Budgetforslag
|
|
- Tove Eskildsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Favrskov Kommune 4. september 2016 Budgetforslag Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne)
2 Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 6 3. Driftsbudgettet Side Anlæg Side Budgetforslagets samlede økonomi Side Den videre budgetproces Side 21 2
3 1. Indledning Budgetlægningen for i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for , hvor der er balance i økonomien i 2016 og Til gengæld viste Budget , at overskuddet på de ordinære poster vil blive reduceret i med mio. kr. årligt. Det skyldtes primært en forventning om indførelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag, hvor kommunerne fra 2017 hvert år skulle aflevere 1 % af bloktilskuddet til staten. Selv om det var uvist, hvor meget af omprioriteringsbidraget, der ville komme tilbage til kommunerne, var det i Budget forudsat, at halvdelen af omprioriteringsbidraget kom tilbage til kommunerne til egen prioritering. Budgetforslag bygger på økonomiaftalen for 2017 mellem KL og Regeringen, og her blev det aftalt at opgive omprioriteringsbidraget. Til gengæld er der aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor der er en målsætning om, at der på landsplan fra 2018 skal findes 1 mia. kr. årligt via effektivisering i kommunerne. Kommunerne beholder halvdelen af provenuet, og bloktilskuddet reduceres som følge heraf med 0,5 mia. kr. i 2018, 1,0 mia. kr. i 2019 og 1,5 mia. kr. i Det giver en reduktion i Favrskov Kommunes bloktilskud på 3,9 mio. kr. i 2018, 7,8 mio. kr. i 2019 og 11,7 mio. kr. i Forslaget til Budget viser, at der er balance i økonomien for 2017, men at overskuddet på den ordinære drift vil være faldende i overslagsårene. De anførte reduktioner i bloktilskuddet er med til at forklare, hvorfor overskuddet på de ordinære poster falder i overslagsårene. Det faldende overskud kan endvidere forklares med, at der i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen ikke er afsat penge i de kommende års bloktilskud til stigende udgifter som følge af befolkningstilvæksten i kommunerne. Endvidere oplever Favrskov Kommune i lighed med næsten alle andre kommuner i Region Midtjylland en større stigning i udgifterne til indkomstoverførsler i forhold til landsgennemsnittet. Det er i budgetforslaget forudsat, at denne udvikling fortsætter. Til gengæld er det i budgetforslagets overslagsår forudsat, at Favrskov Kommunes stigende tab som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet ophører som følge af den forventede ændring i udligningssystemet fra I økonomiaftalen er der endnu en gang afsat et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne. I 2017 udgør tilskuddet 3,5 mia. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ligesom i 2016 ca. 12,5 mio. kr. Det ekstra finansieringstilskud gør det muligt at øge anlægsrammen i Det ekstra finansieringstilskud er ikke videreført i overslagsårene, og da der også bortfalder en række engangsindtægter fra 2018, er anlægsrammen i budgettets overslagsår lavere end i Byrådet var 25. og 26. august 2016 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for Det tekniske budget, som dannede baggrund for Byrådets budgetseminar, viste et overskud på den ordinære drift på 80,1 mio. kr. i 2017, men med et faldende overskud i overslagsårene. Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår efterfølgende: 3
4 Økonomioversigt 22. august 2016 Skattefinansieret område Mio. kr. TB 2017 Ordinære poster Teknisk Budget TBO 2018 TBO 2019 TBO 2020 Finansiering , , , ,8 Drift 2.568, , , ,5 Pris og lønstigning 52,8 107,8 164,8 Økonomiaftalen (udvidelsesforslag): Dagtilbud (omlægning af pulje) 1,9 1,9 1,9 1,9 Klippekort til ældre (omlægning af pulje) 1,2 1,2 1,2 1,2 Ældresundhed (ældremedicinsk patient, kronikerplaner mv.) 1,7 1,8 2,0 1,8 Renter 4,6 5,3 5,9 5,4 Ordinære poster i alt -80,1-62,4-52,5-42,2 Særlige poster Anlæg 85,1 78,5 78,0 78,0 Pris og lønstigning anlæg 1,4 2,8 4,3 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5 Mindreudgift - forsikrede ledige -9,0 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen -2,0 Særlige poster i alt 66,1 89,9 90,8 92,3 Finansposter Lånoptagelse -10,8-9,3-9,3-9,3 Afdrag på lån 24,3 25,7 26,9 28,0 Kort og Langfristede poster -11,6-10,9-11,0-9,8 Finansposter i alt 1,9 5,5 6,6 8,9 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger -12,1 33,0 44,9 59,0 Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret 25. og 26. august 2016 havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner på 2 procent af serviceudgifterne og forslag til udvidelser svarende til 0,5 procent af serviceudgifterne. Der var således udarbejdet forslag til reduktioner på i alt 38 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 41 mio. kr. i Herudover var der udarbejdet forslag til serviceudvidelser på knap 10 mio. kr. 4
