Høringsmateriale - Omstilling af det specialiserede socialområde

Transkript

1 BUDGET Høringsmateriale - Omstilling af det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse OMSTILLING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Forhandling og revisitation/hjemtagning Beskyttet beskæftigelse flytning af pladser fra Skibbyhøj til Højagergaard Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse tilbageførelse af besparelse fra budget Udvikling af 85-støtten flere gruppeforløb i socialpsykiatrien Sammentænkning af 83 og 85 hjælp til borgere Flytning af Spiren til Thorstedlund Et Aktivitets- og samværstilbud i psykiatrien Flytning af Parkvej 12 til Skibbyhøj Omorganisering i Social Service... 13

2 OMSTILLING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Som led i et større omstillingsprojekt på det sociale område, er der udarbejdet 9 kommissorier og nedsat en række arbejdsgrupper, som har arbejdet med at kvalificere problemstillingerne i kommissorierne. Arbejdsgruppernes anbefalinger har været udsendt i høring i perioden fra den maj Der er på de følgende sider foretaget en beskrivelse af de konkrete forslag, herunder det økonomiske potentiale i de enkelte forslag. 2

3 701 Forhandling og revisitation/hjemtagning Delprojekt 2, under det samlede omstillingsprojekt på handicap- og psykiatriområdet, har screenet en række sager, som er blevet vurderet i forhold til: hjemtagning forhandling af pris ved private leverandører justering af ydelserne Hjemtagningen vil som udgangspunkt ske til Skibbyhøj og Saltsøvej med selvstændig ledelse. Nedenfor gives en statusoversigt over det foreløbigt vurderede besparelsespotentiale i sagerne. Der er blevet screenet 45 sager. Syv af sagerne udgår efter en nærmere vurdering. Det nedenfor oplistede potentiale indeholder vurdering af 30 sager, og der er fortsat 6 sager der er uafklarede, og én sag som ved flytning til et kvalitativt bedre tilbud bliver økonomisk neutral. I forhold til hjemtagning af borgere forventes det, at den nuværende pladskapacitet i kommunen vil kunne modsvare behovet. Der må dog forventes, at der bliver udgifter til renovering/ombygning af eksisterende lokaliteter. Der er etableret en midlertidig taskforce, hvor udgifterne hertil er indarbejdet i grundbudgettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 18. marts Udgiften på 1,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, er derfor ikke modregnet i nedenstående besparelsespotentiale, idet de allerede er indregnet som en del af grundbudgettet for Overslaget vil blive nærmere kvalificeret frem imod den endelige budgetvedtagelse i oktober Muligt økonomisk potentiale (1.000 kr.) Revisitation af sager med virkning fra: Samlet potentiale I den udstrækning hjemtagningen vil udløse behov for nye kommunale m2, vil dette behov løbende blive koordineret med spaceprojektet. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter

4 I alt Beskyttet beskæftigelse flytning af pladser fra Skibbyhøj til Højagergaard Det foreslås, at 18 pladser i den beskyttede beskæftigelse på Skibbyhøj, der benyttes af borgere, der ikke bor på Skibbyhøj, flyttes til Højagergaard. Højagergaard og Skibbyhøj har samme typer værksteder, men målgruppen på Højagergaard er i dag borgere med handicap, mens Skibbyhøjs målgruppe er borgere med sindslidelse. Højagergaard har fysisk plads til flere brugere, og det vurderes, at målgrupperne kan rummes på samme tilbud. Antallet af pladser vil samtidig blive reduceret til 15, da Skibbyhøjs beskyttede beskæftigelse over en årrække har haft en lav belægning. nuværende kommunale tilbudsvifte. Forslaget har en tæt sammenhæng med den øvrige omstilling af Skibbyhøj, hvor det ønskes at integrere beskæftigelsestilbuddet for beboerne i 107-tilbuddet. Serviceniveauet er uændret. Værkstederne (auto- og snedkerværksted samt montage) på Skibbyhøj vil kunne frigøres, hvis det samtidig vedtages, at beboerne på Skibbyhøj ikke længere skal tilbydes beskyttet beskæftigelse. Bygningerne vil blive forsøgt lejet ud. To medarbejdere vil skulle flytte med fra Skibbyhøj til Højagergaard. De øvrige stillinger er vakante og nedlægges. Taksten på Højagergaard er lavere end på Skibbyhøj, hvorved der med forslaget kan opnås en besparelse. Hovedparten af brugerne på Skibbyhøj er borgere fra Frederikssund Kommune. Drift udgifter I alt

