Effektiviseringer Økonomiudvalget

Transkript

1 Effektiviseringer Byggesagsbehandling: Vejledning af borgere og virksomheder i ØU O forbindelse med byggesagsbehandling bortfalder Naturforvaltning: Ophør af bjørneklobekæmpelse, naturgenopretning og ØU O2 indsatser for friluftsliv f.eks. Fugletårne ØU O3 Sikring mod stormflod: Opgaven med kystsikring er frivillig og bortfalder Agenda-2: Agenda 2 udvalg og stilling nedlægges ØU O ØU O5 Vejlov: Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser ØU O6 Trafiksikkerhed: Arbejdet med trafiksikkerhed bortfalder ØU O7 Vejrenovering: Vejrenoveringsopgaver mindskes ØU O8 Bydelsplaner/lokalplaner: Arbejdet med bydelsplaner bortfalder ØU O9 Grundsalg: Indsatsen på salg af parcelhusgrunde reduceres

2 Sparekatalog ØU O Byggesagsbehandling Vejledning af borgere og virksomheder i forbindelse med byggesagsbehandling bortfalder ØU-TMF UJ Artskonto PSP- -30Ø08 E/S S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse I forbindelse med overgang til digitaliseret ansøgning om byggetilladelse (Byg og Miljø) er der et stort behov for vejledning til borgere og virksomheder. Samtidig med at vi har indført gebyr efter medgået tid, er der øget pres på formøder forud for en ansøgning, så den tid der bruges til selve behandlingen af byggeansøgningen, bliver så kort (og dermed også så billig) som muligt. Med en besparelse på et årsværk, vil vi ikke kunne tilbyde denne service. Derudover vil Forvaltningen kun udføre de tilsynsopgaver der er lovpligtige i henhold til Bygningsreglementet.

3 Sparekatalog ØU O2 Naturforvaltning Ophør af bjørneklobekæmpelse, naturgenopretning og indsatser for friluftsliv f.eks. Fugletårne ØU-TMF BBS Artskonto PSP- -30-Ø08 E/S S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Opgaven går ud på at genskabe og bevare natur, sikre friluftsliv i naturen, pleje af fortidsminder, fredede arealer m.v. og er hjemlet i naturbeskyttelsesloven. Kommunerne bestemmer som plejemyndighed selv, hvor stor denne indsats skal være. Mere konkret handler det ikke bare om at sikre natur for naturens egen skyld men også at fremme befolkningens adgang til de herlighedsværdier, der knytter sig til det at opholde sig i naturen eller bo i nærheden. Bjørnekloopgaven går ud på at sikre bekæmpelse af den invasive art i hele kommunen, som udstukket i bjørnekloplanen. Denne plan skal derfor annulleres. Myndighedsopgaverne på naturområdet i øvrigt vil blive påvirket i perioder med mange ansøgninger med længere sagsbehandlingstider til følge. Hegningsprojekter går ud på at støtte lodsejere med udgiften til et hegn mod, at ejeren afgræsser området med dyr. Eksempler er Køge Sønder Strand og arealer i Natura-2000-området ved revlen. Afgræsningen forhindrer at arealet springer i pil og fremmer i stedet engfloraen og ikke mindst fuglelivet. Rekreative faciliteter er f.eks. fugletårne, rekreative stier ud til spændende naturlokaliteter og fortidsminder. Stierne bevirker på den ene side, at offentligheden får let adgang til egnens spændende natur og virker samtidigt forhindrende på tilfældig og potentielt skadelig færdsel i et givent værdifuldt naturområde, fordi publikum animeres til brug af adgangsfaciliteterne. Køge Kommune har et stort naturpotentiale med fredede områder, fortidsminder, store skove, enge, søer og kyst og dermed også mulighed for at markedsføre dette både i forhold til potentielle tilflyttere og turister.

4 Sparekatalog ØU O3 Sikring mod stormflod Opgaven med kystsikring er frivillig og bortfalder. ØU-TMF BBS Artskonto PSP- -30-Ø08 E/S S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Køge Kommune har udarbejdet og vedtaget en risikostyringsplan i henhold til bek. 2/200 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dermed har kommunen levet op til statens krav. Efterfølgende har kommunen igangsat et ambitiøst arbejde med det formål at sikre Køge by og kystområder mod stormflod. Dette arbejde skal føre frem til fysisk beskyttelse af byen mode den stormflod, som med sikkerhed vil oversvømme byen på et eller andet tidspunkt. Opgaven er frivillig, og kommunen behøver derfor ikke at forestå denne indsats.

5 Sparekatalog ØU O4 Agenda-2 Agenda 2 udvalg og stilling nedlægges ØU-TMF TN Artskonto PSP- -30-Ø08 E/S S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Agenda 2-arbejdet er ikke lovpligtigt, dog skal der udarbejdes en Agenda 2-strategi som en del af kommuneplanlægningen. Agenda 2-arbejdet i Køge Kommune er integreret i det arbejde, der foregår i Det Grønne Hus. Agenda 2-medarbejderen er fysisk placeret i Det Grønne Hus, men aflønnes via Teknik- og Miljøforvaltningens budget. Det særlige Agenda 2-udvalg med repræsentation fra alle kommunens stående udvalg samt en lang række organisationer nedlægges. Kommunens deltagelse i EU Borgmesterpagten afsluttes.

