssager. Årsagen til den lave forbrugsprocent er især længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver). Der er i 1.kvartal bevilliget 5 handicapbiler, svarende til 25 % af det budgetlagte. Området følges meget tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Forebyggende indsats - 85-socialpædagogisk støtte Den høje forbrugsprocent (32,9 %) skyldes en markant stigning i antallet af socialpædagogiske støttetimer til såvel udviklingshæmmede, senhjerneskadede som psykisk syge. Støttetimer som tildeles i henhold til servicelovens 85. Især opleves aktuelt en markant stigning i antallet af borgere, hvor forudsætningen for fastholdelse i eget hjem er ekstra socialpædagogisk støtte. Området følges meget tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Kontaktpersoner & ledsagelse herunder borgerstyret personlig assisstance Den høje forbrugsprocent (32,3 %) skyldes alene manglende hjemtagning af statsrefusioner i forbindelse med dyre enkeltsager samt mellemkommunale refusioner. Der er pr. 31/ hjemtaget indtægter svarende kr mod en årlig budgetteret indtægt på kr , svarende til blot 2,6%. Indtægtsflowet følges nøje de kommende måneder. Sociale formål Sociale formål omhandler dels kommunens budget vedrørende dækning af nødvendige merudgifter(servicelovens 100) og dels abonnement til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) samt Hjerneskaderådgivningen. Efter principudmelding fra Velfærdsministeriet er kosttilskudssatserne for insulinkrævende diabetikere væsentlig nedsat i forhold til tidligere. Flere borgere kommer som følge heraf under bagatelgrænsen for 100-bevilling på kr ,- pr år(2009-priser). Der kan således forventes en række stop af bevillinger i takt med den årlige opfølgning.

7 Handicap og psykiatri Desuden udgiftsføres her modsat tidligere år andre mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 & 12(eks. Nyborgskolen & udviklingshæmmede lovovertrædere m.fl.). Tidligere blev disse abonnementordninger bogført under konto 6. Udgifterne til dette var i 2008 på kr. Området følges meget nøje, og eventuel nedjustering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning (30/6 2009). Statsrefusion dyre enkeltsager Den centrale refusionsordning vedr. dyre enkeltsager har eksisteret siden Frem til 2010 aftrappes ordningen gennem en forhøjelse af refusionsgrænserne fra år til år og grænserne nås endeligt i Aftrapningen betyder, at den enkelte kommune skal afholde en større del af udgifterne, og dermed at serviceudgifterne stiger. Bloktilskuddet sættes op svarende til forhøjelsen af refusionsgrænserne. Refusion af dyre enkeltsager under handicapområdet er samlet set budgetteret med en forventet indtægt på 8,0 mio. kr. Gennemgangen af dyre enkeltsager for 2008 viser at der i 2008 vil blive en indtægt på 7,8 mio. kr. En beregning af indtægter i 2009, ud fra samme udgifter som i 2008 og med forhøjelse af refusionsgrænserne i 2009, viser at der forventet vil blive en indtægt på 5,5 mio. kr. Der vil dermed være en mindreindtægt i 2009 i forhold til det oprindelige budget 2009 på kr. 2,5 mio. kr.

8 Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omhandler kommunens afregning til Regionen for dels færdigbehandlede patienter med fortsat ophold på sygehus og dels patienter på hospice. Der er fortsat et vist efterslæb med hensyn til opkrævning fra Region Syddanmark (færdigbehandlede patienter og hospice). Pr. 31/3 er der således kun afregnet for januar måned. Den reelle udgift til færdigbehandlede patienter er kr og til hospiceophold kr , svarende til en samlet forbrugsprocent på 30,4%. Det oprindelige budget for 2009 er samlet kr Områderne følges meget nøje. Boplacering af flygtninge Udover supplerende tilskud til husleje ved midlertidig boplacering af flygtninge registreres også udgiftsført istandsættelse af et par fraflyttede lejemål i henhold til 60, stk. 1 i lov om almene boliger. Disse udgifter vil efterfølgende blive refunderet af staten med 100 %, hvorfor den reelle forbrugsprocent er 31,2 %. Pleje og omsorg af ældre Her udgiftsføres betaling for personlig & praktisk hjælp samt ophold på fremmede plejehjem/ældreboliger. Desuden bogføres indtægter ved salg af pladser plus tilhørende personlig/praktisk hjælp. Endelig udgiftsføres kommunale tilskud til hjemmehjælp, som modtageren selv ansætter samt afregning til private leverandører af hjemmehjælp. Den markant høje forbrugsprocent(129,8%) skyldes alene, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er hjemtaget nogen indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner placeret i ældre- og plejecenterboliger i Nordfyns Kommune. Forbrugsprocenten forventes med andre ord udlignet hen over året. Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning Overordnet set forventes dette område at overholde budgettet. Såvel arm- og benproteser, høreapparater som inkontinens- og stomihjælpemidler kan i løbet af året komme under pres. Den eneste forklaring på, at området udviser et mindre overforbrug svarende til en forbrugsprocent på 27,8% er, at man allerede nu har bogført hele årets leasingudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende tilbagekøb af genbrugshjælpemidler. Udviklingen følges dog meget tæt. Rådgivning/rådgivningsinstitutioner Rådgivning/rådgivningsinstitutioner omhandler kommunens budgetlagte abonnementsomkostninger til CRS(Center for Rehabilitering & Specialrådgivning indenfor hjælpemiddelområdet). Årsagen til en forbrugsprocent svarende til 0% er alene manglende a konto opkrævninger fra CRS i Området kan komme under pres senere på året, da de generelle kommunale rådgivningsordninger ikke er budgetlagt.

9 Myndighedsafdelingen Personlige tillæg Forbruget ligger samlet på kun 14 %, men da medicinregninger fra apotek kun omfatter 2 måneders forbrug ligesom helbredstillæg også refunderes månedlig bagud, er forbrugsprocenten OK. Vedr. varmetillæg er reguleringen fra årsopgørelser naturgas først med i pensionen , ligesom årsregulering Domea og Højstrup først er med til august Førtidspension med 50 % refusion. Højeste/mellemste førtidspension et underforbrug på kr brutto kr netto. Forhøjet almindelig førtidspension et underforbrug på kr brutto og kr netto. Hele nettoprovenuet skal anvendes til finansiering af øget antal tilkendelser af nye førtidspensioner. Førtidspension med 35 % refusion (gamle regler) Højeste/mellemste førtidspension et underforbrug på kr brutto og kr netto. Betalinger til/fra kommuner er indregnet en ekstraindtægt på krav fremsendt til Odense og Nyborg Kommune. De har kun villet anerkende tilbageregning 3 år, derfor vil indtægten senere blive nedsat. Denne ekstraindtægt har ikke indflydelse på budget Hele Nettoprovenuet skal anvendes til finansiering af øget antal tilkendelser af nye førtidspensioner. Førtidspension med 35 % refusion efter P.t. et mindreforbrug på kr brutto. Dette skal sammen med underforbrug ovenfor finansiere, at der i gennemsnit januar, februar og marts måned er tilkendt 15 månedssager, hvor der i budgettet kun er indregnet 9 månedssager.

10 Sundhedsområdet Social og sundhedsudvalget Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for syghusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. Ultimo 1. kvartal 2009 er der endnu kun afregnet for 1 måned, hvilket gør forudsigelsen om budgettet kan holdes for usikkert. Kommunens udgift er afhængig af aktivitetsniveauet på sygehusene. Områder hvor vi kan påvirke afregningen på, er ved at forebygge (gen)indlæggelse, samt andre tiltag i kommunen i samarbejde med almen praksis. Der er ske en ændring i afregningsreglerne for færdigbehandlede patienter, som gør at kommunen fra ændrer deres organisation og arbejdsgange i forhold til indlæggelse og udskrivelser af patienter fra sygehusene for at mindske den ellers stigende udgift til betaling for færdigbehandlede patienter. Selvom det betyder et øget beredskab hos ældreplejen og sygeplejen. Kommunal genoptræning Afregningen fra de privat praktiserende fysioterapeuter ske med en vis forskydning, hvorfor der endnu ikke er forbrugt så meget her. Tendensen på genoptræningsområdet er fortsat at kommunen modtager et øget antal genoptræningsplaner, hvorfor der sendes flere genoptræningsplaner ud til de praktiserende fysioterapeuter. Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunen forpligter sig til jf. sundhedsloven at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger til borgerne. Forbruget hertil viser en indtægt, hvilket skyldes en refusion fra MAKS projektet på over , hvoraf ca skal betales til Hjælpemiddelinstituttet efterfølgende. Der forventes at der tilbageføres ca. kr til puljen i Inkl. overførsler fra 2008 er der pr kr , som ikke øremærket til besluttede projekter for Fælles konto sundhed Her er bl.a. den samlede kørselsudgift for Træning og aktivitetsområdet, som i 1. Kvartal betales til FynBus, hvor regningen endnu ikke er modtaget. Fra den 1.4. overgår kørslen til lokale vognmænd med månedlige afregninger. Budgettet forventes at holde. Øvrige sociale formål Udmøntningen af servicelovens 18 midler sker politisk med en 80% fordeling i 1. Kvartal og resten udmøntes i de senere kvartaler. Budgettet forventes at holde.

