Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Transkript

1 DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af sagen Ruteplanlægning på ældreområdet på SSU s møde den 7. juni 2011, blev det besluttet at tage kr. fra aktiviteterne på plejecentrene, da den indarbejdede besparelse til ruteoptimeringen ikke kunne realiseres. I forbindelse med budgetforliget , blev der indarbejdet kr. til aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene. Der er således nu ca. 1 mio. kr. til aktivitet på centrene, hvilket svarer til at borgerne får 0,28 time aktivitet pr. uge. Ovenstående beslutning har bevirket, at der i dag ikke forekommer meget aktivitet på centrerne, hvorfor center for Sundhed og Pleje foreslår, at der ansættes 2 deltidsansatte aktivitets medarbejdere, som kan tage rundt på centrene og lave aktiviteter med de ældre i et fastsat tidsrum (f.eks. eftermiddag). Medarbejderne tænkes ansat i det nuværende dagcenter gruppen, for bedre ressourceudnyttelse samt faglig sparring. Aktiviteter til borgerne på kommunens plejecentre tænkes fortsat leveret af plejepersonale på stedet, da det er nødvendigt at plejepersonalet også har en kontakt til borgerne, og kan gøre andet end pleje af borgerne. Kvalitetsoptimeringen vil fremtidigt med dette forslag bestå af, at der både vil foregå aktivitet fra medarbejderside samt ved brug af flyverkorpset, som de to medarbejdere vil indgå i.

2 ØKONOMI - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i kr. og 2013 priser) Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Sikre aktivitet til borgerne på kommunens plejecentre. FORUDSÆTNINGER At der kan ansættes medarbejdere på deltid.

3 2. DRIFT Inspirationssforslag Lb. Nr. SSU-I-02 Overskrift: Afskaffe lukkedage i dagcentrene Udvalg: SSU / Område: Dagcentrene Funktion: BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Til budget 2010 blev det besluttet, at dagcentrene skulle lukke nogle uger om året. Ved at indføre lukkedage var det muligt at reducere kørselsudgifterne, spare på eventuelle ferievikarer samt lette ferieplanlægningen for personalet. Til budget 2011 blev vedtaget et reduktionsforslag vedr. reduktion i antallet af dagcenterpladser og hermed også i personalenormeringen. Konsekvensen af dette forslag er, at der i dag er en absolut minimumsnormering Beregningen til reduktionsforslag 2011 blev udarbejdet på baggrund af, at dagcentrene holdt ferielukket 4 uger om året. Konsekvenserne ved at lukke dagcentrene over en længere periode har vist sig at være temmelig omfattende: Øget behov for pleje og praktisk bistand i borgernes hjem Øget antal ansøgninger til aflastningspladser og plejeboliger. Tab af færdigheder hos borgerne både fysisk og socialt, omfattende arbejde for at genopbygge disse færdigheder igen. Hos visitationen opleves det i høj grad at ansøgningerne til plejeboliger ofte er fra demente og deres pårørende, da det er en stor belastning for pårørende, når demensdagcenteret har lukket i en længere periode.

4 Det foreslås nu, at lukningen af dagcentertilbuddene i sommerferien og mellem jul og nytår skal ophøre. Ved ophævelse af lukkedage i dagcentrene vil det være nødvendigt, at øge ressourcerne i form at personaletimer, incl. dækning til vikarer og ferieafløsning, svarende til i alt 9 uger, 35 timer pr. uge på hvert af de tre steder, Dalgården, Grøndalscenteret og Æblehaven. Udgiften hertil er beregnet til (2013-priser) Kørslen af borgere skal ligeledes udvides til at omfatte kørsel i ca. 252 åbningsdage om året. Kørslen til dagcentrene varetages af ungdomsskolen i Faxe Kommune. På baggrund af forventet forbrug 2012 og ca. 252 kørselsdage mod tidligere ca. 230 om året, forventes en øget årlig udgift på kr (2013-priser) I grundlaget for beregningerne er påregnet et øget kørselsbehov til demensdagcenter Dalgården, da der forventes fuld belægning, som konsekvens af, at der ikke holdes lukket i længere perioder. ØKONOMI - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i kr. og 2013 priser) Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER FORUDSÆTNINGER

5 DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-03 Overskrift: Forløbsprogram for hjertekarsygdomme og type 2- diabetes Udvalg: SSU / Område: Sundhedsfremme og forebyggelse Funktion: BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Indsatsen for borgere med hjertekarsygdomme og type 2-diabes har fra 2010 til og med 2012 været udført med midler fra puljen vedr. forløbsprogrammer, udloddet fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Faxe Kommune har modtaget tilskud og drevet indsatsen i de 3 år for i alt kr Kronisk sygdom har store menneskelige omkostninger og koster det kommunale sundhedsvæsen dyrt. Antallet af ældre er stigende og med en aldrende befolkning får vi flere borgere med kronisk sygdom og dermed et større pres på det samlede sundhedsbudget. Ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv er der derfor et økonomisk potentiale i at investere i en tidlig opsporing og rehabilitering(forløbsprogrammer) af borgere med kronisk sygdom. Som led i Sundhedsaftale med Region Sjælland har Faxe Kommune indgået aftale med region Sjælland om, at vi inden 2014 har implementeret forløbsprogrammer for blandt andet hjertekarsygdom og type 2-diabetes. ØKONOMI - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i kr. og 2013 priser) Udgift Indtægt Nettovirkning

6 KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Formålet med rehabiliteringsindsatsen i Faxe Kommune er, at der tilbydes indsatser der øger borgerens funktionsniveau og styrker deres handlekompetencer, så de oplever en øget livskvalitet. Derfor består indsatsen af et 12 ugers forløb. FORUDSÆTNINGER

7 2. DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-04 Overskrift: Oprettelse af specialiserede aflastningspladser Udvalg: SSU / Område: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Funktion: BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Der oprettes i specialiserede aflastningspladser på Sundhedscentret (forventes besluttet på SSU 12. juni 2012). De specialiserede aflastningspladser oprettes med henblik på at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene. Pladserne anvendes til borgere, der har behandlingsbehov, men hvor der ikke er behov for behandlingskrævende specialiserede sygehusydelser. For at være fuldt dækket med personale hver nat, vil det være nødvendigt at ansætte to sygeplejersker og to social- og sundhedsassistenter i nattevagt, som er fast på Sundhedscentret. Der skal være to personaler på vagt hver nat. Nattevagterne skal således dække alle nattevagter i 356 dage. Sygeplejerskerne fra Sundhedscentret vil ved behov indgå i nattevagten ude i distriktet. Alle sygeplejersker såvel dem i sygeplejeenheden samt dem på de nyetablerede pladser skal indgå i en fast vagtskifteordning. Udover personaleomkostninger, vil der være en række mindre driftsomkostninger i form af f.eks. leje af sengelinned, transportabel ilt, sug samt forbrugsafgifter og vedligeholdelse af aflastningspladserne. Samlede årlige driftsomkostninger forventes at blive på kr. I forslaget er der regnet med en besparelse på kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

8 ØKONOMI - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i kr. og 2013 priser) Udgift Indtægt Nettovirkning KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Det er håbet, at det kan få indvirkning på medfinansieringen, så vi undgår unødige indlæggelser, som ikke er behandlingskrævende. Ved ansættelse af nat sygeplejersker til aflastningspladserne, skal disse indgå i en vagtskifteordning i den udekørende sygeplejerskegruppe. Der vil således fremover være sygeplejersker i den udekørende nattevagt. Ved at have sygeplejersker i den udekørende nattevagt, forventes det at enkle borgere kan udskrives hurtigere, og derved nedsætte udgifterne til medfinansieringen. FORUDSÆTNINGER