Budgetopfølgning 31. marts Social og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8 Ydelseskontoret 3,7 - -0,2 20,6 20,4 17,9 Boligydelse 2, ,0 11,0 20,1 Boligsikring 1, ,7 5,7 17,6 Diverse udbetalinger 0,4 - -0,2 3,9 3,6 11,6 Handicapafdelingen 17,2 100,5 0,9-101,4 16,9 Herberg og krisecent 0,1 0, ,8 9,4 Alkoholbehandling - 1, ,7 - Behandling af stofmi 0,3 2, ,7 12,3 Beskyttet beskæftige 0,7 3, ,7 19,3 Aktivitets- og samvæ 1,7 10, ,7 15,6 Botilbud for længere 3,5 30, ,2 11,7 Botilbud for midlert 6,3 32,9 0,9-33,8 18,8 Hjælpemidler og befo 0,2 3, ,1 7,7 Forebyg. indsats for 1,1 3, ,3 32,9 Kontaktpers- og leds 1,9 6, ,0 32,3 Sociale formål 1,2 5, ,4 23,1 Myndighedsafdelingen 30,2 141, ,6 120,6 25,0 Andre sundhedsudgift 0,1 5,1 - -3,8 1,2 8,9 Boplacering af flygt 0,1 0, ,1 56,5 Ældreboliger -0,4-6, ,1-6,1 Driftssikring af bol 0, Pleje og omsorg af æ 1,8 1, ,4 129,8 Hj.midler, forbr.god 5,3 19, ,0 27, Plejeveder 0,2 1, ,0 22,6 Rådgivning og rådgiv 0,0 3, ,5 1,1 Personlige tillæg 0,4 2, ,8 14,3 Førtidspension med 5 4,0 21, ,0 19,2 Førtidsp. 35% ref. t 4,5 21, ,5 21,1 Førtidsp. 35% ref. g 13,4 51, ,9 25,8 Boligydelse til pens - 11, ,0 - - Sociale formål 0,5 2,3-0,0 2,3 22,1 Boligsikring - 5,7 - -5,7 - - Kommunal tandpleje 0,1 0, ,7 11,2 Øvrige sociale formå 0,1 0, ,2 35,0 Sundhedsafdelingen 11,3 85,6 1,6-0,5 86,8 13,0 Aktivitetsbestemt s 4,7 54, ,2 8,7 Træningscenter 1,2 5,1 0,4 0,0 5,6 20,9 Aktivitet 1,3 5,5 - -0,5 5,0 25,4 Kommunal genoptrænin 0,0 0, ,4 5,7 Sundhedsfremme og fo -0,4 1,7 1,3-3,1-13,5 Fælleskonto Sundhed 0,3 4, ,5 7,6 Forebyg. indsats for 3,5 13,3-0,2 0,0 13,1 26,4 Øvrige sociale formå 0,7 0, ,9 77,0 Ældreafdelingen 42,2 171,8 0,1 0,5 172,5 24,5 Personlig & praktisk -1,9-10, ,6-18,0 Socialministeriets p -0, %

