TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt i følgende overordnede betalingsprincipper for det forpligtende samarbejde. Regninger fra 3. part betales som altovervejende hovedregel direkte af Dragør Kommune Udbetaling til personer foregår via Dragør Kommunes fagsystem Betalingsprincipperne skal udfærdiges så enkle og gennemskuelige som muligt og tilgodese en effektiv og håndterbar administration Betalingsprincipperne skal i videst muligt omfang, på tværs af delaftalerne, bære præg af en vis grad af ensartethed På den baggrund er der udarbejdet konkret aftaleforslag vedrørende delaftale 1a om Hjælpemidler. Lønudgift Lønudgiften er estimeret ud fra de konkrete lønoplysninger i relation til medarbejderoverførslen fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune, som angivet af Dragør Kommune. I delaftalen af 6. april 2006 forudsættes det, at der på hjælpemiddelområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 3,944 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,75 håndværker-årsværk, 2,242 HKårsværk og 0,952 terapeut-årsværk. Af de opgjorte årsværk medgår 1,0 årsværk (HK) til løsning af nye opgaver som følge af Strukturreformen. Lønudgiften kan herefter opgøres: Bruttoløn for 0,75 håndværker-årsværk: kr. Bruttoløn for 2,000 HK-årsværk: kr. Bruttoløn for 0,952 terapeut-årsværk: kr. Bruttoløn for ¼ afdelingsleder kr. Fremfinding af sager og orientering (Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,206 årsværk) kr. Rapportering 0,036 årsværk kr. Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.) kr. Tjenestekørsel 0 kr. Bruttoløn i alt kr. 1 Fordelingsnøglen til ledelsesudgiften er befolkningstallet 1/1-05. Der er beregnet på følgende måde: ( = ) ( / = 0,249 0,25 = ¼. Estimeret bruttoløn: kr. Side 1

2 Den estimerede lønudgift omberegnes / justeres med virkning fra således, at lønudgiften fastsættes til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper. Overhead Husleje lokaliseringsudgifter Omfatter: Husleje El Varme Rengøring Vedligeholdelse Kantine herunder kontorkaffe/te Forsikringer, skatter og afgifter m.v. Kontorudgifter Omfatter: Telefon Porto Kontorartikler Fotokopiering Returpapirordning Inventar Abonnementer Kontormaskiner Annoncer Hjemmeside/Information EDB-udgifter Basisarbejdsplads 2 Udgifter til ledelse og administration Overordnet ledelse Løn- og Personaleadministration Intern service Udviklingsomkostninger Efteruddannelse, foredrag mv. Forsikringer af ansatte mv. AES Arbejdsskadeforsikring I alt overhead pr. årsværk kr kr kr kr kr kr kr. Beregningen af ovennævnte overhead er sket på baggrund af Lov nr. 378 af om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, og med udgangspunkt i de nævnte omkostninger i relation til ansatte i administrationen. Dette overhead gælder således for medarbejdere ansat på Tårnby Rådhus. Det gælder således de 2,244 HK-stillinger og 0,952 terapeutstilling: 2 Systemudgifter og tilslutningsafgifter til relevante fagsystemer afholdes direkte af Dragør Kommune. I Dragørs betaling for EDB via overhead indgår udgifter til driften af IT-basisarbejdspladsen. Side 2

3 Overheadudgifter til rådhus-personalet: (3,194* ) kr. For de 0,75 Håndværker-årsværk der er placeret på lageret vil overhead udgifterne imidlertid være anderledes idet en del af udgifterne vil relatere sig direkte til lagerbygningen og indregnes særskilt. I overheadudgifterne til lagerpersonalet indgår således ikke lokaleudgifter og kontorudgifter. Overheadudgifter til lagerpersonalet: (0,75*35.506) kr. Herefter udgør de samlede overheadudgifter: Overheadudgifter til rådhus-personalet: (3,196* ) kr. Overheadudgifter til lagerpersonalet: (0,75*35.506) kr. Overheadudgifter i alt: kr. Opsætning og nedtagning af nødopkaldsanlæg betales efter regning. (3. part) Tårnby Kommune forestår transport til og opfyldning af de 2 nærdepoter i Dragør Kommune. Dragør Kommune forestår transport i øvrige sammenhænge. Driftsudgifter vedrørende hjælpemiddellageret Emne: Beløb: Vedligeholdelse af bygning 2.9 Øvrige varekøb kr. 4.5 Entreprenør- og håndværksydelser kr. 9.4 Overførte tjenesteydelser kr. Skatter og afgifter 4.9 Øvrige tjenesteydelser mv kr. Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms kr. Tyverialarm 4.9 Øvrige tjenesteydelser mv kr. Varme 2.3 Brændsel og drivmidler kr. El 2.3 Brændsel og drivmidler kr. Værkstedstimer 9.0 (530 á 213 kr.) kr. 9.4 Kørsel til og fra borgere (600 timer á 50 kr.) kr. Inventar 2.9 Øvrige varekøb kr. Side 3