5 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser En del borgere, som i dag er på et beskyttet værksted, har ønske om at arbejde på en almindelig arbejdsplads. Det foreslås, at Højagergaard støtter borgere fra værkstederne i at komme ud i job med løntilskud for førtidspensionister (tidl. skånejob) på ordinære arbejdspladser. Det kan ske efter en fleksibel model, hvor personalet fra værkstedet kommer ud til borgeren på virksomheden efter behov, og hvor borgere med behov for dette har mulighed for at være i skånejob nogle dage i ugen og på værkstedet fx en dag om ugen. Det vurderes, at 4 borgere vil kunne hjælpes ud i skånejob hvert år i 2016 og 2017, heraf 2 borgere fra Frederikssund Kommune i hhv og Forslaget vil betyde en besparelse for Frederikssunds egne borgere, men samtidig vil besparelsen betyde et indtægtstab for Højagergaard for såvel borgere fra Frederikssund som fra andre kommuner. nuværende kommunale tilbudsvifte. Forslaget ligger fint i tråd med det fokus på meningsfuld beskæftigelse, som beskrives i forslaget til serviceniveauer, og fremadrettet kan der i forlængelse heraf også ses på muligheden for at tilbyde borgere fra andre værksteder skånejob. Forslaget har ingen konsekvens for serviceniveauet for de borgere, der forbliver på værkstederne. For de borgere, der tager imod et tilbud om et skånejob, vil der være tale om en mulighed, der ikke findes i dag. Jobcentret vil skulle bevilge og godkende skånejobbet. Hvis 4 borgere kommer ud i skånejob i 2016 og yderligere 4 borgere i 2017, vil Højagergaards indtægter falde med kr. i 2016 og kr. i Finansiering af indtægtstabet skal ske ved en tilpasning af aktiviteter og personale, eller alternativt ved indskrivning af flere borgere. Forslaget medfører en besparelse for Social Service på kr. pr. Frederikssund-borger. Besparelsen vil ligge i, at udgiften til et job med løntilskud samt til den pædagogiske støtte til en borger, der er ude i en virksomhed, er lavere end den normale takst for Højagergaard. Forslaget indebærer dog en ny udgift til løntilskud. Da Jobcentret afholder udgiften til løntilskud, vil forslaget derfor medføre en driftsudvidelse for Jobcentret. Løntilskuddets størrelse vil afhænge af det antal timer, borgeren arbejder, samt af satsen, men anslås til ca kr. pr. borger pr. år efter statsrefusion. Beregningen er baseret på, at borgerne er i skånejob 15 timer pr. uge og har behov for at komme tilbage til værkstederne en enkelt dag hver uge. Drift udgifter I alt

6 704 Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse tilbageførelse af besparelse fra budget 2013 I budget blev der vedtaget en ændring af serviceniveauet for den beskyttede beskæftigelse, som indebar, at borgerne blev tilbudt færre dage i den beskyttede beskæftigelse, men at der samtidig skete en opprioritering af fritidsaktiviteter. Besparelsen var på 800 t.kr., hvoraf 400 t.kr. blev afsat til ekstra midler til fritidsaktiviteter. I praksis har besparelsen betydet, at en række borgere er gået fra at være fire dage til at være tre dage om ugen i den beskyttede beskæftigelse. Besparelsen er kun effektueret på handicapområdet og kun for borgere i kommunens egne tilbud borgere har i dag som følge af ændringen af serviceniveauet tre dage i den beskyttede beskæftigelse, selvom de har ønske om eller gavn af fire dage. Omkostningen ved at tilbageføre serviceniveauet til det tidligere niveau vil være kr. pr. borger, i alt ca. 400 t.kr. Det foreslås, at den beskyttede beskæftigelse igen opprioriteres, så der sættes mere fokus på beskæftigelse. Forslaget indebærer, at det i forbindelse med den årlige gennemgang af borgerens handleplan vurderes, om de borgere, der er blevet revisiteret til færre dage i tilbuddet, igen skal tilbydes flere dage. Derudover vil det blive vurderet, om borgere, der er visiteret, efter at det nye serviceniveau blev indført, skal tilbydes flere dage. Der peges på to mulige modeller for finansiering: 1) Forslaget finansieres ved at reducere budgettet til fritidsaktiviteter og øge budgettet for den beskyttede beskæftigelse svarende til udgiften for tilbageførelse af serviceniveauet 2) Forslaget gennemføres ved en effektivisering af den beskyttede beskæftigelse, således at den beskyttede beskæftigelse bærer den fulde omkostning ved tilbageførelsen af serviceniveauet. Aktivitetsniveauet på fritidsområdet fastholdes. nuværende kommunale tilbudsvifte. Forslaget betyder, at borgerne vil få mulighed for at have flere dage om ugen i den beskyttede beskæftigelse. Med finansieringsforslag nr. 1 vil aktiviteterne på fritidsområdet blive reduceret, mens den ekstra aktivitet med finansieringsforslag 2 vil skulle rummes inden for den beskyttede beskæftigelses nuværende budget. Ændringen i serviceniveauet kan dermed være udgiftsneutralt for Frederikssund Kommune. Forslaget vil ikke medføre stillingsnedlæggelse, men kan betyde overførsel af personale mellem områder. Forslaget er udgiftsneutralt. Drift udgifter

7 705 Udvikling af 85-støtten flere gruppeforløb i socialpsykiatrien Forslaget indebærer, at borgerne i socialpsykiatrien med 85-støtte tildeles gruppetilbud frem for støtte i eget hjem, når dette er muligt. Formålet med gruppeforløb vil både være at give borgerne støtte til at udvikle de kompetencer, der også er formålet med bostøtten, og at træne sociale færdigheder gennem gruppeforløbet. Gruppetilbud er billigere end tilbud i borgerens eget hjem, da der spares transporttid for personalet, og fordi der anvendes færre medarbejderressourcer pr. borger. Bostøtte i borgerens eget hjem gives 1:1, mens et typisk gruppeforløb består af to medarbejdere til 6-8 borgere. Deltagelse i et gruppeforløb vil for nogle borgere erstatte bostøtten og for andre reducere behovet for bostøtte. Det anslås, at 25 % af alle borgere i socialpsykiatrien inden for tre år vil kunne modtage et gruppeforløb uden et sideløbende bostøtteforløb i eget hjem. Metoden ligger i fin forlængelse af den recovery-orienterede tilgang. nuværende kommunale tilbudsvifte. Forslaget vil betyde en omlægning af indsatsen, men ikke et sænket serviceniveau. Der kan blive behov for at anvende større lokaler til gruppeforløb, f.eks. mødelokaler på rådhuset, klasselokaler eller lignende. 85-området vil skulle omlægge indsatsen, og forslaget vil betyde en reduktion i personalet. Drift udgifter I alt

8 706 Sammentænkning af 83 og 85 hjælp til borgere Det foreslås, at der etableres et specialteam i døgnplejen under Ældre og Sundhed, som kan stå for at levere hjælpen til en del af de borgere, der har behov for hjælp efter både 83 og 85. I dag leveres ydelserne af 83, praktisk bistand, af medarbejdere fra Ældre og Sundhed, medens ydelser efter 85, pædagogisk bostøtte (hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder), leveres af medarbejdere fra Social Service. Formålet med at samle hjælpen i et specialteam er at sikre borgerne en helhedsorienteret indsats, hvor der er så få kommunale medarbejdere i borgerens liv som muligt, samt en omkostningseffektiv udnyttelse af de kommunale ressourcer. 61 borgere modtager i dag ydelsen fra to forskellige fagområder, og det vurderes, at det for 24 af disse vil være muligt at samle opgaven i et specialteam. Specialteamet består af ressourcepersoner fra de syv distrikter i døgnplejen under Ældre og Sundhed. Der skal samtidig aftales et samarbejde og en ressourcefordeling mellem Ældre og Sundhed og Social Service. Ressourcepersonerne, der er tænkt ind i specialteamet, skal være social- og sundhedsassistenter. nuværende kommunale tilbudsvifte. Der er ingen ændring i serviceniveauet som følge af en ændret tilrettelæggelse af arbejdet. Personalemæssigt vil opgaven betyde en kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenterne, hvortil der skal afsættes ressourcer til uddannelse. Udgiften til uddannelse udgør ca kr. årligt. Medarbejdermæssigt vil samling af opgaven betyde en bedre udnyttelse af de kommunale ressourcer, som betyder et besparelsespotentiale på kr. årligt på 85-området. Drift udgifter I alt

9 707 Flytning af Spiren til Thorstedlund Det foreslås, at der etableres et fælles korps bestående af ungekonsulenterne på Thorstedlund og Spirens medarbejdere. Det fælles korps får base i den nuværende forstanderbolig på Thorstedlund, og de kommunale lokaler på den gl. brandstation i Jægerspris frigives. Forslaget bygger på en bedre udnyttelse af de nuværende personaleressourcer og sikring mod overlap i tilbud. Målgruppen er unge mellem år, for hvem indsatsen i dag ydes af forskellige medarbejdergrupper fra henholdsvis familieområdet, hvis de er under 18 år, og fra socialområdet efter det 18. år. Opgaven har for begge områder karakter af pædagogisk relationsarbejde, men ydelsen tildeles efter forskellige paragraffer i serviceloven. Ved en fælles base vil personale fra begge teams have mulighed for at byde ind i et samarbejde på tværs, og personalet vil derved selv opleve sammenhæng mellem ungdom og voksentilværelsen. Dette vil formentlig smitte af på den unge, hvorved overgangen fra ung til voksen vil blive mere sammenhængende og lettere for den unge. Med fælles base for medarbejderne vil der være mulighed for at skabe bredere rammer for den sociale indsats og hurtigere og mere langsigtede indsatser. Aktiviteterne (gruppetilbud) vil kunne kvalitetsmæssigt løftes og udvikles med de samlede personalekompetencer, og en samling vil samtidig give en bedre ressourceudnyttelse i kraft af, at en større gruppe unge skal have et forløb. nuværende kommunale tilbudsvifte. Forslaget vil ikke betyde ændringer for den unges dagligdag, men målet med et fælles korps er at give den mindst indgribende foranstaltning, og at flere unge gøres i stand til at tage en ungdomsuddannelse eller være på et arbejdsmarked, der gør dem selvforsørgende frem for at være på kontanthjælp. Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser rettet mod at lette overgangen fra ung til voksen. Her tænkes på såvel etablering af Ungekontakten på Campus som på et projekt omkring efterværn, som pågår i familieområdet. Anlægsudgiften ved etablering af en base i forstanderboligen vurderes at kunne opvejes af salgsindtægten på den gl. brandstation i Jægerspris. Forslaget skal samtidig ses i sammenhæng med Space Management, hvor der blandt andet arbejdes på en helhedsplan for bygningerne på Thorstedlund. Space Management foreslår spirens aktiviteter og medarbejdere (5 medarbejdere) placeret på Thorstedlund i de nuværende renoverede bygninger. Der arbejdes på en belægningsprocent samt et indretningsforslag. Og det vurderes at der ikke fremadrettet vil være brug for ejendommen Den gl. Brandstation (Spiren), hvorfor det indstilles at ejendommen sættes på den kommunale ejendomssalgsliste. Et eventuelt salgsprovenue vil blive vurderet og budgetlagt særskilt, mens den forventede afledte driftsbesparelse er medtaget i den opgjorte økonomi. Ingen personalemæssige konsekvenser andet end en samlet organisatorisk forankring på én adresse. Fagområdet vurderer, at der dels med en samdrift (fælles base) af opgaveløsningen, dels med flere ny indsatser som etablering af Ungekontakten og projekt efterværn, der skal lette overgangen fra ung til voksen, 9