2 Generelt Fælleskonto 0,2 3,5-0,4 3,8 5,6 Bryggergården 2,6 11,2 0,4-11,6 22,7 Kærgården 8,5 32,6 0,4-33,0 25,7 Gambo 1,5 4,9 0,0-4,9 31,1 Vesterbo 4,8 20,6-0,2 0,0 20,4 23,7 Solgården 4,1 16,1-0,4-15,7 26,0 Søbo 3,1 12,7 0,0-12,6 24,3 Aflastning 1,3 5, ,1 24,9 Køkkenet 0,8 0, , ,4 Fritvalgsområdet, ud 15,1 63,6 - -0,2 63,4 23,8 Frit valg Fælleskont 2,0 10, ,2 19,2 Servicearealer 0,5 2,0-0,3 2,3 22,6, bruttoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 131,5 611,8 2,4-614,2 21,4 Ydelseskontoret 13,0 - -0,2 58,4 58,2 22,4 Boligydelse 10, ,1 43,1 23,9 Boligsikring 2, ,5 11,5 20,3 Diverse udbetalinger 0,4 - -0,2 3,9 3,6 11,6 Handicapafdelingen 18,2 107,1 0,9-108,0 16,8 Herberg og krisecent 0,2 1, ,7 9,4 Alkoholbehandling - 1, ,7 - Behandling af stofmi 0,3 2, ,7 12,3 Beskyttet beskæftige 0,7 3, ,7 19,3 Aktivitets- og samvæ 1,7 12, ,3 13,9 Botilbud for længere 4,2 31, ,8 13,3 Botilbud for midlert 6,3 34,5 0,9-35,4 17,9 Hjælpemidler og befo 0,2 3, ,1 7,7 Forebyg. indsats for 1,1 3, ,3 32,9 Kontaktpers- og leds 1,9 6, ,0 32,3 Sociale formål 1,4 6, ,3 22,9 Myndighedsafdelingen 46,8 247, ,4 188,8 24,8 Andre sundhedsudgift 0,1 5,1 - -3,8 1,2 8,9 Boplacering af flygt 0,1 0, ,1 56,5 Ældreboliger -0,4-6, ,1-6,1 Driftssikring af bol 0, Pleje og omsorg af æ 1,8 1, ,4 129,8 Hj.midler, forbr.god 5,3 19, ,0 27, Plejeveder 0,2 1, ,0 22,6 Rådgivning og rådgiv 0,0 3, ,5 1,1 Personlige tillæg 1,9 7, ,8 23,8 Førtidspension med 5 10,0 42, ,0 23,8 Førtidsp. 35% ref. t 7,2 33, ,5 21,5 Førtidsp. 35% ref. g 19,6 79, ,6 24,6 Boligydelse til pens - 43, ,1 - - Sociale formål 0,8 4,9-0,0 4,9 16,7 Boligsikring - 11, ,5 - - Kommunal tandpleje 0,1 0, ,7 11,2 Øvrige sociale formå 0,1 0, ,2 35,0 %

3 Generelt Sundhedsafdelingen 11,3 85,6 1,6-0,5 86,8 13,0 Aktivitetsbestemt s 4,7 54, ,2 8,7 Træningscenter 1,2 5,1 0,4 0,0 5,6 20,9 Aktivitet 1,3 5,5 - -0,5 5,0 25,4 Kommunal genoptrænin 0,0 0, ,4 5,7 Sundhedsfremme og fo -0,4 1,7 1,3-3,1-13,5 Fælleskonto Sundhed 0,3 4, ,5 7,6 Forebyg. indsats for 3,5 13,3-0,2 0,0 13,1 26,4 Øvrige sociale formå 0,7 0, ,9 77,0 Ældreafdelingen 42,2 171,8 0,1 0,5 172,5 24,5 Personlig & praktisk -1,9-10, ,6-18,0 Socialministeriets p -0, Fælleskonto 0,2 3,5-0,4 3,8 5,6 Bryggergården 2,6 11,2 0,4-11,6 22,7 Kærgården 8,5 32,6 0,4-33,0 25,7 Gambo 1,5 4,9 0,0-4,9 31,1 Vesterbo 4,8 20,6-0,2 0,0 20,4 23,7 Solgården 4,1 16,1-0,4-15,7 26,0 Søbo 3,1 12,7 0,0-12,6 24,3 Aflastning 1,3 5, ,1 24,9 Køkkenet 0,8 0, , ,4 Fritvalgsområdet, ud 15,1 63,6 - -0,2 63,4 23,8 Frit valg Fælleskont 2,0 10, ,2 19,2 Servicearealer 0,5 2,0-0,3 2,3 22,6, statsrefusion Forbrug Oprindeligt budget 2009 Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat -27,0-112, ,6-24,0 Ydelseskontoret -9, ,8-37,8-24,8 Boligydelse -8, ,0-32,0-25,2 Boligsikring -1,3 - -5,7-5,7-23,0 Handicapafdelingen -1,0-6,6 - -6,6-15,5 Herberg og krisecent -0,1-0,8 - -0,8-9,3 Aktivitets- og samvæ 0,0-1,5 - -1,5-2,7 Botilbud for længere -0,7-1,6 - -1,6-43,7 Botilbud for midlert - -1,7 - -1,7 - Sociale formål -0,2-0,9 - -0,9-21,6 Myndighedsafdelingen -16,6-106,0 37,8-68,2-24,3 Personlige tillæg -1,5-5,0 - -5,0-29,1 Førtidspension med 5-6,0-21, ,0-28,5 Førtidsp. 35% ref. t -2,7-11, ,9-22,3 Førtidsp. 35% ref. g -6,2-27, ,7-22,4 Boligydelse til pens - -32,0 32,0 - - Sociale formål -0,3-2,6 - -2,6-11,9 Boligsikring - -5,7 5,7 - - %

