Rammer for driftsbudget

Transkript

1 Rammer for driftsbudget Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget ( ) Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag til SOS Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag til SOS Flyttet budget til ejendomscenter under TU Regulering af overhead Fælles IT - tilpasning Karup Lufthavn - besl. 16/ Udmøntning befordringsbesparelse Ansættelse ny planmedarbejder - besl. 27/ Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Justering af rammebesp. til serviceudg. ved rammeudm. 15/ Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Lejeaftale med Nupark - besl. 21/

2 P/L- fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Ompl. Forsørgelsesydelse fra SOSU til ØK - 18/ Sociale særtilskud Samling af udviklingspulje - flyttet fra E&T Afledt drift af anlægsprojekter Effektiv. Udbet. DK - administration DUT Momspligtige gebyr - flyttet fra renter Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Flytning af budget til beredskab Tilpasning af huslejeindtægter Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

3 Arbejdsmarkedsudvalget: Vedtaget budget ( ) Flyttet budget til ejendomscenter under TU Fælles IT - tilpasning Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Justering af rammebesp. til serviceudg. ved rammeudm. 15/ Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget P/L - fremskrivning Reg. Forsikrede ledige Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Forsørgelsesydelse omplaceres fra SOSU til AMU - 18/ DUT Aktivitetsstigning overførselsudgifter Refusionsomlægning budgetgaranti Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

4 Social- og Sundhedsudvalget: Vedtaget budget ( ) Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag fra kt Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag fra kt Regulering af overhead Flyttet budget til ejendomscenter under TU Fælles IT - tilpasning Tilretning til fælles ejendomscenter pr. marts Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Justering af rammebesp. til serviceudg. ved rammeudm. 15/ Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Forsørgelsesydelse omplaceres fra SOSU til AMU - 18/ Specialiseret tandpleje omplaceres fra SOSU til B&U - 18/ Ompl. Forsørgelsesydelse fra SOSU til ØK - 18/ Ompl. Fra SOSU til K&F - Holstebro Frivillighedsråd - 18/ Flytning af budget stednr til fælles ejendomscenter Aktivitetsbestemt medfinansiering DUT Handicap og Psykiatri Refusionsomlægning budgetgaranti - FØP Refusionsomlægning budgetgaranti - boligsikring Tidligere øremærket bloktilskud Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Flytning af budget til fælles ejendomscenter Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

5 Udvalget for Børn og Unge: Vedtaget budget ( ) Bortfald af udgifter til buskort,lokalebusruter Tilpasning af indtægt/udgift til eferudd. af lærere og pædagoger Regulering af overhead Flyttet budget til ejendomscenter under TU Fælles IT - tilpasning Udmøntning befordringsbesparelse - Skolebuskørsel Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Justering af rammebesp. til serviceudg. ved rammeudm. 15/ Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Taxameterafregning P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Specialiseret tandpleje omplaceres fra SOSU til B&U - 18/ Tilpasning omstillingspuljen Taxameterregul. Folkeskolen/tandplejen DUT Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Flytning af budget fra fælles ejendomscenter Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

6 Udvalget for Kultur og Fritid: Vedtaget budget ( ) Flyttet budget til ejendomscenter under TU Fælles IT - tilpasning Tilretning fælles ejendomscenter april Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Justering af rammebesp. til serviceudg. ved rammeudm. 15/ Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget P/L - fremskrivning Tilpasning af Århus Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Ompl. Fra SOSU til K&F - Holstebro Frivillighedsråd - 18/ Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Flytning af budget fra fælles ejendomscenter Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

7 Teknisk Udvalg: Vedtaget budget ( ) Drift af P-plads og gadelys m.m. Hostrup Udgifter til skolebus kørsel Flyttet budget til ejendomscenter under TU Drif og vedligeholdelse vedr. Nupark 4. etape - besl. 17/ Tilretning til fælles ejendomscenter marts/april Udmøntning befordringsbesparelse - kollektiv trafik Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Justering af rammebesp. til serviceudg. ved rammeudm. 15/ Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Drift af gadelys/vedligeholdelse - Halgård Vest 1. etape 21/ Forsikring ved at have købt Alstrupvej 8 - besl. 21/ P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Flytning af budget stednr til fælles ejendomscenter DUT Flytning af budget til beredskab fra ØK Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Flytning af budget til fælles ejendomscenter Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

8 Udvalget for Natur, Miljø og Klima Vedtaget budget ( ) Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Justering af rammebesp. til serviceudg. ved rammeudm. 15/ Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Flytning af budget til fælles ejendomscenter Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

9 Udvalget for Erhverv og Turisme Vedtaget budget ( ) Fælles IT - tilretning Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Justering af rammebesp. til serviceudg. ved rammeudm. 15/ Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Samling af udvikl. Pulje under ØK Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

10 DRIFTSRAMMER I ALT PR DRIFTSRAMMER I ALT PR Karup Lufthavn - besl. 16/ Tilpasning af indtægt/udgift til eferudd. af lærere og pædagoger Drift af P-plads og gadelys m.m. Hostrup Drif og vedligeholdelse vedr. Nupark 4. etape - besl. 17/ Ansættelse ny planmedarbejder - besl. 27/ Oplæg til driftsramme Rammebesparelse hæves til 40 mio. (6,5 mio) Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Drift af gadelys/vedligeholdelse - Halgård Vest 1. etape 21/ Forsikring ved at have købt Alstrupvej 8 - besl. 21/ Lejeaftale med Nupark - besl. 21/

11 Taxameterregulering P/L - fremskrivning Tilpasning Århus Reg. Forsikrede ledige Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Sociale særtilskud Afledt drift af anlægsprojekter Effektiv. Udbet. DK - administration DUT Momspligtige gebyr - flyttet fra renter Aktivitetsbestemt medfinansiering Tilpasning omstillingspuljen Taxameterregul. Folkeskolen/tandplejen Handicap og Psykiatri Refusionsomlægning budgetgaranti - FØP Refusionsomlægning budgetgaranti - boligsikring Tidligere øremærket bloktilskud Aktivitetsstigning overførselsudgifter Refusionsomlægning budgetgaranti Omprioriteringsbidrag Rammebesparelse 1% Tilpasning af huslejeindtægter Oplæg til 2. behandling Fordeling af driftsrammer: Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter i alt Serviceudgifter i alt Driftsrammer i alt (i ØS)