Sammenstilling af udgifter i og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne."

Transkript

1 Sammenstilling af udgifter i og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR. INDBYGGER SAMLET UDGIFTER Ringkøbing- Ringkøbing- Holstebro Lemvig Herning Ikast-Brande Skive Struer Holstebro Lemvig Herning Ikast- Skjern Skjern Brande Skive Struer Vægtet Ringkøbing- Ikast- Holstebro Lemvig Herning gennens. Skjern Brande Skive Struer Døgn Dag I alt Ringkøbing- Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-Brande Skive Struer Ringkøbing- Holstebro Lemvig Skjern Herning Ikast- Brande Skive Struer Vægtet gennens. P/L 2011 P/L 2011 Ringkøbing- Skjern Holstebro Lemvig Herning Døgn Dag I alt INDEX UDGIFTER PR. INDBYGGER SAMLET UDGIFTER Ikast- Brande Skive Struer Ringkøbing- Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-Brande Skive Struer Ringkøbing- Holstebro Lemvig Skjern Herning Ikast- Brande Skive Struer Vægtet gennens. P/L 2011 P/L 2011 Ringkøbing- Skjern Holstebro Lemvig Herning Døgn Dag I alt INDEX UDGIFTER PR. INDBYGGER SAMLET UDGIFTER Ikast- Brande Skive Struer

2 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Krista Mortensen Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab 2009 Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2009 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-Brande Skive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-BrandeSkive Struer Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud afv. Til gns. Døgn I alt Dag afv. Til gns. Dag I alt afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

3 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Antonio M. Barahona Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab 2010 Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2010 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-Brande Skive Struer Vægt. Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud afv. Til gns. Døgn Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l I alt Dag afv. Til gns. Dag I alt afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

4 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Krista Mortensen Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab 2011 Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2011 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-BrandeSkive Struer Vægt. Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud afv. Til gns. Døgn Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l I alt Dag afv. Til gns. Dag I alt afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

5 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Krista Mortensen Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2009 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-Brande Skive Struer Vægt. Gns Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud ,4 4360,33725 INDEX afv. Til gns. Døgn I alt Dag , ,87 84,87 121,36 105,72 108,49 76, afv. Til gns. Dag I alt , ,39 84, ,28 102,62 115,16 87, afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

6 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Antonio M. Barahona Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2010 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-Brande Skive Struer Vægt. Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud ,6 4544, afv. Til gns. Døgn 100,5 88, ,5 106,9 90,9 Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l I alt Dag , ,33 85, ,58 104,57 105,29 80, afv. Til gns. Dag I alt , ,79 88, ,2 102,78 106,63 89, afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

7 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Skive og Ikast-Brande Krista Mortensen Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2010 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-BrandeSkive Struer Vægt. Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud ,75 afv. Til gns. Døgn 104, , , , , Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l I alt Dag , , , , , , afv. Til gns. Dag I alt , , , , , , afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