4 Generelt Overblik over budgetændringer Serviceudgifter Handicapafdelingen Beskrivelse mio.kr. Dyre enkeltsager Mindreindtægter 2,5 I alt 2,5 Sundhedsafdeling Beskrivelse mio.kr. I alt 0,0 Ældreafdeling Beskrivelse mio. kr. Køkken 0,6 Fritvalgsområdet Forventer at visitere timer mindre end -0,9 budgetteret I alt -0,3 Serviceudgifter I alt 2,2 Overførselsudgifter Myndighedsafdeling Beskrivelse mio. kr. I alt 0,0 i alt 2,2

5 Handicap og psykiatri Handicap og psykiatri Herberg og krisecenter Nordfyns Kommune har erfaringsmæssigt omregnet 1½ helårsplads på herberg og 1 helårsplads på krisecentre. Forstanderne på disse institutioner har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Aktuelt er der manglende afregning for en række Nordfynsborgeres ophold i 1.kvartal 2009 deraf den lave forbrugsprocent. Området følges nøje. Alkoholbehandling & Behandling af stofmisbrug På begge misbrugsområder har Nordfyns Kommune valgt at udlicitere opgavevaretagelsen og forsyningsforpligtigelsen til Odense Kommune via entreprenøraftaler. Der er endnu ikke foretaget a konto opkrævning fra Odense Kommune. Derfor den lave forbrugsprocent. Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets-/samværstilbud Omkring beskyttet beskæftigelse og aktivitets-/samværstilbud er der oprindeligt budgetlagt med henholdsvis 46 & 70 personer løbende tilknyttet disse typer af foranstaltninger(egne institutioner er undtaget). Antallet af personer tilknyttet tilbuddene svinger meget, ligesom de berørte institutioners afregning er meget uregelmæssig. På nuværende tidspunkt er der ubetalte regninger for 1.kvartal 2009 på henholdsvis kr ( 103) og kr ( 104) - i alt kr De reelle forbrugsprocenter er herefter 21,9% og 19,9%. Områderne følges nøje. Botilbud for midlertidig ophold & Botilbud for længerevarende ophold Under Botilbud for midlertidige ophold er budgetlagt både samtlige Nordfyns Kommunes støttecentre for udviklingshæmmede, Nordfyns Psykiatricenter og køb af diverse pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år med vidtgående eller vedvarende funktionsnedsættelse. Det vil sige pladser/tilbud, hvor formålet er optræning/indlæring, støtte til opbygning af en voksentilværelse bredt, give mulighed for udvikling m.m. Under Botilbud for længerevarende ophold er budgetlagt køb af pladser til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner herunder pleje, omsorg & behandling. En hjælp som ikke dækkes på anden vis. Kommunens egne botilbud for midlertidige ophold bliver i flere konkrete tilfælde benyttet som erstatning for længerevarende botilbud. Dette sker typisk ved at supplere de konkrete kommunale botilbud med diverse yderligere støtteforanstaltninger i henhold til serviceloven, for at imødekomme borgerens eller de pårørendes ønske om fortsat lokal forankring samt det generelle hensyn omkring mindst mulig indgriben. Denne fleksible handleplanløsning forklarer delvist den store forskel mellem de to

