Budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2012"

Transkript

1 Budgetopfølgningen pr. ultimo juli Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt...2 Samlet oversigt...2 Drift...2 Anlæg...3 Finansielt område...3 Økonomiudvalget...4 Samlet oversigt...4 Drift...4 Anlæg...9 Arbejdsmarkedsudvalget...11 Samlet oversigt...11 Drift...12 Børne- og ungdomsudvalget...15 Samlet oversigt...15 Drift...15 Anlæg...19 Kultur- og udviklingsudvalget...21 Samlet oversigt...21 Drift...21 Anlæg...23 Miljø- og teknikudvalget...25 Samlet oversigt...25 Drift...25 Anlæg...27 Voksen- og plejeudvalget...28 Samlet oversigt...28 Drift...28 Anlæg...30 Finansielle områder...32 Likviditet...33 Budgetflytninger...33

2 Indledning og samlet oversigt Budgetopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansielle områder som skatter, tilskud, renter og lån samt likviditet. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over konstaterede afvigelser ved opfølgningen på alle områder. På de efterfølgende sider gennemgås opfølgningen mere detaljeret fordelt på det enkelte udvalgs områder. Herudover beskriver oversigten til sidst nogle neutrale omplaceringer mellem udvalg. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt. Samlet oversigt På enkelte områder er der nævnt et pres, hvortil der ikke søges tillægsbevilling. På disse områder arbejdes der med at nedbringe det forventede merforbrug samt at finde kompenserende besparelser. Det beskrives, hvad der er foretaget/agtes foretaget til imødegåelse af et konstateret merforbrug. Opr. Overført fra Tillægsbevillinger Korr. tillægsbevillings- (1.000) kr. tidl. år Budget Afvigelse behov Drift Anlæg Finansiel Ialt Driftsoverførslerne fra 2011 på 31,745 mio. kr. indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. I det forventede er det forudsat, at der overføres et beløb til 2013 svarende til overførsler fra sidste sår, medmindre andet er angivet som afvigelse. Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. Driftsudgifter indenfor servicerammen Afvigelse i forhold til servicerammen Drift Budgetopfølgning pr. ult. juli (i kr.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Total Kun områder med mer-/mindreforbrug er medtaget. - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

3 Anlæg Budgetopfølgning pr. ult. juli (i kr.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Total Kun områder med mer-/mindreforbrug er medtaget. - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. 0 forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Finansielt område Budgetopfølgning pr. ult. juli (i kr.) Tilskud og udligning Skatter Øvrige skatter Øvrige balanceforskydninger Renter og afdrag Lån Total Der henvises til den mere detaljerede gennemgang af tallene under det enkelte udvalgsafsnit. 3

4 Økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse tillægsbevillings behov Drift Anlæg Rente og balancefors Driftsoverførslerne fra 2011 på 19,945 mio. kr. indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. Det forventes at overføre ca. 16,792 mio. kr. Forventningerne til overførslerne på økonomiudvalgets område er således korrigeret med i alt 3,153 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen på 4,246 mio. kr. Det forventede på driften svarer således til det korrigerede uden overførsler men tillagt de skønnede afvigelser. Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på økonomiudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme Afvigelse indenfor servicerammen I alt Budgetopfølgningen pr. ultimo juli viser et samlet tillægsbevillingsbehov på 11,053 mio. kr. i mindreforbrug. Driftsområdet viser et forventet merforbrug på 1,093 mio. kr. o mindreforbrug - forsikringsskadepræmie o merforbrug - arbejdsskader o merforbrug barselsfonden o mindreforbrug energibesparende foranstaltninger o mindreindtægter byggesagsgebyrer Anlæg viser en forventet mindreindtægt på 3,000 mio. kr. vedr. salg af bygninger o mindreindtægt Hedebo Plejehjem bliver udlejet og ikke solgt som teret. Renter og balanceforskydninger viser en merindtægt på 15,146 mio.kr. o mindreindtægter - skatter i forbindelse med grundskyld. o merindtægt - midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet Drift På driftsområdet forventes der et merforbrug på 1,093 mio. kr., indenfor servicerammen, mens der ingen afvigelser er uden for servicerammen. Budgettet indenfor servicerammen er korrigeret med 20,710 mio. kr., hvor overførsler fra 2011 udgør 19,945 mio. kr. og den resterende korrektion vedrører omkostninger til operatør til lokal erhvervsservice ved Væksthus Midtjylland jf. KB november 2011, samt mindreindtægter vedr. forsikringer, jf. KB april. 4

5 Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli Afvigelse* tillægsbevillings behov Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Overførslerne indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. Det korrigerede forventes overholdt medmindre andet er angivet som afvigelse. Kommunaldirektør På kommunaldirektørområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,907 mio. kr kr. Afvigelser: Forsikringsskadepræmie Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Arbejdsskader I alt Korrektion til overførsler: Banestien - drift til anlæg - KUU 300 I alt 300 Påvirkning af servicerammen: I alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Forsikringsskader: Et udbud på kommunens forsikringer medfører en besparelse på i alt 1,994 mio. kr. i, som bliver udmøntet på de institutioner, som har afholdt forsikringspræmien. Beløbet er indarbejdet i Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger: Kommunalbestyrelsen har på mødet den 4. maj 2010 godkendt, at der gennemføres et anlægsprojekt finansieret af lånepulje i 2010 til energibesparende foranstaltninger for ca. 5,9 mio.kr. Dette projekt medfører driftsbesparelser i kommunale ejendomme, hvor der på økonomiudvalgets område administrationsbygningen i Glesborg - skal i alt spares 0,043 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i Arbejdsskader: Den samlede udgift for første halvår på konto for arbejdsskader udgør 2,009 mio. kr. - fordelt på primært større udbetalinger i alt 1,063 mio. kr. (15 stk.), administrationsbidrag til sager, der sendes til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen og til forsikringsselskabet, katastrofedækning, samt årligt administrationsbidrag. 5

6 En p.t. skønnet årlig merudgift vil på nuværende tidspunkt være i størrelsesorden 1,400 mio. kr., som delvist kan finansieres inden for eget område, således at der i alt forventes en merudgift på 1,130 mio. kr. Korrektion til overførsler: Vedr. færdiggørelse af banestien Ryomgård Allingåbro Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. februar 2011 at bevilge 0,300 mio. kr. til etablering af stiforbindelse på det tidligere jernbanetracé mellem Ryomgård og Allingåbro efter indstilling fra kultur- og udviklingsudvalget. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Syddjurs og Norddjurs Kommuner, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Pindstrupcentret og Djursland for fuld Damp. I forbindelse med indhentning af konkrete tilbud viser det sig, at der er et underskud på finansieringen på 1,400 mio. kr., såfremt stien asfalteres på traditionel vis. Syddjurs Kommune har indhentet en pris på alternativ belægning på stien, som ikke er asfalt, men dog er en fast belægning. Dette medfører en merudgift på ca. 0,600 mio. kr. altså en merudgift på 0,300 mio. kr. til hver af de to kommuner. Syddjurs har skaffet midlerne. Økonomidirektør På økonomidirektørområdet forventes et samlet merforbrug på ca. 1,200 mio. kr kr Afvigelser: Barselsfonden I alt Korrektion til overførsler: Begravelseshjælp 400 Digitaliserings initiativer 840 Omplacering og afgang - personale 400 AER midler til EGU - AMU 435 I alt Påvirkning af servicerammen: I alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Barselsfonden: Såfremt barselsfrekvensen fra 2011 fortsætter, må det forventes, at afvigelsen vedr. barselsfonden i med stor sandsynlighed vil udgøre en merudgift på ca. 1,200 mio. kr. Der har i 2011 været flere barsler end teret samtidig med, at flere mænd har udnyttet den udvidede ret til orlov med løn. Forbruget udgør pr. ult. juli ca. 56 pct. af tet. Ændring i praksis kan evt. imødekomme merforbruget: Ved nuværende praksis vedr. barselsfonden på konto 6 gives der 80 pct. refusion til barselsudgifter, hvilket er den laveste mulige sats. På de andre kontoområder er der 100 pct. refusion. For at ændre praksis kræver det en politisk beslutning, fordi det vil medføre en nednormering på de enkelte institutioner. Samtidig skal beslutningen drøftes i hovedudvalget og herefter varsles til områderne min. 3 mdr. i forvejen. Alternativt kan alle afdelinger med lønkontibidrag give yderligere bidrag til fonden. 6

7 Korrektion til overførsler: Begravelseshjælp borgerservice - sundhed: Grundet det nuværende udgiftsniveau og forventninger til resten af året vedr. begravelsesudgifter, forudses en merudgift på 0,400 mio. kr. i. Det skyldes en kombination af, at flere får begravelseshjælp og at enhedsudgiften er stigende i Digitalisering borgerservice administrationen: Borgerservice havde ult et mindreforbrug, som følge af ikke igangsatte digitaliseringsinitiativer. Digitaliseringsprojekterne er igangsat i hvorfor det ikke kan forventes at området overfører samme mindreforbrug til 2013 som til. I alt forventes en udgift på 0,840 mio. kr. IT-programmer i forhold til digitalisering i alt 0,150 mio. kr. Indkøb til indretning af ny borgerservice i alt 0,200 mio. kr. Efteruddannelse af digitaliseringsambassadører (60 pers.) i alt 0,200 mio. kr. Fordeling af lederløn pga. omorganisering - i alt 0,290 mio. kr. Omplacering og afgang i personalet på arbejdsmarkedsområdet: Grundet omplacering og personale afgang i forventes der en merudgift på i alt 0,400 mio. kr. AER-midler vedr. EGU: AER midler som tilfalder EGU under AMU - Jr. KB 17. april overførsler 2011 i alt 0,435 mio. kr. Velfærdsdirektør Der er ingen afvigelse inden for velfærdsdirektørens område Inden for servicerammen (1.000 kr.) Afvigelser: I alt 0 Korrektion til overførsler: Lønudgifter 778 I alt Påvirkning af servicerammen: I alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Korrektion til overførsler: Den administrative del på ældreområdet havde i 2011 et mindreforbrug på 0,778 mio. kr. Tilsvarende mindreforbrug forventes ikke overført til 2013, eftersom området har en midlertidig øget lønudgift. Udviklingsdirektør På udviklingsdirektørområdet forventes et samlet merforbrug på ca. 0,800 mio. kr. 7

8 Inden for servicerammen (1.000 kr.) Afvigelser: Byggesagsgebyrer I alt Påvirkning af servicerammen: I alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Byggesagsgebyr: Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,800 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer. Dette skyldes dels konjunkturerne, og dels at lovgivningen på området er ændret, således at antallet af mindre byggesager er faldende. Mindreindtægten kan evt. delvis hentes ved en prisregulering. Områder udenfor servicerammen ult. juli : (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. mdr. Afvigelse* Økonomidirektør I alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Der er ingen afvigelse på drift udenfor servicerammen. Opmærksomhedspunkter: På kommunaldirektørområdet er der et opmærksomhedspunkt vedr. lejetabs-kontoen. I de boliger, hvor kommunen har visitationsretten, vil der blive opkrævet lejetab for de måneder, hvor boligen ikke har været udlejet. Regnskab 2011 har vist, at der på lejetabs-kontoen har været en udfordring - en tendens, som ikke ændres uden en aktiv handling på området. Der er dog stor fokus på området i. Der arbejdes med at finde tiltag og løsninger til at nedbringe det forventede merforbrug for. Budgetflytninger mellem udvalg I Norddjurs Kommune er der ikke tegnet forsikring vedrørende indbrud, tyveri og hærværk. Den 4. januar 2011 godkendte kommunalbestyrelsen, at der ved hver af de store opfølgninger og safslutningen indarbejdes bevilling til finansiering af forbrug, der normalt dækkes ved forsikringer, men hvor kommunen har valgt ikke at tegne forsikring. Der er en selvrisiko på kr. på skade. Der er i forbindelsen med indarbejdet en selvforsikringspulje på 1 mio. kr. til finansiering af udgifter på områder, hvor kommunen er selvforsikrende, som er placeret under økonomiudvalgets område. Fra slutningen af 2011 og frem til og med 15. juli er der forsikringsskader på i alt 0,247 mio. kr., når selvrisikoen er fratrukket: 8

9 Udvalg Beløb / genanskaffelse Beløb fratrukket selvrisiko Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Total Der omplaceres således 0,247 mio. kr. fra selvforsikringspuljen til de ovenstående udvalg. Anlæg Der forventes en samlet indtægt på 1,369 mio. kr. på anlægsområdet. Budgettet er i korrigeret med i alt 4,369 mio. kr. som vedr.: Implementering af ESDH-system, jf. KB januar Vejanlæg ved Fuglsang/Hessel og Hestehaven, eftersom projekterne først igangsættes i 2013, jf. KB april Ventilation i RUS middelcentret, der blev færdiggjort i 2011, jf. KB april. Salg af tidligere plejehjem som ikke bliver en realitet, jf. KB april. Overførsler fra 2011, jf. KB april. Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. mdr. Afvigelse* tillægsbevillings behov (1.000 kr.) Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltning I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes pr. ult. juli en afvigelse på anlægsområdet på 3,0 mio. kr. Dette skyldes, at Hedebo Plejehjem, i stedet for solgt, er blevet lejet ud til Hessel fodboldskole. Kommunaldirektøren indstiller 1. Der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug arbejdsskader - i alt 1,130 mio. kr. 2. Der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug barselsfonden - i alt 1,200 mio. kr. 3. Der gives tillægsbevilling vedr. mindreindtægter byggesagsgebyrer - i alt 0,800 mio. kr. 4. Ovenstående tillægsbevillinger finansieres af kassen. 5. Der gives tillægsbevilling vedr. mindreforbrug forsikringsskadepræmie - i alt 1,994 mio. kr. (tilfalder kassen). 6. Der gives tillægsbevilling vedr. mindreforbrug energibesparende foranstaltninger - i alt 0,043 mio. kr. (tilfalder kassen) 7. Der gives rådigheds beløb vedr. mindreindtægter ved salg af grunde og bygninger i alt 3,000 mio. kr. (finansieres af kassen) 9

10 8. Der søges tillægsbevilling vedr. merindtægter - skatter og generelle tilskud i alt 15,146 mio. kr. (tilfalder kassen) 9. Der gives tillægsbevilling på omplacering - vedr. udmøntning af selvforsikringsskader jf. bilag til opfølgningen pr. ult. juli for alle udvalg i alt 0,247 mio. kr. Økonomiudvalgets møde den 4. september 10

11 Arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse tillægsbevillingsbehov Drift Driftsoverførslerne fra 2011 på 0,099 mio. kr. indgår i det korrigerede. Det forventes at overføre samme beløb til 2013, og det forventede på driften svarer derfor til det korrigerede uden overførsler men tillagt de skønnede afvigelser på 10,9 mio. kr. Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på arbejdsmarkedsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* 0 Afvigelse indenfor servicerammen 0 I alt 0 *Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg. Budgetopfølgningen ultimo juli viser en forventet merudgift til de forsikrede ledige på 10,9 mio. kr. Samtidigt forventes det, at udgiften til de øvrige målgrupper kan holdes indenfor det korrigerede. Kommunens udgift til de forsikrede ledige er dækket af beskæftigelsestilskuddet og det korrigerede er følgelig baseret på Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud for. Merudgiften til de forsikrede ledige forventes dermed dækket af kommunens beskæftigelsestilskud, som i juni er blevet midtvejsreguleret med 10,872 mio. kr. På undervisningsområdet under børne- og ungeudvalget er der optaget et korrigeret vedrørende ungepakken på 0,952 mio. kr. Heraf vedrører 0,808 mio. kr. tiltag som bl.a. etablering af kommunale tilbud til unge. Disse tiltag skal iværksættes af Jobcenter Norddjurs under arbejdsmarkedsudvalget, hvorfor tet søges omplaceret til arbejdsmarkedsudvalget. Ansøgning om at få det korrigerede opskrevet med 0,808 mio. kr. som følge af omplacering til arbejdsmarkedsudvalget, indgår i den samlede sag til økonomiudvalget. 11

12 Drift Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Jobcenter UU-Djursland I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Jobcenter: Området dækker udgifter til grundtilskud til produktionsskoler, refusion vedr. servicejob samt nettolønudgift (efter løntilskud) til forsikrede ledige med løntilskud i kommunen. UU-Djursland: UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise indbetalinger fra Syddjurs Kommune. I det korrigerede for UU-Djursland indgår 0,057 mio. kr., som er overført fra Der forventes pt. en lignende overførsel til 2013 forudsat at vejledningsforpligtelse af unge fra andre kommuner med uddannelsessted i Norddjurs Kommune kan indeholdes i det nuværende. Opgaven var tidligere dækket af mellemkommunal finansiering og vurderes at være i størrelsesordenen 0,065 mio. kr. Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Jobcenter Socialområdet - Montagen Plejeområdet - Hjælpemiddelcenter EGU HR-området - seniorjob I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af udgifterne udenfor servicerammen svarende til 492,776 mio. kr. af det oprindelige. Størstedelen af udgifterne er dækket af garantien og af beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). 12

13 I det korrigerede for Hjælpemiddelcenter under Plejeområdet indgår 0,042 mio. kr., som er overført fra Der forventes en lignende overførsel til Jobcenter Området omfatter forsørgelsesudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Afvigelser* udenfor servicerammen (1.000 kr.) Forsikrede ledige Jobcenter i alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Budgetopfølgningen ultimo juli viser en forventet merudgift til de forsikrede ledige på 10,9 mio. kr. i. Samtidigt forventes det, at udgiften til de øvrige målgrupper kan holdes indenfor det korrigerede. Kommunens udgift til de forsikrede ledige er dækket af beskæftigelsestilskuddet og det korrigerede er følgelig baseret på Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud for. Merudgiften til de forsikrede ledige forventes dermed dækket af kommunens beskæftigelsestilskud, som i juni er blevet midtvejsreguleret med 10,872 mio. kr. Merudgiften til de forsikrede ledige er begrundet med, at ledigheden forventes at være højere end oprindeligt forudsat ved lægningen. På baggrund af ledighedstal fra januar til juni skønnes den samlede ledigheden i, at ligge på et niveau mellem og helårspersoner. Ledigheden vurderes dermed at ligge 75 til 85 helårspersoner højere end forudsat. Størstedelen af udgiften er begrundet i kommunens medfinansiering af a-dagpengene. Tilsvarende forventes der på landsplan en højere ledighed end forudsat i det oprindelige beskæftigelsestilskud. Det skal påpeges, at området for de forsikrede ledige udgør en særlig styringsmæssig udfordring, da området er kendetegnet ved at være sæson- og konjunkturfølsomt. Det gør det vanskeligt at forudsige ledighedsudviklingen for resten af året. I 2011 faldt ledigheden fra januar til juni med 25,0 pct. De seneste ledighedstal viser kun et fald på 18,7 pct. og det forventes derfor, at sæsonfaldet vil blive mindre markant end i 2011, og at ledigheden generelt vil ligge på et højere niveau. Implementering af finansieringsordningen for de forsikrede ledige betyder endvidere, at kommunen i medfinansierer en længere dagpengeperiode end i Den karensperiode hvori kommunen friholdes for udgift til dagpenge nedtrappes fra de første 12 dagpenge uger i 2011 til 8 dagpenge uger i. Nedtrapningen betyder en øget udgift til dagpenge, hvilket forstærkes af en overvægt at ledige i starten af dagpengeperioden. Beskæftigelsestilskuddet er forhøjet i forbindelse med nedtrapningen. Finansieringsordningen er endelig implementeret i 2013, hvor karensperioden sænkes til 4 uger. 13

14 For de øvrige områder er der særlig opmærksomhed på, at antallet af kontanthjælpssager er højere end forventet. Samtidig er der som led i finanslovsaftalen for blevet besluttet at afskaffe starthjælp, introduktionsydelse, 500-kr. reglen og kontanthjælpsloftet. Ændringen er gennemført ved lov med virkning fra 1. januar og vil betyde en forhøjelse af de kommunale forsørgelsesudgifter. Det forventes på nuværende tidspunkt, at udgiften til kontanthjælp kan indeholdes i tet for forudsat at stigningen ikke øges væsentligt. EGU Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. I forbruget for juli indgår a conto betaling fra Syddjurs Kommune for 1. og 2. kvartal. HR området (seniorjob): HR - området dækker seniorjobordningen. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med overenskomstmæssig løn. Den årlige refusion er kr. pr. fuldtidsansat (2011- niveau) og den kommunale nettoudgift udgør ca kr. pr. fuldtidsperson. Økonomidirektøren indstiller, at der søges en tillægsbevilling på 10,872 mio. kr. som følge af en højere ledighed for de forsikrede ledige og dermed en større forsørgelsesudgift end oprindeligt teret. tillægsbevillingen finansieres af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for, hvor Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud forhøjes med 10,872 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet sagen på møde d. 22. august og tiltræder indstillingen. 14

15 Børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** tillægsbevillingsbehov Drift Anlæg **- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 0 Indenfor servicerammen er driftsoverførslerne fra 2011 til på 11,0 mio. kr. Beløbet indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Det forventes, at der overføres et negativt beløb på 8,5 mio. kr. til 2013, da de decentrale aftaleenheder forventes at nedbringe overførslerne med 2,5 mio. kr. Dermed forventes, at der i forhold til det oprindelige korrigeret for tillægsbevillinger vil være et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på børne- og ungdomsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* 100 Afvigelse indenfor servicerammen I alt *Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg. Drift Samlet på børne- og ungdomsudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Samlet set indeholder det korrigerede overførte midler på 11,0 mio. kr. som indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. Der er overført et merforbrug på ca. 12,2 mio. kr. som vedrører skole- og dagtilbudsområdet. Den negative overførsel vedrører primært Djurslandsskolen, Østre Skole og Børneby Mølle, som samlet overfører et merforbrug på ca. 9,9 mio. kr. På social- og myndighedsområdet er der overført positive beløb på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Det overførte merforbrug på skole- og dagtilbudsområdet forventes i nedbragt med 2,5 mio. kr. Merforbruget vedrører Djurslandsskolen, Østre Skole (Kattegatskolen) og Børneby Mølle. Der er for de 3 aftaleenheder udarbejdet handleplaner for nedbringelse af merforbruget. For øvrige aftaleenheder forventes det, at overførslerne mellem årene vil være uændret. På social- og myndighedsområdet forventes overførslerne mellem årene at være uændret. 15

16 Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsområdet Socialområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Overførslerne indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. Det korrigerede forventes overholdt medmindre andet er angivet som afvigelse. Skoleområdet Der forventes et merforbrug på centrale konti ca. 2,0 mio. kr. i jf. nedenstående oversigt. For nuværende kan det ikke afgøres, om merforbruget også vil optræde i årene 2013 til Dog må der grundet afvigelsens størrelse også forventes at være en afvigelse vedrørende produktionsskoler i kommende år. Det er her anslået til samme niveau som i. Afvigelser indenfor servicerammen i kr Mellemkommunale betalinger Regionale specialskoler Bidrag statslige og privateskoler Bidrag efterskoler og ungdomskostskoler Betaling til staten - produktionsskoler Opholdsstedet Østergaard Mindreforbrug på øvrige centrale konti Skoleområdet i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Mellemkommunale betalinger Siden opfølgningen pr er der foretaget en revurdering af mellemkommunale betalinger. Der er nu foretaget en opdatering af aktivitetsdata, som medfører reviderede forventninger til de mellemkommunale betalinger i. Der forventes netto et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med ca. 2,2 mio. kr. på almen undervisning og ca. 0,6 mio. kr. på SFO. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet grundet usikkerhed om frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. 16

17 Regionale specialskoler Der forventes mindreudgifter til regionale specialskoler på ca. 0,4 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau. Regionale specialskoler omfatter blandt andet Grenen, Himmelbjerggården og Mellerup. Betaling til staten bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedrørende bidrag til statslige og private skoler vurderes i at afvige med et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Der er foretaget en beregning på grundlag af udmeldte takster og elevtal fra Finansministeriet. Det vedrører f.eks. elever, der går på Norddjurs Friskole og Gjerrild - Bønnerup Friskole. Betaling til staten bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Betalinger til staten vedrørende efterskoler og ungdomskostskoler - vurderes i at afvige med et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Der er foretaget en beregning på grundlag af udmeldte takster og elevtal fra Finansministeriet. Betaling til staten produktionsskoler Betalinger til staten vedrørende produktionsskoler vurderes i, at afvige med et merforbrug på mindst 1,1 mio. kr. Tallet er baseret på Undervisningsministeriets endelig opgørelse pr. maj. Der er indarbejdet en teknisk korrektion til 2013 og overslagsår. Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan, har ret til at påbegynde et undervisningsforløb på produktionsskoler. Dette forudsætter, at Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Vurderer UU, at dette er tilfældet, kan den unge umiddelbart og i op til 6 måneder herefter optages og begynde undervisning på en produktions-skole. Den konkrete elevtilgang er således ikke styrbar. Der har de seneste år været en tendens til stigning i udgiftsniveauet. Opholdsstedet Østergaard Der forventes mindreudgifter til intern skole ved det private opholdssted Østergaard for elever fra Norddjurs kommune på ca. 0,1 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau. Øvrige centrale konti Mindreforbruget vedrører bl.a. folkeskolens fælles lønpulje, fjernelse af sygedagpengepulje og pulje til sprogstimulering. Dagpasningsområdet Der forventes et mindreforbrug på centrale konti på ca. 2,0 mio. kr. i jf. nedenstående oversigt. 17

18 Afvigelser indenfor servicerammen i kr Mellemkommunale betalinger Privat pasning Egne specialinstitutioner Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendemoderation Pædagogisk assistent uddannelse Dagpasningsområdet i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. 941 Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger i forventes netto at afvige med et mindreforbrug på ca.1,7 mio. kr. som vedrører specialinstitutioner. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre, dels grundet usikkerhed om de endelige takster for ved betaling til andre kommuner, og dels pga. befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til privatpasning og privat institutioner på ca. 0,5 mio. kr. Egen specialinstitutioner Der forventes et merforbrug i egne specialinstitutioner på ca. 0,2 mio. kr. Specialinstitutionerne omfatter Krabberne og Blå Stue. Da et enkelt helårsbarn kan medføre udgifter på flere hundredetusinde kr. er den endelige forventning til året meget usikker. Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendemoderation En foreløbig opgørelse af forventede nettoindtægter som følge af forældrebetaling i forhold til tet viser en netto merindtægt på ca. 2,1 mio. kr. Pædagogisk assistent uddannelse, PAU Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i vedrørende lønudgifter til praktikanter ved PAU- uddannelsen. Dette skyldes, at der er optaget flere elever, end der er afsat til. Der må forventes yderligere ekstra optag i (lovforslag på vej). Det præcise antal kendes ikke, dog må optaget forventes finansieret af en tilsvarende ordning som i 2011, hvor kommunen modtog et ekstra tilskud. Der er indarbejdet en teknisk korrektion til 2013 og overslagsår. Børne- og familieområdet Der forventes ingen afvigelser i og følgende år. Afvigelser indenfor servicerammen i kr Socialområdet Myndighedsområdet Børne- og familieområdet i alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. 0 18

19 Område udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli Afvigelse ekskl. Forventede overførsler* Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsområdet Socialområdet I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budgetflytninger mellem udvalg: Der er på skoleområdet optaget et korrigeret vedrørende ungepakken på 0,952 mio. kr. Heraf vedrører 0,808 mio. kr. tiltag i jobcentret som ligger under arbejdsmarkedsudvalget, hvorfor tet skal omplaceres til arbejdsmarkedsudvalget. Restbeløbet på børne- og ungdomsudvalget er på 0,144 mio. kr. vedrører aktiviteter under 10. Klasse Center Djursland. I beløbene indgår overførsler af uforbrugte midler i 2011 øremærket ungepakken. Det korrigerede på 665,390 mio. kr. søges nedskrevet med 0,808 mio. kr. som følge af omplacering til arbejdsmarkedsudvalget, hvor tet opskrives tilsvarende. I forbindelse med finansiering af energibesparende foranstaltninger jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 4. maj 2010 søges der om, at det korrigerede på børne- og ungdomsudvalgets område nedskrives med en negativ tillægsbevilling på 0,461 mio. kr. Anlæg Der forventes en afvigelse på anlæg på ca. 24,0 mio. kr. i mindreforbrug. (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsområdet Socialområdet I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt I forbindelse med overførsler fra 2011 til, er der tilført anlægstet ca. 16,8 mio. kr. De 16,5 mio. kr. vedrører overførsel fra anlægstet i 2011, mens det resterende på 0,2 mio. kr. vedrører overførsel fra drift til anlæg for Anholt Skole. Skole- og dagtilbudsområdet Der forventes et mindreforbrug på skole- og dagpasningsområdet på ca. 23,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører udbygningsplanen på skole- og dagtilbudsområdet, overbygninger på Auning Skole og Søndre Skole samt nye daginstitutioner i Grenaa og Auning. Projekterne forventes ikke færdige i og mindreforbruget skal derfor overføres til

20 Socialområdet Forbruget under socialområdet vedrører tandklinikken ved Søndre Skole. Forbruget forventes finansieret af mindreforbrug i 2011, som overføres til, da der er tale om et igangværende projekt. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at børne- og ungdomsudvalget drøfter kontrollen. 2. at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. energibesparende foranstaltninger på 0,461 mio. kr. Børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. august Bemærk. Ad pkt. 2) at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. energibesparende foranstaltninger på 0,461 mio. kr. Dette fremgår ikke af forventet tillægsbevillingsbehovs kolonnen på udvalget, men medtages i den samlede oversigt. 20

21 Kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse tillægsbevillingsbehov Drift Anlæg Driftsoverførslerne fra 2011 på 1,733 mio. kr. indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. Det forventes at overføre samme beløb til 2013, og det forventede på driften svarer derfor til det korrigerede uden overførsler, men tillagt de skønnede afvigelser. Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på kultur- og udviklingsudvalge med effekt på kommunens samlede serviceramme* Afvigelse indenfor servicerammen -21 Ialt *Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg. Budgetopfølgningen pr. ultimo juli måned viser, på driftsområdet et forholdsvis stort forbrug, hvilket skyldes at der på nuværende tidspunkt er bogført en række tilskud, hvor udbetalingen sker jævnt fordelt over året. Der er et negativt bevillingsbehov på 0,021 mio. kr., hvilket skyldes besparelse vedrørende energibesparende foranstaltninger på biblioteksområdet og Stenvad Mosebrugscenter. Ved teknisk korrektion er forholdet allerede indarbejdet i det tekniske for 2013 og overslagsår. Der er netto registreret negative tillægsbevillinger, hvilket skyldes at er flyttet fra drift til anlæg. På anlægsområdet forventes en mindreudgift på 0,550 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Campus-anlæg, ungdomsunivers samt kunstgræsbanen ved Grenaa Idrætscenter. Der forventes overførsel af til 2013 vedrørende Campus, mens kunstgræsbanen forventes at medføre en mindreudgift. Drift Budgetopfølgningen pr. ultimo juli måned viser, på driftsområdet et forholdsvis stort forbrug, hvilket skyldes at der på nuværende tidspunkt er bogført en række tilskud, hvor udbetalingen sker jævnt fordelt over året. Der søges i denne opfølgning om negativ tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger på Grenaa Bibliotek og Stenvad Mosebrugscenter. 21

22 Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli måned Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udviklingspuljen: Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og teret med 2,320 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er udmøntet 1,052 mio. kr. Udmøntning fra udviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Forholdet vil udelukkende have mæssig konsekvens for servicerammen, men ikke for kassebeholdningen. Kultur- og udviklingsområdet: På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 38,354 mio. kr., svarende til 69 % af kulturog udviklingsudvalgets korrigerede. Forholdet skyldes at en række tilskud allerede er bogført, mens selve udbetalingen sker jævnt fordelt over året. Afvigelser indenfor servicerammen kr Genopretning boldbane i Åstrup Ekstra ordinært tilskud Destination Djursland Anlægstilskud, Multihus Nørre Djurs Hallen Anlægsmidler til renovering af haller og idrætsanlæg P-plads Ørum Aktivcenter Område i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. 0 Oprindelig rådighedsbeløb på 0,310 mio. kr. til genetablering af fodboldbane i Åstrup er overflyttet til drift, da ekstra pleje og pasning af banen er vurderet til at være en driftsopgave og ikke en anlægsopgave. Der udbetales i ekstraordinært tilskud på 1. mio. kr. til Destination Djursland. Ordinært tilskud nedsættes tilsvarende med 1. mio. kr. i grundlagt for Driftspuljen til multihuse for er udmøntet til Nørre Djurs Hallen som et anlægstilskud på 1. mio. kr., hvilket indebærer at beløb er flyttet fra drift til anlæg og at anlægget indgår som et kvalitetsfondsprojekt. 22