11 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Ældreområdet Ældreinstitutioner På kommunes 6 plejecentre bor 231 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. De 6 plejecentre oplever en stigende tilgang af særligt plejekrævende og udad reagerende borgere, som stiller øgede krav til plejepersonalets faglige niveau. Der kommer nye målgrupper. Plejecentrene forventes at kunne holde deres budgetter med udgangspunkt i de indarbejdede besparelser ved indregning af eleverne. Kost- og servicekasser Der budgetteres med 80 kr. pr. dag pr. beboer til mad og 280 kr. pr. beboer pr. måned til service på bo-enhedernes kost- og servicekasser. Forbrug Oprindeligt Omplaceringer Budget 2009 Korrigeret Budget 2009 % Bryggergården ,68% Kærgården ,45% Gambo ,96% Vesterbo ,91% Solgården ,39% Søbo ,05% I ALT ,16% Da der er mulighed for at den enkelte bo-enhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet, korrigeres de oprindelige budgetter for bo-enhedernes fremstillingsmetoder. Der er bogført for lidt mere end 2 måneder, så budgettet ser ud til at holde. Køkkenet Der er beregnet budget ud fra antal leverede kostdage, som er et udtryk for den samlede produktion af hovedretter, biretter og døgnkost. Den 1. februar 2008 etableres fælles køkkenfunktion, og prognosen for 2009 er baseret på baggrund af den faktiske produktion i perioden februar maj 2008, som viser en forventet produktion på kostdage. I oprindeligt budget 2009 er der fejlagtig taget udgangspunkt i en årlig produktion på kostdage. Konsekvensen er, at der mangler 0,6 mio. kr. i budgettet på køkkenet. (i mio. kr.) Budget 2008 Budget 2009 Budget Ændret Personale 5,9 5,2 5,6 Fødevarer 2,8 2,5 2,8 Materiale og akt. Udgifter 0,2 0,2 0,1 Div. inventar 0,5 0,4 0,4 Ejendomme 0,5 0,4 0,4 Indtægter -9,4-8,7-8,7 Netto 0,5 0,0 0,6

12 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Elever De øgede udgifter til elever der er budgetteret med er endnu ikke brugt, da de nye elever først ansættes 1. februar og 1. april og igen 1. august og 1. oktober. Det betyder at udgiftstyngden ligger næste halvår. Frit valg området Budget 2009 er beregnet med udgangspunkt i timer. Det viser sig at antallet af visiterede timer for 2008 var timer. Niveauet for de første 3 måneder af 2009 tyder på at den faldende tendens forsætter. En nedjustering af frit valg budgetterne med visiterede timer betyder at budgettet til frit valg grupperne kan reduceres med kr.

Budgetopfølgning 30. juni 2009

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 252,4 511,9 509,4 2,5

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Total regnskabsrapport, netto Forbrug 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret bevilling 1-6 budget cering budget 2008

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2009

Budgetopfølgning 30. september 2009 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevillincering Ompla- 2009 2008 30-09- budget budget 2009 2009 2009 2009 2009 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 377,6

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budget for Social- og Sundhedsudvalget

Budget for Social- og Sundhedsudvalget Budget Budget for Generelle bemærkninger Det samlede budgetoplæg for Social og sundhedsudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i de indstillinger som er fremkommet fra social og sundhedsudvalget.

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede

Læs mere

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed 90.249 93.231 97.283-7.034

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520

Læs mere

TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE

TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31.05.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende,

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31. 08. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere