Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014

Transkript

1 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab

2 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende undervisning til studentereksamen. Tabel 1. Ansøgertal til Rødkilde Gymnasium Gymnasiet overflyttet Tabel 1a.. Studieretninger, fag og antal elever. Klasse Stud.retn. Antal Klasse Stud.retn. Antal Klasse Stud.retn. Antal 1.a 1.b MU-EN-me/ EN-SA-Me EN-Sa-ps/ EN-Sa-Dr 29 2.a EN-Sa-bi 27 3.a EN-SP-Ty/ MU-EN-me 28 2.b EN-Sa-Ps 17 3.b EN-Sa-ps 16 1.c EN-Sa-ps 25 2.c EN-Sa-Ps 25 3.c EN-Sa-ps 29 1.d EN-Sa-Ma 33 2.d EN-Ma-Sa 32 3.d EN-Sa-ps/ EN-Sa-Ma 1.e EN-Sa-Ma 28 2.e EN-Ma-Sa 29 3.e EN-Sa-Ma f EN-Ma-Sa j 1.k SA-Ma-eø/ EN-Ty-Sa 30 2.k EN-Sa-Me/ EN-Sa-Dr SA-Ma-eø/ SA-Ma-Me j SA-EN-Me k SA-Ma-eø 22 1.l MA-BT-Fy 22 2.l BT-MA-Fy 30 3.l BT-MA-Fy 22 1.m BI-Ma-Id 23 2.m BI-Id-Ma 29 3.m BI-Ma-Id 27 1.n MA-Fy-Ke 27 2.n MA-Fy-Ke/ MA-Fy-ke 27 3.n MA-Fy-Ke 29 2

3 Bemærkninger til tabel 1 og tabel 1 a Ansøgertallet har siden 2005 været stigende fra 168 ansøgere i 2005 til 341 ansøgere i I 2012 har vi haft en tilbagegang til 265 ansøgere. Foruden egne ansøgere er der i forbindelse med fordeling af elever, som der af kapacitetsmæssige årsager ikke var plads til på andre gymnasier, blevet overflyttet et antal elever. I de sidste er antallet af ansøgere steget, bortset fra op til skoleåret Belægningssituationen totalt: Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2005 til Antal årselever Bemærkninger til tabel 2 Tabellen udtrykker det totale antal årselever for hvert år i perioden Tabel 3. Omsætning og udgift pr. elev i perioden 2009 til 2014 Kr Samlet omsætning Udgift pr. elev Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede udgifter ved regnskabsårets afslutning pågældende år sammenholdt med elevtallet pr. 5. september pågældende år. 3

4 Årets resultater Eksamensresultater Af tabel 4 fremgår eksamensresultaterne i perioden 2013 og 2014 Tabel 4. Eksamensresultater 2013 og 2014 (7-skala) Landsgennemsnit Landsgennemsnit ,3 7,1 7,4 7,2 Karakterfordeling i 1g og 2g. Elevernes års- og eksamenskarakterer (elevernes foreløbige resultater) ved afslutningen af skoleåret 2013/2014 fremgår af tabel 5. Tabel 5. Års- og eksamenskarakterer i 1.g og 2.g. Karaktergennemsnit fordelt på klasser (12-skala) 1.g 2013/2014 1g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1j 1k 1l 1m 1n 6,8 6,7 6,1 6,5 6,5 8,3 7,0 6,5 6,8 7,5 5,5 7,3 2.g 2013/2014 2g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2j 2k 2l 2m - Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit 7,3 6,6 7,4 7,1 7,6 6,8-7,3 6,9 7,4 7,9 8,1 Bemærkninger til tabel 5 Karaktergennemsnittet varierer meget fra klasse til klasse. Baggrunden herfor skal blandt andet forklares ved forskel i studieretninger og ved det sociale samspil i den enkelte klasse. Klasser, der fungerer godt, har oftest et lille frafald og et højt eksamensgennemsnit. 4

5 Frafald Frafald og frafaldsårsager fremgår af tabel 6 og 7 Antal elever pr Frafald pr Frafaldsprocent 13/14 Frafaldsprocent 12/13 1.g ,8 11,0 2.g ,7 5,1 3.g ,7 2,6 I alt: ,0 6,2 Tabel 7. Årsager til frafald Antal 13/14 Procent af frafald 13/14 Procent af frafald 12/13 Anden ungdomsuddannelse 17 38,7 14,8 Fravær 2 4,5 7,4 Andet gymnasium 11 25,0 20,4 Arbejde/pause ,1 Lavt fagligt standpunkt/ Sygdom/Dumpet 4 9,1 18,5 Uoplyst 10 22,7 14,8 I alt: Bemærkninger til tabel 6 og 7 Sammenlagt har der været et frafald på 5,0 %. Frafaldet er kun analyseret på årgangene. Der skal fortsat arbejdes på at nedbringe frafaldet og fastholde det på det meget lave niveau. Den mest markante årsag til frafald er søgning af anden ungdomsuddannelse. De fleste i denne gruppe er elever, som søger enten HHX, HTX, VUC og 10.klasse. 5

6 Uddannelseskvalitet Undervisningen er tilrettelagt således, at 7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen. Af de resterende 93 % af uddannelsestiden gennemføres næsten 100 %. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom dog ikke hvis det kun drejer sig om meget få aflyste lektioner og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse. Brugertilfredshed Tabel 8 Karaktergennemsnit, 10-trinsskala fra Antal besvarelser Besvarelsesprocent 90,4 91,9 94, ,7 Skolen som helhed 7,9 8,0 8,2 8,1 8,1 Uddann. indfrier forventningerne Den undervisning, du modtager 7,9 7,7 8,1 7,9 8,0 7,8 7,8 8,1 7,8 7,9 Skolens sociale miljø 7,9 7,7 7,8 7,6 7,6 Skolens indretning og udseende Uddannelsens administration Uddannelsens ledelse 8,2 8,5 8,6 8,2 8,1 8,1 8,0 8,2 8,2 8,2 7,7 7,9 8,2 8,1 8,1 Elevernes fremtidsplaner Tabel 9 og 10 Fremtidsplaner Rødkilde nov-dec I alt Læse videre Få en uddannelsesaftale/læreplads Sabbatår eller andet Ved endnu ikke

7 Videreuddannelse Overvejet uddannelsesforløb I alt Korte videregående uddannelser, KVU Mellemlange videregående uddannelser, MVU Lange videregående uddannelser, LVU Andet Effektivitet Uddannelsesomkostninger pr. elev Tabel 11. Udgift pr. elev i perioden 2007 til 2014 Kroner Udgift pr. elev Elev/lærerratio 2014 Forholdet mellem antallet af elever pr. er beregnet på følgende måde. 843 elever divideret med 74,03 fuldtids lærerårsværk = 11,38 elever pr. fuldtidsårsværk. Elev/medarbejderratio 2015 Skolen har ansat 9,25 administrative årsværk. De fordeler sig således: Rektor og vicerektor er 1,8 årsværk. Uddannelsesledere udgør 1,6 årsværk. Pedeller udgør 2,0 årsværk. Sekretærerne udgør 3,85 årsværk. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 83,28 årsværk. Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever 843 med antallet af årsværk 83,28. Elev/medarbejderratio er således 10,12 7

8 Fordeling af lærernes arbejdstid Fordelingen af lærernes arbejdstid fremgår af figur 1. Lærernes arbejdstids-fordeling afspejler de indgåede overenskomster for gymnasielærere og adskiller sig ikke fra andre skolers fordeling. % Undervisning 21,00 Forberedelse 31,80 Rettetid 10,50 Aldersreduktion 1,50 Gennemførselsvejl. 1,50 Efterudd. 1,80 Apparatopstilling 1,30 *Øvrige aktiviteter 30,60 *Eksamen, årsprøver. 8,00 *Ekskursioner 0,90 *Team 1,40 *Ledelse 5,60 *Fællesopgaver 1,40 *Pædagogikum 6,10 *Fagkoordinator/saml 0,50 *Data/bogde/skemal./tillids 1,00 *Div. 5,50 Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid i skoleåret 2009/10 8

9 Medarbejdere Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel 13. Tabel 13. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale pr. 1. august 2014 Alder (år) Antal Aldersprofil for fastansatte lærere Tabel 14. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august Alder/år Antal Andel af fastansatte i % Bemærkninger Skolen har en fornuftig og fint fordelt aldersprofil. Personaleomsætning I de senere år har mange af skolens lærere valgt at lade sig pensionere, sammenholdt det stigende elevtal er der blevet ansat mange nye lærere. Eksempelvis er der fra 2007 til 2010 blevet ansat 38 nye lærere. Og i samme periode er 16 fratrådt. Til skoleåret 14/15 har der været 12 fratrædelser og 15 tiltrædelser Sygefravær i 2014 Sygefraværet fremgår af tabel 15. Det gennemsnitlige fravær er på 5,49 syge pr medarbejder, hvilket er en forbedring set i forhold til både 2012 med et gennemsnit på 6,86 og 2013 med et snit på 12,08. Tabel 15. Sygefravær blandt alle ansatte i 2014 Antal syge Gennemsnit: Antal ansatte 5,49 syge pr. medarb

10 Lønstatistik for lærere: alle bortset fra ledelsen Lønniveau august Gennemsnit på Rødkilde: ,94 kr , ,10 Landsgennemsnit: , , ,98 Det anvendte lønbegreb er nettoløn for fuld tid, dvs. den sædvanlige faste månedsløn før AMbidrag og skat, inkl. pension, ferietillæg og overarbejde. Finansielle resultater og nøgletal 2014 Årets resultat: kr. Fordeling af omkostninger Undervisning: Ledelse & adm: Bygningsdrift: Markedsføring: Aktiviteter med særlige tilskud Egenkapital: kr kr kr kr kr kr. Overskudsgrad: 2,3 Likviditetsgrad: 124,8 10