8 Krista Mortensen Oversigt over hvilke funktioner der er med i benchmarkingen Funktion konto Bemærkning Medtages under handicapkørsel Medtages ikke Medtages ikke Kompencerende specialundervisning for voksne Undervisningsdel tages ikke med i første omgang. Døgndel som er en konsekvens af kt. 3 udgifter medtages, idet det er en udgift vi ville have haft uanset. Medtages ikke STU Undervisningsdel tages ikke med i første omgang. Døgndel som er en konsekvens af kt. 3 udgifter medtages, idet det er en udgift vi ville have haft uanset. Medtages ikke Færdigbehandlede patienter Medtages ikke. Kun Lemvig har forbrug adskilt Medtages ikke Børneområdet Medtages ikke Medtages ikke Drift af ældreboliger Tages ikke med her, driften af disse skal give 0 Medtages ikke Udgifter vedr. 83, som er isoleret, holdes Døgntilbud udenfor, uanset om der er snak om en intern eller en ekstern sag. Plejeboliger: Vi medregner handicappede/psyk. såvel i eget regi som i Døgntilbud. Disse fire funktioner ses under et som andre kommuner, som har en botilbud. Udgiften deles op i to: plejeboligplads. Det gør vi dog ikke, hvis Hjemmevejledning incl. Bofællesskaber (typisk tilbuddet ikke er omfattet af rammeaftalen. timetakst) NYT i 2011 (konkretisering) Plejeboliger: Botilbud (med døgndækning og typisk døgntakst) Vi medregner handicappede/psyk. såvel i eget regi som i andre kommuner, som har en plejeboligplads Døgntilbud Alle udgifter på 5.50 og 5.52 skal medtages, Døgntilbud uanset hvilke forvaltning driver tilbuddet.. Døgntilbud gr. 002 og 003 Borgerstyret personlig assistance (BPA), 95 og 96 her medtages ikke udgifter vedr. ældre Døgntilbud Rådgivning og rådgivningsinst. medtages ikke idet de fleste udgifter er objektivt finansierede her. Medtages ikke gr. 010 Merudgifter til voksne Medtages ikke Medtages ikke Medtages ikke, idet det hovedsageligt vedr Botilbud for personer med særlige problemer (forsorgshjem) udgifter vedr. selvhenvendere Medtages ikke Alkoholbehandling Medtages ikke Medtages ikke Stofbehandling Medtages ikke Medtages ikke Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Følgeudgifter Her medtages ikke tilskud til private, feks. Væresteder. Alle personbogført udgifter efter SEL medtages, uanset hvilket område/forvaltning driver tilbud. NYT i 2011: Beskyttet beskæftigelse Udgift til befordring medtages Aktivitets og samværstilbudg Her medtages ikke tilskud til private, feks. Væresteder. Alle personbogført udgifter efter SEL medtages, uanset hvilket område/forvaltning leverer tilbud. NYT i 2011: Udgift til befordring medtages Øvrige sociale formål Medtages ikke Medtages ikke OBS: Interne udgifter: Det konstateres, at Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig ikke bruger intern afregning. Det betyder, at der umiddelbart mangler overheads udgifter i opgørelsen denne udgift er dog med for de andre kommuner. Det løses ved at de kommuner, som ikke bruger intern afregning, skal omregne udgifter pr. person. Dette gøres ved at gange antal enheder med den timepris/takst, som afregnes med andre kommuner. Rundspørge i 2011, konkretisering: Væresteder/støttecentre, hvor borgere kan komme og gå, bliver ikke visiteret, medtages ikke. Rundspørge i 2011, konkretisering: 83 i botilbud: Hvis der ydes 83 i et botilbud og det er en del af taksten, medtager vi udgiften. Hvis der ydes 85 og noget af tilbudet egentlig er 83, medtager vi udgiften som 85.

9 Økonomifolk Holstebro Kommune Kirsten Bjerg Herning Kommune Antonio M. Barahona Ikast-Brande Kommune Janni Abildtrup Struer Kommune Hanne Skjerl Skive Kommune Jytte Larsen Ringkøbing-Skjern Kommune Kirsta Mortensen Lemvig Kommune Vivi Lund Chef : Mogens Wehrs : Lene Hornstrup lakr@skivekommune.dk : Lars Kristiansen poul.erik.poulsen@lemvig.dk

10 Kommune : Lemvig Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr gr Forbruget for 2010 er inkl. restanceførsel på kr. for tidligere år samt kr. vedr. 85 leveret til egne borgere - (er ikke tidligere konteret) Forbruget for 2010 er inkl. restanceførsel på kr. for tidligere år I alt Døgntilbud I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

11 resten gr gr Sen-hjerneskadet (2.668) (3.060) - Huntigson Chorea (576) (621) Sen-hjerneskadet (1.720) (1.249) Forbruget for 2010 er inkl. restancef ørsel på kr Forbruget for Sen-hjerneskadet (190) (115) Sen-hjerneskadet (65) (68) I alt Samlet

12 Kommune : Ringkøbing-Skjern Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten excl Holmegården gr gr netto (respiratorindt er fradraget) excl støttecentre incl. fra S og O incl. fra S og O I alt Døgntilbud incl. beford , incl. beford , I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

13 Kommune : Holstebro Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr tilrettet 2009 og 2010 i gr tilrettet 2009 og 2010 i I alt Døgntilbud incl. Kørsel incl. Kørsel I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

14 Kommune : Herning Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Evt. bemærkning/forklaring R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) OSV resten gr gr I alt Døgntilbud I alt Samlet Antal indbyggere +18 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

15

16 Kommune : Skive Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr gr Socialområdet Socialområdet Socialområdet Socialområdet I alt Døgntilbud Socialområdet Socialområdet I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

17 Kommune : Struer Den: 25. maj 2012 Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr gr I alt Døgntilbud I alt Samlet Antal indbyggere +18 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

