2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Transkript

1 skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR POL neutral - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Jobtræningsordningen POL Ændret PL-skøn for Jobcentre POL Ændret PL-skøn for Ungdomsuddannelse (AU) POL Ungdommens Uddannelsesvejledning POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -2-2 Ja 910 DUT Fritidsjobs Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Opr. Budget 2014 Ompl TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 30/6 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 2. FR 2014 POL Kontanthjælp og aktivering POL Kontanthjælp og aktivering POL Enkeltydelser DUT Revalidering, fleksjob og ledighedsydelsepol Revalideringsydelse m.v. POL Løntilskud POL Ledighedsydelse POL Ressourceforløb POL Ændret PL-skøn overførsler Ressourceforløb Sygedagpenge POL Sygedagpenge POL Ændret PL-skøn overførsler Sygedagpenge Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Beskæftigelsesordninger POL Ændret PL-skøn overførsler Seniorjob POL Ændret PL-skøn overførsler Beskæftigelsesindsats for forsikrede POL link op til afvigelsesskema (celle A4) Integration POL Introduktionsprogram m.v. POL Introduktionsydelse POL Repatriering POL Dagpenge til forsikrede POL Dagpenge til forsikrede POL Ændret PL-skøn overførsler Uddannelsespenge for ledige uden dagpeng POL Ændret PL-skøn overførsler Ungdomsuddannelse (AU) POL Erhvervsgrunduddannelser POL Ændret PL-skøn overførsler Daghøjskoler POL Ændret PL-skøn overførsler Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL Ændret PL-skøn overførsler Boligstøtte POL Boligsikring POL Ændret PL-skøn overførsler Boligsikring Boligydelse til pensionister POL Boligydelse til pensionister Førtidspensioner POL Førtidspensioner POL Ændret PL-skøn overførsler Førtidspension

3 2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 901 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 96 Ungdomsuddannelse Fritidsjobs Indmelding 2. FR: Der er afsat kr. til en indsats rettet mod at skaffe fritidsjob til udfaldstruede unge. Indsatsen er forankret i Ungecenteret i et samarbejde med SSP og er endnu ikke igangsat grundet udskiftning af personale på Ungecenteret. Det betyder, at projektet kun er i planlægningsfasen og det er ikke realistisk hverken at nå outputmålet samt anvende midlerne i indeværende år. Projektperioden foreslås derfor flyttet fra 1. april april Det vil give mulighed for, at projektet undgår at blive forceret samt undgår at miste fokus på forankring. Endvidere er der en dialog i gang med SSP om, at fortsætte finansieringen af indsatsen efter Integrationspuljens bevilling udløber. Projektet forventes derfor, at fortsætte frem til og med som minimum Til opfølgningen af puljen 2014, kan der gives en midtvejsevaluering efter ni måneder.

4 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 902 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Indmelding 2. FR: Der har i 2014 indtil nu været en lavere tilgang af nye ressourceforløb end forudsat i budgettet. I budgettet er det således forudsat at der april 2014 ville være 73 fuldtidspersoner i et ressourceforløb. Tallet fra jobindsats.dk viser at der i april 2014 er 33 fuldtidspersoner i et ressourceforløb i Frederiksberg. Som det fremgår af AUU 5/5 2014, sag nr. 37, har Frederiksberg Kommune indgået en aftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) om at igangsætte et projekt "Brug for alle 2". Projektet skal medvirke til at få en udvidet målgruppe af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere i ressourceforløb. Aftalen indebærer at Frederiksberg frem mod udgangen af august 2014 igansætter mindst 40 flere ressourceforløb end forventet. Til trods for den forøgede tilgang i de kommende måneder forventes det dog at det samlede antal fuldtidspersoner for hele året vil være mindre end forudsat i budgettet. På nuværende tidspunkt skønnes 62 fuldtidspersoner i et ressourceforløb i 2014, hvor der i budgettet er forudsat 100. Som følge heraf vil der være et mindreforbrug på udgifterne til ressourceforløb på ca. 1,9 mio. kr. netto. Det skal bemærkes, at der stadig er en vis usikkerhed omkring de gennemsnitlige udgifter pr. ressourceforløb (ydelse såvel som driftsudgifter) idet erfaringsgrundlaget endnu er meget begrænset. Forbruget kan derfor afvige, hvis gennemsnitsudgifterne senere viser sig anderledes.

5 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 903 Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpenge Indmelding 2. FR: Aktivitets- og forbrugsudviklingen på sygedagpengeområdet viser efter de første 5 måneder lavere udgifter end forventet. Der skønnes således på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. netto. Antallet af sager med kommunal medfinansiering (varighed over 4 uger) forventes ikke på nuværende tidspunkt at afvige væsentligt fra det budgetterede. Til gengæld forventes lavere gennemsnitlige udgifter pr. sygedagpengesag end budgetteret, særligt indenfor kategorien af sager med varighed mellem 5 og 8 uger.

6 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 904 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobrotation Indmelding 2. FR: 0 0 Der har været en væsentlig stigning i antallet af personer i jobrotation, i forhold til det budgetterede. På baggrund af forbruget i de første 5 måneder af 2014 skønnes et forbrug for hele året på 20 mio. kr. i Frederiksberg. Kommunen udbetaler tilskud i form af jobrotationsydelse for personer omfattet af jobrotationsordningen. Da der er 100 pct. statsrefusion på udgifterne har det ikke nogle økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune.

7 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 905 Titel: Aktivitet: 98 Boligstøtte Boligsikring Indmelding 2. FR: På baggrund af aktivitets- og forbrugsudviklingen i de første 5 måneder af året forventes et merforbrug på boligsikring på 1,2 mio. kr. Merforbruget optræder på den almindelige boligsikring. Der har over de seneste år været stigende udgifter til boligsikring, hvilket i øvrigt er en tendens der har kunnet genses i de fleste af landets kommuner.

8 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 906 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Førtidspension Indmelding 2. FR: Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på førtidspensionsområdet på ca. 3 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes dels forventninger om en lidt lavere tilgang af nye pensioner i forhold til det budgetterede. Dels forventninger om en lidt højere afgang af gamle pensioner (tilkendt før 2003) i forhold til det budgetterede.

9 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 907 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: Jobtræningsordningen Jobcentre Ungdommens Uddannelsesve -3-3 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.

10 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 908 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn overførsler Indmelding 2. FR: Ressourceforløb Sygedagpenge Beskæftigelsesordninger Seniorjob Dagpenge til forsikrede Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Danskundervisning til voksne udlændinge Boligsikring Boligydelse til pensionister Førtidspensioner På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.

11 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 909 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering DUT Indmelding 2. FR: I forbindelse med finansloven for 2014 blev det aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at hjælpe udsatte borgere med hjælp til huslejen. Med lovændringen får kommunerne mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Loven træder i kraft 1/ og har således halv effekt i Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017, hvor en evaluering af ordningen er aftalt. Der er ikke refusion af ydelsen og kommunerne afholder udgiften fuldt ud.

12 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 910 Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse DUT Indmelding 2. FR: forbindelse med erhvervsskolereformen er der besluttet en række omlægninger på UUvejledningen med virkning fra 1. august Den hidtidige finansiering af ungepakke 2 bortfalder og erstattes af en prioriteret videreførelse af ungepakke 2. Herudover er der besluttet en række opgaveomlægninger og effektiviseringer der bl.a. vedrører følgende forhold: Kun ikke-uddannelsesparate unge skal som udgangspunkt modtage individuel og gruppebaseret vejledning. De uddannelsesparate skal fremover vejledes kollektivt, gennem introduktionsforløb og e-vejledning. Desuden ændres i uddannelsesparathedsvurderingen og der forudsættes en øget brug af gruppevejledning for ikke-uddannelsesparate. Da forvaltningen først er blevet bekendt med resultatet af DUT-forhandlingerne primo juli og da resultatet for 2014 indebærer en reduktion i den statslige medfinansiering som ikke hidtil har været forventet, vil det ikke være muligt med så kort varsel at reducere budgettet for UU i I budgettet for 2014 er der indarbejdet en forventet statslig medfinansiering til vejledningsindsatsen i Frederiksberg på 2,5 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. højere end den forudsatte bloktilskudsandel for FK. Det er dog kun den tildelte Frederiksberg-andel der søges tillægsbeviliget.