5 I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 mellem KL og Regeringen blev det aftalt, at de hidtidige puljer på henholdsvis dagtilbudsområdet (pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud) og ældreområdet (pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere klippekortsmodellen) overgår til bloktilskuddet til kommunernes egen disposition. Der blev derfor udarbejdet yderligere udvidelsesblokke på disse områder med henblik på politisk stillingtagen til, om de hidtidige aktiviteter skal fastholdes. Økonomiaftalen indeholder endvidere en forøgelse af bloktilskuddet, som er rettet mod nye tiltag på ældre- og sundhedsområdet. Med henblik på, at der bliver taget politisk stilling til disse resurser, er der udarbejdet ekstra udvidelsesblokke på disse områder. 30. august 2016 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af Budgetforslag , som fremsendes til 1. behandling i Økonomiudvalget tirsdag 6. september Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden september I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at gennemgå og drøfte høringssvarene med henblik på udarbejdelsen af det endelige budget for
6 2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag : Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget mio. kr Reduktioner i alt -12,8-12,8-13,9-14,3 Udvidelser i alt 12,3 13,1 13,3 10,5 Netto -0,5 0,3-0,6-3,8 Budgetforslag viser en samlet nettoreduktion af driftsbudgettet på 0,5 mio. kr. i 2017, en nettoudvidelse på 0,3 mio. kr. i 2018 og en nettoreduktion på hhv. 0,6 og 3,8 mio. kr. i 2019 og I udvidelserne indgår fastholdelse af aktiviteter, som hidtil er finansieret af statslige puljer på henholdsvis dagtilbudsområdet (pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud) og ældreområdet (pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere klippekortsmodellen). Disse udvidelser udgør godt 3 mio. kr. Herudover indgår der udvidelser på ældre- og sundhedsområdet svarende til i alt ca. 1,7 mio. kr., som er finansieret af det forøgede bloktilskud i økonomiaftalen for De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår senere. Anlæg Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag : Mio. kr Anlæg 94,7 78,5 78,0 78,0 Lånoptagelse Favrskov Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om andel i to lånepuljer. Samtidig er der er søgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 31. august 2016 modtaget tilsagn om låneramme på 12,3 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale. Til gengæld er Favrskov Kommune ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Den tildelte låneramme er 6,3 mio. kr. højere end forudsat i det tekniske budget. I budgetforslaget for er der kun indarbejdet lånoptagelse på 6,0 mio. kr. fra statslige lånepuljer. Der vil i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blive taget stilling til, om der skal indarbejdes en større andel af den tildelte låneramme. 6
7 Herudover er der i budget 2017 indarbejdet lånoptagelse på 3,5 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 10,8 mio. kr. Den budgetterede lånoptagelse i alle budgettets år kan specificeres således: Mio. kr ESCO vejbelysning -3, Energibanken 0-2,0-2,0-2,0 Lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet -6,0-6,0-6,0-6,0 Lån til betaling af ejendomsskat -1,3-1,3-1,3-1,3 I alt -10,8-9,3-9,3-9,3 Kassebeholdningen Budgetforslag indeholder et netto kasseforbrug på 110,1 mio. kr. i alt over i de fire budgetår. Med baggrund i budgetforslaget er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker frem til ultimo Udviklingen i kassebeholdningen fra 2009 til 2021 er vist i nedenstående figur. 7
8 Øvrige budgetområder Budgetlægningen inden for jordforsyningsområdet og ældreboliger er endnu ikke færdig Politiske aftaler Som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) er partierne bag budgetforslaget enige om følgende: Rådgivning til forebyggelse af skilsmisser Der skal i 2017 indsamles erfaringer fra andre kommuner vedrørende skilsmisserådgivning og andre typer forældrerettede indsatser, der kan medvirke til at forebygge skilsmisser og negative følgevirkninger af skilsmisser. Formålet med erfaringsindsamlingen er at vurdere, om Favrskov Kommune med fordel kan iværksætte særlige indsatser, som kan skabe øget opmærksomhed omkring de involverede børn, og som kan bidrage til at mindske de kommunale udgifter, der kan følge af skilsmisser. Erfaringsopsamlingen vil blive præsenteret på et temamøde for Byrådet primo Velfærdsteknologi Med henblik på at opnå effektiviseringer i den kommunale driftsorganisation skal der øget fokus på udbredelsen og anvendelsen af ny teknologi på velfærdsområderne. Det omfatter såvel ældreområdet, handicap og psykiatri, børneområdet og skoleområdet. 8
9 Byrådet præsenteres i første kvartal 2017 for en status på anvendelsen af velfærdsteknologi i Favrskov Kommune. Fejring af Den Nationale Flagdag Der iværksættes en kommunal markering af Den Nationale Flagdag, den 5. september, hvor Danmark hædrer og mindes veteraner samt deres pårørende. Det giver en lokal mulighed for at anerkende kommunens egne veteraner, der har været udsendt for Danmark det kan være soldater, politifolk, beredskabsfolk eller folk fra Udenrigsministeriet. Udgifterne til markeringen afholdes inden for Økonomiudvalgets eksisterende budget. Økologiske råvarer i madproduktionen I forbindelse med den brugertilfredshedsundersøgelse, der gennemføres på ældreområdet i efteråret 2017, skal der på linje med undersøgelsen i 2013 spørges ind til brugernes holdning til, at der anvendes økologiske råvarer i maden. Andelen af økologiske råvarer i produktionen hos Favrskov Mad udgør aktuelt 35 %. Bygningsoptimering Der blev i Budget 2015 afsat 2 mio. kr. til projekt Færre kvadratmeter, bedre udnyttelse, optimeret arealanvendelse. Projektet har bl.a. ført til bygningsoptimeringsprojekter, som omfatter flere dagtilbud og en skole i Hadsten samt en række daginstitutioner i Hammel. Der gives senest primo 2017 en status på projektet på et temamøde for Byrådet. Skovbotanisk have mellem Hinnerup og Grundfør Det skal undersøges, om der kan etableres en skovbotanisk have i forbindelse med det nye skovområde mellem Hinnerup og Grundfør, hvor Favrskov Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Hinnerup Vandværk om et skovrejsningsområde på 180 ha. Formålet med undersøgelsen er at afdække, om det er muligt at styrke borgernes oplevelse og rekreative anvendelse af skoven og fremme biodiversiteten indenfor den aftalte projektøkonomi. Trinbræt i Laurbjerg Den politiske aftale i budget om kommunal medfinansiering på op til 5 mio. kr. til en løsning, som kan føre til etableringen af et trinbræt i Laurbjerg, fastholdes. Tilsagnet er betinget af, at der fra statslig side åbnes for muligheden, og at der kan tilvejebringes eventuel yderligere finansiering fra anden side. 9
10 3. Driftsbudgettet Ifølge den vedtagne proces for budget havde administrationen til opgave at udarbejde forslag til driftsreduktioner på 2 procent af serviceudgifterne (ca. 38 mio. kr.) og driftsudvidelser på 0,5 procent af serviceudgifterne (ca. 10 mio. kr.). Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover har administrationen udarbejdet en række udvidelsesblokke som en direkte følge af Økonomiaftalen jf. afsnit 2. Herudover har de politiske partier i processen fremsat flere nye forslag til udvidelser af budgettet. Forslagene til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske dialog og prioriteringsproces har ført til, at en række af forslagene til reduktioner og udvidelser er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold Reduktioner Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet. Forslag til reduktioner Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel Forslag til reduktioner: Tværgående i alt Økonomiudvalget R-105 Generel reduktion i Borgerservice og administration R-106 Reduktion i it-drift og service Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget R-201 Reduktion af puljen til ekstra hovedrengøring R-204 Reduktion af natur- og miljøområdets driftsbudget Forslag til reduktioner: Teknik- og Miljøudvalget i alt
11 Børne- og Skoleudvalget R-301 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet i R-306 Nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen R-307 R-309 R-310 R-311 R-312 R-313 SFO og førskoletilbud i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen Øget forældrebetaling for klubtilbud/fritidscentre årgang Bortfald af ressourcer til samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i 2017 Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler, faglige linjer og den åbne skole i 2017 Forældrebetaling til fritidstilbud ved specialundervisning i andre kommuner Bortfald af ekstratildeling til rullende indskoling på Præstemarkskolen R-316 Øget udnyttelsesgrad i dagplejen R-321 Nedlæggelse af en stilling i Ungeteamet R-322 R-325 Omlægning af den administrative støtte i Ungeteamet og døgntilbud Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget R-404 R-406 R-409 R-411 R-413 R-414 Omlægning af finansiering af vagtcentralen på ældreområdet Omlægning af tjenestekørsel til tjenestebiler på ældreområdet Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) Øgede indtægter på aktivitetsområdet, handicap og psykiatri Ændring af nattevagtsfunktion på Ungetilbud Carma i Hammel Omlægning af ledsagerordning for borgere i botilbud, handicap og psykiatri R-416 Rammebudget STU, handicap og psykiatri Forslag til reduktioner: Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget R-604 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger
12 Forslag til reduktioner: Kultur- og Fritidsudvalget i alt Forslag til reduktioner i alt I forhold til de reduktioner, der indgår i budgetforslaget, er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tilrettede og nye blokke. R-105 Generel reduktion i Borgerservice og administration Forslaget er justeret, så reduktionen udgør 1,5 mio. kr. årligt. Reduktionen udmøntes inden for administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening. 1 mio. kr. findes ved effektiviseringer uden servicemæssige ændringer for borgerne fx ved omlægning og nytænkning af arbejdsopgaver samt øget digitalisering kr. findes ved serviceændringer i form af færre analyser og notater af strategisk og planlægningsmæssig karakter til det politiske niveau samt mindre service til de decentrale ledere m.fl. R-106 Reduktion i it-drift og service Reduktionen nedsættes til kr. årligt, og den udmøntes ved gennemgang af it-systemerne med henblik på at identificere systemer eller moduler til systemer samt licenser, som kan undværes. Herudover vil reduktionen betyde, at der vil gå længere tid mellem udskiftninger af serverudstyr, netværksudstyr, brugerudstyr såsom pc er, printere, kopimaskiner mm. R-204 Reduktion af natur- og miljøområdets driftsbudget Det præciseres, at reduktionen på natur- og miljøområdets driftsbudget bliver på i alt kr. årligt. Reduktionen udmøntes ved at reducere kr. på Gudenåkomitéens drift, kr. på undervisningsmaterialer til naturvejlederen og kr. på kommunens målestation placeret ved Borre Å ved Borre. R-306 Nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen Forslaget om nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen er ændret, således at besparelsen udgør kr. årligt (i 2017 udgør besparelsen kr.). Besparelsen rettes primært mod udflugter, ture og rejser. Derudover vil holddannelsen generelt blive søgt optimeret, fx gennem etablering af større hold. R-307 SFO og førskoletilbuddet i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen Forslaget er justeret, således at ændringerne først træder i kraft pr. 1. august Det betyder, at SFO-tilbuddet flytter til Søndervangskolen i forbindelse med skoleåret 2017/18, mens førskoletilbuddet først flyttes i foråret R-309 Øget forældrebetaling for klubtilbud/fritidscentre årgang. Fra 1. januar 2017 ændres taksten for SFO-klubtilbud/fritidscentre kl., således at taksten harmoniseres med forældrebetalingsandelen for SFO-tilbuddene fra klasse svarende til ca. 70 % af nettodriftsudgifterne. Besparelsen er reduceret til kr. årligt. R-311 Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler, faglige linjer og den åbne skole i 2017 Besparelsen er reduceret til kr. i 2017, således at den kun omfatter opsparede midler fra
13 R-313 Bortfald af ekstra tildeling til rullende indskoling på Præstemarkskolen Besparelsen er i 2017 reduceret til kr. svarende til 5/12 af helårsvirkningen, idet forslaget træder i kraft fra skoleåret 2017/18. Fra 2018 udgør besparelsen kr. årligt. R-414 Omlægning af ledsagerordning for borgere i botilbud, handicap og psykiatri Besparelsen er reduceret til kr. årligt, idet omlægningen alene vedrører de borgere, der er berettiget til en ledsagerordning og samtidig bor i et botilbud i kommunen. Fremover vil disse borgere få deres ledsagelse dækket via botilbuddene. Borgerne har fortsat ret til at vælge, hvem de vil ledsages af Udvidelser Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet. Forslag til udvidelser Økonomiudvalget U-101 Vedvarende fundraising-indsats i Favrskov Kommune U-102 Ansættelse af planmedarbejder Forslag til udvidelser: Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget U-202 U-204 Forøgelse af dokumentation for vandløbsvedligeholdelse Drift af mountainbikespor og andre mindre udendørs anlæg U-206 Opsporing af fejlkoblinger i kloaksystemer Forslag til udvidelser: Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget U-301 Styrket tidlig indsats for sårbare børn og unge U-302 U-303 Oprettelse af 2 nye pladser i specialgruppen i Børnehaven Vesterskovvej Fastholdelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud U-304 Tildeling af ressourcer til inklusion i førskoletilbud U-305 Styrket inklusion i folkeskolen U-307 ny Evaluering af folkeskolereformen Forslag til udvidelser: Børne- og Skoleudvalget i alt
14 Social- og Sundhedsudvalget U-402 Opretholdelse af hjælpemiddeldepotets serviceniveau U-405 Tidligere afklaring og hurtigere tværfaglig indsats U-406 U-407 Flere hjemmebesøg af sundhedsplejen til børnefamilier Styrket indsats i forhold til den ældre medicinske patient U-408 Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom U-409 Implementering af den nationale lungesatsning U-410 Fortsat finansiering af klippekortsmodellen efter omlægning til bloktilskud Forslag til udvidelser: Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget U-601 Udvidelse af fritidspasordning Forslag til udvidelser: Kultur- og Fritidsudvalget i alt Beredskabskommissionen U-701 Tilbageførsel af fase 2 besparelser i beredskabet Forslag til udvidelser: Beredskabskommissionen i alt Forslag til udvidelser i alt I forhold til de udvidelser, der indgår i budgetforslaget, er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tilrettede og nye blokke. U-305 Styrket inklusion i folkeskolen Forslaget er justeret, så det træder i kraft fra skoleåret 2017/18. Udvidelsen udgør dermed kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem. U-406 Flere hjemmebesøg af sundhedsplejen til børnefamilier Udvidelsesforslaget er ændret således, at familier med nyfødte tilbydes hjemmebesøg af sundhedsplejen inden for 48 timer efter udskrivelse fra hospitalet. Endvidere tilbydes familier et yderligere hjemmebesøg fra sundhedsplejen, når barnet er 3½ år. Tilbuddet er målrettet familier med trivsels- eller sundhedsmæssige problematikker hos barnet fx i forhold til sprog, motorik, kost og helbred. Der afsættes kr. årligt til de nye tilbud. 14
15 Nye udvidelser U-307ny Evaluering af folkeskolereformen Skolerne har oplevet store forandringer de seneste år med såvel øget inklusion og implementering af folkeskoleskolereformen. Der afsættes kr. i 2017 til at gennemføre en evaluering af implementeringen af folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Evalueringen skal fungere som et generelt serviceeftersyn af folkeskolen med særligt fokus på de faglige resultater, elevernes trivsel, kvaliteten af undervisningen og den økonomiske styring. Evalueringen skal lede frem til et sæt af anbefalinger til den videre udvikling af skolen med afsæt i følgende evalueringstemaer: opnåelse af de nationale faglige mål skoledagens længde og variation kvalitet i den understøttende undervisning kvalitet i arbejdet med åben skole motion og bevægelse ledelse, administration og økonomistyring. Fælles for temaerne er, at der skal sættes fokus på ressourceforbruget, effekten af indsatsen og alternativer til måden, hvorpå opgaverne prioriteres og løses i dag. I den forbindelse vil det være relevant at inddrage elever, forældre, medarbejdere og ledere. Børn og Skole udarbejder forslag til evalueringsdesign og tidsplan, som fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget ultimo Der følges politisk op på resultaterne af evalueringen i forbindelse med forhandlingerne vedrørende Budget Anlæg Til Byrådets budgetseminar blev der fremlagt forslag til anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på i alt 386 mio. kr. over fire år bl.a. med baggrund i indhentede forslag fra foreninger, institutioner mv. Herudover er der på Byrådets budgetseminar og under de politiske forhandlinger fremkommet yderligere forslag til anlægsprojekter. I budgetforslaget for har Byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlæg: 15
16 Forslag til anlæg Økonomiudvalget A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger A-102 Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel A-103 Nedrivningspulje A-104 Planrelaterede opgaver A-105 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning A-106ny Byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget A-202 Revision af vandløbsregulativer A-203 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse A-204 Udmøntning af klimaplan A-205 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger A-206 Infrastrukturfond A-207 Investering i nyt vintermateriel A-208 Projekter afledt af Cykelplan A-209 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen A-210 Renovering af broer A-211 Renovering af fortove A-212 ESCO på vejbelysning A-213 Vejharmonisering A-214 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg A-215 Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup A-216 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne A-217 Budget for energibankprojekter A-218 Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup A-219 Etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten A-220 Pulje til genopretning, ombygning og renovering indenfor ejendomsområdet A-221 Etablering og renovering af ventilationsanlæg
17 A-222 A-223 Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger A-225 Nedrivning af kommunale bygninger A-226 Fodringsplads ved Naturværket A-227ny Høring om kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet A-302 A-303 Pædagogisk it - nyindkøb af udstyr i skole og dagtilbud Pulje til vedligeholdelse af legepladser m.m. i skoler og daginstitutioner A-304 Oprettelse af vuggestuepladser i Voldum Børnehave A-305 A-306 A-307 A-308 Etablering af førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen Bygningsrenovering af og tilbygning til Bakkehuset på Præstemarkskolen Opgradering af lokaler til ungdomsklub og fritidscenter på Gården i Hammel Opførelse af ungdomsklub og fritidscenter i nærheden af Hadsten Skole Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget A-401 A-402 A-403 A-404 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser Parkeringspladser ved plejecenter Hinneruplund og Sundhedscenter Hadsten Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri A-406 Etablering af sundhedscenter i Ulstrup A-407 Etablering af sundhedscenter i Hinnerup A-408 A-409 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr Etablering af CO2-køle-/frostanlæg hos Favrskov Mad Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget A-601 Anlæg i landsbyerne
18 A-602 Etablering af fodboldbaner A-603 Forbedring og udvikling af de kommunale haller A-604 Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien A-605 A-606 Tilskud til Landsbytræf i forbindelse med Aarhus 2017 Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet Kultur- og Fritidsudvalget i alt Forslag til anlæg i alt Til de foreslåede anlægsprojekter er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til de tilrettede og nye anlægsblokke. A-208 Projekter afledt af Cykelplan 2015 Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017 til cykelprojekter som udmøntning af cykelplan Det præciseres, at cykelprojekterne skal ses i sammenhæng med projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen (A- 209). Det præciseres, at forbedringer af eksisterende cykelstier skal indgå i prioriteringen af de afsatte midler. A-209 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017 til trafiksikkerhedsprojekter under Trafiksikkerhedsplanen. Det præciseres, at trafiksikkerhedsprojekter skal ses i sammenhæng med projekter afledt af Cykelplanen (A-208). Der arbejdes ikke videre med forslaget om en stitunnel under Vesselbjergvej i forlængelse af Futuravej i Hadsten. A-215 Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup Med henblik på at give broen over Gudenåen et mere moderne udtryk og trafikanterne et bedre udsyn over Gudenådalen erstattes det eksisterende betonautoværn af et åbent stålautoværn. Der afsættes i alt 2,7 mio. kr. i 2017 til projektet, hvoraf de kr. finansieres af uforbrugte midler fra projekt til forstærkning og renovering af cirkuspladsen på Dannebrogpladsen, som blev afsat i Budget A-602 Etablering af fodboldbaner Den seneste opgørelse af medlemstal og banekapacitet i hhv. Grundfør og Søften viser, at banetrykket i Søften er stigende, mens banetrykket i Grundfør er faldende. Med baggrund heri arbejdes der ikke videre med at etablere yderligere en fodboldbane i Grundfør på nuværende tidspunkt. Der foretages en nærmere vurdering af behovet og mulighederne for at etablere yderligere en fodboldbane i Søften. Vurderingen skal ses i sammenhæng med anlægsblokken vedr. planrelaterede opgaver (A-104). 18
19 A-606 Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet Med henblik på at understøtte at flere borgere dyrker motion indgår projekter om udendørs fitnessog crossfitbaner i Hinnerup, Hadsten og Hammel i prioriteringen af de kr. i Anlæggene vil med fordel kunne etableres, hvor der i forvejen er andre udendørs faciliteter. Nye anlægsblokke A-106ny Byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup Med henblik på at udnytte de potentialer, der ligger i midtbyerne, skal der udarbejdes konkrete oplæg til udvikling og indretning af afgrænsede byområder i Hinnerup og Hadsten. Det kan ske via arkitektkonkurrencer. Der afsættes kr. til formålet i I Hinnerup tager forslaget udgangspunkt i området omkring den kommende letbanestation i midtbyen. Der tages afsæt i den gennemførte planlægningsproces i 2016 og de borgerinput, der er kommet i den forbindelse. I Hadsten skal arbejdet fokusere på området omkring stationen. A-227ny Høring om kollektiv trafik I forbindelse med arbejdet med mobilitetsstrategien afsættes kr. i 2017 til at afholde en høring af kommunens borgere om kollektiv trafik, herunder kørsel med både bus, tog og flextur. Formålet med høringen er at orientere om det nuværende serviceniveau samt indhente forslag til omprioriteringer af den kollektive trafik inden for det eksisterende budget. 19
