Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016
|
|
- Maja Jørgensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november kl Side 1 af 8
2 Sagsbeskrivelse På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til november 2016 gives et bud på forventet regnskab Status pr. 30 november 2016 forventet regnskab 2016 Skattefinansieret område, mio. kr. Ikke rammebelagte serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Borgmesterens Forvaltning ,5 By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 20* Ældre- og Handicapforvaltningen ** Skoleforvaltningen ,5 Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen -1 I alt , = mindreforbrug + = merforbrug *Forskellen mellem 20 mio. kr. i ovenstående tabel og mio. kr., som anført under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, er forventet mindreforbrug på mio. kr. på øvrige serviceudgiftsområder. De resterende 20 mio.kr forventes modregnet i forvaltningens overførsler fra ** Mindreforbruget kan blandt andet tilskrives værdighedsindsatsmidler og midler til indsatser på sundhedsområdet, der først er blevet tildelt forvaltningen ultimo året. Borgmesterens Forvaltning På baggrund af regnskabsrapporten pr. 30. november 2016 forventes der samlet for sektor Fælles kommunale udgifter og sektor Administration et netto mindreforbrug i størrelsesordenen mio. kr. bl.a. på følgende aktiviteter: Sektor Fælles kommunale udgifter Mindreudgifter til kommunalbestyrelsen (0,8 mio. kr.), Fælles IT-formål (1,0 mio. kr.) forsikringer (2,7 mio. kr.), Business Region North (0,6 mio. kr.), DGI Landsstævne (0,3 mio. kr.) og tjenestemandspensioner (0,9 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes delvist forskydninger i afregning mellem årene. Sektor Administration: Mindreudgifter til bl.a. drift af administrationsbygning herunder forbrugsafgifter, rengøring og kantine (0,9 mio. kr.) samt merindtægter på rykkergebyrer (2 mio. kr.). Sektor Resultatcentre (IT-Centret og Aak Bygninger). Der forventes et nettooverskud i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. på IT-Centret, 1,0 mio. kr. på fælles puljer vedr. infrastruktur, datacenter, fiberpulje mm. og endelig 0,5 mio. kr. vedrørende Aak Bygninger. Resultatcentrenes overskud/underskud overføres ved årets afslutning direkte til status. kl Side 2 af 8
3 Til etablering af fælles vagtcentral på Hjulmagervej blev der givet en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. (byrådets møde den 24. oktober 2016, punkt 3). Projektet gennemføres først i 2017, og restbeløbet fra 2016 forventes derfor overført til 2017 i alt 3,3 mio. kr. På Business Aalborgs projektdel, som af styringsmæssige årsager afholdes under anlæg, forventes der likviditetsforskydninger i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. i merindtægter til overførsel til Ellers ingen bemærkninger til anlæg, idet de øvrige projekters bevillinger forventes anvendt. Samlet forventet ansøgning om overførsel fra 2016 til 2017 anlæg: 3,5 4 mio. kr. Magistratens beslutning: Behandles den 16. januar By- og Landskabsforvaltningen Samlet set forventes der efter ultimo november 2016 et mindreforbrug i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. på Byog Landskabsforvaltningens driftsbudget. Regnskabsforventningen bygger på, at økonomien i Parkeringskontrol Nord balancerer som forudsat i budgettet. Herudover bygger regnskabsforventningen på, at den resterende del af vinteren 2016 bliver gennemsnitlig. Driftsindtægterne påvirkes primært af forventede mindre indtægter vedr. parkering i sidste kvartal 2016 som følge af lukning af p-pladser bl.a. i forbindelse med Ågade-torv. Udover de nævnte emner er der i regnskabsåret 2016 en række opmærksomhedspunkter indenfor driftsrammen. De væsentligste er følgende områder: - Nødvendig omprioritering drift (eks. merudgifter færger) - Forpagtningsindtægter vedr. AK-arealer - Ungdomsboligbidrag - Finansiering af udbyttekrav til kommunekassen vedr. Entreprenørenheden. Samlet set forventes pr. 30. november 2016 mindreindtægter på anlæg i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. Samlet forventes mindreudgifter i størrelsesorden 7-8 mio. kr. Netto mindreforbrug på 0-2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der i byrådet i december givet tillægsbevilling på 15 mio. kr. på udgiftssiden (fremrykning af budget til Egnsplanvej) og -13 mio. kr. på indtægtssiden (merindtægtskrav). Der er taget højde for disse ændringer i regnskabsskønnet. De skønnede mindreindtægter skal ses i sammenhæng med en indtægt på AK Arealer, hvor der er indgået salgsaftale, men hvor indtægten først kommer ind i starten af Ultimo november 2016 er forbrugsprocenten for anlægsudgifter 81,5%. Der vil være særligt fokus på følgende projekter, jf. bemærkninger under Fokusområder (anlæg): - Egnsplanvej - Vestre Fjordpark - Oplandsbyer - Genopretningsprojekterne - Cykelstihandlingsplanen - AK Arealer byggemodninger og indtægter By- og Landskabsudvalgets beslutning: Godkendt. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen For alle områder gælder, at vurderingerne er fortaget i forhold til de efter halvårsregnskabet justerede budgetter. kl Side 3 af 8
