Oversigt over området marts 2012

Transkript

1 Oversigt over området marts 2012

2 SOCIALCHEF Torben Rugholm Myndighed: Afdelingsleder Sine Iversen Tilbud Drift og udvikling Matrikkelløs indsats Voksen bo Dagbeskæftigelse Børneområde Behandling (Tværgåen de funktioner) Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Anne E. Hegelund Lene Bruhn Christensen Hanna Bonde Jørgen Groht Anny Laursen Troels Thorndal Side 2 of 28.

3 Afdelingsleder: Myndighed Sine Iversen Administrativ gruppe Voksne: Faglig leder Sonja Vestergaard Børn 0-14 (0-18): Faglig leder Carina Krarup. Psykiatri Det Sociale Team Handicap voksen rådgivere Voksen handicap Psykiatri voksen rådgivere Socialt udsatte voksne Misbrugsvisitator Handicappede børn Børne handicap rådgivere Side 3 of 28.

4 Myndighedsafdelingens budget 2012 Budget Handicap børn - Handicap voksne - Psykiatri - Udsatte/misbrug 2012 Opr. Budget antal borgere Budget Budget Budget kr. (afrundet) Tilbud til børn med særlige behov - handicap: STU Døgnpleje Plejefamilier Opholdssteder 14 Andet 5 Forebyggende foranstaltninger Aflastning 85 Støtte/kontaktpersoner Andet Døgninstitutioner Døgninstitutioner Sociale formål: Merudgifter* Tabt arbejdsfortjeneste* Refusioner/indtægter særligt dyre sager Tilbud til voksne med særlige behov - handicap Engangsbetaling (juridiske sager, tilbagebetaling m.m.) Voksen Bo (incl. 85 bostøtte) Dagtilbud - beskæftigelse- og aktivitetstilbud Specialundervisning m.m Handicaphjælpere (BPA) Specialvejledning Dispositionsboliger Ledsageordninger Familiepleje Boliger adm. af boligforening Merudgifter Refusioner/indtægter Psykiatriområdet Tilbud til voksne med særlige behov - alkohol/misbrug Forsorgshjem* Alkohol Stofmisbrug Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Projekter Total * nettoudgifter Side 4 of 28.

5 Forventning til forbruget på Voksenområdet 2012, på cpr. nr. niveau: I figuren nedenfor, ses hvordan prisen, antallet af berørte borgere og antallet af årspladser, forventes at fordele sig på voksenområdet i 2012 Side 5 of 28.

6 Områdeleder: Drift og udvikling Anne Hegelund Fælles administration og eksternt køb Tilbud Administration på udføreområdet Kontrakter Betalingsaftaler Fælles overenskomster Mv. Fælles opgaver på tilbuddene. Tilsynsopgaver. Udviklingsopgaver Herunder udviklingsopgaver under rammeaftalen. Kontakt og implementering af opgaver fra center for metode og innovation Side 6 of 28.

7 Drift- og udviklingsafdelingen: Områdeleder Anne E. Hegelund Tilbud / Afdeling Drift- og udviklingsafdelingen Laksetorvej 8900 Randers Kontakt/ Daglig leder Anne E. Hegelund Målgruppe Pladser (Rds./ext) Drift- og udviklingsafdelingen har til formål at understøtte driften og udviklingen af institutioner og tilbud inden for socialområdet. Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget , I alt Fokus/ udfordringer Side 7 of 28.

8 Områdeleder: Matrikelløse Lene Bruhn Christensen Fælles administration og eksternt køb Samarbejde med Den blå paraply Ledsagerordninger Tilbud: afdelingsledere Birthe Sørensen, Klaus Folke Pedersen, Beth Knudsen SKP SKP psykiatri SKP udsatteområdet Projekt 104 og samværs tilbud Dagcenter Løvetand Den Grønne Gren Ungegruppen Øster Tørslev, Langå og Fårup Klub 85 Cafe for senhjerneskadede Cafe for udviklingsforstyrrede Anden aktør Idrætsforenin gen for sindslidende Lavia Lille skole for voksne Projekt følgesvend Bostøtte Senhjerneskadede Udviklingsforstyrrede Bostøtte Asperger (inkl. Bofællesskaber) Bostøtteteam Randers Bostøtteteam Øster Tørslev, Langå og Fårup Ung bostøtte Bostøtte udsatteområdet Teknisk støtte Projekter Familievejledning handicappede Familie konsulenter handicappede Side 8 of 28.

9 Matrikelløs indsats: Områdeleder Lene Bruhn Christensen Tilbud/afdeling Bostøtte psykiatri almen, Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ Bostøtte psykiatri - unge Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ Bostøtte udsatte Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ SKP - ordning samt gadeplan Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ Grooss Hus aktivitetshus samt bostøtte psykiatri Øster Tørslev aktivitetshus samt bostøtte psykiatri Følgesvend partnerskabsaftale Frivilligværket Klub 85 Slotsgården Randers Kontakt/daglig leder Målgruppe Pladser Antal medarbejd ere Birthe Sørensen Voksne sindslidende 85 På Birthe Sørensens bostøtteområde er der ca. 250 pladser Birthe Sørensen Birthe Sørensen Birthe Sørensen Birthe Sørensen Birthe Sørensen Lene Bruhn Christensen Lene Bruhn Christensen Sindslidende mellem år Socialt udsatte og isolerede borgere med en psykisk lidelse/misbrug Personer med sindslidelser, med et stof- og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, der ikke har elle ikke kan opholde sig i egen bolig. Borgere med en sindslidelse eller svære psykiske problemer ml. 18 og 65 år. Et tilbud til udsatte, isolerede og sindslidende borgere. Tilbud til voksne udviklingshæmmede Regnskab Hele området Side 9 of 28. Specialteamet: Lene Bruhn Personer, der har en Budget 2012 Hele området Fokus/udfordringer

10 Udviklingsforstyrrede Senhjerneskadede Familier med handicappede børn Botilbuddet Nørresundbyvej Randers SV Løvetand aktivitetshus Vester Tværvej Randers NV Klubben Den Grønne gren Markedsgade 2C 8900 Randers C Ungegruppen være og aktivitetshus Hadsundvej Randers NØ Ledsagerordningen samt fritvalgsordningen Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ Christensen Lene Bruhn Christensen Klaus Folke Pedersen Klaus Folke Pedersen Klaus Folke Pedersen Lene Bruhn Christensen udviklingsforstyrrelse ADHD, Asperger eller er senhjerneskadet, har mulighed for at få hjælp, støtte og rådgivning i eget hjem. Derudover familier med børn med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne. Unge, der har en udviklingsforstyrrelse ADHD eller en Aspergerdiagnose Socialpsykiatrisk dagtilbud for mennesker med psykisk sygdom. Klubben er et aktivitets- og værested for mennesker, der har eller har haft psykiske sygdomme eller vanskeligheder. Unge mellem 18 og 30 år, der har en sindslidelse eller massive psykiske problemstillinger. Personer mellem 16 og 67 år med betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Side 10 of 28.

11 Områdeleder: Voksen bo Hanna Bonde Fælles administration og ekstern køb Køb af pladser ved 3 bofællesskaber under ældreområdet Tilbud Bosteder for udviklingshæmmede, multihandicappede og autister Bosteder for udviklingshæmmede Bosteder for psykiatri Bosteder for udsatte Bosteder for udsatte Plejeboliger for misbrugere Harridslev, Marienborgvej, Kastanjebo, Små bofællesskaber: Gården, Spentrup, Rebslagervej, Vedøvej, Skelvangsvej Høvejen, Paderup Nørrebrogade, Infanterivej, Sjællandsgade, Vesterbo, Paderuphus Åbo, Blommevej, Perron 4, Hjørnestenen, Slotsgården Ladegården (inkl. dagbeskæftigelse 104) Bostedsleder Bostedsleder Bostedsleder Bostedsleder Forstander Forstander Niels Rasmussen Hanne Vittrup Jane Ahrendt Martin Pedersen Solveig Steen Schultz Jan Hass Side 11 of 28.

12 Voksen Bo: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for udviklingshæmmede, mulithandicappede og autister: Bostedsleder Niels Rasmussen Tilbud / Afdeling Bosteder for udviklingshæmmede, multihandicappede og autister Bocenter Harridslev Purager 1-5 Harridslev 8930 Randers NØ Tlf Garnisionsvej Randers NØ Tlf Bostedet Marienborgvej Marienborgvej Kontakt/ Daglig leder Niels Rasmussen Målgruppe Pladser (Rds./ext) Voksne udviklingshæmmede. Herunder 9. svært multihandicappede borgere Voksne udviklingshæmmede. Mulithandicappede og autister. 107, 108 og , 108 og 85 Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget Bofællesskaber ) Rebslagervej 12 Voksne Randers C udviklingshæmmede. Rebslagervej 18 Voksne Randers C udviklingshæmmede. Vedøvej 1 og 3 Voksne Randers NØ udviklingshæmmede. Niels Brocksgade 5 Voksne Randers C udviklingshæmmede. Skelvangsvej 24 Voksne Randers NV udviklingshæmmede. Præstevænget 34 Voksne Spentrup udviklingshæmmede. Nordstjernen 17 Voksne Randers NV udviklingshæmmede. Grenåvej 12 Voksne Randers SØ udviklingshæmmede ) Fokus/ Udfordringer 1) Incl. hjemmeboende på ca. 4 mio. Side 12 of 28.

13 Voksen Bo området: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for udviklingshæmmede: Bosteds leder Hanne Vittrup Tilbud / Afdeling Bostedet Høvejen Høvejen Randers SV Bostedet Neptunvej Neptunvej Randers SØ Kontakt/ Daglig leder Hanne Vittrup Hanne Vittrup Målgruppe Pladser (Rds./ext) Voksne udviklingshæmmede Voksne udviklingshæmmede 107, Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ udfordringer Ombygning. Evt.ændring af mågruppe Ny bolig, ny organisering I alt (Rds/ext) = Randers betaler / anden kommune betaler Side 13 of 28.

14 Voksen Bo området: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for psykiatri: Bostedsleder Jane Ahrendt Tilbud / Afdeling Støttecenter Nørrebrogade Nørrebrogade Randers C Støttecenter Sjællandsgade Sjællandsgade Randers C Støttecenter Vesterbro Vester Tværvej Randers NV Støttecenter Infanterivej Infanterivej randers NØ Paderuphus Paderuplundvej Randers SØ Støttecenter Solstrålen Gl. Stationsvej Randers SV Støttecenter Stuen Viborgvej 98F 8920 Randers NV Støttecenter Solsorten Solsortevej Randers C Kontakt/ Daglig leder Kent Gram Mette Fogh Helle Dreisig Målgruppe Pladser (Rds./ext) Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Voksne med svære sindslidelser. Voksne med svære sindslidelser. Voksne med svære sindslidelser. Voksne med svære sindslidelser. Unge mellem år med komplekse sindslidelser. Voksne med svære sindslidelser. Voksne over 50 med svære sindslidelser og evt. somatisk sygdom. Voksne med svære sindslidelser I alt Fokus/ udfordringer Side 14 of 28.

15 Voksen bo området: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for socialt udsatte: Bostedsleder Martin Pedersen Tilbud / Afdeling Bostedet Åbo Hvidemøllevej 1 F 8920 Randers NV Kontakt/ Daglig leder Målgruppe Pladser (Rds./ext) Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Voksne med svære sindslidelser ofte med misbrug. Fokus/ udfordring Blommevej Blommevej Randers NØ Perron 4 Jernbanegade 4D 8900 Randers. Voksne med svære sindslidelser eller sociale problemer ofte med misbrug. Voksne med sociale problemer ofte med misbrug Blev opstartet setpember Blev omlagt i driften sommer I alt Side 15 of 28.

16 Voksen bo området: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for socialt udsatte: Forstander Solveig Steen Schultz Tilbud / Afdeling Hjørnestenen Søren Møllers Gade 5a 8900 Randers C Stop Struggling Along Søren møllers Gade 10 Kontakt/ Daglig leder Ziggy Heilsberger Lene Lomborg Målgruppe Pladser (Rds./ext) Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ udfordring Hjemløse Flere med 18 -? demens. Stort arbejde at udrede ventetid hos læger og hospital. Svært syge (psykisk) uden erkendelse af egen sygdom Unge Hvem skal tage over efter UP, når de unge er udredt og / eller over 25? I alt Side 16 of 28.

17 Voksen bo området: Områdeleder Hanna Bonde Ladegården se - er en alternativ varig boform for mennesker, der har et aktivt misbrug af stoffer eller alkohol. Ladegården er selvejende og tilknyttet landsorganisationen KFUM Socialt Arbejde i Danmark. Se Ladegården har driftsaftale med Randers Kommune. Tilbud / Afdeling Ladegården og Ladebo Marienborgvej Randers NØ Kontakt/ Daglig leder Forstander Jan Hass tlf Målgruppe Pladser (Rds./ext) Længerevarende 108, Ladegården19 botilbud for voksne 103 Ladebo 6 med misbrug og og massive sociale 85 problemstillinger. Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ udfordring Eventuel ændring af samarbejdsrelationen til Randers Kommune. Udvikling af Ladegården til kompetencecenter for sociale boformer. I alt Side 17 of 28.

18 Områdeleder: Dagbeskæftigelse Jørgen Groht Fælles administration og eksternt køb Tilsyn med domfældte Tilbud 104 tilbud for udviklingshæmmede (og senhjerneskade de) Uddannelse 103, ydelser til jobcentre og virksomhedsrettede tilbud CBR, Nyholm, Industricenteret, Anden Aktør: (Bifrost (FOF), Gaia, partnerskaber) DAC, Marienborgvej, Ståstedet, Anden aktør: (Bifrost (FOF), Gaia, partnerskaber) STU og senhjerneskadeundervisning Anden aktør: (AOF, Taleinstituttet) Beskæftigelse på særlige vilkår i henhold til servicelovens 103. Ca. 200 pladser fordelt på en meget bred målgruppe Beskæftigelsestilbud i henhold til LAB loven, efter konkret bestilling fra Jobcentret. Ca. 150 årspladser Virksomhedsrettede tilbud Salg til Fredericia, samt vores omegnskommuner Afdelingsleder Mette Krause Afdelingsleder Ole Emil Holst Centerleder Charlotte Sørensen Side 18 of 28.

19 Dagbeskæftigelse: Områdeleder Jørgen Groht. Tilbud / Afdeling Kontakt/ Daglig leder Dronningborg Aktivitetscenter Stenaltvej Rander NØ Mette Krause Målgruppe Pladse r Borgere med varig betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle har brug for hel eller delvis støtte i hverdagen. Enkelte har et sammenhængende verbalt sprog. 104 Antal medarbejdere incl. leder. Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ Udfordringer Utidssvarende fysiske rammer. Frivilligindsats. IKT. Udbygning af tilbud for borgere med autisme. Forventning om fusion med Nyholm. Marienborgvej Aktivitetscenter Marienborgvej Randers NØ Ståstedet Egholmsvej Randers NØ CSV Randers Bakkevej Randers NV CSV neuroundervisning Dytmærsken 8, 1 sal Mette Krause Mette Krause Ole Emil Holst Ole Emil Holst Borgere med varig betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle har behov for fuld støtte i hverdagen. Enkelte har verbalt sprog. Borgere, der har pådraget sig en hjerneskade. Unge med særlige behov i relation til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Borgere, der har pådraget sig en hjerneskade UVM Lov nr. 564 af 6. juni 2007 UVM Lov nr Frivilligindsats. IKT Utidssvarende fysiske rammer. Flytning af tilbuddet. Frivilligindsats. IKT. 43 og15 placer et ekster nt. 14 medarbejd ere i 12,53 stillinger Flytning af tilbuddet. Udarbejdelse samt implementering af internt koncept for forældreklager. Digitalt innovationsprojekt via smartphones. Præcisering, med beskrivelse af ydelsesgrundlaget til de hjerneskadede ) Præcisering, med beskrivelse af Side 19 of 28. ydelsesgrundlaget til de hjerneskadede.

20 Tilbud / Afdeling Kontakt/ Daglig leder Målgruppe Pladse r 8900 Randers C 564 af 6. juni 2007 Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ Udfordringer CBR Ydervangen Randers NV Charlotte Sørense n Borgere med varig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne samt ofte komplekse personlighedsmæssige problemer Borgere med nedsat eller truet arbejdsevne, der har behov for et jobafklarende og jobudviklende erhvervsrettet tilbud. 103 LAB loven 59 Årsplad ser 150 årsplad ser (forvent ning om ca.500 forløb,) 14 medarbejd ere + leder 16 medarbejd ere + leder Flytning og fusioner af 103 tilbuddet. Interne sammenlægninger af værkstedstilbud. Udvikling af kompetenceudviklingstilbud med henblik på eksternt beskyttet beskæftigelse samt etablering af virksomhedspartnerskaber. Implementering af nye tilbud i samarbejde med jobcentret. Beskrivelse af ydelsesgrundlaget til sen hjerneskadede (arbejdsrelateret). Etablering af tværgående psykiatriindsats samt virksomhedssamarbejde omkring samtlige tilbud. Industricentret Charlotte Sørense n Borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i relation til psykisk sygdom årsplad er (optil 30 deltage re) Side 20 of Ikke tildelt endnu. Opsigelse og flytning fra tidligere lejemål. Etablering og udvikling af tilbuddet i CBR s kontekst dvs. kombinationstilbud af kompetenceudvikling og jobrettede aktiviteter. Udvikling af partnerskabsaftaler specifik tilpasset psykiatrimålgruppens særlige behov.

21 Tilbud / Afdeling Partnerskab Kontakt/ Daglig leder Charlotte Sørense n Målgruppe Pladse r Tilbud til alle borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse. 103 Pt. 22 aftaler. Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ Udfordringer Udflytning af borgere i beskyttet beskæftigelse til partnerskaber. Opgaven er højt prioriteret og der forventes etableret et særligt team omkring denne indsats. Nyholm Nyholmsvej Randers NØ Gaia (selvejende) Charlotte Sørense n Mette Krause Dorte Eiersbo Borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 103 og Udarbejdet retningslinier for faglig opdeling af målgruppen mellem 103 (65 indskrevne) og 104 (48 indskrevne). Samtidig afholdt samtaler med medarbejdere omkring ønsker og muligheder til den fremtidige opgaveløsning. Forventning om fusion med henholdsvis CBR og DAC 42 indskrevn e 9 studerende IKT Uddannelse af medarbejderne. Arbejde med arbejdsbegrebet (for de indskrevne). Markedsføring. Oprettelse af socialøkonomisk virksomhed inden for Gaia Art Lab. I alt ) Kontoplanen er ikke opdelt, så Dytmæsken er særskilt konteret. Side 21 of 28.

22 Områdeleder: Børneområdet Anny Laursen Holberghus Fælles administration Kometen Stjernen Aflastning Lucernevejens Børnehave 8 pladser 8 pladser 8 pladser 20 pladser Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder Lotte Uldbjerg Ellen Julsgaard Dorte Juul Hansen Trine Johansen Side 22 of 28.

23 Børneområdet: Områdeleder Anny Laursen Tilbud / Afdeling Holberghus Holbergstien Randers C Afdeling Kometen Afdeling Stjernen Afdeling Aflastning Lucernevejens Børnehave Lucernevej Randers NV Kontakt/ Daglig leder Anny Laursen Lotte Uldbjerg Ellen Julsgaard Dorte Juul Hansen Trine Johansen Målgruppe Pladser (Rds./ext) Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Udfordringer Børn og unge i alderen , ) 18 år, med betydelig og 67 varigt nedsat funktionsevne samt børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Unge i alderen år af ovennævnte målgruppe. Børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Børn fra ovenstående målgrupper. Børn i alderen 0-6 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser , ) I alt , ) Besparelse genopretningsplan i kr. Ekstra hensættelser til centrale konti kr. 2) Besparelse i % af budgettet kr. Ekstra hensættelser til centrale puljer i kr. Side 23 of 28.

24 Områdeleder: Behandling Troels Thorndal Fælles administration og eksternt køb Tilbud Alkoholmisbrug Faglig leder/koordinator Selvhenvendelser og rådgivning Servicering og samarbejde med andre tilbud/indsatser Konsulentfunktion for private og offentlige virksomheder Sammenhængen mellem misbrug af alkohol og stof Stofmisbrug Faglig leder/koordinator for længerevarende indsats og substitutionsbehandling på stofmisbrugsområdet Stofmisbrug Faglig leder/koordinator for unge og kortvarende indsats indenfor stofmisbrugsområdet Kirsten Kok Tine M. Nielsen Amanda Hosie Side 24 of 28.

25 Behandling: Områdeleder Troels Thorndal Tilbud / Afdeling Rusmiddelcenter Randers Toldbodgade Randers C Alkohol Plan 3 Tlf Stofmisbrug Plan 4 Tlf Kontakt/ Faglig leder Troels Thorndal Kirsten Kok Målgruppe Pladser (Rds./ext) Borgere i alle aldre der har problemer med stof- og alkohol. Borgere over 18 år der har problemer med alkohol. Der kan være tale om ambulante samtaler, gruppebehandling, døgnbehandling, antabus- eller anden medicinsk behandling. Borgere med problemer med stofmisbrug. Behandlingen kan være ambulant, døgn-behandling, dag-behandling, medicinsk og stoffri efterbehandling. Sundhedsloven 141 Serviceloven Sundhedsloven 142 Norm: 200 Pr. 12/8-11 Rds: 167 Ext: 5 I alt: Norm: 220 Pr. 12/8-11 Rds: 227 Ext: 12 I alt: 239 Antal medarbejdere 1 Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ Udfordringer , ,0 1) Administrative sammenkøringer og statistiske rutiner , ,0 2) Administrative sammenkøringer. Omlægning af visitation. Etablering af nye tilbud. Afgrænsning af ydelser. Stofmisbrug Tine M. 1 - længerevarende Nielsen Stofmisbrug Amanda 1 - kortvarende Hosie I alt , ,00 1) Besparelser i 2011: ved sammenlægning husleje m.v. til central pulje øvrigt til central pulje 2) Besparelser i 2011: ved sammenlægning husleje m.v. til central pulje øvrigt til central pulje. Side 25 of 28.

26 Bilag 1 Oprindeligt (vedtaget) budget 2012 Mio. kr. udgift indtægt netto 1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge med handicap 144,8-54,4 90,5 2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicappede) 471,7-182,1 289,6 3 Tilbud til voksne med særlige behov (stofmisbrug og alkohol) 83,9-40,4 43,5 4 Områder, der administreres af Borgerservice 1001,8 456,5 545,3 5 Øvrige sociale formål 6,7-1,3 5,4 6 Psykiatriområdet 145,7-76,5 69,2 Spareforslag fra socialudvalget, besluttet til budget Beløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Børnehandicap 1 Børnehandicap i alt Tilbud til voksne med særlige behov Engangsbesparelse: Køb af specialundervisning ved eksterne udbydere -200 Besparelser på det matrikelløse område Besparelser på misbrugscenteret Hjemtagning af regionale tilbud Sammenlægning af små bofællesskaber på handicapområdet Nedlæggelse af to pladser på udsatte området Provenue af genopretningsplanen Tilbud til voksne med særlige behov i alt Øvrige sociale formål Boligsociale formål (engangsbesparelse) Stop af abonnemet ved Handi info Udgifter til aktivitetshus afholdt i driften (engangsbesparelse) Samtænkning af opgaver vedr. faglig udvikling og drift på socialområdet (medarbejder delvis projektfinansieret) (engangsbesparelse) Udskydelse af faglige udviklingsopgaver Tilbageholdelse af ikke fordelt fremskrivning/puljer i 1 år (engangsbesparelse) Modvirkning af negative konsekvenser af besparelser på området samt ophør af projekter på området Administrativ besparelse (konto 6) Øvrige sociale formål i alt SOCIALUDVALGET I ALT Side 26 of 28.

27 Nedenstående tabeller viser de ændringer, der er sket fra budget 2011 til 2012, opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer mv. Ændringer på driftssiden fra budget til budget Børn Side 27 of 28.

28 Side 28 of 28. Voksne