Budget Ballerup Kommune. Enhedslistens budgetforslag 2016

Transkript

1 Budget Ballerup Kommune Enhedslistens budgetforslag 2016 Bevar velfærden vælg den solidariske løsning Enhedslisten siger nej til minusvækst i den kommunale velfærd Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig fordi de to største partier i kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet og Venstre insisterer på at gennemføre besparelser der går langt ud over hvad der er nødvendigt for at opfylde de i forvejen urimelige krav fra regeringen. Der skæres 41 millioner kr. i 2016 stigende til årligt 140 millioner kr. i Besparelserne fastholdes på trods af at der er rigeligt råderum til at tage besparelserne ud af budgettet i I underlægger budgetforliget sig regeringens krav om det såkaldte omprioriteringsbidrag, som fører til en reduktion i kommunens økonomi på 5 millioner kr. i 2016, stigende til 79 millioner i Enhedslisten vil ikke acceptere kommunal minusvækst! Der er ikke nogen aftale mellem regeringen og KL om et omprioriteringsbidrag og dermed minusvækst i Hvis alle kommuner gennemfører nedskæringer på forskud, så ender det nemt med at være en selvopfyldende profeti, hvor man baner vejen for regeringens plan om kommunal minusvækst. Det vil Enhedslisten ikke deltage i. Nej til tvivlsomme effektiviseringer og skadelige besparelser Enhedslisten mener ikke det giver mening at fastholde en serviceramme i en situation hvor der er stigende udgifter til den nære kernevelfærd. Derfor overskrider vi, helt bevidst, den tilfældige og meningsløse serviceramme. De sidste mange års budgetter har vist at der er rigeligt rum til dette i kommunernes samlede budgetter. Der er råd til velfærd Vores budgetforslag opretholder mest mulig kommunal velfærd, samtidig med at vi sikrer en robust økonomi med rigeligt penge i kassen. Bevar velfærden! Børn, kvalitet og plads til kreativitet På skoleområdet er der store opgaver med skolereformen og øget inklusion. Det samme gælder på daginstitutionerne, hvor der arbejdes med bevægelse, forebyggende indsatser og inklusion. Hvis alle disse tiltag skal have succes, er det vigtigt at der er tilstrækkelige ressourcer. Enhedslisten kan derfor ikke medvirke til besparelser på specialområdet, et område som S og V fjerner 5 millioner kr. fra.

2 Enhedslisten vil sikre bedre forhold for undervisningen generelt, og hvor der er plads til kreativiteten. Vi vil understøtte 2-lærerordninger og andre tiltag, som kan være med til at skoledagene ikke bliver så lange, men til gengæld lige så lærerige. I Enhedslistens budget afsættes der: 16.9 millioner kr. ekstra om året til 2-lærerordninger i den fagopdelte undervisning i folkeskolen. Enhedslisten er ikke en del af forliget om den nye skolestruktur. Derfor kan vi heller ikke støtte at der tilføres flere penge til ledelse, og da slet ikke i en situation hvor der samtidig spares på specialområdet. Derfor vil vi ikke bruge 2.5 millioner ekstra på at ansætte flere ledere. Enhedslisten ønsker at IT skal integreres bedre i undervisningen i udskolingen, og vi mener at det vil være mere fleksibelt og effektivt at hver elev har sin egen computer. Derfor har vi afsat 4.2 millioner kr. i anlægsbudgettet til computere til alle elever i udskolingen. Enhedslisten ønsker at flere beslutninger træffes lokalt ude på daginstitutionerne. Derfor vil vi ikke have en ordning med distriktsledere, men kun én centerleder, som er ansat på rådhuset, og pædagogiske ledere på alle daginstitutioner. Vi ønsker også at understøtte mere indflydelse til forældrebestyrelserne. Der afsættes 2.2 millioner kr. årligt i driftsbudgettet fra 2017 til dækning af ansættelserne. Vi vil bevare gode rammer for kulturformidling Enhedslisten ønsker at støtte udviklingen af Pederstrup som har en central rolle i formidlingen af Ballerups kultur og historie. Derfor kan vi ikke støtte beslutningen om at nedlægge inspektørstillingen ved Ballerup Museum. Vi kan heller ikke støtte beslutningen om at spare kr. på kunstrådet, som blandt andet er med til at sikre kultur for børn. Erhvervs- og beskæftigelsesindsats Enhedslisten er imod den udbredte brug af nyttejob. Derfor ønsker vi at der i stigende grad benyttes fx løntilskud og andre virkemidler hvor den ledige arbejder til en overenskomstmæssig løn. Enhedslisten ønsker en dialog med Grantoftegaard om en ny beskæftigelsesindsats, hvor ledige arbejder målrettet med opkvalificering på det landbrugsfaglige område. Derfor vil vi bevare omfanget af ressourcerne der tildeles på Grantoftegaard, men anvende dem til ledige med andre kvalifikationer end dem der henvises i dag. Der afsættes 2 millioner kr. årligt til beskæftigelsesindsatsen på Grantoftegaard. Sundhed og Ældre