18 Kommune : Ikast-Brande Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr BPA gr BPA 96 Her er medtaget udgifter til mellemkommunale betalinger på 83 for personer mellem 18 og 67 år Vi har bl.a. skåret rigtig meget i 85 støtte i eget hjem og i 85 vi køber i andre kommuner I alt Døgntilbud I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

19 Herning ikke med Holstebro Ikast-Brande Lemvig ikke med Ringkøbing-Skjern Skive ikke med Struer

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2017

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2017 Årsrapport om Psykiatri og Handicap Nøgletal for Myndighed 9...... Udvikling i driftsudgifter (Hele. kr. + P/L fremskrevet til ) 9...9...9. 9 Udvikling i antal borgere der bevilges hjælp......... 9 Myndighed

Læs mere

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2018

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2018 Nøgletal for Myndighed. 9..... Udvikling i driftsudgifter (regnskab) (Hele. kr. + P/L fremskrevet til ) 9....9.... 9. 9 Udvikling i antal borgere der bevilges hjælp........ 9 Myndighed - gns. udgift pr.

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

7-by nøgletal på det specialiserede socialområde - Voksne 2010

7-by nøgletal på det specialiserede socialområde - Voksne 2010 7-by nøgletal på det specialiserede socialområde - Voksne 21 1 Gennem de seneste år er der, ikke mindst fra politisk hold, udtrykt et stadigt tydeligere ønske om bedre muligheder for at kunne styre og

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Bilag 9 til 2. budgetopfølgning 2018 Budget

Bilag 9 til 2. budgetopfølgning 2018 Budget Takstoversigt til Budget 2018 De takster, der er markeret med rødt, er ændret siden godkendelse af taksterne på Byrådsmødet, 21. marts 2018 pkt. 37. Ældre Borgerrettede takster: Plejehjemmet Søkilde: Rengøringsartikler

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 1 AE 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Revurdering af sager. Fokus på timetakster hos private leverandører. Det tilstræbes at støtte efter SEL 85 fremadrettet

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Myndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P

Myndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P Myndighedsrammen - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til 2018 Sagsid: 00.30.10-P19-1-18 www.ballerup.dk Budget & Regnskab 2016, 2017 & 2018 (årets priser) Regnskab 2016: 261.345 t. kr. Regnskab

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt inden for fem arbejdsdage

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht. Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Ballerup Benchmark R juni Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Ballerup Benchmark R2017 18. juni 2018 Sagsbeh.:KBL J.nr.: 00.01.00-P05-6-18 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2016 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Udkast: Budgetbemærkninger 2015-2018 Handicap og Psykiatri Der er en stor tilgang af borgere til socialafdelingen, hvilket stiller store krav til tilbuddene og udnyttelsen af den økonomiske ramme. Det

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 2015 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2015 Side 1 af 6 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud 7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg

Læs mere

6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017

6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017 6-by nøgletal for voksenområdet Regnskab 217 Botilbud til borgere med handicap ( 85, samt 17 og 18). R217 7 Tabel 8: Antal helårspersoner pr. 1 borgere ml. 18 og 66 år 3.5 Tabel 9: Udgift pr. borger ml.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 1. februar 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 Visiterede

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 1. september 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent afgørelser fra Ankestyrelsen i procent 3 1 Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvist 16 17 Der er sket en positiv udvikling i de sager fra Center for Handicap og Psykiatri, som Ankestyrelsen har behandlet. I 17

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud

Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud pr. marts 2017 1. Formål og afgrænsning Formålet med nærværende opgørelse er at tilvejebringe et overblik over antal og udgifter vedrørende borgere

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 24 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med august måned Økonomi og Indkøb 24 Side af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks. Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Regnskab 1. maj 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal visiterede

Læs mere

From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område

From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet (2010-2013) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område Til Byrådet Vedlagt sendes økonomisk ledelsesinformation pr. 31. marts

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2017 Sagsbeh.:Klaus Birch Lundgaard

Ballerup Benchmark R juni 2017 Sagsbeh.:Klaus Birch Lundgaard Ballerup Benchmark R2016 29. juni 2017 Sagsbeh.:Klaus Birch Lundgaard Email: kllu01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-5-17 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget

Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299

Læs mere

Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016.

Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016. Teknisk budget 2016-2019 - Voksenhandicap Aktivitetsområdet for Voksenhandicap omfatter udgifter til borgere i alderen 18-67 år, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sociale problemer,

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2015* Budget 2016.

SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2015* Budget 2016. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 Socialudvalg 233.318 244.621 245.056 252.440 Voksenspecialenheden 198.966 210.127

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere