Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

Transkript

1 Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år Playform CreaBiz Vendsyssel UAK Platform4 in a box Pilotprojekt: Arkitektur- og designundervisn. i Utzon Center iguide digital kulturarvsguide Børnenes vej til Musikkens Hus Børns Møde Med Kunsten Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 1 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

2 Administration Kommunernes administrationsbidrag Diverse administrationsudgifter 0 Tillæg koordinator Forventet forbrug i alt Forventet resultat Fællesarrangementer og møder Overførte midler fra Fællesarrangmenter og møder Kommunernes og regionens afsatte midler til fællesarrangementer I alt Diverse fællesarrangementer og møder 2014 Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 2 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

3 Koordinatorfunktion Kommunernes afsatte midler til koordinatorfunktion Overført fra Administration Koordinatorfunktion Tillæg koordinator Forventet forbrug i alt Forventet resultat Effektmåling Overførte midler fra Effektmåling tidligere år Midler reserveret fra indsatsområderne i året Budgettede udgifter Effektmåling Forventet forbrug i alt,00 Forventet resultat side 3 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

4 Frie midler Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter Overførte ikke bevilgede midler fra tidligere år Momsafløftning tidligere år Rest overført fra vedr. gl. kulturaftale tidligere år Rest overført fra administration tidligere år Budgettede udgifter Kulturmødet på Mors 2013 (sidste 10 %) Reserverede midler til dækning af indsatsområder Kulturmødet på Mors Forventet forbrug i alt Endnu ikke budgetterede midler Forventet resultat side 4 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

5 Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side 1 Fyrtårn Fyrtårn Overført fra tidligere år til KONTRAST Fyrtårn Ekstern medfinansiering tidligere år Ekstern medfinansering indeværende år Kommunernes og regionens afsatte midler til fyrtårnsprojektet Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Administration, projektledelse, fundraising og effektmåling Effektmåling I alt forventet forbrug adm mv Aktiviteter Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 5 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

6 Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side 2 Det overraskende møde & alternative arenaer (pulje) Overført fra tidligere år til puljen Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) Projekter (pulje) O Kunstnermøde i Vendsyssel O Handel og vandel i historien - in situ (2013) O MNKKs Land Art Nordjylland fase 1 (2013) O Northern Winterbeat (2014) O Egholm Festival on tour O Litteratur på farten O KulTour de Limfjord O Bunkerlove I alt forbrugt af puljen side 6 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

7 Indsatsområde 1 Kontrast det overraskende møde & alternative arenaer - side 3 Det kulturelle eksperimentarium: Administration, kickoffmøder, netværksmøder, gensidig sparring mv I alt forbrugt adm mv Bidrag til ud-over-kanten-puljen Formidling af indsatsområdet Effektmåling I alt forbrugt formidling Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 7 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

8 Indsatsområde 2 Talentudvikling - side 1 Overført fra tidligere år til Talentudvikling Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) Projekter (pulje) T Ung Nordjysk Scenekunst (2014) T Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole (2014) T FilmMaskinen T Nordic Band Camp T JazzNord Ensemble T Skandinavisk sommerskole for scenekunst T Orkester Norden T Vendsyssel Drengekor T PROGRESS ver I alt forbrugt af puljen side 8 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

9 Indsatsområde 2 Talentudvikling - side 2 Øvrige udgifter Bidrag til Ud-over-KANten-puljen Administration, netværk, møder og erfaringsudveksling Formidling af indsatsområdet Effektmåling I alt forbrugt formidling Forventet forbrug i alt Forventet resultat side 9 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

10 Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst - side 1 Kun indsatsområdet Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst, hvor der bla. er sket den ændring, at projektet Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af Kulturel innovation til ¼ pris det offentlige rum er ændret fra et projekt til en pulje. Overført fra 2013 til kulturel innovation Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) Projektledelse Projekter (pulje) note I Gajhede & Thorsen I alt forbrugt af puljen Øvrige udgifter Netværk, møder og erfaringsudveksling Formidling af indsatsområdet Effektmåling I alt forbrugt Forventet resultat side 10 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

11 Indsatsområde 3 Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst - side 2 Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter Kunst og kultur som drivkraft til udvikling af det offentlige rum Overført fra tidligere år til kunst og kultur som drivkraft Kommunernes og regionens afsatte midler til puljen Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Øvrig finansiering Øvrig finansiering I alt indtægter Projekters egen- og medfinansiering (ikke-statslig) note Projektledelse og fundraising Projektafvikling note Netværk, møder og erfaringsudveksling , Formidling af indsatsområdet Løn til tilknyttet forsker Annonce i Nordjyske vedr ansøgningsfrist Annonce i nordjyske aviser vedr. ansøgningsfrist Effektmåling I alt forbrugt til formidling I alt forbrugt Forventet resultat side 11 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

12 Ud-over-KANten-puljen Overført fra tidligere år Bidrag fra Talentudvikling Bidrag fra Det overraskende møde & alternative arenaer Projekter (pulje) U Skyerne og havet (2013) U Rytmisk Offspring (2013) U Birgittas vandrefortællinger U Bachelor- og kunstprojekt I alt forbrugt af puljen Øvrige udgifter Formidling og mødeafholdelse Fornyelse af teaser (midler overført fra puljerest 2013) Forventet forbrugt i alt Forventet resultat side 12 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014

13 Øvrige fælles anliggender statslige midler Kulturministeriet Med skolen i biografen /1 Kunstner til ¼ pris (hedder nu Børns møde med kunsten) I alt Forventet resultat Øvrige fælles anliggender egne midler Kommunernes afsatte midler til øvrige fælles anliggender Brønderslev Forfatterskole Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen Med rød stue i biografen Forventet resultat Noter 1. Eventuelle ikke forbrugte midler fra administration overføres til Frie midler 2. Tillæg på årligt gældende fra juli Løn til tilknyttet forsker deles ud over 2014, 2015 og 2016 efter det antal timer der forventes brugt i de pågældende år. side 13 af 13 sider Budget og budgetoverslag Kulturaftale- udskriftsudgave af 19 juni 2014