3 Enhedslisten kan ikke være med til at reducere omfanget af støtte til vores allermest sårbare borgere i botilbud, og vi bibeholder derfor 2.5 millioner kr. i driftsbudgettet til dette område. Ballerup kommune har forsømt at udmønte ældremilliarden. Enhedslisten ønsker at pengene skal komme de ældre til gode direkte, som flere varme hænder i den nære omsorg. Det vil også give besparelser i forbruget til vikardækning. Der afsættes 2.1 millioner kr. årligt i driftsbudgettet til ansættelse af flere sosu-assistenter i ældreplejen. Enhedslisten mener at S og V s planer om at udskyde visitation af ældre til hjemmepleje i virkeligheden er en spareøvelse, som vil komme de ældre til skade. Vi mener at S og V gambler med de ældres sundhed. Enhedslisten bibeholder kr. i 2016 til sikring af rehabilitering af de ældre, og aflyser samtidig de planlagte yderligere besparelser i Grøn omstilling Enhedslisten ønsker at Ballerup Kommune går foran i den grønne omstilling. Både når det kommer til etablering af mere vedvarende energi, og også når kommunens borgere og virksomheder skal spare energi og ressourcer. Derfor afsætter vi 1 million kr. i anlægsbudgettet til en forsøgsordning der dækker 2 årsværk i en klima/energi-ambassadørordning for henholdsvis almene boliger, kommunale ejendomme og private virksomheder i Ballerup Kommune. Vi forventer at denne indsats vil resultere i en varig driftsbesparelse på 3 millioner kr. som realiseres med 1 million kr. i Der afsættes kr i anlæg til at kortlægge potentialet for opsætning af solcelleanlæg på kommunens bygninger og egnede grunde, og til udvikling af en model for etablering af de nødvendige energiselskaber/solcellelaug. Integrationsområdet Enhedslisten mener det er en katastrofal fejl at nedlægge integrationsrådet. Der har aldrig været mere brug for den værdifulde viden i rådet med det stigende antal flygtninge der kommer til kommunen. Enhedslisten bevarer posten på kr. til integrationsrådet og tildeler yderligere kr. til en pulje til særlige integrationsfremmende indsatser. Borgerne og kommunen Der oprettes en borgerrådgiver, som skal være med til at sikre, at kommunens borgere ikke kommer i klemme i systemet og kan få uvildig hjælp. Der afsættes kr. til ansættelse af en borgerrådgiver og administrativ hjælp. For Enhedslisten i Ballerup kommunalbestyrelse

