Økonomiudvalget - DRIFT
|
|
- Trine Søgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlet bevilling Boligpolitik Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fællesudgifter og -indtægter Kommunal ydelsesstøtte Jægerspris Almennyttige Boligselskabafd Parkvej - 42 boliger Frederikssund Ældreboligselskab Afd a Oppe Sundby 2 20 Beredskab Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Frederikssund Redningsberedskab Politisk organisation Serviceudgifter Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Beboerklagenævn Huslejenævn Hegnsyn Folkeoplysningsudvalg Ældreråd Handicaprådet Valg m.v Administration m.v Serviceudgifter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Islebjerggård, Frederikssund Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby Administrationslokaler Østergade 12-14, 1., Frederikssund Langes Magasin Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og -indtægter Strategi og koordination Udviklingsafdelingen og Analyse :09 Side 1 af 7
2 Finans og Regnskab Forsikring Risikostyring Personaleafdelingen Opvækst, uddannelse og IKT Kultur Borgerservice IKT IKT - Administrativt personale m.v Skoleområdet Dagtilbud Afdeling for DEU Børn- og Familieafdelingen Familieplejetilsyn Velfærd, Sundhed og Kultur Social Service Kommunikation Byggeri og Natur Plan og Miljø Natur, Teknik og Miljø Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik Byrådssekretariat Ældre og sundhed Udbud og kontraktforvaltningen Ældreområdets myndighedsfunktion Betjentfunktion Kantinen, Frederikssund Rådhus Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedr. natur- beskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyt- telse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v Serviceudgifter Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Rengøring Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Frederikssund Redningsberedskab Undervisning og kultur Folkeskolen m.m :09 Side 2 af 7
3 01 Folkeskoler Skolehallen i Skuldelev FALKENBORGSKOLEN FREDERIKSSUND MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND OPPE SUNDBY SKOLE FREDERIKSSUND ÅBJERGSKOLEN FREDERIKSSUND GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND MARBÆKSKOLEN SKIBBY SKULDELEV SKOLE SKIBBY FERSLEV SKOLE SKIBBY SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS KINGOSKOLEN SLANGERUP BYVANGSKOLEN SLANGERUP LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP JÆGERSPRIS SKOLE Skolefritidsordninger SFO KØLHOLMSKOLEN FREDERIKSSUND SFO SKOLEN VED KÆRET FREDERIKSSUND SFO SKIBBYSSEN SFO BØRNEHUSET-SKIBBY SFO Jægerspris SFO2 Skuldelev SFO2 Pilehuset, Ferslev Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Heldagsskole i Frederikssund kommune KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Idrætsfaciliteter for børn og unge Kignæshallen, Jægerspris Skibby Idrætshal Folkebiblioteker Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne Kulturel virksomhed Museer J.F. Willumsens Museum Museet Færgegården Andre kulturelle opgaver Langes Magasin Kulturhuset Rejsestalden Skibby Fritidscenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandplejen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v :09 Side 3 af 7
4 25 Dagtilbud til børn og unge Dagpleje LEGESTUER Børnehaver BØRNEHAVEN TUMLEBO SKIBBY SKOLEVEJENS BØRNEHAVE SKIBBY NATURVÆRKSTEDET FASANGÅRDEN JÆGERSPRIS SKOVBØRNEHAVEN SIFLINGEN SLANGERUP ØPARKENS BØRNEHAVE SLANGERUP SKIBBYSSEN SKIBBY BØRNEHAVEN SCT. GEORGSGÅRDEN FR-SUND SLANGERUP BØRNEHAVE Integrerede daginstitutioner DAGINSTITUTIONEN NORDSTJERNEN PILEHUSE SKIBBY DAGINST. SOLSTRÅLEN KRAGEBAKKEN JÆGERSPRIS KRABBEDAM JÆGERSPRIS DAGINST. KATHOLT BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN JÆGERSPRIS BØRNEHUSET KROGHØJ SLANGERUP LINDEHUSET SLANGERUP BØRNEHUSET BAKKEBO SLANGERUP BØRNEHUSET TROLDHØJ SLANGERUP DAGINSTITUTIONEN MØLLEVEJ FR-SUND DAGINSTITUTIONEN NØRRESVINGET FR-SUND DAGINSTITUTIONEN VALMUEVEJ FR-SUND DAGINSTITUTIONEN STAGETORN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN SKULDSHØJ FR-SUND DAGINSTITUITONEN MAGLEHØJ FR-SUND DAGINSTITUTIONEN ØRNESTEN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN FJORDTOPPEN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN PILEHAVEN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN HØJVANG FR-SUND DAGINSTITUTIONEN MARIENDAL FR-SUND DAGINSTITUTIONEN TOFTELUND FR-SUND DAGINSTITUTIONEN ÅDALEN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN RØRSKOV FR-SUND DAGINSTITUTIONEN TROLDEHØJ FR-SUND DAGINSTITUTIONEN STENHØJGÅRD BØRNEHUSET GERLEV SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE OG VUGGESTUE DAGINSTITUTION REGNBUEN BØRNEHAVEN ST. RØRBÆK FR-SUND Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud KLUB HØJEN JÆGERSPRIS KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS KLUB ZONEN KLUB 107 FREDERIKSSUND :09 Side 4 af 7
5 KLUB NORD FREDERIKSSUND KLUB MIX FREDERIKSSUND DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej Familiehuset, Jægerspris Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Driftsudgifter - nyt plejecenter Plejebolig De Tre Ege Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj Plejebolig Østergården Plejebolig Slangerup Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård Kompentenceteamet Parkvej Støttecentret Spiren Opgangsbofællesskabet Parkvej Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Bostedet Lunden Bostedet Rosenfeldthusene Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Bofællesskabet Skibet Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Støttecentret Parkvej Støttecentret Under Elmen Værestedet Skuldelevvej Værestedet Kingo Aktivitetscentret Gnisten Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Rengøring Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme 3 13 Andre faste ejendomme Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v :09 Side 5 af 7