6 Handicap og psykiatri foranstaltningers forbrugsprocenter pr. 31/ Desuden er afregningen fra eksterne 107- & 108-institutioner meget uregelmæssig. På nuværende tidspunkt er der ubetalte regninger for 1.kvartal 2009 på henholdsvis kr ( 107) og kr ( 108) - i alt kr Hertil kommer decideret manglende modtagelse af fakturaer på eksterne pladser i andre kommuner. De reelle forbrugsprocenter er således klart højere end de anførte. Områderne følges tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Hjælpemidler Her er udgifter til handicapbiler budgetlagt. For 2009 er der budgetlagt med ca. 20 bevillingssager. Årsagen til den lave forbrugsprocent er især længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver). Der er i 1.kvartal bevilliget 5 handicapbiler, svarende til 25 % af det budgetlagte. Området følges meget tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Forebyggende indsats - 85-socialpædagogisk støtte Den høje forbrugsprocent (32,9 %) skyldes en markant stigning i antallet af socialpædagogiske støttetimer til såvel udviklingshæmmede, senhjerneskadede som psykisk syge. Støttetimer som tildeles i henhold til servicelovens 85. Især opleves aktuelt en markant stigning i antallet af borgere, hvor forudsætningen for fastholdelse i eget hjem er ekstra socialpædagogisk støtte. Området følges meget tæt, og eventuel justering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning(30/6 2009). Kontaktpersoner & ledsagelse herunder borgerstyret personlig assisstance Den høje forbrugsprocent (32,3 %) skyldes alene manglende hjemtagning af statsrefusioner i forbindelse med dyre enkeltsager samt mellemkommunale refusioner. Der er pr. 31/ hjemtaget indtægter svarende kr mod en årlig budgetteret indtægt på kr , svarende til blot 2,6%. Indtægtsflowet følges nøje de kommende måneder. Sociale formål Sociale formål omhandler dels kommunens budget vedrørende dækning af nødvendige merudgifter(servicelovens 100) og dels abonnement til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) samt Hjerneskaderådgivningen. Efter principudmelding fra Velfærdsministeriet er kosttilskudssatserne for insulinkrævende diabetikere væsentlig nedsat i forhold til tidligere. Flere borgere kommer som følge heraf under bagatelgrænsen for 100-bevilling på kr ,- pr år(2009-priser). Der kan således forventes en række stop af bevillinger i takt med den årlige opfølgning.

7 Handicap og psykiatri Desuden udgiftsføres her modsat tidligere år andre mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 & 12(eks. Nyborgskolen & udviklingshæmmede lovovertrædere m.fl.). Tidligere blev disse abonnementordninger bogført under konto 6. Udgifterne til dette var i 2008 på kr. Området følges meget nøje, og eventuel nedjustering af budgettet vil ske ved næste budgetopfølgning (30/6 2009). Statsrefusion dyre enkeltsager Den centrale refusionsordning vedr. dyre enkeltsager har eksisteret siden Frem til 2010 aftrappes ordningen gennem en forhøjelse af refusionsgrænserne fra år til år og grænserne nås endeligt i Aftrapningen betyder, at den enkelte kommune skal afholde en større del af udgifterne, og dermed at serviceudgifterne stiger. Bloktilskuddet sættes op svarende til forhøjelsen af refusionsgrænserne. Refusion af dyre enkeltsager under handicapområdet er samlet set budgetteret med en forventet indtægt på 8,0 mio. kr. Gennemgangen af dyre enkeltsager for 2008 viser at der i 2008 vil blive en indtægt på 7,8 mio. kr. En beregning af indtægter i 2009, ud fra samme udgifter som i 2008 og med forhøjelse af refusionsgrænserne i 2009, viser at der forventet vil blive en indtægt på 5,5 mio. kr. Der vil dermed være en mindreindtægt i 2009 i forhold til det oprindelige budget 2009 på kr. 2,5 mio. kr.