4 Mette Hedegaard og Ali Abbasi

5 Serviceforbedringer ved aflyste besparelser Nyt forslag fra Enhedslisten DRIFT Driftsinvesteringer Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Justering af institutionsstruktur på 0-6 års området: Kapacitetsreduktion i Måløv/Østerhøj -1,900-1,900-1,900 Kapacitetsreduktion i Egebjerg/Højager -1,000-1,000-1,000 Reduktion bygningsdrift ved ny institution i Lundebjerg -3,300-3,300 Skovbørnehave etableres som skovbørnehavegruppe i Egebjerg -0,600-0,600-0,600-0,600 Dagpleje - reduktion tilsyn -0,250-0,250-0,250-0,250 Dagplejen tilpasning til behov -0,500-1,350-1,350-1,350 Ledelsesstruktur på skoleområdet Reduktion af overførte midler til central pulje Sverigesmodel, forebyggende socialrådgivere og tidlig indsats 0,958 2,300 2,300 2,300 Reduktion på rammen i Center for Børne- og Ungerådgiving Tandklinikstruktur 1,300 Effektiviseringer af den kommunale tandpleje -0,350-0,350-0,350 Ny ledelsesstruktur på dagtilbudområdet 2,200 2,200 2,200 To-lærer ordning, med 25% dækning 16,900 16,900 16,900 16,900 Befolkning og boliger Ændring af driftstilskud til Ballerup Museum Driftsudgift til Kunstråd reduceres Infrastruktur: Modernisering af gadebelysningen -1,680-2,650-2,650-2,650 Opsporing af fejltilslutninger af spildevand 0,500 0,500 0,500 0,500 Bedre bredbånd til borgere og virksomheder - 0,440 0,440 0,440 Servicebus til Måløv 1,000 1,000 1,000 1,000 Indførelse af almindelige takst på servicebus -0,450-0,450-0,450-0,450 Fastholde serviceniveau i den kollektive busdrift 2, Udbud af vej og parkområdet og Frederiksundsvej billigere -4,349-3,536-3,536-3,536 Driftbesparelse afledt af "Klimaambassdør"-projektet 3,000 3,000 3,000 3,000 Begrænset slåning på visse græsarealer -0,050-0,050-0,050-0,050 Erhverv og beskæftigelse Prisafprøvning af beskæftigelsestilbud på Grantoftegaard Tværkommunalt samarbejde om køb af beskæftigelsestilbud -0,200-0,500-0,500-0,500 Sundhed og ældre Etablering af 16 nye korttidspladser 7,500 7,500 7,500 7,500 Omprioritering ældrepuljen - uforbrugte midler -2,100-2,100-2,100-2,100 Flere medarbejdere i ældreplejen 2,100 2,100 2,100 2,100 Omprioritering ældrepuljen - cafeindsats Hjemmepleje - effektivisering ved sammenlægning -0,700-0,700-0,700-0,700 Hjemmepleje - effektiviseringsgevinst tilbageføres til området 0,700 0,700 0,700 0,700 Optimering demens -0,200-0,200-0,200-0,200 Styrket rehabiliterings indsats Nedbringe forbrug af eksterne vikarer på plejecentrene -10,000-10,000-10,000-10,000 Flytte cafe på Kirstinehaven til Solvej Reduktion i Parkhusets personalebudget Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - individuel vurdering Samle bofællesskaber for voksne med særlige behov i dialog Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset -0,500-0,800-1,000-1,000 Omlægning af krisetelefon -1,200-1,200-1,200-1,200 Øge hjemtagelse af borgere til egne tilbud Borgeren og Kommunen Nedlæggelse af integrationsrådet Pulje til integrationsfremmende initiativer fra foreninger, borgere og erhvervslivet 0,200 0,200 0,200 0,200 Kig og Lyt reklamer De fire årstider reklamer Håndhævelse af indberetningspligt til folkeregistret -0,200-0,200-0,200-0,200 Borgerrådgiver 0,795 0,795 0,795 0,795 Øvrige initiativer Øge brug af indkøbsaftaler -0,200-0,400-0,600-0,800 Serviceaftaler ejendomme -0,100-0,100-0,100-0,100 Dyregårdsvej - sparet leje -1,888-1,888-1,888-1,888 Udbud og hjemtagelse af håndværkerydelser -0,250-0,250-0,250 Sluk lys om natten i kommunens bygninger -0,050-0,050-0,050-0,050

6 Effektivisering af bilpark og taxakørsel -0,350-0,550-0,750-1,000 Besparelse på ledelse og administration -5,000-15,000-15,000-15,000 Udviklingspuljen afskaffes -0,422-0,707-0,707-0,707 Ydelsesstøtte -1,000-1,000-1,000-1,000 Effektivisering af Ballerup Kommunes kursuscenter Villa Blide -0,500-0,500-0,500-0,500 Mindre sygefravær -2,000-2,000-2,000-2,000 Lederudvikling - uforbrugte midler -0,900 Overførselsbuffer afskaffes -9,790-10,290-10,290-10,290 Et årig besparelse på vare og tjenesteydelser -5,500 Samlede driftsreduktioner uden for servicerammen -0,200-0,500-0,500-0,500 Samlede driftsreduktioner inden for servicerammen -13,376-23,186-27,336-27,786 Driftsreduktioner i alt -13,576-23,686-27,836-28,286 Sparemål -26,952-46,872-55,172-56,072 Øge serviceramme 10,000 10,000 10,000 10,000 Manglende besparelser 3,376 13,186 17,336 17,786 ANLÆG Anlægsinvesteringe r Teknik- og miljøudvalget Bedre bredbånd til borgere og virksomheder 2,180 Forbedret afvanding fra vejnettet 1,000 1,000 1,000 3,000 Videreførelse af grafittiordning Ny ordning for affaldssortering og udvidelse af genbrugsstation 7,000 10,000 7,000 7,000 Øge pulje til vejvedligehold 2,000 2,000 2,000 2,000 Kortlægning af potentialer for solcellelaug 0,300 Forsøgsordning med klimaambassadører 1,000 1,000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Bidrag til opprioritering af indeklima på skolerne - nu ialt 40 mio. kr. over de 12,000 næste fire år Reduktion til bygningsrenovering -5,000-5,000-5,000 Lundebjerg institution 7,000 19,000 Kapacitetsreduktion i Egebjerg 10,000 5,000 Skolemodernisering -6,000-6,000-6,000-6,000 Computere til alle børn i udskolingen 4,200 4,200 4,200 4,200 Kultur- og fritidsudvalget Fritids- og foreningsområde ved Skovmarkskolen 3,000 Social- og sundhedsudvalget Sundheds IT 3,500 4,000 3,000 1,000 Udbygning af Cafe på Solvej 2,000 Økonomiudvalget Gennemgang af investeringsoversigt -0,500-0,500-0,500-0,500 Samlede anlægsinvesteringer 48,680 34,700 5,700 5,700