Vækst gennem indsigt og udvikling

Transkript

1 Vækst gennem indsigt og udvikling Årsrapport HP

2 Aktiviteter og ressourceallokering Forskning 1.1 Mere videnskabelig publicering Planer for publicering Resultater 2011 og : 4 videnskabelige artikler 2011: 6 videnskabelige artikler Mål for 2013: Der vil i 2013 som udgangspunkt blive arbejdet med 10 videnskabelige produktioner. Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) for Center for Regional og Turismeforskning vil blive opgjort ved udgangen af Derefter vil der blive sat mål for udviklingen af CRTs BFI frem til Revideret UFM budget til videnskabelig publicering: BFI for CRT i 2012 er blevet opgjort i forbindelse med CRT s årberetning for 2012, Ressourcer og Resultater. BFI var 8,6 genereret af 5,8 mio. kr. til forskning og forskningsformidling og 8 heltidsansatte videnskabelige årsværk. Dette giver en BFI på henholdsvis 1,48 pr. mio. kr. til forskning og forskningsformidling og 1,09 pr. årsværk. Til sammenligning var den henholdsvis højeste og laveste BFI (i) pr. mio. kr. til forskning og forskningsformidling og (ii) pr. årsværk for danske universiteter, (i) 2,09/1,56 og (ii) 1,89/1, I 2013 er CRT s BFI opgjort til 5,0, fordelt på: a. Manniche J & Larsen KT (2013): Experience Staging and Symbolic Knowledge: the Case of Bornholm Culinary Products, in: European Urban and Regional Studies, Volume 20 Issue 4, October 2013, pp (3 pt.) b. Manniche J (2013): Territorial Knowledge Dynamics and Alternative Food: The case of Bornholm. PhD-thesis. Aalborg University/Department for Culture and Global Studies, The PhD program SPIRIT. Aalborg, Aalborg Universitetsforlag (2 pt.). 3. I 2013 er der indgivet tre videnskabelige artikelforslag til tidsskrifter og bogudgivelser. Der er accepteret tre artikler/bogkapitler til udgivelse: a. Zhang J: Assessing the Economic Importance of Meetings Activities in Denmark, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (accepted). b. Zhang J: Terms Business Tourism and MICE Tourism in The Encyclopedia of Sustainable Tourism, to be published by CABI (forthcoming). c. Manniche J, Moodysson J, Testa S: Combinatorial knowledge bases and spatial dynamics: a comparative study of knowledge biographies. Abstract submitted for the special issue Combinatorial Knowledge Bases, Regional Innovation and Development Dynamics, proposed to Economic Geography. 4. Derudover har der været fremlagt syv forskellige konferencepapers og præsentationer på konferencer. 5. Der er lavet 39 skriftlige produktioner i 2013 mod 34 i 2012 og 21 i Den samlede produktion er således øget. Den største forøgelse er sket i kategorierne præsentationer (herunder på konferencer), notater og rapporter, der er målrettet kunderne og mest anvendelses- og policy orienterede. 2

3 UFM forbrug til videnskabelig publicering pr. 31. december 2013: Planer for konferencedeltagelse Resultater 2011 og : 14 videnskabelige konferencer med paper præsentation. 2011: 7 videnskabelige konferencer med paper præsentation. Mål for 2013: Deltagelse i 13 videnskabelige konferencer med paper præsentationer. Revideret UFM budget til deltagelse i videnskabelige konferencer: CRT har deltaget i følgende konferencer i 2013: American Geographers Association Annual Meeting. Landdistriktskonferencen 2013, Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. Produktivitetens blinde vinkel. RegLab Årskonference RegLab. 21st International Input-Output Conference, International Input-Output Association. 53rd Congress of European Regional Science Association. Ecoislands Global Summit th Advances in Tourism Marketing Conference Marketing Space and Place. Shifting tourist flows. The international conference on Island Development Local Economy, Culture, Innovation and Sustainability, The International Geographical Union Commission on Islands. Vandplanlægning for fremtiden. Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Fra forskning til forandring. Danmarks Forskningspolitiske Råds årskonference. New Peripherality: Scaled, Contested, and Relational, Regional Studies Association Workshop in the Peripheral and Marginal Regions in Northern Europe Research Network). UFM forbrug til deltagelse i videnskabelige konferencer pr. 31. december 2013: Deltagelse i internationale forskningsnetværk og projekter Planer for deltagelse i forskningsnetværk CRT s videnskabelige medarbejdere og ledelse deltager i følgende forskernetværk i 2013: UNWTO tourism satellite accounts network INRouTe International Input-output association International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research Skotsk/portugisisk/slovensk/østrigsk/ norsk forskernetværk om regionale demo-økonomiske modeller Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network (KILN), støttet af UK Social Science Council 3