20 5. Budgetforslagets samlede økonomi De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2017 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder: Økonomioversigt 4. september 2016 Budgetforslag Skattefinansieret område Mio. kr. BF 2017 BFO 2018 BFO 2019 BFO 2020 Ordinære poster Finansiering , , , ,8 Drift 2.568, , , ,5 Pris og lønstigning 52,8 107,8 164,8 Reduktioner -12,8-12,8-13,9-14,3 Udvidelser 12,3 13,1 13,3 10,5 Renter 4,6 5,3 5,9 5,4 Ordinære poster i alt -85,4-67,0-58,2-50,9 Særlige poster Anlæg 94,7 78,5 78,0 78,0 Pris og lønstigning - anlæg 1,4 2,8 4,3 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5 Mindreudgift - forsikrede ledige -9,0 Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen -2,0 Særlige poster i alt 75,7 89,9 90,8 92,3 Finansposter Lånoptagelse -10,8-9,3-9,3-9,3 Afdrag på lån 24,3 25,7 26,9 28,0 Kort og Langfristede poster -11,6-10,9-11,0-9,8 Finansposter i alt 1,9 5,5 6,6 8,9 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger -7,8 28,4 39,2 50,3 20
21 6. Den fortsatte budgetproces Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser og medarbejdere mulighed for at fremkomme med høringssvar sendes budgetforslaget i høring 7. september Høringsfristen er fastsat til 19. september Høringssvar fremsendes elektronisk til Job og Økonomi via budget@favrskov.dk. Umiddelbart efter Byrådets endelige godkendelse af budgettet 11. oktober 2016 iværksætter administrationen den konkrete udmøntning af budgettet. Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces: 7. september 2016 udsendes budgetforslag til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i bestyrelser/brugerråd, MED-udvalg/personalemøder 7. september 2016 udsendes budgetforslag til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og Landsbyrådet mv.). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på september 2016 afholdes borgermøde i InSide i Hammel kl Politisk behandling 6. september 2016, 1. behandling i Økonomiudvalget. 13. september 2016, 1. behandling i Byrådet 19. september Frist for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter. 29. september Frist for aflevering af politiske ændringsforslag. Endelig politisk behandling 3. oktober 2016, 2. behandling i Økonomiudvalget 11. oktober 2016, 2. behandling i Byrådet 21
R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel
Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereFavrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18
Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,
Læs mereBudgetforslag 2016-19
Favrskov Kommune 31. august 2015 Budgetforslag 2016-19 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne)
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereFavrskov Kommune 24. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift
Læs mereØkonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18
Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereØkonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten
Bemærkninger til investeringsoversigten 218 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) Økonomiudvalget Grundkapitalindskud til almene boliger 3.000 2.000 3.000 4.000 Nedrivning
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgetforslag 2015-18
Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereI forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:
2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereIndledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.
Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetforslag
Favrskov Kommune 4. september 2018 Budgetforslag 2019-22 Udarbejdet af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereBudgetforslag
Favrskov Kommune 5. september 2017 Budgetforslag 2018-21 Udarbejdet af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag
Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Notat Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2019 22 24. september 2018 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetforslag
Favrskov Kommune 3. september 2013 Budgetforslag 2014-17 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Anna-Grethe Dahl (uden for
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
Læs mereNOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018
NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs merePolitisk budgetvejledning for budget 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereSom supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.
Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mere