4 For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 11 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr. Denne afvigelse kan henføres til: 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på mio. kr. 'Foranstaltninger Børn & Unge': merforbrug på 20 mio. kr. 'Udstødte og sociale udsatte': merforbrug på 0-5 mio. kr. Forvaltningen forventer at kunne dække merforbruget vedr. 'Socialfaglig støtte' og 'Udstødte og Socialt udsatte' inden for egen budgetramme. Merforbruget vedr. 'Foranstaltninger Børn & Unge' forventes overført og modregnet i forvaltningens tilgodehavende overførsel på ca. 73 mio. kr. På det budgetgaranterede område (inklusive Beskæftigelsestilskuddet) forventes der på baggrund af 11 måneders forbrug og en vurdering af udvikling i antallet af borgere på de forskellige ordninger, at den samlede budgetramme kommer til at holde. Dette bud dækker dog over følgende afvigelser: Boligsikring og boligydelse: Mindreforbrug 14 mio. kr. Førtidspension: Merforbrug på 14 mio. kr. Personlige tillæg: Mindreforbrug på 2 mio. kr. Forsørgelse Kontanthjælp: Mindreforbrug på 8 mio. kr. Forsørgelse Uddannelseshjælp: Mindreforbrug på 4 mio. kr. Forsørgelse Sygedagpenge: Merforbrug på 3 mio. kr. Forsørgelse Jobafklaring: Merforbrug på 2 mio. kr. Fleksjob: Merforbrug på 4 mio. kr. Ledighedsydelse: Mindreforbrug på 2 mio. kr. Seniorjob: Mindreforbrug på 4 mio. kr. Medfinansiering af A-dagpengene (BT): Merforbrug på 16 mio. kr. Hjælp hjemmeboende børn: Mindreforbrug på 5 mio. kr. Sektor: Voksen, Familie- og Socialudvalg Voksen Der forventes et merforbrug på 22 mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' og et merforbrug på 5 mio. kr. på 'Køb af pladser på forsorgshjem'. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midleritdig botilbud' er, at gennemsnitsudgifterne pr. måned er steget. I 1. kvartal var gennemsnitsudgiften til området således 2,2 mio. kr., mens de i 4. kvartal er steget til 4,9 mio. kr. Bl.a. er antallet af midlertidige botilbud steget fra 35 i 1. kvartal til 52 i 4. kvartal. Budgetgaranterede udgifter Voksen Det forventes, at sektoren samlet set kommer ud med et mindreforbrug på 2 mio. kr. Dette bud dækker over mindreudgifter på 'Boligsikring og boligydelse' på 14 mio. kr., merudgifter på førtidspension på 14 mio. kr. og mindreforbrug på Personige tillæg på 2 mio. kr. Forklaringen er, at det aktuelle forbrug til boligsikring er lavere end forudsat i det justerede budget, da noget tyder på, at Kontanthjælpsloftet slår igennem med større virkning end forudsat. Med hensyn til førtidspension kan det konstateres, at faldet i antallet af borgere på ordningen ikke sker i det omfang, som er forudsat i budgettet. Personlige tillæg er der generelt er et lavere udgiftstryk end forventet. Sektor: Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelse Det forventes, at budgettet holder, og udviklingen i forbruget giver ikke anledning til yderligere kommentar. Budgetgaranterede udgifter Beskæftigelse Der forventes et mindreforbrug på samlet 9 mio. kr. Forklaringen er, at udviklingen i antallet af borgere på de forskellige ordninger ikke helt følger de forventninger, der blev lagt til grund for revideringen af budgettet i forbindelse med halvårsregnskabet. Dette er ikke specielt overraskende, og der er da også tale om mindre kl Side 4 af 8
5 udsving, som samlet giver et mindreforbrug. For uddybende kommentar se under de enkelte kapitler i rapporten. Beskæftigelsestilskud Der forventes et merforbrug på 16 mio. kr. Årsagen er, at antallet er borgere på A-dagpenge i 2. halvår 2016 ikke falder i samme takt som i 1. halvår, hvilket var forudsat i forbindelse med revideringen af budgettet ved halvårsregnskabet. Forklaringen på dette er bla., at der har været et meget højt antal nyledige dimitender hen over sommerferien. Sektor: Børn og Unge Børn og unge På dagtilbudsområdet forventes det, at budgettet holder. På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes det, at budgettet overskrides med 20 mio. kr. Budgetgaranterede udgifter Børn og unge Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. Sektor: Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Det forventes, at budgettet holder. Familie- og Socialudvalgets beslutning: Behandles den 20. januar Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Behandles den 24. januar Ældre- og Handicapforvaltningen For Ældre- og Handicapforvaltningen forventes regnskabsresultatet i 2016 at blive et samlet mindreforbrug på i alt mio. kr. Sektor: Serviceydelser for ældre Der er en forventning om et samlet mindreforbrug på mellem 39 og 51 mio. kr. i sektoren. Både Myndighedsafdelingen og Ældre- og Sundhedsafdelingen forventer mindreforbrug. Mindreforbruget kan blandt andet tilskrives værdighedsindsatsmidler og midler til indsatser på sundhedsområdet, der først er blevet tildelt forvaltningen ultimo året. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Det aktuelle forbrug afspejler et mindreforbrug i Handicapafdelingen og et merforbrug i Myndighedsafdelingen. På sektoren under et forventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration På sektoren forventes et merforbrug på omkring 2 mio. kr. ved årets udgang, der skyldes, at budgetoverførslen fra 2015 først er indregnet i sprojekterne forløber planmæssigt. I henhold til byrådets beslutning, er der i lighed med overførslen fra 2015 til 2016 på 6,7 mio. kr. overført et tilsvarende beløb på anlæg fra 2016 til 2017, hvilket er indregnet i budgetrammerne. Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt. Kisten Algren var fraværende kl Side 5 af 8
6 Skoleforvaltningen Det forventes at det samlede driftsregnskab for 2016 forventes at give et mindre forbrug på ca mio. kr. at det samlede anlægsregnskab for 2016 forventes at give et mindre forbrug på ca. 11,5 mio. kr. Sektor: Skoler Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 11 måneder på ca mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 91,0%. Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 11 måneder i 2015 var 91,9%. De enkelte funktioner er tilrettet ud fra Skoleudvalgets beslutning om, at forvaltningen kan foretage tekniske omplaceringer inden for sektor Skoler. Sektoren forventes at udvise et mindre forbrug på ca mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Sektor: Administration Sektor Administration viser et forbrug i årets første 11 måneder på ca. 34,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39,7 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 87,3%. Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 11 måneder i 2015 var 93,6%. Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Der forventes en samlet overførsel på knap 11,5 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. vedrører Løvvangskolen, 5 mio. kr. vedrører Grindsted skolen og 2 mio. kr. vedrører Vesterkæret skole. Skoleudvalgets beslutning: Godkendt. Sundheds- og Kulturforvaltningen Forbrugsprocenterne i rapporten er på 84,7%, hvilket er under forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015, hvor forbruget ultimo november udgjorde 87,1% af det korrigerede budget. Sektor: Sundhed Med udgangspunkt i tidligere års forbrugsmønstre er der udarbejdet prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgiften forventes at kunne holdes inden for budgetrammen på 605 mio. kr. Udgifterne til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi er på nuværende tidspunkt lidt over niveauet for sidste års forbrug, men det vurderes, at rammen ikke anvendes fuldt ud i år. Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Samlet forventes der ikke afvigelser på sektoren. Sektor: Kollektiv Trafik Samlet forventes der ikke afvigelser på sektoren. Sektor: Bibliotek På sektor Bibliotek ligger forbruget under den vejledende forbrugsprocent. Eftersom alle indtægter stort set er bogført, og der stadig udestår en del driftsudgifter, forventes det samlede regnskab fortsat at ende ud i et lille merforbrug. Sektor: Administration: Sektor Administration ligger på nuværende tidspunkt under den vejledende forbrugsprocent, men der forventes ingen afvigelser på sektoren Ingen bemærkninger. Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt. kl Side 6 af 8
7 Miljø- og Energiforvaltningen Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et budget på kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af november måned have været et forbrug på 91,7% af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 92,3% af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 90,5% af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år, og det forventes, at budgettet for 2016 bliver overholdt. Renovation Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Aalborg Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret, omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. Miljø Under driften er der afholdt udgifter, som skal omkonteres til Miljø, anlæg, og der er afholdt udgifter til projekter mv., hvor indtægterne afregnes halvårligt og ved projektafslutning. Under hensyntagen hertil forventes det, at Budget 2016 bliver overholdt. Miljø- og Energiplanlægning For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 30. november Samtidig kan oplyses, at der for bevillingsniveauet forventes et samlet merforbrug i 2016 på ca. 0,95 mio. kr., der forventes overført til For Administration er en del af de afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 30. november 2016, hvorfor forbruget for Administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt. Byrådet har i møde den 28. november 2016 (punkt 2) godkendt en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte midler i 2015 til 2016 for Indsatsplanlægningen. Midlerne til indsatsplaner er opkrævet af staten og overført til kommunerne via DUT-midlerne. Midlerne er øremærket til indsatsplanlægningen, og det er aftalt mellem Miljøministeriet og KL, at de afholdte udgifter skal opgøres med henblik på en eventuel efterregulering i forhold til kommunernes reelle forbrug. Beløbet er tillagt budgettet for bevillingsniveauet Planlægning, men forventes dog først at kunne udnyttes fuldt ud i løbet af Det betyder, at der er behov for, at store dele af beløbet overføres fra 2016 til anvendelse i 2017, hvilket ligeledes fremgår af byrådets beslutning den 28. november 2016 (punkt 2). Under hensyntagen til ovenstående forventes det dog, at Budget 2016, samlet set, bliver overholdt, samt at der bliver behov for overførsel af uforbrugte midler i 2016 til Miljø. Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt, og at der vil blive behov for overførsel af uforbrugte midler i 2016 til 2017 på ca. 1,1 mio. kr. Det forventede udbud af fjernkøling vedrørende universitetssygehuset vil ikke blive gennemført i 2016, hvorfor den af byrådet bevilgede finansiering heraf vil blive overført til Administration og Service Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår, senest på Miljø- og Energiudvalgets møde den 16. november Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Taget til orientering. kl Side 7 af 8
8 Bilag: Byrådet Bilag- Den kommenterede virksomhedsrapport jan-nov pdf kl Side 8 af 8
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017
Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4.
K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7
K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereVirksomhedsrapport. Januar - november 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereOrientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017
Punkt 3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 2017-017995 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015
Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015 2015-031746 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Virksomhedsrapporten januar-november 2015. Hans Henrik Henriksen
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereDen ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015
Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015 1 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret
Punkt 5. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2014 - skattefinansieret område. 2014-16750. Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereIndholdsfortegnelse. Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2. Borgmesterens Forvaltning 3
Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015 1 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2 Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning 3 By - og Landskabsforvaltningen
Læs mereHalvårsregnskab 2016
Halvårsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015 1 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2 Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.
Punkt 4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.
Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereJanuar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - oktober 2015 Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug Faktisk forbrugsprocent
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereGodkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling
Punkt 14. Godkendelse af justering af lønbudget 2017. Tillægsbevilling 2017-037762 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt 13.420.000 kr. i mindreudgifter
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereVirksomhedsrapport januar-dsulo 2016
Virksomhedsrapport januar- 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereOrientering: Regnskab Overførsel fra drift.
Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereVirksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)
Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereVirksomhedsrapport Januar - april 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereVirksomhedsrapport Januar - maj 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAalborg Kommune Foreløbigt regnskab Bilag 2: Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger
Aalborg Kommune Foreløbigt regnskab 2017 Bilag 2: Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereØkonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereOpdateret senest: 24. april /1
24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 16.01.2017 kl. 09.00-11.00 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 09.11.2015 kl. 09.00 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Evaluering af budgetprocessen for budget 2016-2019
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereJanuar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - december 2016 Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen 1 Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug I år Faktisk forbrugsprocent
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereØkonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mere