4 Nordic Section of Regional Studies Association American Geographers Association IGU Tourism Commission IGU Islands Commission LRD, Local and regional development - forskergruppe under Institut for Planlægning på Ålborg Universitet Forskernetværket Regional Transformation Turismeforskere i Danmark TiD CSSR Center for Survey and Survey/Register Data RegLab Revideret UFM budget til deltagelse i forskningsnetværk: CRT har 2013 taget del i aktiviteter i følgende forskningsnetværk: Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network (KILN), støttet af UK Social Science Council. LRD, Local and regional development - forskergruppe under Institut for Planlægning på Ålborg Universitet Turismeforskere i Danmark TiD International Input-output association American Geographers Association European Regional Science Association IGU Islands Commission Nationaløkonomisk Forening Forskernetværket Regional Transformation RegLab UFM forbrug til deltagelse i forskningsnetværk pr. 31. december 2013: Nettoomkostninger efter eksternt tilskud fra netværket KILN der har betalt rejseudgifter Planer for internationale forskningsprojekter I 2012 og 2011 deltog Center for Regional og Turismeforskning i ESPON ATTREG og Integration i Øresundsregionen som internationale forskningsprojekter. Mål for 2013: CRT planlægger at deltage i følgende internationale forskningsprojekter i 2013: Multi-scale place-making in the globalized experience economy Pandora A Tool for the Evaluation of Cultural and Creative Policies Revideret UFM budget til deltagelse i internationale forskningsprojekter: Disse midler er medfinansiering til projekterne. CRT har medvirket til ansøgning af forskningsmidler til begge ovenstående projekter. Projekterne har desværre fået afslag. Multi-scale place-making in the globalized experience economy er blevet revideret, genbeabejdet og indsendt. Derudover er CRT med som partner i en ansøgning til EU-programmet NORFACE Research Programme Welfare State Futures. Ansøgningen er kommet gennem den første evaluering med succes. Det vides ikke med udgangen af 2013 hvad der videre sker med projektet. CRT er også blevet inviteret og er gået med i et forskningsprojekt, MaxVeg. Målet med projektet er at udvikle nye værktøjer og strategier til at øge forbrugeres præferen- 4

