MUNGO PARK ALLERØD. Budget. Sæson 2013/2014 I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER

Transkript

1 MUNGO PARK ALLERØD Sæson I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil a. Udlejning af teatersal + div. indtægter b. Renteindtægter c. Opsang-turné d. Indtægter, øvrig turne e. Barindtægter f. Eksterne fonde Gladsaxe-indtægt TeaterBattle INDTÆGTER I ALT UDGIFTER 2. Produktionsomkostninger Lønninger fast og løstansat personale Salgsomkostninger Administrationsomkostninger a. Årskortomkostninger Lokaleomkostninger Teknisk udstyr Turneudgifter Gæstespil og koncerter, omkostninger Bar, vareindkøb mv Biludgifter Licens til fonden Dr Dante/Mungo Park Gladsaxe-udgifter TeaterBattle UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR TILSKUD TILSKUD Allerød Kommune, egnsteatertilskud Kunststyrelsen, egnsteatertilskud TILSKUD I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER AFSKRIVNINGER NETTORESULTAT

2 Noter - indtægter 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil Billetpris kategori A, inkl. moms: 250 ekskl. moms 200 Antal pladser: 117 Billetpris kategori B, inkl. moms: 200 ekskl. moms 160 Antal pladser: 55 Gennemsnitsbilletpris ekskl. moms 187,21 Gnmsnitsbilletpris Værdi- Navn Alm. Opf. belægning Repertoireforestillinger 187, % Gæstespil 187, % Forestillinger i andre kommuner 160, % Koncerter 160, % I alt a Udlejning af teatersal Div. udlejning af teatersal og café I ALT b Renteindtægter Div. Renteindtægter I ALT C Opsang-turné Forestillinger Indtægt Opsang (co-produktion) I ALT d. Øvrig turné Forestillinger Indtægt Kolding KKDK - danmarksturne Øvrig turné i alt e. Bar Barsalg g. Eksterne fonde Eksterne fonde Indtægter i alt

3 Noter - udgifter 2. Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne fordeles således: Forestilling 1 - genopsætning Forestilling 2 - genopsætning Forestilling 3 - ny produktion: DTBFRT Forestilling 4 - genopsætning Forestilling 5 - Opsang, inkl. turne Forestilling 6 - ny produktion Forestilling 7 - genopsætning Forestilling 8 - genopsætning Forestilling 9 - genopsætning Forestilling 10 - genopsætning International versionering 0 Udviklingsprojekt/øvrige kommuner I ALT Lønninger Administration: Løn/honorar lønandel Fastansatte løn Antal Mnd/år Månedsløn Kosmodrom/ TeaterBattle Direktør* , Forretningsfører* , Bogholder Producent* , Producent* primært Kosmodr/T.Battle , Skuespiller* , Skuespiller* , Skuespiller* , Skuespiller* , Skuespiller* , Skuespiller* , Skuespiller* , Ekstern skuespiller , Produktionsleder* , Pressechef , Sekretær* , Grafik & visuals 2/5 stilling* 0, , Musiker* , Tekniker* , Tekniker* Lys , Tekniker* Lyd , Bestyrelseshonorarer Piccoliner ATP Gebyrer m.m Lønninger i alt Pension 11% af de fastansattes lønninger (mrk m. *) I ALT

4 Løstansatte løn timer forestillinger timepris Billetpersonale Barpersonale Div.adm., løst ansatte Freelance teknik, inkl. afvikling I alt Lønninger og honorar i alt Salgsomkostninger Div. Annoncer, plakater, markedsføring Marketing, Frederiksberg Marketing Øvrige kommuner I alt Administrationsomkostninger Telefon Kontorartikler Porto Kontingenter Revision Gaver og blomster Faglitteratur Forsikringer Lederuddannelse 0 Kurser Personaleudgifter Rejser og møder Kontormaskiner Diverse m. moms Diverse u. moms Computere Fotokopi Gebyr, dataløn Gebyrer, giro og diverse Advokatbistand Løbende udg. til billetsalg Dankort-automat og netsgebyrer Koda/Gramex I alt A. Årskort Lønninger Udvikling Porto Nets Diverse 0 Fondsstøtte som kan dække budgetterede udgifter I alt

5 6. Lokaleomkostninger Husleje Reparationer og vedligeholdelse El og varme Energirefusion Rengøring Alarm Lagerhotel Nyanskaffelser ejendommen I alt Teknisk udstyr Nyanskaffelser teknik Turneudgifter KKDK+DBSIN+BB I alt Gæstespil og koncerter, Allerød Forestillinger Pris Danske gæstespil Gæstespil fra Kolding Internationale gæstespil Bikubentilskud til int. gæstespil Koncerter Pianoleje I alt Bar, vareindkøb mv. Køb og udgifter til baren I alt Biludgifter Diesel Vægtafgift Forsikring Diverse I alt Licens til Fonden Dr. Dante/Mungo Park Udgifter i alt

6 Udgifter, produktioner og turné Forestilling 1 - genopsætning DBSIN Forestillingen er produceret i en tidligere sæson Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer Royalties Diverse honorarer Udgifter i alt Forestilling 2 - genopsætning, Kvinde kend din krop Forestillingen er produceret i en tidligere sæson Instruktør Prøvelokale 0 Vedligeholdelse & nye kostumer Diverse honorarer Rettigheder (Kamilla, Helle, etc.) Udgifter i alt Forestilling 3 - DTBFR Løn mv. inkl. feriepenge Instruktør Oversætter Rettigheder Regissør / instruktørassistent Scenograf Lysdesign 0 Lyddesign 0 Sangcoach 0 Frisør/ sminkør Byggetekniker Diverse honorarer Lønninger i alt Produktions- og salgsomkostninger Scenografi

7 Kostumer Regi Diverse transport Catering Prøvelokale Diverse Andre produktionsomkostninger i alt Udgifter i alt Forestilling 4 - genopsætning DASD Forestillingen er produceret i en tidligere sæson Ekstern skuespiller 0 Vedligeholdelse og nye kostumer Honorar til instruktør / koreograf / sangcoach / arrangør Royalties Udgifter i alt Forestilling 5 - Opsang Co-produktion med Baggårdteatret fra sæson 2007/2008 Delte udgifter Pris Personer Dage / mnd Diæter Hoteller Skuespiller , Skuespiller 2 0 Musiker ,00 1 2, Tekniker Instruktør prøvelokale Billeje Benzin Forsikring Salg Diverse I alt delte udgifter Fastansat Mungo Park Allerød Skuespiller , I alt, delte udgifter Udgiftsfordeling efter afviklede forestillinger:

8 Mungo Park 20 32% BaggårdTeatret 8 13% Turne 34 55% I alt 62 I alt udgifter, MPA, Opsang Forestilling 6 - nyproduktion Løn mv. Inkl. Feriepenge Dramatiker Instruktør Scenograf Lysdesign 0 Lydtekniker 0 Regissør / instruktørassistent Frisør/ sminkør Rekvisitør Byggetekniker Diverse honorarer Lønninger i alt Produktions- og salgsomkostninger Scenografi Kostumer Regi Transport Catering Diverse Andre produktionsomkostninger i alt Totale direkte produktionsomkostninger Forestilling 7 - genopsætning FD Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer Royalties Diverse honorarer Udgifter i alt Forestilling 8 - genopsætning Arternes opindelse Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer

9 Royalties 0 Diverse honorarer Udgifter i alt Forestilling 9 - genopsætning Et andet sted Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer Royalties Diverse honorarer Udgifter i alt Forestilling 10 - genopsætning Bo Bedre Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer Royalties 0 Diverse honorarer Udgifter i alt International versionering Oversættelse Sprogcoach Diverse Bikubentilskud Udgifter i alt 0 Udviklingsprojekt - øvrige kommuner Lokaleleje 0 Lys/varme Toiletforhold Bar/billet Rengøring Diverse Udgifter i alt TURNE

10 Turne, KKDK+BB+DBSIN Udgifter Diæter Hoteller Persontransport Leje af lastbil/personbiler Bropenge/diesel Forsikring Tekniker Royalty 0 Diverse Udgifter i alt Indtægter Sønderborg KKDK Hvidovre KKDK Kolding KKDK Aarhus Teater KKDK Svalegangen DBSIN Valby DBSIN Frederiksberg KKDK Overskud Indtægter i alt

11 Kosmodrom (Gladsaxe) INDTÆGTER Gladsaxe Kommune Billetindtægter 0 INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Projekter stk. a Forestilling Diverse projekter og forestillinger Kommunikation Markedsføring og PR heraf Katrina Schelin Koordination og projektledelse Administration Projektledelse og afvikling heraf Line heraf Anne Sophie heraf Martin Lyngbo heraf Jakob Holm heraf Bjarne Jørgensen Revision UDGIFTER Provision Mungo Park 15% UDGIFTER I ALT

12 TeaterBattle Indtægter Gladsaxe Kommune Allerød Kommune Køge Kommune Mungo Park, periodiseret fra 2011/ Regionen Kulturministeriet Tilmeldingsgebyrer Udgifter Projektledelse og afvikling heraf Line Hauger heraf Anne Sophie Fogedby heraf Jakob Holm heraf Martin Lyngbo heraf Bjarne Jørgensen Administration PR og Markedsføring Grafik Faglige workshops Afvikling af workshops Lokaleleje 0 Underviserhonorar TeaterBattle Afvikling af teaterbattle heraf Line Hauger Lokaleleje 0 Juryhonorar Forplejning af jury samt møder Lyd/lysdesign Dørmænd Konferencier Revision Diverse I alt