Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Tekniske tilretninger Rykkergebyr Byggesagsgebyr Almene boliger stilling af budget (prisfremskrivningen fjernes) I alt Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Budgetkontrol 1/4-2014:

2 Revurdering af centerstrukturen (Center for Ejendomme) Revurdering af centerstrukturen (Direktionssekr.) Revurdering af centerstrukturen (Direktion) Revurdering af centerstrukturen (råderum) Medarbejder fra biblioteket til administrationen Øget tilskud/opgaver overføres til Næstved Erhverv Administrationens andel til KOMLIS Finansiering af KOMLIS fra alle områder Adm. Timer til trafiktælling overført fra Trafik og Grønne områder Energibesparende foranstaltninger på administrationens ejendomme Beløb fra selvforvaltningspuljen overføres til Social Tilsyn Øst Budgetkontrol 1/ Råstofloven (vand og miljø lov og cirk) Puljemidler fra Sundhedsområdet 165 Energibesparende foranstaltning adm Ejendomme regulering fra budgetkontrol 1. april mio. kr. rammebesparelse (Indkøbspolitik) % indkøbsbesparelser (tværgående) % indkøbsbesparelser (konkrete) Fælles Formål s andel af 6 mio. kr rammebesparelse Fælles Formål s andel af tværgående indkøbsbesparelser Fælles Formål s andel af konkrete indkøbsbesparelser I alt Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om ændring af sygedagpenge Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om social pension (UBDK) Lovforslag om social service (Forstærket indsats, Børn og Unge) I alt Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tjenestemandspensioner Tjenestemandsforsikringspræmier I alt Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen.

3 Omprioriteringer inden for eget område: Adm. Bidrag for salg af pladser Børn og Unge KOMLIS (snitflader) Udbetaling Danmark Udligning af budgetreguleringspost Fælles Formåls andel af 6 mio. kr besparelsesrammen Finansiering af 6 mio. kr. besparelsesrammen og rest af øvrige ufinansierede budgetudfordringer på Fælles Formål (fordeles mellem centrene) I alt Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget t Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale. t har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltningen består hovedsageligt af puljer vedr. barsel, fleksjob, tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier. Nedenfor ses en økonomisk oversigt af budget

4 Nærmere beskrivelse se under kommentarer/specifikation af budgettet opdelt inde og uden for selvforvaltningen. Fælles Formål budget - selvforvaltning Administrationens centre: Direktionen Fælles Sekretariatet Rådhusservice (adm. Ejd) Center for Økonomi og Analyse Center for Personale og HR elever Center for IT og Digitalisering Center for Strategi og Innovation Center for Ejendomme Center for Plan og Erhverv Center for Miljø og Natur Center for Trafik Center for Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Arbejdsmarked Center for Uddannelse Center for Dagtilbud Center for Børn og Unge Center for Kultur og Borgerservice Center for Sundhed Center for Jura Centrene i alt Administrationens Fælles Konti - Udgifter: Budgetreguleringspost Budgetpost til fordeling i centrene Direktionens udviklingspulje Kopi /print Inventar Kontorhold Porto PBS Doc2Mail Revision Udgift til kantiner Transport I alt Administrationens Fælles Konti - Indtægter: Rykkergebyr Adm.bidrag - skorstensfejer Adm.bidrag - Højskolen Krummerup Adm.bidrag - Boligkontoret Adm.bidrag - VISP og Reva Center Adm. Bidrag - Rotter og Affald Adm.bidrag - Salg af pladser til voksne,ældre og handicap Adm.bidrag - salg af pladser til det specialiseret børneområde Byggesagsgebyr Stadepladsafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt I alt administrationens fælles konti - netto Administrationens selvforvaltning i alt

5 Risikostyring - selvforvaltning Arkivet - selvforvaltning Boligkontoret - selvforvaltning Fælles Formål budget - uden for selvforvaltning Driftsikring af boligbyggeri Kommunalt lægelig udvalg Budgetreguleringer Udgifter til TR og HovedMED Gebyr for opkrævning af statsafgift Gælds og investeringspleje KOMLIS Kørselsprojekt Kommunom og Forvaltningshøjskolen HR Puljen Indkøbspolitik S-17 Sekretariatet Udbetaling Danmark Barsel Seniorordning Tværgående Pulje (Lederakademi) Kompetenceudviklingspulje Jobrotation - Uddannelse Fleksjob - årlig tilskud Fleksjob- pulje (gl.ordning) Fleksjob - 1. jan Mikrofleksjob Tjenestemandspensioner - udbetalinger Tjenestemandspensionsforsikringspræmier Reserver: Råderumspulje selvforvaltningsoverførselspulje I alt uden for selvforvaltning Total Fælles Formål

6 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget fordelt på funktionsniveau. Fælles Formål - Budget fordelt på funktionsniveau Driftssikring af boligbyggeri Skorstensfejerarbejde Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og Forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Div. Udgifter og indtægter Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt Specielle bemærkninger til budget 2015 I nedenstående beskrives de væsentligste ændringer som er sket i forbindelse med budgetbehandlingen for år (pr. juli 2014). Iflg. Budgetstrategien skal der findes forslag til årlige balanceforbedringer på 150 mio. kr. Byrådet vil på budgetseminaret beslutte hvilke af forslagene der skal indarbejdes i budgettet. Inden for Fælles Formål er blevet følgende besluttet: - Ny revideret indkøbspolitik Gevinster indhentes a conto og reguleres efterfølgende. Der indarbejdes forventede indkøbsbesparelser på 7.6 mio. kr. i 2015 og frem. - 6 mio. kr. rammereduktion For at opnå det oprindelige budget på indkøbsbesparelser, indarbejdes 6 mio. kr. i alt fra alle politikområderne. Kommentarer/specifikation af budgettet inden for selvforvaltning Fælles formåls budget inden for selvforvaltning dækker administrative udgifter og indtægter der har direkte relation til et af kommunens centre.

7 Administrationen består af 17 centre, en direktion og nogle fælles konti. Administrationen har en samlet selvforvaltningsaftale. I 2014 blev 2 centre sammenlagt og hedder nu Center for Trafik og Ejendomme. Udover budget til lønninger, afledte personale udgifter og kontorhold m.m. er der i administrationens selvforvaltning afsat budget til drift og vedligeholdelse af kommunens administrative ejendomme. Administrationens ejendomme: Fælles udgifter Li. Munkebo Jobcenter Næstved Rådhus Rådmandshaven IT Centeret Herlufsholmhjemmet Teatergade 6 (Næstved Erhverv) I alt Udover administrationens selvforvaltningsaftale har Arkivet, Boligkontoret og Risikostyring ligeledes deres egen selvforvaltningsaftale. Yderlig specifikation af budgetterne kan ses i virksomhedernes selvforvaltningsaftaler og årsrapporter. Kommentarer/specifikation af budgettet uden for selvforvaltning Fælles Formåls budget uden for selvforvaltningen består af administrative udgifter og indtægter som ikke direkte har relation til et center, men som vedrører dele eller hele kommunen. Driftssikring af boligbyggeri Her budgetteres med udgifter til - engangstilskud til andelsboliger - støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger KOMLIS Her budgetteres med en lønudgift, samt de årlige driftsudgifter i forbindelse med kommunens ledelsesinformationssystem KOMLIS. Kørselsprojekt Indkøbspolitik

8 Den 27. maj besluttede byrådet en ny indkøbs- og udbudspolitik. Ændringen medfører af forventede indkøbsbesparelser udmøntes på forhånd ud fra en konkret vurdering. Efterfølgende vil der ske en regulering hvis afvigelsen er større end kr. Der reguleres både op og ned. Virksomheden beholder fortsat 25% af besparelsen. Forventede indkøbsbesparelse i 2015 og frem 12.6 mio. kr. Frit valgs leverandør på ældreområdet (er budgetteret) -2.4 mio. kr. Herefter 100% indkøbsbesparelser 10.2 mio. kr. 25% forbliver på områderne 2.6 mio. kr. 75% er indarbejdet a conto i 2015 og frem 7.6 mio. kr. Udbetaling Danmark Her betales Næstved Kommunes andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bestyrelsen i Udbetaling Danmark fastsætter hvert år i december det endelige bidrag for året efter. Budgettet hertil reguleres hvert år ved årets første budgetkontrol, når det endelige bidrag for året er kendt. Næstved Kommunes andel af administrationsbidrag for 2014 (2014-priser) Næstved Kommunes andel af øvrige udgifter for 2014 (2014- priser) 10.3 mio. kr. 1 mio. kr. Puljer: - Barselspuljen: Herfra udbetales den forskel der på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel. Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning. - Fleksjob tilskud: Herfra udbetales et årligt tilskud på kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales til virksomheder der har ansatte i fleksjob pr. januar måned. - Fleksjob Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primært at styrke de pågældende ledighedsydelsesmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer ekstra hænder i den kommunale serviceproduktion. Ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et fleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. - Mikrofleksjob: Puljen er til afholdelse af lønudgift til ca. 50 tidsbegrænsede mikrofleksjob, med op til 6 timers effektiv arbejdstid. Målgruppen er

9 primært ledighedsydelsesmodtagere med en varighed på over 18 måneder. Der forventes en besparelse på 3 mio. kr. årligt ved sparet ledighedsydelse, og et særligt tilkud. Besparelsen ses på arbejdsmarkedsområdet. - Selvforvaltningsoverførselspuljen: Økonomiudvalget besluttede ved budget 2013, at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af en selvforvaltningsbufferpulje. Puljen bruges som modvægt til at virksomhederne kan bruge noget af deres overskud året efter, eller mulighed for at låne af næste års budget. - Jobrotationspulje: Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at ledige indgå i jobrotation, og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed, samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse, sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. - Seniorordning Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. - Tværgående pulje: Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen. - Kompetenceudviklingspuljen: Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen. - Kommunom og Forvaltningshøjskolen: Herfra udbetales tilskud til uddannelse indenfor kommunom eller forvaltningshøjskolen - HR Puljen: Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. - Råderumspuljen: I forbindelse med tilvejebringelsen af råderumspuljen på 40 mio. kr. i 2014, havde besparelserne på henholdsvis kørselsanalysen og moderniseringsaftalen ikke helårsvirkning i 2014, men først fra Forskellen på 5.3 mio. kr. blev indsat her som et ikke prioriteret råderum fra 2015 og frem.