5 cer og forbrug af diverse rodfrugter og kål der ikke tiltaler forbrugerne i dag. CRT skal være med til at evaluere grøntsagernes branding- og markedspotentialer overfor moderne forbrugere og får derigennem mulighed for endnu engang at kortlægge værdikæder i fødevareproduktion ift. skabelse af oplevelses- og brandingværdi. De anvendte midler til formålet i 2013 har primært været til forberedelse af projektansøgninger, da der ikke er modtaget delvis finansiering til sådanne projekter i UFM forbrug til deltagelse i internationale forskningsprojekter p. 31. december 2013: Prioritering af projekter på grænsen mellem den faglige kerne og fokusfelterne og udvikling af den faglige kerne CRTs bestyrelse har i september 2012 vedtaget kriterier for vurdering af såkaldt strategiske projekter og forstår derved projekter, hvor den faglige kerne udvikles specifikt eller kvantitativ og kvalitativ forskning kombineres og kommunikationen fremmes. På baggrund heraf vil ny projektudvikling blive vurderet og prioriteret. Revideret UFM budget til prioriteringen: Delindsats Løn Generalomkostninger Faglig udvikling Direkte omkostninger Ph.d Modeludvikling I alt Der er udviklet 15 strategiske projekter til dato, heraf er syv projekter igangsat med ekstern finansiering. Der er opnået en andel på 51 % af projektomsætningen fra strategiske projekter. UFM forbrug til prioriteringen pr. 31. december 2013: Løn Delindsats Generalomkostninger Direkte omkostninger Faglig udvikling Ph.d.I Ph.d.II Modeludvikling I alt De yderligere kr. tilsammen i lønog generalomkostninger samt kr. i direkte omkostninger til Ph.d.I, skyldes et Ph.d. forløb der ikke blev afsluttet indenfor den oprindeligt udstukne tids- og budgetramme og som derfor ikke har været en del af budgettet for Resultater i 2012 og % af omsætningen på eksternt finansierede projekter var fra strategiske projekter. Mål for 2013: At 50 % af CRTs projektomsætning genereres af strategiske projekter. 2 Ph.d.: Territorial Knowledge Dynamics and alternative food: The case of Bornholm v/ Jesper Manniche. Budgetoverskridelse. 3 Ph.d.: Unge i danske yderområder: uddannelsesvalg, mobilitet og tilknytning til lokalområdet v/ Karin T. Larsen. 4 Nettoomkostningen. Ph.d. projektet er medfinansieret af Region Nordjylland og Bornholms Regionskommune. Deres bidrag er modregnet CRT s egen udgift til projektet. 5

6 2 Kommunikation, udredning og udvikling 2.1 Mere videnskabelig publicering Planer for publicering Se afsnit Væsentlig større gennemslagskraft i medier og bidrag til fremme af vækst og udvikling gennem viden og indsigt Planer for større gennemslagskraft i medier og fremme af vækst og udvikling gennem viden og indsigt Center for Regional og Turismeforskning har størst gennemslagskraft i de lokale medier. For at forbedre gennemslagskraften i nationale medier, dagblade, fagblade og elektroniske medier vil området blive særligt prioriteret i Det vil ske ved at afsætte ressourcer øremærket til formålet i form af en særlig projekt- og mediepulje, som medarbejderne enkeltvis og i samarbejde med hinanden vil kunne søge. Det vil være et krav for tildeling af midler fra puljen, at projektet: Behandler et aktuelt emne af interesse for medarbejderne selv eller en væsentlig aktør i lokal og regional udvikling. Formidles i en form eller på en måde der adskiller sig fra CRT s traditionelle former for formidling. At formidlingen er mere populærvidenskabelig og holdningspræget. Mål for 2013: At der iværksættes og udmøntes 10 små udrednings- og forskningsprojekter. UFM budget til fremme af større gennemslagskraft i medier og vækst og udvikling i udkantsområder gennem viden og indsigt: Der er primært arbejdet med egne interne udviklingsprojekter indenfor denne ramme. Denne nye projektform har med udgangen af 2013 desværre stadig ikke helt fundet sin rette form. Dette arbejdes der videre med i 2014 med det formål at målrette puljens midler langt bedre. Der satses på tre fronter: 1. En nyhed der produceres målrettet til bred offentliggørelse hver måned (fra marts 2014) 2. Småprojekter i samarbejde med bornholmske partnere. 3. Småprojekter af eget initiativ, men til gavn for bornholmske aktører. I forbindelse med Folkemødet 2013 er det lykkedes CRT at komme i flere nationale medier, hvilket efterfølgende har betydet flere henvendelser fra såvel regionale som nationale medier i sær vedr. turisme. Det er således lykkedes CRT at blive omtalt i online medier udenfor Bornholm i 35 tilfælde i løbet af Til sammenligning var antallet for øvrige regionale og nationale omtaler syv for hele CRT blev samlet omtalt i lokale, regionale og nationale online medier i alt 140 gange i Dertil kommer en række trykte artikler der ikke er generelt tilgængelige online og derfor ikke med i CRT s automatiske medieovervågning. 6

7 UFM forbrug til fremme af større gennemslagskraft i medier og vækst og udvikling i udkantsområder gennem viden og indsigt pr. 31. december 2013: Styrket deltagelse i forskningsnetværk Se afsnit Profilaktiviteter Folkemødet 2013 Center for Regional og Turismeforskning vil prioritere en meget aktiv deltagelse og synlig tilstedeværelse på Folkemødet Der afsættes 400 timer til formålet. Deltagelsen og synligheden af CRT på Folkemødet 2013 vil tage udgangspunkt i et Årsregnskab for Udkantsdanmark, som vil blive udviklet af CRT frem til Folkemødet og offentliggjort på Folkemødet Derudover vil Folkemødet også skulle bruges til at formidle viden om og debattere CRTs tre fokusfelter, øer, turisme og regional udvikling. Hvert af de faglige teams vil således få til opgave at udvikle deres eget program for Folkemødet Revideret UFM budget til Folkemødet 2013: CRT deltog på Folkemødet 2013 med i alt fire arrangementer. Tre af disse tog udgangspunkt i temaet ressourcer i yderområder. Det sidste arrangement handlede om Øresundsregionen og var baseret på et projekt udført for og i samarbejde med Sydsvenska Handelskammern. Arrangementerne var: ØRESUNDSREGIONS NYE KONKURREN- CEVILKÅR ÅRSREGNSKAB FOR UDKANTSDANMARK UUDNYTTEDE RESSOURCER i LANDDI- STRIKTER UNGES RESSOURCER SOM AKTIV UD- VIKLINGSKRAFT CRT har fået ros for årets Folkemødearrangementer fra publikum såvel som deltagende samarbejdspartnere. Der er ydermere rejst finansiering til aktiviteterne på i alt DKK ,- fra Tips og Lottomidler. Pengene er et skulderklap til CRT og udtryk for, at CRT sætter relevante og meningsfyldte emner på dagordenen. Folkemødet 2013 blev også anledning til god pressedækning både lokalt og nationalt. CRT udregnede og udmeldte de økonomiske gevinster for Bornholm ved de øgede besøgstal forbundet med Folkemødet, hvilket blev et efterspurgt og meget omtalt faktum under hele Folkemødet. Der er foretaget en intern evaluering og allerede lagt linjer for planlægningen for Der er ingen tvivl om, at Folkemødet er kommet for at blive også for CRT. UFM forbrug til Folkemødet 2013 pr. 31. december 2013: Nettoomkostninger, når de modtagne eksterne tilskud til CRT s Folkemødeaktiviteter er modregnet. 7

8 2.5 Salg og markedsføring Revideret UFM budget til salg og markedsføring: Synliggørelse på internettet Center for Regional og Turismeforskning vil i 2013 arbejde med at forbedre hjemmesiden på to fronter: 1. Arbejdsgange, så produktion af nyt til og opdateringer af hjemmesiden effektiviseres. 2. Den konkrete form nyt på hjemmesiden skal have. Derudover vil der blive arbejdet med øget synlighed på internettet gennem brug af en bredere vifte af digitale medier. Der vil også blive arbejdet med at gøre CRT s egne og fælles publikationer med andre institutioner tilgængelige som e- bøger. CRT s hjemmeside er flyttet over på nyt CMS der ved udgangen af 2013 var klar til offentliggørelse. CRT er også kommet på facebook i 2013, ( for-regional-og- Turismeforskning/ ?ref=hl), som led i en øget synlighed på de digitale medier. Facebooksiden anvendes til små, interessante historier og egner sig derfor godt til hurtig formidling og videreformidling Nyhedsbrev Nyhedsbrevet fra Center for Regional og Turismeforskning skal fornyes gennem brug af den formidling der vil blive generet af den særlige projekt- og mediepulje. Fornyelse af nyhedsbrevet afventer etablering af ny hjemmeside på nyt CMS. Der er ikke med udgangen af 2013 lanceret nyt nyhedsbrev endnu. Form og hyppighed er dog besluttet Opsøgende salg I 2013 vil der blive arbejdet målrettet med salg af CRTs ydelser. Det skal ske ved følgende aktiviteter: Løbende pleje af og god kontakt til eksisterende kunder. Gode kontakter til konsulenter og rådgivere, hvortil CRT kan være underleverandør eller projektpartner. Udvælgelse af nye kundegrupper til opsøgende salg. Tilstedeværelse på relevante konferencer, seminarer og workshops. Medvirken som ekspert i udvalg, råd, kommissioner o.lign. CRT har været opsøgende på flere af disse fronter og fortsætter med at være mere udadvendt og opsøgende i sin tilgang til såvel eksisterende som potentielle kunder, beslutningstagere og samarbejdspartnere. CRT er i 2013 indtrådt i et rådgivende organ for Økonomi- og Indenrigsministeriet og har sammen med COWI været tilknyttet som rådgivere for det såkaldte Leo Larsen udvalg under Beskæftigelsesministeriet og i et ekspertudvalg om kommunal finansiering under Økonomi- og Indenrigsministeriet. 8

9 UFM forbrug til salg og markedsføring pr. 31. december 2013: Bidrag til fremme af vækst og udvikling Repræsentation lokalt og deltagelse i lokale netværk og aktiviteter Center for Regional og Turismeforskning skal blande sig lokalt på Bornholm som vidensinstitution ved at være med i lokale sammenhænge der har med Bornholms udvikling at gøre. I 2013 vil CRT deltage i følgende sammenhænge: Bornholms Vækstforum Destination Bornholms bestyrelse Forretningsudvalget for Bornholms Turistudvalg Bestyrelsen for Bornholms Akademi Bestyrelsen for Bornholms Middelaldercenter Sekretariats- og Kontaktgruppen under Bornholms Vækstforum Samordningsgruppen LAG Bornholm Center for Regional og Turismeforskning skal også være Bornholms vindue til verden, bl.a. ved at arrangere gå-hjem-møder. CRT inviterer forskere fra andre institutioner til at komme og dels udveksle ideer og viden med CRTs egne medarbejdere, men også præsentere ny viden for Bornholm. Revideret UFM budget til deltagelse i lokale netværk, råd og bestyrelser: CRT er udover ovennævnte lokale råd og bestyrelser indtrådt i bestyrelsen for Bornholms Museer der dækker såvel Bornholm Kulturhistoriske Museer (med besøgsstederne Bornholms Museum, Hjorths Fabrik, Melstedgård og Erichsens Gaard) som Bornholms Kunstmuseum. CRT har i 2013 påtaget sig formandshvervet i bestyrelsen for Bornholms Middelaldercenter. CRT har holdt to seminarer om borgerinddragelse og brugerdreven innovation sammen med Bornholms Regionskommune med udgangspunkt i projektet Både og. UFM forbrug til deltagelse i lokale netværk, råd og bestyrelser pr. 31. december 2013: Udrednings- og udviklingsprojekter Center for Regional og Turismeforsknings udrednings- og udviklingsprojekter bidrager alle til fremme af udvikling og vækst i lokal, regional, national og nogle gange også, international sammenhæng. Disse udrednings- og udviklingsprojekter er drevet af en efterspørgsel og baseret på CRTs forskning og metoder. De dækker et konkret behov hos konkrete aktører og beslutningstagere for et bedre grundlag for fremme af udvikling og vækst. Denne rolle for Center for Regional- og Turismeforskning vil blive fremmet yderligere i 2013 gennem allokering af ressourcer til en småprojekt- og mediepulje (se 2.2.1). 9

10 Derudover har Center for Regional og Turismeforskning i dag to faste, årligt tilbagevendende driftsopgaver der løbende bidrager til vidensgrundlaget for regional udvikling, Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, SAM-K/LINE og Turismemodellen TØBBE/LINE, Regionale turismesatelitregnskaber (RTSA) og TØBBE. Center for Regional og Turismeforskning vil gerne udvikle denne form for løbende understøtning af udvikling og vækst gennem flere lignende faste driftsopgaver. I 2013 planlægger Center for Regional og Turismeforskning således i samarbejde med Destination Bornholm at udvikle og etablere et dataindsamlings-, -bearbejdnings- og formidlingssystem til Bornholms turisme der også inddrager turismevirksomhederne og nyttiggør deres viden. Center for Regional og Turismeforskning har som mål sammen med Destination Bornholm at finansiere det gennem eksterne midler. CRT vil dog også selv afsætte ressourcer til formålet som en del af vores bidrag til vækst og udvikling på Bornholm, i dette tilfælde Bornholms turisme. Revideret UFM budget til udvikling af overvågning af Bornholms turisme: Dialogen og samarbejdet med Destination Bornholm om udvikling af overvågning af Bornholms turisme er nået så langt, at der nu kan sættes tal på størrelsen af kommende faste opgaver af denne type. Det er endvidere lykkedes gennem en fælles kommunikation omkring behovet for løbende analyse af Bornholms turisme at tilvejebringe yderligere finansiering fra Vækstforum til Destination Bornholm til netop dette formål. CRT har i forbindelse med en analyseopgave for Destination Bornholm udarbejdet en ekstra præsentation af resultaterne med det formål at fremme formidlingen heraf. CRT har deltaget i arbejdet i Koordinationsgruppen for den nye turismestrategi for Bornholm i regi af Destination Bornholm. CRT har også udarbejdet og offentliggjort Turismesatellitregnskab for Bornholm 2011 med disse projektmidler. UFM forbrug til udvikling af overvågning af Bornholms turisme pr. 31. december 2013: Organisation 3.1 Projektledelse Center for Regional og Turismeforsknings evne til at tiltrække, strukturere og gennemføre projekter vil løbende blive styrket gennem: Klare formelle krav til projekter, projektledere og projektmedarbejdere. Anvendelse af værktøjer til milepæls- og ressourcestyring af projekter. Krav på alle niveauer i organisationen og i projektsamarbejde er blevet klarlagt og kommunikeres løbende meget entydigt. Alle projekter har en klart identificeret projektleder og budgetter og milepælsplaner. Der foretages løbende opfølgning mellem projektleder og ledelse. 10

11 Der er også udarbejdet nye redskaber til opstilling af krav til økonomien indenfor hvert team på CRT såvel som i de dertil knyttede projektporteføljer. Disse opstillinger bidrager til løbende at kunne følge den økonomiske præstation i de enkelte teams og deres projektporteføljer. Dette har medvirket til at synliggøre de økonomiske krav og fastholdelse af opmærksomheden på dette aspekt af projektarbejdet. 3.2 Fællesskabet Der vil i 2013 blive igangsat fællesskabsfremmende aktiviteter til fremme af både det faglige og det sociale fællesskab, dvs. arbejdsmiljøet på Center for Regional og Turismeforskning. Udviklingen af det faglige fællesskab vil ske gennem de faglige teams der blev dannet i 2012, men stadig mangler at finde sin form og funktion. I 2013 vil de i højere grad blive sat i spil i forhold til den faglige og forskningsmæssige udvikling og kommunikationen af resultaterne. Derudover vil der gennem individuelle aftaler med medarbejderne om rammer og resultater for 2013 ske en sammenkædning af centrets kollektive mål med medarbejdernes individuelle mål. Målet er at fremme forståelsen og anerkendelsen af den enkeltes bidrag til fællesskabet og udnytte, at det i en forskningsinstitution som CRT er den enkelte medarbejders bidrag - selvstændigt som i samarbejde med kollegaer der skaber resultaterne. I foråret 2012 blev der lavet en Arbejdspladsvurdering af det psykiske arbejdsmiljø på Center for Regional og Turismeforskning. Undersøgelse er endnu ikke blevet anvendt til at forbedre det sociale fællesskab, arbejdsmiljøet på CRT. Hvilke problemstillinger der knytter sig til den tidligere ledelse? Hvilke problemstillinger der knytter sig til samarbejdet mellem medarbejderne? Hvilke problemstillinger relateret til ledelsesfunktionen, den nye ledelse på CRT bør forholde sig til? Derefter vil der i 2013 blive lavet og igangsat en handlingsplan for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, altså det sociale fællesskab på CRT. Arbejdet med at udvikle det faglige fællesskab gennem de faglige teams er kommet godt i gang, men er langt fra færdigt. Der holdes jævnlige møder, hvor de enkelte teams projektportefølje gennemgås og den fælles faglighed udvikles. På grund af det dårlige økonomiske resultat i 2012, som har nødvendiggjort personaletilpasninger og andre omkostningsreduktioner, har fokus i høj grad været rettet på genopretning af økonomien og procedurer omkring opfølgning og styring, hvilket har efterladt færre ressourcer blandt ledelse og personale til faglig udvikling og styrkelse af fællesskabet. Situationen har i første halvår af 2013 desværre nærmere bidraget til mindre fællesskabsfølelse og CRT stod overfor en endnu større opgave for resten af 2013 med at få reetableret og videreudviklet samarbejdet og fællesskabet. Det todages internat for hele medarbejderstaben der blev afholdt i begyndelsen af september satte faglig udvikling og fællesskab i fokus. Der blev besluttet en række initiativer, som skal styrke såvel det faglige som sociale fællesskab på CRT. Disse er alle iværksat med udgangen af 2013 og overgangen til Inden udgangen af 2012 vil APV en blive gennemgået i CRTs Samarbejdsudvalg med henblik på at identificere: 11

12 Det omfatter bl.a.: Stiftelse af en personaleforening Faste datoer og struktur for møder. Fælles frokost hver 2. fredag på tværs af afdelingerne i Nexø og København. God morgen kultur. Fast årligt virksomhedsseminar over flere dage. På Folkemødet i Ny procedure for MUS. Prioriteringer foretages i konsultation med medarbejdere og teams, og respekteres, når først, de er foretaget. Såvel skuffelser som succeser deles og gives fælles opmærksomhed. 3.3 Ressourcestyring I 2013 vil ledelsen sammen med medarbejderne og bestyrelsens arbejde med: Effektivisering af udvalgte arbejdsgange En højere grad af kobling mellem resultater og ressourceallokeringen. Tilvejebringelse af ledelsesinformation. Der er arbejdet succesfuldt med alle tre indsatsområder og arbejdet fortsætter. 4 Ændringer til handlingsplanen Som konsekvens af forbrugsfordelingen på bevillingen frem til 30. juni 2013 er der med bestyrelsens godkendelse foretaget budgetændringer. Der er således tale om: Overførsel af ressourcer fra Mere videnskabelig publicering til Synlighed, salg, markedsføring. Overførsel af ressourcer fra Strategiske projekter til Bidrag til fremme af udvikling og vækst. Det er i forhold til disse ændringer af budgettet midtvejs i 2013, at delprojekterne er afrapporteret i denne årsrapport for handlingsplanen for UFM

13 5 Oversigt over revideret UFM budget 2013 og forbrug pr. 31. december 2013 Strategisk indsatsområde Strategisk aktivitet Revideret budget løn (DKK) Forbrug løn (DKK) % Revideret budget generalomkostninger (DKK) Forbrug generalomkostninger (DKK) % Revideret budget øvrige omkostninger (DKK) Forbrug øvrige omkostninger (DKK) % Forskning Mere videnskabelig publicering Deltagelse i konferencer Deltagelse i forskningsnetværk Strategiske projekter Kommunikation Større mediegennemslagskraft og mere udredning og Udvikling Profilaktiviteter Synlighed, salg, markedsføring Bidrag til fremme af udvikling og vækst I alt DKK Den samlede forbrugsprocent pr. 31. december 2013 er 107,7 % Der er indhentet eksterne indtægter til UFM projekter på i alt DKK Overforbruget på UFM bevillingen er dækket ind af tilsvarende højere ekstern finansiering. 13