6 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Specialpædagogisk bistand til voksne 6 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Fællesudgifter og -indtægter Ungdomsuddannelser 2 45 Erhvervsgrunduddannelser 2 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fællesudgifter og og- indtægter Kulturel virksomhed Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Folkeoplysende voksenundervisning 1 76 Ungdomsskolevirksomhed FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSKOLE/KLUB Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse 5 89 Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter Dagpleje FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Børnehaver FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Integrerede daginstitutioner FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private :09 Side 6 af 7
7 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ældreplejen, fællesudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 2 38 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 1 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fællesudgifter og -indtægter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 5 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Revalidering Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Seniorjob til personer over 55 år 3 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og -indtægter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedr. natur- beskyttelse 9 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyt- telse 6 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 52 Lønpuljer m.v Interne forsikringspuljer Overførsler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring :09 Side 7 af 7
Økonomiudvalget DRIFT Side: 1
Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereOpvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT Side: 1
Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 227.414.831 010 Boligpolitik 584.135 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 584.135 25 Faste ejendomme 584.135 18 Driftsikring af boligbyggeri 584.135
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 801.426.622 010 Skole- og klubområdet 481.803.154 03 Undervisning og kultur 458.757.934 22 Folkeskolen m.m. 447.449.022 01 Folkeskoler 247.138.174
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT Side: 1
Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 253.032.262 010 Boligpolitik 779.943 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 779.943 25 Faste ejendomme 779.943 18 Driftsikring af boligbyggeri 779.943
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 802.196.141 010 Skole- og klubområdet 473.600.505 03 Undervisning og kultur 451.529.265 22 Folkeskolen m.m. 440.671.724 01 Folkeskoler 243.806.411
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereTeknisk udvalg DRIFT Side: 1
Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 178.213.713 010 Jordforsyning 156.940 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 156.940 22 Jordforsyning 156.940 01 Fælles formål 27.124 001001 Fællesudgifter
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereTeknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget
Samlet bevilling 121.380 10 Jordforsyning 308 00 Serviceudgifter 308 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 308 22 Jordforsyning 308 01 Fælles formål 49 001001 Fællesudgifter og -indtægter 49
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereTeknisk udvalg DRIFT Side: 1
Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 176.913.960 010 Jordforsyning 148.700 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 148.700 22 Jordforsyning 148.700 01 Fælles formål 26.443 001001 Fællesudgifter
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereHvordan har du det i børnehaven?
Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af trivselsundersøgelse i børnehaverne i Frederikssund Kommune 2 Baggrund Hvert år gennemføres en undersøgelse af børnenes trivsel i børnehaverne det samlede resultat
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereTeknisk udvalg DRIFT Side: 1
Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 199.689.942 010 Jordforsyning 156.069 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 156.069 22 Jordforsyning 156.069 01 Fælles formål 27.355 001001 Fællesudgifter
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereEAN-numre. 07-10-2015 Side 1 af 8
EAN-numre Strategi, Service & Koordination Byrådssekretariat 5798008057656 Byrådssekretariatet Torvet 2 3600 Frederikssund 5798008059896 Kommunikation Torvet 2 3600 Frederikssund Personaleafdelingen 5798008057687
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mere2 - Marbæk Nordstjernen 0-2 år Nordstjernen 3-5 år
1 - Ferslev Institution Pilehuset 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilehuset 3-5 år 42 41 42 44 45 35 37 38 40 40 40 40 41 40-2 Dagpleje Annegrethe jacobsen 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 Birthe Frydellund
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereFrederikssund Kommunes MED-struktur Bilag 1 HOVED MED- UDVALG Direktion + 4 OAO, 3 FTF, 1 AC Deludvalg Deludvalg Deludvalg Deludvalg Strategi, Service og Koordination Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBilag 4, Analyse af pasningsbehov og åbningstider
Bilag 4, Analyse af pasningsbehov og åbningstider Der er foretaget to undersøgelser af børnenes afleverings- og afhentningstider som grundlag for evt. ændring af åbningstider i daginstitutionerne: 1. En
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereTeknisk udvalg DRIFT Side: 1
Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 206.395.440 010 Jordforsyning 151.610 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 151.610 22 Jordforsyning 151.610 01 Fælles formål 27.664 001001 Fællesudgifter
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHvordan har du det i børnehaven?
Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af børnemiljøvurderingen i daginstitutionerne i Frederikssund Kommune 2008 Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af børnemiljøvurderingen er dagtilbudsloven fra
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mere