4 Emne: Tjenestekørsel 2.3 Brændsel, drivmidler (drift af biler) 4.0 Tjenesteydelser Beløb: kr. IT 4.9 Øvrige tjenesteydelser kr. Årlige driftsudgifter i alt: kr. Dragørs betaling for driftsudgifter til lageret (ud fra befolkningstal): Hertil kommer huslejebetaling på: kr kr. Dragør afholder samtlige driftsudgifter til nærdepoter, beliggende i Dragør Kommune. Etableringsudgifter Oprettelse/etablering af en standard arbejdsplads koster kr. (Skrivebord, skuffesæt, skrivebordsstol, lampe, underskab, reol, pc-arbejdsplads m.v.) Udgifter til etablering af arbejdspladser: (4* kr.) kr. I tilfælde af nedjustering af personaleressourcerne forbliver inventaret Tårnby Kommunes ejendom. Hvis der samtidig sker en tilsvarende opnormering på andre områder indenfor det forpligtende samarbejde vil inventaret dog, for så vidt det er muligt, blive genbrugt. Hertil kommer andel af etableringsomkostningerne/ombygningsomkostningerne i forbindelse med etablering af et fælles hjælpemiddeldepot. Dragør vil skulle betale en andel af omkostningen til etablering og ombygning, svarende til Dragørs andel af det samlede folketal i de to kommuner. De forventede engangsinvesteringer til et udbygget centralt depot skønnes i 2006 at udgøre: Emne: Beløb: Nyt depot/udvidelse 4.5 Anlæg / ombygning kr årsværk til implementering af lagerstyring (terapeut) kr. IT 2.9 Øvrige varekøb (anskaffelse af lagerstyringssystem) kr. Biler 2.9 (Til brug for visitation og udbringning af mindre hjælpemidler) Engangsinvesteringer i alt 2006 Dragørs betaling for etablering af lageret (25 pct.): kr kr kr. Side 4

5 De to kommuner indskyder hver deres eksisterende beholdning af hjælpemidler i det nye fælles hjælpemiddeldepot. Hvis samarbejdet om det fælles hjælpemiddeldepot ophører, foretages der en deling af beholdningen af hjælpemidler i forhold til de 2 kommuners befolkningstal. Udgifter i alt vedrørende Hjælpemiddelområdet Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør: Bruttoløn i alt kr. Overhead udgifter i alt: kr. Driftsudgifter vedrørende hjælpemiddellageret kr. Huslejebetaling vedrørende hjælpemiddellageret kr. Udgifter i alt vedrørende hjælpemiddelområdet kr. Hertil kommer: Udgifter til etablering af arbejdspladser (4* kr.) kr. Udgifter til etablering af hjælpemiddeldepot kr. Etableringsudgifter i alt kr. Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret De anførte priser i denne aftale er i 2006-niveau. Derfor vil priserne i forbindelse med den første betaling skulle fremskrives vha. ovennævnte metode til 2007-niveau. Hvor betalingen er en procentdel baseret på befolkningstal, reguleres der med folketallet pr året før med afrunding efter gældende afrundingsregler til nærmeste hele procent. Indkøb af hjælpemidler Udgiftsfordelingen i forbindelse med indkøb af almindelige hjælpemidler til lager sker i forhold til Tårnby og Dragør Kommuners befolkningstal. Særlige hjælpemidler (eks. elektriske kørestole, kørestole til børn, kørestole med særlige funktioner) udleveres ved bestilling fra lager. Såfremt hjælpemidlet ikke forefindes på lager vil den fulde finansiering af indkøbet af hjælpemidlet afhænge af borgerens bopæl. Ved tilbagelevering kan hjælpemidlet frit genudlånes, uanset borgerens bopæl. Ændringer i serviceniveau m.v. I tilfælde af ændringer i serviceniveau vil Tårnby Kommune foretage beregning af konsekvenserne for Dragør Kommunes betaling, som vil træde i kraft med virkningen for ændringen i serviceniveauet. I notat om "Generelle retningslinier for delegation" ( ) i det forpligtende samarbejde er beskrevet, hvorledes sager, der ikke er omfattet af de fastlagte retningslinier, håndteres. I tilknytning hertil skal nævnes, at Tårnby Kommune i sådanne tilfælde foretager beregning af konsekvensen for Dragørs Kommunes betaling. Side 5

6 Ligeledes vil der blive korrigeret for ressourcemæssige konsekvenser som følge af ændret lovgivning i forhold til Dragør Kommunes betaling. Tårnby-udlæg Hovedprincippet er, at regninger fra 3. part betales direkte af Dragør Kommune. I de undtagelsestilfælde, hvor Tårnby Kommune har udlæg for Dragør Kommune skal der foretages afregning hurtigst muligt og med betalingsfrist inden 14 dage. Betaling Betalingen foregår månedsvis og som forudbetaling, hvilket betyder at første betaling skal ske 1/1-2007, dækkende perioden 1/1 til 31/ Betaling af engangsudgifter etablering mv. finder sted på baggrund af en nærmere fastsat betalingsplan, således at der forfalder a conto beløb i takt med udgifternes afholdelse på baggrund af en estimeret udgift med endelig regulering/afregning når samlet udgiftsopgørelse foreligger. Evaluering af betalingsaftalen Betalingsaftalen er udfærdiget på baggrund af de forudsætninger, forventninger mv. samt viden der er på indgåelsestidspunktet. Parterne er enige om, at der i aftalens første år foretages en evaluering af såvel de normeringsmæssige som øvrige forhold i betalingsaftalen på baggrund af de erfaringer, der er opnået i den forgangne periode. Evalueringen finder sted senest pr således at eventuelle justeringer kan indarbejdes i de respektive kommuners budgetter for Eventuelle justeringer vil have virkning fra Side 6