Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011

Transkript

1 SOSU-Lederforeningen Foreningen af ledere ved institutioner, der udbyder erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 Overordnede konklusioner Antallet af årselever, som fra og fra var markant stigende, er fra vokset med kun 6,8 %. Den samlede vækst i elever fra er på 70,1 %. Skolernes omsætning er vokset med 10,0 % fra Ikke overraskende er denne vækst mindre end i og , hvor væksten var på over 20 % årligt. Skolers årsregnskaber viser igen i år en positiv overskudsgrad, som varierer mellem 2,6 % og 21,7 %. Den gennemsnitlige overskudsgrad er på 8,0 %, som er noget over ministeriets mundtlige anbefaling om 2-3 %. Der er i opgørelsen af nøgletal som noget nyt også medtaget skolernes egenkapital for 2010 og Skolernes samlede egenkapital er vokset med 40,0 % fra 2010 til Metode Nøgletallene for 2011 er som de foregående år trukket fra social- og sundhedsskolernes årsrapporter. Årsrapporten for 2011 bærer dog præg af et paradigmeskift, idet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ændret krav til årsrapporten. Der er derfor ikke som de foregående år udelukkende trukket tal fra skolernes årsrapporter, men også fra skolernes egne opgørelser over årsværk. I alt 14 skoler indgår i nøgletallene for 2011, idet Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ikke kan sammenlignes på de samme parametre som de øvrige social- og sundhedsskoler. AWK/maj 2012 Side 1 af 1

2 Nøgletal for SOSU-skolerne årsregnskab 2011, tabel 1 Antal årselever den ordinære drift 'Hoved- og nøgletal' Omsætning Totaltal fra 'Resultatopgørelse' Samlet omsætning pr. årselev Omsætning eks. IDV indtægt pr. årselev Årets resultat Totaltal fra 'Resultatopgørelsen' Årets resultat i % af omsætning SOSU Nord 1.313, , , ,3% SOSU STV 554, , , ,0% SOSU Randers 674, , , ,7% SOSU Herning 781, , , ,7% SOSU Silkeborg 495, , , ,5% SOSU Århus 950, , , ,6% SOSU Syd 709, , , ,2% SOSU Esbjerg 595, , , ,2% SOSU F-H 809, , , ,8% SOSU Fyn 1.316, , , ,3% SOSU Nykøbing 441, , , ,5% SOSU Sjælland 1.725, , , ,6% SOSU C 1.475, , , ,4% SOPU 1.724, , , ,3% Total , ,0% Gns./skole 969, , , Gns./årselev , , Den gule markering er udtryk for den totale omsætning i forhold til det samlede resultat for de 14 skoler

3 Nøgletal for SOSU-skolerne årsregnskab 2011, tabel 2 ordinære drift 'Hoved- og nøgletal' Omsætning Totaltal fra 'Resultatopgørelse' Omkostninger pr.100 årselev/ Undervisningens gennemførelse 'Resultatopgørelsen' Omkostninger pr.100 årselev/ Markedsføring Omkostninger pr.100 årselev/ Ledelse og Administration Omkostninger pr.100 årselev/ bygningsdrift Omkostninger pr. 100 årselever/aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger pr.100 årselev i alt Driftomkostninger i alt SOSU Nord 1.313, SOSU STV 554, SOSU Randers 674, SOSU Herning 781, SOSU Silkeborg 495, SOSU Århus 950, SOSU Syd 709, SOSU Esbjerg 595, SOSU F-H 809, SOSU Fyn 1.316, SOSU Nykøbing 441, SOSU Sjælland 1.725, SOSU C 1.475, SOPU 1.724, Total , Gns./ skole 969, Gns./100 årselev Bemærk at kategorien "Øvrige udgifter pr. 100 årselev i alt" er nul for samtlige skoler og derfor ikke indgår i dette års nøgletal.

4 Beregningsgrundlag for tabel 2 (total) Årselever Omsætning Undervisningens gennemførsel Markedsføring Ledelse og Administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger SOSU Nord 1.313, SOSU STV 554, SOSU Randers 674, SOSU Herning 781, SOSU Silkeborg 495, SOSU Århus 950, SOSU Syd 709, SOSU Esbjerg 595, SOSU F-H 809, SOSU Fyn 1.316, SOSU Nykøbing 441, SOSU Sjælland 1.725, SOSU C 1.475, SOPU 1.724, Total ,

5 Nøgletal for SOSUskolerne årsregnskab 2011, tabel 3 ordinære drift 'Hoved- og nøgletal' Omsætning 'Resultatopgørelsen' Årsværk pr.100 årselev/ Undervisning 'Hoved- og nøgletal' Årsværk pr.100 årselev/ Markedsføring Årsværk pr.100 årselev/ Ledelse og adm. Årsværk pr.100 årselev/ Bygningsdrift Årsværk pr.100 årselev/ Aktiviteter med særlige tilskud SOSU Nord * 1313, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16,13 SOSU STV 554, ,73 0,18 2,39 0,71 1,18 15,19 SOSU Randers * 674, ,39 0,00 0,00 0,00 1,48 16,17 SOSU Herning 781, ,61 0,17 1,97 1,13 0,46 13,33 SOSU Silkeborg * 495, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,91 SOSU Århus 950, ,24 0,03 1,86 0,41 1,29 14,83 SOSU Syd 709, ,62 0,11 2,33 0,44 0,00 13,50 SOSU Esbjerg 595, ,68 0,00 2,82 0,56 0,71 13,77 SOSU F-H 809, ,70 0,00 2,60 0,60 0,00 13,80 SOSU Fyn 1316, ,78 0,00 2,05 0,76 0,00 13,59 SOSU Nykøbing * 441, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,40 SOSU Sjælland * 1725, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,07 SOSU C 1475, ,42 0,07 2,02 0,87 0,38 13,76 SOPU * 1724, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 14,36 Total ** , ,42 0,56 18,04 5,47 5,50 201,82 Gns./skole ** 969, ,67 0,08 2,26 0,68 0,69 14,42 Gns./100 årselev ** 10,75 0,07 2,17 0,70 0,64 14,39 Årsværk pr.100 årselev/ På skolen i alt *) Der er for de seks skoler ikke oplyst en specifik fordeling af årsvæk. **) Da årsværk ikke er fordelt på samtlige underkategorier for alle skoler, er totalen derfor kun de skoler, som har opgivet årsværk. Ligeledes er gennemsnit pr. skole samt gennemsnit pr. 100 årselev kun udregnet på baggrundt af de skoler, hvor årsværk er opgjort. Bemærk at pga. afrunding kan tallene variere i forhold til årsrapporterne.

6 Beregningsgrundlag for tabel 3 (total) Årselever Omsætning Undervisningens gennemsførsel Markedsføring Ledelse og Administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Andre end undervisnings gennemførsel Antal årsværk i alt SOSU Nord 1.313, ,4 58,4 211,8 SOSU STV 554, ,5 1,0 13,3 3,9 6,5 24,7 84,2 SOSU Randers 674, ,0 10,0 39,0 109,0 SOSU Herning 781, ,1 1,3 15,4 8,8 3,6 29,1 104,2 SOSU Silkeborg 495, ,0 SOSU Århus 950, ,8 0,3 17,7 3,9 12,3 34,1 140,9 SOSU Syd 709, ,3 0,8 16,5 3,1 0,0 20,4 95,7 SOSU Esbjerg 595, ,7 0,0 16,8 3,3 4,2 24,4 82,1 SOSU F-H 809, ,4 0,0 19,3 4,4 0,0 23,7 103,1 SOSU Fyn 1.316, ,0 27,0 10,0 37,0 179,0 SOSU Nykøbing 441, ,0 SOSU Sjælland 1.725, ,0 SOSU C 1.475, ,8 1,0 29,8 12,8 5,6 49,2 203,0 SOPU 1.724, ,3 48,3 247,6 Total , ,3 4,4 155,7 50,3 42,2 388, ,6 Gns./skole 969, ,6 0,6 19,5 6,3 5,3 35,3 139,5 Bemærk at pga. afrunding kan tallene variere i forhold til årsrapporterne.

7 Figur udarbejdet på baggrundt af tabel 1 og 3 25 Skolernes årsværk pr. 100 årselev sammenholdt med overskudsgraden Overskudsgrad (i pct.) Årsværk pr. 100 årselev Bemærk at venstre akse både angiver årsværk pr. 100 årselev samt overskudsgraden opgjort i procenttal. Figur udarbejdet på baggrundt af tabel ,75 Gennemsnitligt antal årsværk pr. 100 årselever 2,17 0,70 0,07 0,64

8 Nøgletal for SOSU-skolerne årsregnskab 2011, tabel 4 Antal årselever på den ordinæredrift 2011 'Hoved- og nøgletal' ordinære drift 2010 ordinære drift 2009 ordinære drift 2008 ordinære drift 2007 %-vise vækst i antal årselever fra %-vise vækst i antal årselever fra %-vise vækst i antal årselever fra 2008 til 2009 %-vise vækst i antal årselever fra 2007 til 2008 %-vise vækst i antal årselever fra 2007 til 2011 SOSU Nord 1.313, ,5 978,7 780,9 743,2-1,5% 36,3% 25,3% 5,1% 76,7% SOSU STV 554,3 561,8 481,0 396,5 369,0-1,3% 16,8% 21,3% 7,5% 50,2% SOSU Randers 674,0 605,0 521,0 428,0 339,0 11,4% 16,1% 21,7% 26,3% 98,8% SOSU Herning 781,6 788,6 600,6 524,4 462,2-0,9% 31,3% 14,5% 13,5% 69,1% SOSU Silkeborg 495,6 451,0 336,0 293,0 229,0 9,9% 34,2% 14,7% 27,9% 116,4% SOSU Århus 950,4 886,1 732,7 599,7 640,2 7,3% 20,9% 22,2% -6,3% 48,5% SOSU Syd 709,0 657,8 561,0 473,6 464,8 7,8% 17,3% 18,5% 1,9% 52,5% SOSU Esbjerg 595,9 545,4 406,4 377,1 358,3 9,3% 34,2% 7,8% 5,2% 66,3% SOSU F-H 809,0 725,0 584,0 496,0 410,0 11,6% 24,1% 17,7% 21,0% 97,3% SOSU Fyn 1.316, , ,3 844,6 860,3 7,3% 15,5% 25,8% -1,8% 53,1% SOSU Nykøbing 441,5 393,4 306,6 281,9 270,2 12,2% 28,3% 8,8% 4,3% 63,4% SOSU Sjælland* 1.725, , , , ,2 5,6% 22,5% ,7% SOSU C 1.475, ,8 987,7 857,9 844,2 14,0% 31,0% 15,1% 1,6% 74,8% SOPU* 1.724, , ,0 982,0 926,0 7,9% 27,4% ,2% Total , , , , ,6 6,8% 25,2% 19,8% 6,2% 70,1% Gns./skole 969,0 907,2 724,7 605,0 569,8 *) De tidligere års aktiviteter er summen af de fusionerede skolers individuelle aktiviteter. Tallene i den gule fremhævning er den %-vise vækst i det totale antal årselever på den ordinære drift for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011.

9 Nøgletal for SOSU-skolerne årsregnskab 2011, tabel 5 Omsætning 2011 'Resultatopgørelsen' Omsætning 2010 Omsætning 2009 Omsætning 2008 Omsætning 2007 %-vise vækst i omsætningen fra 2010 til 2011 %-vise vækst i omsætningen fra 2009 til 2010 %-vise vækst i omsætning fra 2008 til 2009 %-vise vækst i omsætning fra 2007 til 2008 SOSU Nord ,4% 41,3% 22,7% 6,0% 101,1% SOSU STV ,3% 29,7% 19,9% 6,0% 59,5% SOSU Randers ,1% 27,9% 25,5% 27,4% 129,2% SOSU Herning ,9% 33,0% 17,5% 14,3% 83,9% SOSU Silkeborg ,0% 29,8% 14,3% 52,6% 160,4% SOSU Århus ,2% 11,5% 19,8% 9,4% 69,6% SOSU Syd ,6% 22,2% 30,5% 13,1% 103,1% SOSU Esbjerg ,7% 20,2% 18,0% 8,0% 65,1% SOSU F-H ,2% 18,0% 13,1% 7,6% 77,0% SOSU Fyn ,4% 21,6% 24,9% 8,3% 79,9% SOSU Nykøbing ,2% 25,2% 6,6% 6,6% 58,2% SOSU Sjælland* ,9% 24,5% ,9% SOSU C ,5% 29,8% ,5% SOPU* ,6% 31,0% 32,3% 10,5% 111,8% Total ,0% 26,4% 21,4% 10,1% 85,7% Gns./skole , , , , ,2 Gns./årselev , , , , ,7 %-vise vækst i omsætning fra 2007 til 2011 *De tidligere års aktiviteter er summen af de fusionerede skolers individuelle aktiviteter. Tallene i den gule fremhævning er den %-vise vækst i den totale omsætning for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011.

10 Figurer udarbejdet på baggrund af tabel Antal årselever fra % 70% 70,1% Vækst i årselever fra % 50% 40% 30% 20% 19,8% 25,2% % 6,2% 6,8% % Figurer udarbejdet på baggrund af tabel Total omsætning i mio. kr. 100% Vækst i total omsætning % 80% 70% 60% 50% 85,7% % 30% 20% 10% 10,1% 21,4% 26,4% 10,0% %

11 Nøgletal for SOSU-skolerne årsregnskab 2011, tabel 6 ordinære drift 2011 'Hoved- og nøgletal' ordinære drift 2010 Egenkapital 2011 "Balance" Egenkapital 2010 Egenkapital pr. årselev 2011 Egenkapital pr. årselev 2010 SOSU Nord 1.313, , , ,3 75,6% SOSU STV 554,3 561, , ,8 9,2% SOSU Randers 674,0 605, , ,3 10,1% SOSU Herning 781,6 788, , ,2 31,2% SOSU Silkeborg 495,6 451, , ,3 46,4% SOSU Århus 950,4 886, , ,8 179,5% SOSU Syd 709,0 657, , ,2 50,5% SOSU Esbjerg 595,9 545, , ,6 32,5% SOSU F-H 809,0 725, , ,2 - SOSU Fyn 1.316, , , ,5 23,4% SOSU Nykøbing 441,5 393, , ,2 60,3% SOSU Sjælland 1.725, , , ,8 17,0% SOSU C 1.475, , , ,8 76,4% SOPU 1.724, , , ,1 46,8% Vækst i egenkapital 2010 til 2011 Total , , ,0% Gns./skole 969,0 907, , ,4

12 Nøgletal for SOSU-skolerne årsregnskab 2011, tabel 7 IDV Indtægt 'Specifikationer' IDV Lønomkostninger IDV Andre direkte og indirekte omkostninger IDV - samlet resultat SOSU Nord SOSU STV SOSU Randers SOSU Herning SOSU Silkeborg SOSU Århus SOSU Syd SOSU Esbjerg SOSU F-H SOSU Fyn SOSU Nykøbing SOSU Sjælland SOSU C SOPU Total Gns./skole* , , , ,6 *) SOSU Nykøbing indgår ikke i gennemsnitsberegningerne.