Forventet regnskab kr.

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk Administrativt Forsikringer Erhverv og Turisme Rosengrenens Rengøringsservice -69 I alt

2 Politisk Konto Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v I alt

3 Administrativt kr. Konto 6.50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Se note Fælles IT og telefoni Se note 6.52 Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Se note Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udb. DK Turisme Løn- og barselspuljer Se note Tjenestemandspension Se note 6.72 I alt Note 6.51 Sekretariat og forvaltninger Lokale Beskæftigelsesråd. Der er modtaget tilskud på kr i Dette er overført til 2014 som kr Beløbet skulle rettelig have været overført som kr Asylcenter Holmegaard. Yderligere arbejdsopgaver på området, herunder udeoperatøropgaver. Det er vedtaget, at fordelingsnøglen til ledelse og administration

4 udgør 5%. Af denne indtægt afholdes 2 administrative stillinger. Ejendomsoplysninger. Diadem selvbetjeningsløsning er etableret til brug for ejendoms- 150 handel og er rettet mod borgere og virksomheder. Diadem-løsningen afløser det kommunale ejendomsoplysningsskema. Rykkergebyrer. Faldende indtægter pga. flytning af arbejdsopgaver til Udbetaling 100 Danmark. Herudover er der færre rykkere pga. implementering af kommunens eget debitorsystem. Note 6.52 IT og digitalisering 600 Budgettet omfatter udgifter til: Vedligeholdelse af programmer, herunder intranet og hjemmeside, Acadre, digitale signaturer, GIS, NIS, Scanning, Kombit, hardware, service og vedligeholdelse og betalingsaftale KMD. Der er mange igangværende projekter, hvor implementering mv. er forsinket pga. udfordringer med de enkelte løsninger, og hvor gevinsterne derfor ikke kan høstes på nuværende tidspunkt. Note 6.56 Byggesagsbehandling I forbindelse med en projektstilling til gennemførsel af fornødne lovliggørelsesprocedurer 104 i forhold til berørte boligejere, er de genererede lovliggørende byggesagsgebyrer ikke dækkende. Stillingen er forlænget med 3 måneder til ophør pr Note 6.70 Løn- og barselspuljer Midler afsat til trepartsinitiativer er finansieret via generelle bevillinger til kurser og uddannelse. Dette resulterer i et overskud fra tidligere sår. Note 6.72 Tjenestemandspensioner 550 Forsikringspræmie til 2 yderligere tjenestemandsansættelser udgør kr. Herudover er der en regulering af pensionsforholdene på kr. til afregning i 2014, der vedrører ansættelserne i Da pensionsudgiften afregnes via denne funktion, overføres beløbet fra BUSKE.

5 Forsikringer Konto 0.10 Fælles formål Se note Interne forsikringspuljer Se note 6.74 I alt Note 0.10 Note 6.74 Fælles formål et i 2014 er større end teret. Dette skyldes bl.a. udbetaling af 200 méngodtgørelse og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Interne forsikringspuljer Langeland Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskader Den interne præmieopkrævning er baseret på, at ordningen skal hvile i sig selv. Med baggrund i de terede udgifter til selvforsikring beregnes afledte præmier for de enkelte afdelinger/institutioner. Udgiften forventes at blive mindre for indeværende år.

6 Erhverv og Turisme Konto 6.62 Turisme Erhvervsservice og iværksætteri I alt

7 Rosengrenens Rengøringsservice Konto 0.10 Rosengrenens Rengøringsservice -69 I alt -69