6 Sparekatalog ØU O5 Vejlov Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Artskonto PSP- E/S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Den nye vejlov (205) giver flere muligheder for at kommunen kan gå aktivt ind i styringen af især gravearbejder. Til at følge dette arbejde har Teknik- og Miljøudvalget udvalgt tre medlemmer som deltager i arbejdet. Såfremt denne stilling nedlægges vil det medføre, at denne følgegruppe samtidig nedlægges og administration af vejloven udføres som minimum.

7 Sparekatalog ØU O6 Trafiksikkerhed Arbejdet med trafiksikkerhed bortfalder Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Artskonto PSP- E/S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Trafiksikkerhed: Kommunen arbejder med mange trygheds- og trafiksikkerhedsprojekter efter henvendelse fra borgerne. Borgerne kontakter forvaltningen direkte eller via det politiske system. Endvidere har kommunen et Trafiksikkerhedsråd bestående af borgere, politi samt visse interessent grupper, såsom Dansk Cyklist Forbund. Såfremt stillingen nedlægges vil forvaltningen ikke længere kunne gå aktivt i dialog med borgerne, men blot have mulighed for at give et enslydende svar til hver borger om at området er nedprioriteret. Endvidere vil arbejdet i Trafiksikkerhedsrådet ophøre og rådet skal derfor nedlægges.

8 Sparekatalog ØU O7 Vejrenovering Vejrenoveringsopgaver mindskes Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Artskonto PSP- E/S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Efterhånden som gravearbejderne i kommunen afsluttes, kan vejrenoveringsopgaverne mindskes.

9 Sparekatalog ØU O8 Bydelsplaner/lokalplaner Arbejdet med bydelsplaner bortfalder Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Artskonto PSP- E/S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Da bydelsplaner ikke er en SKAL opgave kan den spares væk. Da denne opgave ikke fylder et årsværk vil det dog samtidig have indflydelse på normeringen til udarbejdelse af lokalplaner, hvilket vil have indflydelse på hastigheden for lokalplanudarbejdelse.

10 Sparekatalog ØU O9 Grundsalg Indsatsen på salg af parcelhusgrunde reduceres Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Artskonto PSP- E/S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning Ved fremtidig byggemodning af parcelhusgrunde forventes dette at ske som store samlede udstykninger, hvor en "devoloper" efterfølgende udstykke og sælger grundene enkeltvis. Dette muliggør at der kan nedlægges den ene af to stillinger i forvaltningen, som er beskæftiget med salg af grunde.

11 Sparekatalog ØU 0 Foreslået besparelse (.000 kr.) 207 pris- og lønniveau Nettobesparelse Artskonto PSP- E/S E=Effektivisering / S=Servicetilpasning

12 Effektiviseringer ØU O Artskonto PSP- Effektivisering (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Effektivisering (valgfri)

13 Budgetkatalog ØU 2 Omkostningsart PSP-element Oprindeligt budget (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Budget på funktion 0 Effektivisering (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Effektivisering Besparelse i procent af budget på funktion #DIVISION/0! ###### ########## ##########

14 Budgetkatalog ØU 3 Omkostningsart PSP-element Oprindeligt budget (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Budget på funktion 0 Effektivisering (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Effektivisering Besparelse i procent af budget på funktion ########## ########## ########## ##########

15 Budgetkatalog ØU 4 Omkostningsart PSP-element Oprindeligt budget (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Budget på funktion 0 Effektivisering (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Effektivisering Besparelse i procent af budget på funktion ######### ######### ####### #########

16 Budgetkatalog ØU 5 Oprindeligt budget (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Budget på funktion 0 Effektivisering (.000 kr.) 206 pris- og lønniveau Effektivisering Besparelse i procent af budget på funktion ######### ######### ####### ##########

17 Budgetkatalog Korrektioner opdelt efter kategori i.000 kr. Effektivisering Total ####### ####### ####### ####### TOTAL #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T

18 Budgetkatalog Servicetilpasning Total ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### #REFERENCE! ######## ###### ###### ###### #REFERENCE! ####### ####### ####### TOTAL #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T TOTAL #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 2

19 ØUFordeling i.000 kr Redningsberedskab ######## ######## ######## ######## Politisk organisation ØU-Adm. organisation, TF+adm. bidrag ØU-Adm. organisation, Soc.forv.+adm.bidr ######## ######## ######## ######## ØU-Adm. organisation, Børn- og ungeforv ØU-Adm. organisation, Fælles- og Kultur ØU-Adm. organisation, FAB ######## ######## ######## ######## Globale I alt ######## ######## ######## ########

20 Antal årsværk i alt ØU ########### ######## ######## ######## TMU -0,5-0,2-0,2-0,2 EAU Inden ændringer efter direktionen SSU -23,6-27,7-27,7-27,7-24, -37,7-37,3 KIU -2,6-3,5-3,5-3,5 EDU Ny ift. direktionen BU -5,3-7,4-7,4-7,4 SU -0,8-0,8-0,8-2, I alt ########### ######## ######## ########

21 -36,9