SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 Bilagshæfte
|
|
- Freja Sørensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2015 Bilagshæfte
2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk
3 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsoversigter 1.1. Drift, dranst Anlæg, dranst Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Anlægsarbejder 2.1. Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse Overførsel til Samlede overførsler til Samlet ØDoverførsel 2015 til Oversigt over overførsel af puljemidler fra 2015 til Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (anlæg) Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Kautions og garantiforpligtelser Eventualrettigheder / forpligtelser Udbud og Indkøb Liste over afskrivninger i regnskab
4 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Indholdsfortegnelse 4
5 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 Rækkenavne Opr.budget Kor.budget Forbrug Afvigelse 01 Økonomi, teknik og miljøudvalget Serviceudgifter Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Plan Kollektiv trafik Kollektiv trafik Lokalruter Visitation og koordination Visitation og koordination., UØD Visitation og koordination., UØD Visitation og koordination., UØD Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Plan Plan Plan Konsulentbistand XG Indkøb af en digital kommuneplanplatform Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Center Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT XG Erhvervssamarbejde XG Regonalt væksthus
6 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 6 XG Styrket erhvervsindsats Borgerbetjening, administration og Byråd Skorstensfejerarbejde Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms Seniorjob til personer over 55 år Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Seniorjob Fælles formål Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT XG Tilskud til det politiske arbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen XG Rådhus ØD, kørsel BYR Politisk organisation Politisk organisation Politisk organisation Byrådet Teknik og Miljø Ejendomscenter Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl Kommissioner, råd og nævn
7 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Personaleafdelingen Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Klageråd Ældreråd Hegnsyn Beredskabskommissionen Grønt Råd Handicapråd Grundlisteudvalg Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Visitation og koordination Visitation og koordination., UØD Råd Råd Ældreråd Valg m.v Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT XG Folketingsvalg XG Valg til EUparlamentet Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og IT Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD XG Rådhuset, anskaffelser BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService
8 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 XG Udsmykning, Rådhuset Teknik og Miljø Ejendomscenter Rådhuset Rådhuset XG Rådhuset, ØD, Decentral reng.rådhus Andre ejendomme Andre ejendomme XG Rådhuset, Indvendig bygningsvedl XG Rådhuset, Udvendig bygningsvedl XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og vinduespolering XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsikring XG Rådhuset, Serviceaftaler XG Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Rådhus Sekretariat og forvaltninger Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Skole og dagtilbud, ØD Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Kommunale samarbejder XG Sekretariat K17, betaling af andel XG SAM KLine XG Bruxelles kontor XG Sekretariat KKR, Indtægter Sekretariat, ØD XG Beskæftigelsesindsats Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter
9 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje XG Telefonudgift, rådhus XG Digitalisering porto XG Møder administration XG ESDHdrift Rådhuset, UØD Rådhuset, UØD Rådhuset, UØD XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings og Uddannelsesfond XG Kontingent, Kommunale sammenslutn Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD XG Økonomistyring/Analyser XG Kontorartikler Rådhuset, UØD Rådhuset, UØD Rådhuset, UØD XG Gebyrudgifter, banker og kreditforening XG Revision XG Moderniseringsaftalen XG Fejlrettelser budgetgrundlag XG Bidrag til rammeaftale sekretariat XG Fælles Udbud Sjælland (FUS) XG Lov og cirkulæreprogram Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen, ØD
10 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Rådhus, UØD, elever XG Vikar/overarbejde XG Møder m.v XG Kurser elever XG Det rummelige arbejdsmarked XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions og ansvarsforsikringer XG Personalepolitiske initiativer XG Lederudvikling XG Personalegode ordning XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje XG Rådhus ØD, kørsel PEA XG Rådhus ØD, kørsel DIR XG Rådhus ØD, kørsel JOBS XG Rådhus ØD, kørsel SEAIT XG Rådhus ØD, kørsel BSA XG Rådhus ØD, kørsel ØKA XG Rådhus ØD, kørsel TEA XG Rådhus ØD, kørsel Skole/Dagtilbud Rådhus, Personaleafdelingen, UØD XG Lønregulering XG Stillingsopslag XG Rådhus, kørsel TRrepræsentanter XG Gebyr af TR arbejde XG Bruger betalt personale aktivitet Direktion og I/Aledere, CSO Direktion og I/Aledere, CSO Direktion og I/Aledere, CSO Direktionen Direktion og I/Aledere, CSO Direktion og I/Aledere, CSO Sekretariat og IT Direktion og I/Aledere, CSO Direktion og I/Aledere, CSO Økonomiafdeling Direktion og I/Aledere, CSO Direktion og I/Aledere, CSO Personaleafdeling Direktion og I/Aledere, CSO Direktion og I/Aledere, CSO BorgerService Direktion og I/Aledere, CSO
11 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Direktion og I/Aledere, CSO Teknik og miljø Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Rådhuset XG Rådhus, myndighed XG Rådhus, øvrig administration Løntilskud m.v. kommunalt ansat Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Ny pulje Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, Rådhuset (NY) Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen Solrød Spildevand XG Solrød Spildevand l XG Solrød Spildevand l BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService, ØD XG Stillingsannoncer XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer XG Gebyrindtægter, BorgerService XG Forsikringer, BorgerService XG Fotogebyr for pas/kørekort XG Gebyrindtægter, opkrævning Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, TM, ØD XG Adm., TEA indtægter, ØD Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri Vejmyndighed
12 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Vejmyndighed Vejmyndighed XG Private fællesveje sagsbehandling Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag XG Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Sekretariat Sekretariat Sekretariat Rådhus, Teknisk Administration, UØD Rådhus, TEA, ØD XG Kontingent Solrød centerforening GIS GIS GIS XG GIS, kortlægning Ejendomscenter Personaleomkostninger Personaleomkostninger Rådhus Kantinedrift Rådhuset Kantinedrift Rådhuset XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, kontraktopfølgning XG Kantinen, Kaffeordning for personalet Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Fors.og Risikost., Kaut. og ansv.fors XG Forsikr.og Risikost, Risikostyring XG Fors.og Risikost., Selvrisiko forsikr XG Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler XG Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring Kontraktsopfølgning Rengøring Kontraktsopfølgning Rengøring XG Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse XG Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver XG Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje Rådhuset Rådhuset
13 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorartikler XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed XG Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger XG Rådhuset, UØD, Falck abonnement XG Rådhuset, UØD, Licens XG Rådhuset, UØD, Planteservice XG Rådhuset, ØD, Anskaffelser XG Rådhuset, ØD, Leasingafgifter, rådhusbil XG Rådhus, UØD, Rådhusbilen Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Omflytning af administrative funktioner Job og SocialCenter Job og SocialCenter, ØD Job og SocialCenter, ØD Job og SocialCenter, ØD Social og Udbetalingsservice, ØD XG Fælles julefrokost rådhus Fælles IT og telefoni Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT Team IT IT Området, ØD IT Området, ØD IT Området, ØD XG Fælles telefoni XG Driftsmidler XG Softwarelicenser XG Software Vedligehold. og viderudvikl XG Netværk og kommunikation XG Servicedrift (overvågning) XG KMD betalingsaftale XG KMD uden for betalingsaftale XG Andre dataleverandører XG Digitale kopimaskiner XG Projekter XG Institutionsbetaling IT drift XG Større anskaffelser XG ESDHDrift XG Opsparingspulje
14 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst XG Afledt drift nyt debitorsystem XG Afledt drift nyt ESDHsystem Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT XA Afledt drift Ipads til Byråd/direktion Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag ARBIT Jobcentre Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Job og SocialCenter Job og SocialCenter, ØD Job og SocialCenter, ØD Job og SocialCenter, ØD Jobcenter, ØD Jobcenter Jobcenter Jobcenter XG Job og Socialcenter,Regres, adm.udgifter Naturbeskyttelse Økonomiafdelingen Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Naturbeskyttelse, adm.bidrag Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Admin. vedr. Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Naturbeskyttelse, ØD Natur Natur Natur
15 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst XG Natur XG Adm.bidrag, Naturbeskyttelse XG EDBprogrammer til natur Miljøbeskyttelse Økonomiafdelingen Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Miljøbeskyttelse, adm.bidrag Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, miljøbeskyttelse XG Adm.bidrag, miljøbeskyttelse XG EDBprogrammer på miljøområdet Byggesagsbehandling Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Arb, byggesagsbehandling Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, byggesager, ØD Byggesager Byggesager Byggesager XG Byggesager, sagsgebyr Sekretariat Sekretariat Sekretariat
16 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst XG Digitalisering af byggesagsarkiv Voksen, ældre og handicapområdet Økonomiafdelingen Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Ældreområdet, adm.bidrag Personaleafdelingen Direktion og I/Aledere, CSO Direktion og I/Aledere, CSO Direktion og I/Aledere, CSO Job og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag ARBVoksen ældre handicap Job og SocialCenter Job og SocialCenter, ØD Job og SocialCenter, ØD Job og SocialCenter, ØD Job og Socialcenter, adm. og ledelse Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BorgerService Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark XG Administrationsbidrag XG Særligt administrationsbidrag Løn og barselspuljer Personaleafdelingen Lønpuljer Lønpuljer Lønpuljer XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Gennemsnitsløngaranti XG Organisationsforhandlinger XG Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd XG Barsel XG Langtidssygdom XG Fratrædelser m.v XG Seniordage XG Pulje til lønstigning Tjenestemandspension
17 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Personaleafdelingen Tjenestemandspensioner, CSO Igangværende pensionssager Igangværende pensionssager Redningsberedskab Folkeskoler Folkebibliotek Sundhedstjeneste Borgmesterpension Igangværende pensionssager Tidligere rådhuspersonale Pleje og omsorg af ældre Genforsikring Genforsikring Skolebiblioteker Folkebibliotek Kommunal sundhedstjeneste Direktionen Genforsikring Job og Socialcenter Sekretariat og IT BorgerService Personaleafdelingen Genforsikring Teknik og Miljø Skole og Dagtilbud GE Væksthus Genforsikring XG MLC, Sjælland Øst I/S Generelle reserver Økonomiafdelingen Rådhuset, UØD Rådhuset, UØD Rådhuset, UØD XG Budgetsikkerhedspulje, generel reserve Bygninger, veje og grønne områder Erhvervsformål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Offentlige formål Teknik og Miljø
18 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Energi, CSO Øvrige ejendomme Øvrige ejendomme Jordforsyning, fælles formål Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter Ubestemte formål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 26, Energi XG Østre Strandvej 26, Central forsikring XG Østre Strandvej 28, Energi XG Østre Strandvej 28, Central forsikring XG Solrød Center, 18k Solrød, Energi XG Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød XG Central forsikring, Diverse ejend. Mose XG Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose XG Indtægter, Diverse ejend. Moselodder XG Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, XG Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt XG Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl Fælles formål Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Boliger fælles formål Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Energi, ØD Ejendomscenter Puljer Puljer Analyse og tværgående opgaver Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse
19 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Abonnement og licens XG Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv XG Tværgående Materiale udgifter Afledt drift af anlægsprojekter Afledt drift af anlægsprojekter XG Energibesparende foranstaltninger Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2= afregning til OKNygaard XG Vinter grundejerforpligtelse Beboelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Midlertidige flygtningeboliger Teknik og Miljø Central bygningsvedligeholdelse Central bygningsvedligeholdelse Central bygningsvedligeholdelse Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Energi XG Åsvej 14A, Skatter og Afgifter XG Åsvej 14A, Indtægter XG Åsvej 14A, Central forsikring XG Åsvej 14A, Udearealer, vedligeholdelse Erhvervsejendomme Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter Andre faste ejendomme Ungdomsskolen Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,UØD Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,UØD Øvelsesbane, Solrød Skole, UØD Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Andre faste ejd Teknik og Miljø
20 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Rengøring og vinduespolering XG Ejegården, Central forsikring XG Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og vinduespolering XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikring XG Gl. skole, Indtægter XG Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Serviceaftaler XG Ejegården, Huslejeindtægt XG Ejegården, Serviceaftaler XG Ejegården, Skatter og afgifter XG Leje af mobilmaster, Indtægter XG Gl. skole, Skatter og afgifter Børnehaver Børnehaver XG Ejegården BH, Indvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Udvendig bygningsvedli XG Ejegården BH, Energi XG Ejegården BH, Renovation XG Ejegården BH, Central forsikring Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støtte til opførelse af boliger Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Strandlaug Rekreative områder Ejendomscenter Puljer
21 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Puljer XG Pulje til grønne projekter (årlig pulje) Strandkiosk og toiletter Strandkiosk og toiletter XG Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl XG Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl XG Jersie St.park, Energi XG Jersie St.park, Renovation XG Jersie St.park, Central forsikring XG Strandløven, Indvendig bygningsvedl XG Strandløven, Energi XG Strandløven, Central forsikring XG Trylleskoven,Indvendig bygningsvedl XG Trylleskoven, Udvendig bygningsvedl XG Trylleskoven, Energi XG Trylleskoven, Central forsikring XG Toilet, Energi XG Toilet, Rengøring og vinduespolering XG Strandløven, Skatter og afgifter XG Strandløven, Udvendig bygningsvedl XG Trylleskoven, Renovation XG Trylleskoven, Rengøring og vinduespol Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Naturområder Stranden, ØD Stranden, ØD Stranden, ØD XG Stranden Naturforvaltningsprojekter Teknik og Miljø Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Naturbeskyttelse Natura Teknik og Miljø Natur Natur Natur XG Natura Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard
22 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 XG Natura Vedligeholdelse af vandløb Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø Vandløb XG Vandråd Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Vandløb Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø Miljøbeskyttelse, fælles formål Fælles formål Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Vej og Park Teknik og Miljø Vejmyndighed Vejmyndighed Vejmyndighed XG Færdselstællinger og prognoser XG Kommunale veje, plangrundlag Drift af veje mv Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Administrationssystemer XG Kontraktstyring m.v Arbejder for fremmed regning Teknik og Miljø Drift af veje mv Vedlighold af private fællesvej(moms reg Vedlighold af private fællesvej(moms reg XG Istandsættelse af veje XG Påbud grundejerforpligtelse Vejvedligeholdelse m.v Teknik og Miljø
23 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Vejmyndighed Vejmyndighed Vejmyndighed XG Matrikulære berigtigelser XG Matrikulære andre udgifter XG Kommunale veje, drifttilskud XG Kommunale veje, afvandingsbidrag XG Kommunale veje, plangrundlag Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Veje Slamsugning Slamsugning XG Slamsugning Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Afvandingselementer XG Renovering af brønde XG Vejbelysning XG Veje uforudsete hændelser XG Asfalt XG Byudstyr, skilte m.v XG Slidlag på veje, stier og centerarealer Belægninger m.v Teknik og Miljø Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Veje Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Asfalt XG Brolægning XG Byudstyr, skilte m.v XG Slidlag på veje, stier og centerarealer Vintertjeneste Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Vintertjeneste Teknik og Miljø
24 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2= afregning til OKNygaard XG Vinter udførelse Vinter, udkald, tilsyn Vinter, udkald, tilsyn XG Bil og brændstof XG Løn og personaleomkostninger XG Materiel XG Salt Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Natur Natur Natur XG Natur XG Pleje af erstatningsvandhul Miljø Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Erhvervs PHD Strategisk Energiplanl Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, generel miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Cordozaparken Jordforurening Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Jordforurening, oprensning Bærbare batterier Teknik og Miljø Renovation Bærbare batterier Bærbare batterier
25 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst XG Indsamling af batterier Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Teknik og Miljø Miljø Miljøtilsyn virksomheder Miljøtilsyn virksomheder Ikke brugerbetalingspligtige XG Miljøtilsyn, indtægter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, affald XG Revision af varmeforsyningen Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Vandindvinding Recipientkvaliteter og spildevand XG Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse XG Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan XG Klimatilpas. Tykmose/Solrød Bæk XG Udarb.af handleplaner på vandomr XG Klimatilpasn., Solrød Bæk / Tykmose Skadedyrsbekæmpelse BorgerService BorgerService BorgerService BorgerService XG Skadedyrsbekæmpelse, rotter XG Skadedyrsbekæmpelse, muldvarp mv XG Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte Beskæftigelse Beboelse Job og SocialCenter Social service, integration og flygtningen Social service,integration,flygtninge Integration Social vicevært Produktionsskoler
26 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Job og SocialCenter Jobcenter (2015) Ungdomsuddannelser XG Bidrag til staten Ordinære elever XG Grundtilskud til produktionsskoler Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Job og SocialCenter Projekter Projekter Projekter XG Indtægter integration i fritidslivet XG Udgifter integration i fritidslivet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Job og SocialCenter Jobcenter Introprogram og ydelser Introprogram og ydelser Familiekonulent integration Social service, integration og flygtningen Social service,integration,flygtninge Integration Familiekonulent integration XG Refusion udgifter flytninge Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Teknik og Miljø Ejendomscenter Beskæftigelsescenter Beskæftigelsescenter XG Beskæftigelsesc., Serviceaftaler Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Løntilskud t.ledige ansat i komm Job og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige SK Løn til forsikrede ledige, udenbys Jobcenter (2015) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige Solrød borgere Løn til forsikrede ledige udenbys
27 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Servicejob Job og SocialCenter Jobcenter (2015) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger XG Berigtigelser, servicejob XG Tilskud til servicejob Kommissioner, råd og nævn Job og SocialCenter Jobcenter (2015) Lokale beskæftigelsesråd (LBR) Lokale beskæftigelseråd (LBR) Sekretariat og forvaltninger Job og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked Det lokale beskæftigelsesråd Jobcenter (2015) Lokale beskæftigelsesråd (LBR) XG Indtægter lokal beskæftigelsesråd Lokalbeskæftigelsesråd Jobcentre Job og SocialCenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked Flexjobspulje Bevilget projektmidler XG Bevilget tilskudsmidler Fleksjobambassadører Jobcenter (2015) Administration vedr.jobcenter XG Administrationsudgifter, Jobcenter Administrationsudgifter, Jobcenter Projekter Projekter Projekter Brug for alle XG Bevilliget tilskudsmidler XG Rehabiliteringsteam Rehabiliteringsteam XG Bevilliget tilskudsmidler XG Fleksjobambassadører Fleksjobambassadører Overførselsudgifter Beskæftigelse
28 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Job og SocialCenter Jobcenter (2015) Ungdomsuddannelser XG Skoleydelse EGU XG Betaling for undervisning EGU XG Supplerende tilskud EGU XG Udgifter til forløb på værkstedsskoler XG Refusion Skoleydelse XG Refusion Undervis.udg, suppl. tilskud Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Afdelingen skole og dagtilbud Flygtningeudgifter, børn Flygtningeudgifter, børn Flygtningeudgifter, børn XG Tolk vedr. integrationslov Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO AESbidrag AESbidrag Integration Job og SocialCenter Jobcenter Introprogram og ydelser Introprogram og ydelser XG Danskundervisn.Introduktionsforl. 24d Social service, integration og flygtningen Social service,integration,flygtninge Integration XG Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23a XG Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23b XG Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23c XG Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23d XG Udgift. til tilbud selvforsøgende 23a XG Udgift. til tilbud selvforsøgende 23b XG Udgift. til tilbud selvforsøgende 23d XG Udgifter opkval. og introduk 24a XG Udgifter til danskudd. ydelsesmodt XG Udgifter til danskudd. selvforsøger XG Udgifter ordinær danskuddannelse 24d XG Udgifter danskuddannelse øvrige kursist XG Tolkeudgifter., integrationsprogram XG Udgifter beskæftigelsesret. tilbud 24f XG Grundtilskud for udlændinge 45, stk XG Resultattilskud udlændinge påbeg udd
SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014
SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2014 Indholdsfortegnelse
Læs mereSOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012
SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2012 Indholdsfortegnelse
Læs mereSOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2017 Bilagshæfte
SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2017 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk BILAG TIL ÅRSBERETNING 2017 Indholdsfortegnelse
Læs mereSOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2016 Bilagshæfte
SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2016 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Indholdsfortegnelse
Læs mereSOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013
SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereTeknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012
4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereForbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereKorr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418
Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdom 6.01 Forsørgelsesudgifter 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 2 Statsrefusion 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Økonomiudvalget 1.01 Administration 002202 Boligformål 3 Anlæg -3.381.000 Anlæg -3.381.000-3.381.000 Byråd og Byråd og (momsreg) -3.381.000-3.381.000 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg -44.640.000-5.330.000-5.250.000-44.640.000-5.330.000-5.250.000
Læs mereTeknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBygninger. 3. Kommunale ejendomme -service (i hele kr.)
Området Kommunale ejendomme omfatter kommunens egne ejendomme, dvs. bygninger, grunde og udearealer. Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca. 89.000 kvadratmeter, som
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereDer er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereArbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.
Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBevilling 52 Teknik og Miljø
Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBudget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mere