8 Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omhandler kommunens afregning til Regionen for dels færdigbehandlede patienter med fortsat ophold på sygehus og dels patienter på hospice. Der er fortsat et vist efterslæb med hensyn til opkrævning fra Region Syddanmark (færdigbehandlede patienter og hospice). Pr. 31/3 er der således kun afregnet for januar måned. Den reelle udgift til færdigbehandlede patienter er kr og til hospiceophold kr , svarende til en samlet forbrugsprocent på 30,4%. Det oprindelige budget for 2009 er samlet kr Områderne følges meget nøje. Boplacering af flygtninge Udover supplerende tilskud til husleje ved midlertidig boplacering af flygtninge registreres også udgiftsført istandsættelse af et par fraflyttede lejemål i henhold til 60, stk. 1 i lov om almene boliger. Disse udgifter vil efterfølgende blive refunderet af staten med 100 %, hvorfor den reelle forbrugsprocent er 31,2 %. Pleje og omsorg af ældre Her udgiftsføres betaling for personlig & praktisk hjælp samt ophold på fremmede plejehjem/ældreboliger. Desuden bogføres indtægter ved salg af pladser plus tilhørende personlig/praktisk hjælp. Endelig udgiftsføres kommunale tilskud til hjemmehjælp, som modtageren selv ansætter samt afregning til private leverandører af hjemmehjælp. Den markant høje forbrugsprocent(129,8%) skyldes alene, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er hjemtaget nogen indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner placeret i ældre- og plejecenterboliger i Nordfyns Kommune. Forbrugsprocenten forventes med andre ord udlignet hen over året. Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning Overordnet set forventes dette område at overholde budgettet. Såvel arm- og benproteser, høreapparater som inkontinens- og stomihjælpemidler kan i løbet af året komme under pres. Den eneste forklaring på, at området udviser et mindre overforbrug svarende til en forbrugsprocent på 27,8% er, at man allerede nu har bogført hele årets leasingudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende tilbagekøb af genbrugshjælpemidler. Udviklingen følges dog meget tæt. Rådgivning/rådgivningsinstitutioner Rådgivning/rådgivningsinstitutioner omhandler kommunens budgetlagte abonnementsomkostninger til CRS(Center for Rehabilitering & Specialrådgivning indenfor hjælpemiddelområdet). Årsagen til en forbrugsprocent svarende til 0% er alene manglende a konto opkrævninger fra CRS i Området kan komme under pres senere på året, da de generelle kommunale rådgivningsordninger ikke er budgetlagt.

9 Myndighedsafdelingen Personlige tillæg Forbruget ligger samlet på kun 14 %, men da medicinregninger fra apotek kun omfatter 2 måneders forbrug ligesom helbredstillæg også refunderes månedlig bagud, er forbrugsprocenten OK. Vedr. varmetillæg er reguleringen fra årsopgørelser naturgas først med i pensionen , ligesom årsregulering Domea og Højstrup først er med til august Førtidspension med 50 % refusion. Højeste/mellemste førtidspension et underforbrug på kr brutto kr netto. Forhøjet almindelig førtidspension et underforbrug på kr brutto og kr netto. Hele nettoprovenuet skal anvendes til finansiering af øget antal tilkendelser af nye førtidspensioner. Førtidspension med 35 % refusion (gamle regler) Højeste/mellemste førtidspension et underforbrug på kr brutto og kr netto. Betalinger til/fra kommuner er indregnet en ekstraindtægt på krav fremsendt til Odense og Nyborg Kommune. De har kun villet anerkende tilbageregning 3 år, derfor vil indtægten senere blive nedsat. Denne ekstraindtægt har ikke indflydelse på budget Hele Nettoprovenuet skal anvendes til finansiering af øget antal tilkendelser af nye førtidspensioner. Førtidspension med 35 % refusion efter P.t. et mindreforbrug på kr brutto. Dette skal sammen med underforbrug ovenfor finansiere, at der i gennemsnit januar, februar og marts måned er tilkendt 15 månedssager, hvor der i budgettet kun er indregnet 9 månedssager.

10 Sundhedsområdet Social og sundhedsudvalget Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for syghusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. Ultimo 1. kvartal 2009 er der endnu kun afregnet for 1 måned, hvilket gør forudsigelsen om budgettet kan holdes for usikkert. Kommunens udgift er afhængig af aktivitetsniveauet på sygehusene. Områder hvor vi kan påvirke afregningen på, er ved at forebygge (gen)indlæggelse, samt andre tiltag i kommunen i samarbejde med almen praksis. Der er ske en ændring i afregningsreglerne for færdigbehandlede patienter, som gør at kommunen fra ændrer deres organisation og arbejdsgange i forhold til indlæggelse og udskrivelser af patienter fra sygehusene for at mindske den ellers stigende udgift til betaling for færdigbehandlede patienter. Selvom det betyder et øget beredskab hos ældreplejen og sygeplejen. Kommunal genoptræning Afregningen fra de privat praktiserende fysioterapeuter ske med en vis forskydning, hvorfor der endnu ikke er forbrugt så meget her. Tendensen på genoptræningsområdet er fortsat at kommunen modtager et øget antal genoptræningsplaner, hvorfor der sendes flere genoptræningsplaner ud til de praktiserende fysioterapeuter. Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunen forpligter sig til jf. sundhedsloven at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger til borgerne. Forbruget hertil viser en indtægt, hvilket skyldes en refusion fra MAKS projektet på over , hvoraf ca skal betales til Hjælpemiddelinstituttet efterfølgende. Der forventes at der tilbageføres ca. kr til puljen i Inkl. overførsler fra 2008 er der pr kr , som ikke øremærket til besluttede projekter for Fælles konto sundhed Her er bl.a. den samlede kørselsudgift for Træning og aktivitetsområdet, som i 1. Kvartal betales til FynBus, hvor regningen endnu ikke er modtaget. Fra den 1.4. overgår kørslen til lokale vognmænd med månedlige afregninger. Budgettet forventes at holde. Øvrige sociale formål Udmøntningen af servicelovens 18 midler sker politisk med en 80% fordeling i 1. Kvartal og resten udmøntes i de senere kvartaler. Budgettet forventes at holde.

11 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Ældreområdet Ældreinstitutioner På kommunes 6 plejecentre bor 231 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. De 6 plejecentre oplever en stigende tilgang af særligt plejekrævende og udad reagerende borgere, som stiller øgede krav til plejepersonalets faglige niveau. Der kommer nye målgrupper. Plejecentrene forventes at kunne holde deres budgetter med udgangspunkt i de indarbejdede besparelser ved indregning af eleverne. Kost- og servicekasser Der budgetteres med 80 kr. pr. dag pr. beboer til mad og 280 kr. pr. beboer pr. måned til service på bo-enhedernes kost- og servicekasser. Forbrug Oprindeligt Omplaceringer Budget 2009 Korrigeret Budget 2009 % Bryggergården ,68% Kærgården ,45% Gambo ,96% Vesterbo ,91% Solgården ,39% Søbo ,05% I ALT ,16% Da der er mulighed for at den enkelte bo-enhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet, korrigeres de oprindelige budgetter for bo-enhedernes fremstillingsmetoder. Der er bogført for lidt mere end 2 måneder, så budgettet ser ud til at holde. Køkkenet Der er beregnet budget ud fra antal leverede kostdage, som er et udtryk for den samlede produktion af hovedretter, biretter og døgnkost. Den 1. februar 2008 etableres fælles køkkenfunktion, og prognosen for 2009 er baseret på baggrund af den faktiske produktion i perioden februar maj 2008, som viser en forventet produktion på kostdage. I oprindeligt budget 2009 er der fejlagtig taget udgangspunkt i en årlig produktion på kostdage. Konsekvensen er, at der mangler 0,6 mio. kr. i budgettet på køkkenet. (i mio. kr.) Budget 2008 Budget 2009 Budget Ændret Personale 5,9 5,2 5,6 Fødevarer 2,8 2,5 2,8 Materiale og akt. Udgifter 0,2 0,2 0,1 Div. inventar 0,5 0,4 0,4 Ejendomme 0,5 0,4 0,4 Indtægter -9,4-8,7-8,7 Netto 0,5 0,0 0,6

12 Ældreområdet Social og sundhedsudvalget Elever De øgede udgifter til elever der er budgetteret med er endnu ikke brugt, da de nye elever først ansættes 1. februar og 1. april og igen 1. august og 1. oktober. Det betyder at udgiftstyngden ligger næste halvår. Frit valg området Budget 2009 er beregnet med udgangspunkt i timer. Det viser sig at antallet af visiterede timer for 2008 var timer. Niveauet for de første 3 måneder af 2009 tyder på at den faldende tendens forsætter. En nedjustering af frit valg budgetterne med visiterede timer betyder at budgettet til frit valg grupperne kan reduceres med kr.

Budgetopfølgning 30. juni 2009

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 252,4 511,9 509,4 2,5

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere