Resultatopgørelse, budgetforlig

Transkript

1 Resultatopgørelse, budgetforlig Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter , , , ,1 Tilskud og udligning , , , ,4 Ændringer skatter og tilskud 7,8 10,1 10,5 14,9 Drift 5.630, , , ,4 Serviceudgifter 3.802, , , ,8 Ændringer, serviceudgifter 7,1 3,9 39,6 72,9 Indkomstoverførsler 1.821, , , ,7 Renter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -130,0-62,2-69,8-78,5 Skattefinansieret anlæg i alt 120,7 109,6 94,0 94,8 Ændringer, anlæg 29,1 19,3 9,3 9,4 Resultat af ordinær drift og anlæg 19,8 66,7 33,4 25,7 Jordforsyning i alt 5,9-8,3 5,6-1,5 Ændringer, jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt 1,1 0,1 0,0-0,2 Ændringer, ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 0,9 0,9 1,0 1,1 Ændringer, brugerfinansieret område 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 27,7 59,4 40,0 25,1 Finansopgørelse Optagne lån -45,6-29,2-17,7-17,8 Afdrag på lån 54,4 56,6 58,0 58,9 Ændringer, finansiering -27,0 3,5 3,5 3,5 Finansforskydninger 2,8-14,3-44,3-59,3 Finansposter i alt -15,4 16,7-0,4-14,7 Kassebevægelse 12,3 76,1 39,6 10,4 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Basisbudget (udgangspunkt) Effekt af ændringer Kassebeholdning i alt :04

2 Ændringsforslag, drift TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Der foretages ingen yderligere rammereduktioner i 1 Ingen yderligere besparelser i 2017 og og Mindreudgift til telefoni sfa SKI aftale Mindreudgifter til telefon som følge af det seneste telefoniudbud 3 Reduktion i lønsumsreserve sfa mindreudgift til Barselspuljen reduceres som følge af lavere barsel udgifter til barsel 4 Ungeråd En gang årligt inviterer byrådet repræsentanter for børn og unge til dialog om hvorledes kommunen 100 kan udvikles til at være attraktiv kommune for børn og unge Økonomiudvalget Puljen til investering i innovationsprojekter 5 Reduktion i innovationspulje reduceres. 6 Studenterjobs 10 stk Der afsættes midler til at oprette 10 studenterjobs (á timer pr. uge) 7 Tilpasning af budgettet til uddannelsesforløb for ledere (DOL) Reduktion af budgettet til lederuddannelsesforløb 8 Administrative besparelser Rammereduktion på de administrative lønkonti 9 Besparelse på pædagogiske konsulenter Det fremtidige niveau for pædagogiske konsulenter nedsættes 10 Besparelse på eksterne konsulenter Det fremtidige niveau for eksterne konsulenter nedsættes Børn og Skole udvalget Børn 0-6 år 11 Øget normering Der afsættes midler til at imødegå rammereduktionerne på området 11 Afledt driftsindtægt Forældrebetaling sfa. øget normering Familie 12 Familie iværksættere og forsøg med parterapi Den kommunale indsats med fokus på forældrenes muligheder og forpligtelser til at virke aktivt i udviklingen af de sociale fællesskaber udvides til at omfatte parterapi 1

3 Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate Tilbud til voksne med særlige behov 13 Boligsocial indsats Kontante ydelser og foranstaltninger til ikke arbejdsmarkedsparate borgere 14 Rådighedsbeløb Mikrolån Miljø og teknikudvalget Der etableres et boligsocialt team, der sikrer én samlet indgang for det boligsociale område i kommunen Der sikres et mere acceptabelt eksistensgrundlag for kommunens økonomisk dårligst stillede familier. Dette gøres ved at hæve grænserne for, hvilket rådighedsbeløb borgerne som minimum skal have at leve for om måneden. Der etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et lån til at starte egen virksomhed. Hensigten er at borgerne bliver selvforsørgende. Miljø og teknik, skattefinansieret 16 Byggesagsgebyrer Gebyrerne nedsættes primært på erhvervsområdet Vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelsen opprioriteres 18 Ejendomsservice Ejendomsservice gennemføres ud fra en tilpasset model. 19 Wi-Fi etablering 200 Der etableres WIFI i alle skolebusser med virkning fra august Wi-Fi, drift Drift af Wifi 2

4 Sundhed og Ældreudvalget Ældreområdet 20 Ekstraindtægter via udlejning Udlejning af boliger i Langå til Udlændingestyrelsen Den nuværende model for trænings- og 21 Fastholdelse af genoptræning aktivitetstilbud fastholdes. 22 Fastholdelse af rengøring hver anden uge Rengøring fastholdes hver 2. uge i stedet for hver uge 23 Ingen yderligere udbud Der foretages ikke yderligere udbud af praktisk hjælp 24 Tryghedshotel - ekstra forebyggelsespladser Der oprettes midler til oprettelse af ekstra pladser Kultur og fritidsudvalget 25 Breddeidræt udendørs 26 Østjyske kultursamarbejde Erhvervs- og landdistriktsudvalget Midler til breddeidræt i kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter såvel indendørs som Østjysk kultursamarbejde med Horsens, Silkeborg og Vejle kommuner Erhvervsudviklingsprojekter, samt støtte til LAG 27 Erhvervsfremme Business Region Aarhus Medlemskab af BRA med henblik på styrkelse af 500 det østjyske område i fællesskab med de øvrige kommuner i Østjylland 29 Laks/smolt Tilskud til lakseprojekt 30 Udvidet sejltid Udbyhøj 140 Sejlplanen udvides med 1 time om morgenen, således at der sejles fra kl Randers Regnskov - tilskud til jaguar-projekt Under forudsætning af, at daginstitutionerne får adgang til RR Tekniske korrektioner Ændringer drift

5 Ændringsforslag, anlæg Miljø og teknikudvalget 32 Afledt effekt af aktiviter på Thors Bakke Diverse (blå bro og doktorpark) Cykelstier/trafiksikret vej Byen til vandet Socialudvalget og ikke arbejdsmarkedsparate For at forbedre fremkommeligheden og forbedere krydset Udbyhøjvej, Rosenørsgade til ekstra trafik fra specielt Thors Bakke, ombygges rundkørslen til et signalreguleret kryds. Rammebeløb til diverse projekter herunder ny belægning på den blå bro samt naturlegeplads i Doktorparken Der afsættes midler til mere sikre skoleveje Midlerne kan anvendes til infrastruktur og byrum som en del af omdannelsen, men også til ombygninger og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision 36 Psykiatrien hus Økonomiudvalget 37 Aarhus lufthavn Børn og skole udvalget Styrkelse af psykiatriindsatsen overfor borgerne og sigter både på en samling og en sammentænkning af de kommunale indsatser Der er afsat midler til kapitalforhøjelse i lufthavnen. 3,6 mio. kr. heraf udmøntes, når strategiplanen foreligger 4

6 Ændringsforslag, anlæg 38 Ramme til nye daginstitutioner i dyre lejemål Kultur og fritidsudvalget 39 Hornbæk idrætsfaciliteter Anlæg I ALT Rammebeløb til etablering af ny daginstitution som erstatning for Nyvang Tilskud til nye faciliteter samt flytning af baner i Hornbæk Ældreboliger/Almene boliger Ældreboliger i alt Jordforsyning Jordforsyning i alt

7 Ændringsforslag, finansiering Skatter og tilskud Tekniske korrektioner SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering 40 låntagning Udnyttelse af lånedispensationer vedr. de borgernære områder samt til styrkelse af likviditeten 41 Rente og afdrag Ydelser vedr. ovenstående låntagning 42 Støttet byggeri FINANSIERING I ALT Der afsættes 1 mio.kr. årligt til grundkapitalindskud med henblik på at understøtte byrådets målsætning om at etablere 400 nye attraktive boliger i Randers by. 6