23 Af driftspuljen til renovering af haller og idrætsanlæg for er der udmøntet 2,630 mio. kr. som anlæg til formålet, hvilket bevirker at beløb er flyttet fra drift til anlæg og medtages som kvalitetsfondsprojekt. Af denne pulje er der herudover udmøntet 1. mio. kr. til anlægsprojektet P-plads Ørum Aktivcenter. Områder udenfor servicerammen: Kultur- og udviklingsudvalget har ingen områder udenfor servicerammen. Kultur- og udviklingsudvalget har følgende opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra udviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Forholdet vil udelukkende have mæssig konsekvens for servicerammen og måske for kvalitetsfondsområdet, men ikke for kassebeholdningen. Anlæg Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ultimo juli måned Afvigelse* (1.000 kr.) Kulturområdet Udviklingsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt -550 I forhold til oprindeligt er det korrigerede forøget med 5,084 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes overflytning af beløb fra drift til anlæg vedrørende multihus Nørre Djurs Hallen, renovering af haller og idrætsanlæg samt P-plads Ørum Aktivcenter. Der forventes en mindreudgift på 0,550 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Campus-anlæg, Ungdomsunivers samt kunstgræsbanen ved Grenaa Idrætscenter. Der forventes overførsel af til 2013 på ca. 0,350 mio. kr. vedrørende Campus, mens kunstgræsbanen forventes at medføre en mindreudgift på ca. 0,200 mio. kr. Mindreudgiften vedrørende kunstgræsbanen opgøres endeligt i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnsabet. Der er modtaget tilskud fra DBU vedrørende kunstgræsbane ved Grenaa Idrætscenter på 1,0 mio. kr. Kunstgræsbanen er opført som et kvalitetsfondsprojekt. Der er afholdt udgifter til en række anlægsprojekter, hvoraf kan nævnes udstillingsfacilitet Anholt Havmøllepark, maskinpark m.m. til kunstgræsbane, indgangsparti til museum samt nyindretning af Grenaa Bibliotek og restpuljen til haller og idrætsanlæg for tidligere år. Kultur- og udviklingschefen indstiller vedrørende opfølgningen for juli måned, at 23

24 1. der gives negativ tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. vedrørende energisparende foranstaltninger på Grenaa Bibliotek og Stenvad Mosebrugscenter, 2. den negative tillægsbevilling tilføres kassen. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen. 24

25 Miljø- og teknikudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget afvigelse tillægsbevillingsbehov Drift Anlæg Driftsoverførslerne fra 2011 på 5,396 mio. kr. indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. Det forventes at overføre samme beløb til 2013, og det forventede på driften svarer derfor til det korrigerede uden overførsler men tillagt de skønnede afvigelser. Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på miljø- og teknikudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* 182 Afvigelse indenfor servicerammen -24 Ialt 158 *Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg Budgetopfølgningen viser, at der udover et negativt tillægsbevillingsbehov på 0,024 mio. kr. på miljø- og teknikudvalgets område p.t. ikke forventes andre afvigelser end de forventede overførsler. Drift Der skal søges en negativ tillægsbevilling på 0,024 mio. kr. vedr. udlejningsejendommen Fredensgade, Grenaa. Det drejer sig om en energibesparende foranstaltning (isolering af gulve), som vil give en besparelse på 0,024 mio. kr. Denne besparelse skal iflg. beslutning i kommunalbestyrelsen henlægges i kassebeholdningen til finansiering af lånet til energibesparende foranstaltninger. Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Sekretariat, miljø og teknik Teknik og drift Teknik og miljø Redningsberedskab I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Overførslerne indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. Det korrigerede forventes overholdt medmindre andet er angivet som afvigelse. 25

26 Teknik og drift: Afvigelsen på -0,024 mio. kr. omfatter forannævnte besparelse på energibesparende foranstaltninger. Afvigelser indenfor servicerammen kr Afvigelse Teknik og drift i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse 1 Afvigelsen omfatter besparelse på energibesparende foranstaltninger. Besparelsen er indregnet som teknisk korrektion i forslag Områder udenfor servicerammen: Miljø- og teknikudvalget har ingen områder udenfor servicerammen. Opmærksomhedspunkter Følgende bemærkninger i robusthedsanalysen er fortsat aktuelle: Den overordnede vurdering på miljø- og teknikudvalgets område er, at overholdes, men der er nogle punkter, hvor der er grund til særlig opmærksomhed. Udgiften vedr. offentlige toiletter i 2011 overstiger tet i trods udbud. Kommunale ejendomme: Ejendomme overført til teknik og drift vil iflg. beslutning i direktionen ikke blive tilført, idet driftsudgifterne skal finansieres af salgsindtægten ved evt. senere salg. Udgifterne til vintertjeneste afhænger af vejret. Der er pt. afsat penge til normal vinter. Generelt gælder det ved forbrug af de frigivne indfrosne midler fra 2010 samt overførsler fra 2011, i alt 5,396 mio. kr., at servicerammen vil blive overskredet, hvis der ikke er et tilsvarende mindreforbrug på andre områder. Løsningsforslag til afvigelser på driften: Korrigerende handlinger: Stram styring, herunder en løbende tilpasning af serviceniveauet til de vedtagne ter. Reduktion af udvalgets ramme, hvis de indefrosne midler anvendes. Budgetflytninger mellem udvalg: Der er p.t. ikke kendskab til eventuelle flytninger, der har konsekvens for miljø- og teknikudvalget. 26