10 samlet set vil være en synergieffekt og et besparelsespotentiale. De nye indsatser vurderes at kunne nedbringe antallet af unge, der har behov for midlertidig botilbud efter 107, når de fylder 18 år. Det skønnes, at samdriften og de øvrige tiltag på området skal generere en besparelse på voksen med 0,5 mill. kr. i 2016 stigende til 1,0 mill. kr. i 2017, 1,5 mill. kr. i 2018 svarende til 3-4 færre pladser på 107- tilbud. Besparelsen i 2016 kan blive mindre alt afhængig af starttidspunktet for opstart af den fælles base efter istandsættelsen. Nuværende budgetramme for den sparede ejendomsdrift er opgjort til 0,1 mio. kr., og indregnet i nedenstående økonomi. Drift udgifter I alt Se bemærkninger om anlægsudgiften under pkt. 3 10

11 708 Et Aktivitets- og samværstilbud i psykiatrien Det foreslås, at aktivitets- og samværstilbuddene samt medarbejderne i socialpsykiatrien samles og får adresse centralt i Frederikssund med udgangspunkt i det nuværende støttecenter Under Elmen samt Undervisningscentret for den kompenserende/hensyntagen undervisning i psykiatrien. Undervisningscentret bliver samtidig et tilbud, der integreres i socialpsykiatrien. Det forventes, at der vil være en synergi ved at sammentænke tilbuddene, som på nogle områder i dag er overlappende og dermed vil der være mulighed for en effektivisering. Det foreslås, at der nedlægges en stilling i Undervisningscentret som følge af sammenlægningen med socialpsykiatrien. De medarbejdere, der giver socialpædagogisk støtte til voksne over 25 år i borgerens eget hjem ( 85) placeres samlet på én lokalitet i Parkvej Personalegruppen udgør 2 ledere og ca. 32 medarbejdere. Formålet med samling af aktiviteter og medarbejdere på en adresse er, at der satses på en fælles medarbejderkultur, hvor området i dag er opdelt i Øst og Vest. Herudover vil åbningsfladen i aktivitets- og samværstilbuddet udvides til en ugentligt åbningstid på 31 timer, ligesom gruppetilbud efter 85 og 104 vil kunne tilrettelægges mere ressourceeffektivt. I dag er der overlap. En samling af aktiviteterne på én adresse vil give mulighed for mere vidensdeling, en bedre tilrettelæggelse af indsatsen på grund af større medarbejdergruppe, samt sikring af et ensartet serviceniveau over for borgerne. Åbningstiden i aktivitets- og samværstilbuddet kan udvides til 31 t/u ved en sammenlægning. En aften om ugen skal aktivitets- og samværstilbuddet holde åbent for unge primært unge, der anvender Spirens tilbud. Forslaget udspringer fra arbejdsgruppen om flytningen af Spiren til Thorstedlund. nuværende kommunale tilbudsvifte. Serviceniveauet ændres ikke i forhold til det, borgerne modtager i dag, men kvaliteten og den oplevede ydelse forventes højnet med en ændret arbejdstilrettelæggelse og fælles medarbejderkultur. Nogle borgere vil opleve en længere transport til aktivitets- og samværstilbuddet, som skal understøttes af tilbud om transport for nogle af de svageste borgergrupper. Med forslaget frigives et privat lejemål i Havnegade, der har været brugt til administration og base for en del af 85-medarbejderne, kan opsiges. Udgiften på lejemålet i Havnegade udgør en årlig driftsbesparelse på kr. Der vil være tale om reduktion af en stilling i Undervisningcentret. Derudover er der ingen personalemæssige konsekvenser andet end at 85-medarbejderne (støtte- og kontaktpersonkorpset) samles på en adresse med udgangspunkt i Parkvej 4-6-8, frem for den nuværende opdeling i Øst og Vest. Drift udgifter I alt

12 709 Flytning af Parkvej 12 til Skibbyhøj Det foreslås, at de seks boliger i det 107-lignende tilbud på Parkvej 12 flyttes som samlet tilbud til afdeling på Skibbyhøj og oprettes som et 107-tilbud efter Serviceloven. Målgruppen på Parkvej 12 er borgere fra år med en veldokumenteret, betydeligt nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer. Målgruppen vurderes at kunne matche de øvrige målgrupper på Skibbyhøj. Ved at optimere brugen af bygningerne på Skibbyhøj nedbringes driftsomkostningerne, hvilket afspejles i lavere takster. Det kan desuden overvejes at lade de to akutpladser indgå som en del af et samlet tilbud for Skibbyhøj/Parkvej 12, således at udnyttelsesgraden af akutpladserne optimeres mest muligt. Botilbilbuddet Parkvej 12 vil derudover opnå en større fleksibillitet ved at kunne tilbyde døgndækning på pladserne, hvis der er borgere, der har et særligt eller akut opstået behov. Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet. Det vurderes, at en lavere takst for Skibbyhøj vil gøre tilbuddet mere konkurrencedygtigt. Med forslaget frigøres lejemålet Parkvej 12 med i alt 6 boliger. Bygningen er imidlertid opført som almene ældreboliger, med 100% kommunal anvisningsret, hvilket sætter visse begrænsninger for genudlejning. Muligheden for fremtidig udnyttelse af de frigjorte lejligheder bør undersøges nærmere, hvor en mulighed kunne være at overføre nogle af lejlighederne til familieafdelingen, som mangler lejemål til færdigbehandlede unge (beskrevet i forslag 401). Den konkrete bygningskabale forventes afklaret i Space projektet. Personalet på Parkvej 12 skal overgå til Skibbyhøjs ledelse og vil blive et tilbud under ledelse af den nyoprettede lederstilling på Skibbyhøj for særforanstaltningerne. Der må forventes mindre etableringsomkostning i forbindelse med klargøring af beboelsesfløj på Skibbyhøj, som ikke er indeholdt i nedenstående økonomi. Driftsbesparelsen vedrører den skønsmæssige kommunale nettohusleje til de 6 boliger i det nuværende lejemål på Parkvej 12, idet foranstaltningen foreslås flyttet til en kommunal ejet bygning. En forudsætning for besparelsen er imidlertid, at det lykkes at finde et nyt formål med de frigjorte boliger, som beskrevet under snitflade til øvrige områder. Drift udgifter I alt

13 710 Omorganisering i Social Service I gennem det seneste år har det nuværende Social Service undergået store forandringer. Den overordnede struktur i afdelingen er forandret, ledelsen på flere niveauer er skiftet og der er nedsat en projektorganisation, som arbejder med en omstilling af afdelingen, så der både sikres en faglig udvikling og tilpasning, samtidig med at afdelingen opnår effektiviseringer. Da den nye socialchef først er tiltrådt er den overordnede organisering af Social Service endnu ikke faldet på plads. Det er dog allerede klart, at den nuværende Dag og Døgnafdeling nedlægges, således at socialchefen har en direkte reference til driftslederne. Dermed kan den nuværende, ledige stilling, som afdelingsleder af Dag og Døgn nedlægges. Der vil blive taget initiativ til at vurdere øvrige stillinger i Dag og Døgn mhp. en vurdering af funktioner og placering i de takstfinansierede områder. Dette vil ske i samarbejde mellem chef og driftsledere, og der kan dermed være mulighed for at der opnås større effektiviseringsgevinster. Ingen Ingen Der nedlægges en vakant stilling Drift udgifter I alt