27 Anlæg (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli afvigelse* Sekretariat miljø og teknik Teknik og drift Teknik og miljø Sekretariat, miljø og teknik Redningsberedskab I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt De fleste rådighedsbeløb indenfor miljø- og teknikudvalgets område er ikke er baseret på enkeltprojekter med tilhørende overslag, men primært som puljebeløb. Da puljebeløbene er den ramme, som udvalget må disponere indenfor, forventes det, at terne kan overholdes. Der forventes en mindreudgift/overførsel til 2013 på i alt 7,465 mio. kr. fordelt på følgende projekter, som der arbejdes videre med i 2013: Indsats tomme boliger 2011: -1,565 mio. kr Stiprojekt Ørsted-Allingåbro incl. tilskud: -2,800 mio. kr. Omfartsvej, Grenaa: -2,400 mio. kr. Hovedgaden, Allingåbro, omlægning: -0,700 mio. kr. I alt: -7,465 mio. kr. Merudgiften p.t. på teknik og miljøafdelingens anlægs skyldes, at der i nettotet indgår en teret indtægt på 1,616 mio. kr. vedr. statstilskud til kystsikring på Anholt, som endnu ikke er indgået../. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der søges negativ tillægsbevilling på 0,024 mio. kr. vedrørende energibesparelse på udlejningsejendommen Fredensgade, Grenaa, 2. at mindreudgiften på 0,024 mio. kr. henlægges i kassebeholdningen, og 3. at opfølgningen tages til efterretning. Miljø- og teknikudvalget tiltræder pkt. 1 og 2 og godkender pkt. 3. ( ) 27

28 Voksen- og plejeudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse tillægsbevillingsbehov Drift Anlæg Indenfor servicerammen (ekskl. ældreboligerne) er driftsoverførslerne fra 2011 til på 11,500 mio. kr. Beløbet indgår i det korrigerede i lighed med øvrige tillægsbevillinger. Det forventes, at der overføres ca. 10,400 mio. kr. til Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på "udvalget" med effekt på kommunens samlede serviceramme* Afvigelse indenfor servicerammen Ialt *Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg. Budgetopfølgningen pr. ultimo juli viser, at der på driftsterne (ekskl. ældreboligerne) i forventes et merforbrug på 6,960 mio. kr. På anlægsområdet forventes det, at den resterende del af tet til etablering af et nyt storkøkken i Auning skal overføres til Beløbet er på mio. kr. Drift Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. juli Afvigelse* Sundhedsområdet Myndighedsafdelingen Socialområdet Ældreområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det, at myndighedsafdelingens samlede overholdes i. Ældreområdet Ældreområdet fik overført 0,541 mio. kr. fra 2011 til. Beløbet forventes ikke overført til

29 Der er i en restafregning til dækning af underskuddet i Djurs Mad I/S på ca. 2,230 mio. kr. Restafregningen vedrører perioden fra 2009 til Der skal i desuden betales feriepengeforpligtigelse på ca. 0,804 mio. kr. til Djurs Mad I/S i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen i Ældreboligområdet, der er udgiftsneutral, har fået overført 4,077 mio. kr. Beløbet vil blive søgt lagt i kassen i forbindelse med den samlede opfølgningssag.. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i. Sundhedsområdet På den aktivitetsbestemte medfinansiering, er der i foreløbigt registreret udgifter for 60,580 mio. kr. for forbrug i december 2011 til maj. I august betales der 11,487 mio. kr. for juni. Med registreringen i august kommer udgiften op på 72,067 mio. kr. På sundhedsområdet forventes et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 5,787 mio. kr. Dette skyldes registreringsproblematik i 2011, og at aktivitetsniveauet er højere end antaget i. På sundhedspuljen forventes der et mindreforbrug på 0,800 mio. kr. vedrørende eksterne projektmidler. Beløbet er bevilget af eksterne myndigheder, og er fastlåst til flerårige projekter. Derved reduceres sundhedspuljens overførsel fra til 2013 med 0,632 mio. kr. set i forhold til overførslen fra 2011 til. Afvigelser indenfor servicerammen kr Ældreområdet Sundhedsområdet Afdeling/område i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. 0 Ældreområdet Ældreområdets afvigelse 0,541 mio. kr. svarer til det overførte beløb fra 2011 til. Sundhedsområdet Sundhedsområdets forventede afvigelse på 6,419 mio. kr. består af 5,787 mio. kr. der forventes i merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering og 0,632 mio. kr. der forventes forbrugt af overførte midler fra Merforbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering skyldes registreringsproblematik i 2011, og at aktivitetsniveauet er højere end antaget i. 29

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Bilag til den samlede budgetopfølgning pr. oktober 2012 Indhold

Bilag til den samlede budgetopfølgning pr. oktober 2012 Indhold Bilag til den samlede opfølgning pr. oktober Indhold Indledning og samlet oversigt... 2 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 9 Arbejdsmarkedsudvalget... 11 Drift... 12 Børne- og ungdomsudvalget...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere