Rregnskab taloversigt

Transkript

1 29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab taloversigt

2

3 Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget... 9 Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV eller RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomi- og planudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

4 3 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling TALOVERSIGT Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse 1 Udgifter til byfornyelse 2 Støtte fra indsatspuljen Naturbeskyttelse Sandflugt 542 Kystplanlægning Kystplanlægning Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 78 Skimmelsvampbekæmpelse Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn 1 Vedrørende hovedkonto 25 Landsvæsennævnet 28 Hegnsyn 11 Veje og grønne områder 111 Veje og stier 1 Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 215 Konkurrenceudsættelse Materielgården 52 Konsulentydelser 79 Andre udgifter 3 Grafisk informationssystem 68 Omkostninger GIS 5 Vejvæsen, drift 21 Værksted 4 Drift og vedligeholdelse af ladestandere til elbiler 42 Drift og vedligeholdelse af Materiel 44 Nyindkøb af materiel og redskaber 45 Leasingafgift materiel 48 Radiotelefonanlæg 5 Beklædning og sikkerhedsudstyr 85 Udkontering maskiner 35 Vægtafgift og syn 1 Personale

5 4 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Personale 2 Ledelse og administration 2 Andre personaleomkostninger 41 Tjenestekørsel 46 Administration/kontorhold 79 Andre udgifter Arbejder for fremmed regning 22 Veje 26 Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser 253 Materielgården Personale 44 Administration / kontorhold 79 Andre udgifter 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. 3 Reparationsarbejder 31 Reparation af vejafvanding 32 Broer og tunneler 33 Offentlige vejbrønde 34 Private vejbrønde 35 Renholdelse i øvrigt 36 Pumpestation, Kong Georgsvej 37 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr 4 Vejtræer og beplantning 5 Skiltning, afmærkning mm 51 Sikkerhedskampagne 52 Signalanlæg 55 Matrikulære berigtigelser 45 Belysning 6 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger Belægninger m.v. 25 Belægningsarbejder Vintertjeneste 35 Glatførebekæmpelse og snerydning 4 Snerydning Fællesudgifter og administration mv. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

6 5 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Stadeplads 112 Trafik 1 Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 786 Overførsel fra sidste regnskabsår 211 Trafiktælling og VSP-netværk 3 Trafiktælling og VSP-netværk 2115 Afledt drift af diverse cykeltiltag 5 79 Andre udgifter Driftsbygninger og -pladser 86 Egne buslæskure 87 Reklamefinansierede buslæskure 251 Huslejeindtægter Beredskabet Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kollektiv trafik Busdrift 1 Trafiktilskud 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål 115 Toiletbygningen Rungsted Havn Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 23 Større planlagte driftsopgaver 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 24 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv. 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 21 Juletræer på offentlig plads 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 21 Fællesudgifter og indtægter 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 84 Indtægter

7 6 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Nyttehaver Afgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 31 Hørsholm Idrætspark 314 Hallen og Stadion Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 4 Bekæmpelse af bjørneklo Skove 533 Skove og enge Aktivitetsrelaterede udgifter 84 Indtægter Sandflugt 51 Kystsikring 12 Miljø 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Fredningserstatninger 25 Fredningserstatning Redningsberedskab Redningsberedskab 9525 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab Supplerende ydelser 3 Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner 32 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet 124 Øvrige miljøforanstaltninger 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 45 Bekæmpelse af bjørneklo 51 Projekt Interreg IV A Tjenestekørsel 84 Indtægter Vandløbsvæsen

8 7 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT Fælles formål 42 Aktivitetsrelaterede 5 Drift af materiel Vedligeholdelse af vandløb 7121 Revision af vandløbsregulativ (Budgetaftale ) 25 Usserød Å 715 Drift: EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Personale 25 Usserød Å 44 B2 Common technical climate adaptation tollkit 45 B3 Demonstation projects 48 E Overall project managment 1 Bolbrorenden 28 Oprensning 7 Gedevadrenden 28 Oprensning 1 Flakvadrenden 28 Oprensning 15 Usserød å 28 Oprensning 17 Åmåleprogram 79 Andre udgifter 18 Slusen 79 Andre udgifter 19 Sjælsø 79 Andre udgifter 9 Andre vandløb 28 Oprensning Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 41 Tjenestekørsel 76 Batteriordning 77 Natur - Pleje og information 79 Andre udgifter 85 Klima og grundvandskortlægning 5 Miljøværn mv 4 Miljøforanstaltninger

9 8 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT Administration 7 Nordisk miljøsamarbejde 84 Indtægter 87 Kvalitetsstyring Bærbare batterier 76 Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder 35 Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 77 Danmarks Miljøportal 79 Andre udgifter 8 Sektorplanlægning 786 Overførsel fra sidste regnskabsår Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse 4 Rotteudrydelse 43 Indfangning af herreløse katte 45 Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise 48 Regulering af fugle- og dyrevildt Skorstensfejerarbejde 25 Skorstensfejerarbejde 13 Bygningsvedligeholdelse 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål 266 Salgsareal Mortenstrupgård matr.nr Hørsholm 65 Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2661 Golfhuset, Kokkedal Alle 1 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Alle Vedligehold 65 Forsyning 63 Afgifter

10 9 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2665 Lågehuset, Rungsted Strandvej Vedligehold 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål 53 Rungsted Strandvej 28, Matr.nr. 2bm, Mikkelborg 6 Vedligehold 54 Gasbetonhuset, Enghave 38 6 Vedligehold 65 Forsyning 5446 Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm 625 Skatter 545 Kokkedal Alle 1, matr. 3A 78 Landbrugsstøtte (EU) 5884 Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter Faste ejendomme Fælles formål 115 Toiletbygningen Rungsted Havn 11 6 Vedligehold Beboelse 1117 Forsikringer - bygningsarbejder over alt 111 Puljebeløb 5 Tilgængelighedshjemmesiden Godadgang.dk 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 62 Miljø 1111 Energibesparende foranstaltning 62 Miljø Hækkevej 1 A,1 th. Amsterdamgården 65 Forsyning 1151 Moldrupvej

11 1 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1152 Moldrupvej 15 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1153 Bloustrødvej 1 B 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1154 Bloustrødvej 1 A 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1159 Selmersvej 1B, St. Th 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej 18 og 2 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Lundevej 24 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Udlejning: Bloustrødvej og Stampevej 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Stampevej Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme

12 11 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådensvej Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter Andre faste ejendomme 1355 Rungstedvej Louis Petersensvej 11, rungsted Kyst 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter 1335 Møllevænget 5, Hørsholm 6 Vedligehold 65 Forsyning 1344 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm Vedligehold 65 Forsyning Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 31 Hørsholm Idrætspark 314 Hallen og Stadion

13 12 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Vedligehold 316 Skøjtehal og Idrætshus 6 Vedligehold 318 Svømmehallen 6 Vedligehold 311 Rådhushallen Vedligehold Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser 253 Materielgården Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. Folkeskoler 31 Hørsholm Skole 3111 Hørsholm skole 6 Vedligehold 32 Hørsholm Skole - Specialundervisning 3112 Specialundervisning - ADHD Klasser 6 Vedligehold 33 Usserød skole 3125 Usserød skole 6 Vedligehold 35 Rungsted Skole 3135 Rungsted skole 6 Vedligehold 62 Miljø 37 Vallerød Skolen 3145 Vallerød-skolen 6 Vedligehold

14 13 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Skolefritidsordninger 31 Hørsholm Skole 3511 Hørsholm skole SFO, andre omkostning Renhold Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 3162 Sprogets Hus Vedligehold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Biblioteket Vedligehold 645 Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer 365 Hørsholm Egns Museum 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne 366 Egnsmuseum Bunker Ved Møllen Fuglsangshus 63 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Musikarrangementer 363 Musikskolen 64 Andre kulturelle opgaver 3647 Trommen Vedligehold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fælles formål 378 Rungstedvej 23 3 Uden for rammen 65 Forsyning 3711 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3 Uden for rammen

15 14 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter 3716 Fritidshuset Uden for rammen 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 511 Fællesudgifter- og indtægter Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19 6 Vedligehold 61 Renhold Dagpleje 58 De Kommunale Børnehuse 5115 Dagplejen 14 6 Vedligehold Integrerede daginstitutioner 58 De Kommunale Børnehuse Fælles konti Ulvemosehuset 6 Vedligehold Jægerhuset 6 Vedligehold Skovvænget 6 Vedligehold Mariehøj 6 Vedligehold Alsvej 6 Vedligehold Ådalsparkens vuggestue/børnehave ÅVB 6 Vedligehold

16 15 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Æblegården 6 Vedligehold Hørsholm Børnegård 6 Vedligehold 2 Selvejende/private 537 Lions Børnehuse 5142 Tekst ej fundet S2: 5142 År: Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Løvehuset 6 Vedligehold Solhuset 6 Vedligehold Rønnebærhuset 6 Vedligehold Gyngehesten 16 6 Vedligehold Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 5164 ÅFC - Ådalsparkens fritidscenter 19 6 Vedligehold Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 2 Selvejende/private 5192 Usserød vuggestue 6 Vedligehold 5193 Ahornhuset 6 Vedligehold 5194 Usserødhave Vedligehold Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5215 Familiehuset

17 16 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Lundevej 19 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Rungstedvej Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Selmersbo Aktivitetscenter 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Aktivitetscenter Sophielund 34 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Hannebjerg 38 5 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 18) 54 Aktivitets- og Værestedet Åstedet 554 Bolero 58 3 Længerevarende botilbud for sindslidende (SL 18) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 13) 5581 Beskyttet beskæftigelse Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation Administrationsbygninger 6538 Rådhuset 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold Kokkedal Stationsvej

18 17 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Vedligehold 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Hjemmehjælpslokale V.Stationsvej Renhold Sophielund 82 A - Sophies Hus lokale r for hjemmehjælpere Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder 111 Veje og stier 3 Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vej og stibelysning Budgetaftalen Vejanlæg Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station 1 Projektering 5 Andet Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje 5 Andet Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 1 Projektering 3 Entrepriser 5 Andet 1 Nye veje, reguleringer MPU-anlægspulje inkl. energirenoveringer 1 Projektering 1 Opdatering af Trafiksikkerhedsplan 1 Projektering 4 Eget regi 2 Ombygning af fodgængerfelt på Usserød Kongevej v. Lyngsø 3 Entrepriser 3 Etablering af krydsningshelle på Rungsted Strandvej 3 Entrepriser 5 Trafiksanering af lokalområde - forundersøgelse 1 Projektering 5 Andet

19 18 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Trafiksanering af lokalområde - Mortenstrupvej 3 Entrepriser 7 Stampevej/Bloustrødvej, hævet flade og variable tavler 3 Entrepriser 8 Kokkedal Alle, sikring af stiens krydsning 4 Eget regi 11 Bolbrovej, etablering af fartmåler 3 Entrepriser 12 Selmersvej, asfaltbump, korttidsparkering og vejindsnævring 3 Entrepriser 13 Tunnelbelysning 3 Entrepriser 14 Forskønnelse af beplantningsbede 4 Eget regi 15 Julebelysning 5 Andet Standardforbedringer af færdselsarealer Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 1 Projektering 5 Andet Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 1 Projektering Forskønnelse Usserød Kongevej skitseprojekt 1 Projektering Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 1 Projektering 3 Entrepriser 5 Andet Regulering af helleanlæg på Ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved Kokkedal Industrivej 1 Projektering 3 Entrepriser 165 Tilskud Ændring af eksisterende bump på Bolbrovej 1 Projektering 5 Andet Forbedring og renovering af stoppesteder 1 Projektering 4 Eget regi 5 Andet Forbedring af cyklistforholdene ved Usserød Skole 1 Projektering 5 Andet Forskønnelser rundt omkring i kommunen 1 Projektering 4 Eget regi Hørsholm Cykelby 1 Projektering 5 Andet Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 1 Projektering

20 19 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT Isterødvejen - ny asfalt 1 Projektering 3 Entrepriser Krydset Bolbrovej-Stadionalle 1 Projektering 3 Håndværkerudgifter Ådalsvej - trafiksanering ved Brønsholmsdalsvej 1 Projektering 3 Entrepriser P-pladser Rungsted Station 1 Projektering Steler/pullert Anlægsbudget 4 Eget regi 1 Nye veje, reguleringer Byudvikling, Bymidten 1 Projektering 5 Andet Trafiksanering (MPU-anlægspulje B214) 1 Projektering 4 Stier Stinet/spor i landskabet Projektering 3 Entrepriser 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 212 Badebroer 6 Omkostninger 68 Budgetaftalen Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 69 Budgetaftale (MPU-anlægspulje) 2128 Flytning af sten (den lange vandring) Budgetaftale (MPU-anlægspulje) Naturbeskyttelse Sandflugt 541 Kystsikring Projektering 3 Håndværkerudgifter 12 Miljø 124 Øvrige miljøforanstaltninger 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål 713 Oprensning af søer Anlægsbudget

21 2 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT Omkostninger Vedligeholdelse af vandløb 7152 EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Anlægsbudget 13 Bygningsvedligeholdelse 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse 1133 Rottespærrer på kommunens ejendomme Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Projektering Energirenovering af de kommunale bygninger Anlægsbudget 1 Sophielund 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 2 Vinduer Rungsted Skole 3 Håndværkerudgifter 3 Indgangspartier Vallerødskolen 3 Håndværkerudgifter 1178 Tilgængelighed i kommunale bygninger 1 Anlægstilskud 6 Omkostninger Opgradering af Bloustrødboligerne Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Møllen anneksbygning, etablering af fugtmembran 3 Håndværkerudgifter Isolering og udskiftning af tag på Stampevej 1 12 Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Erhvervsejendomme 1245 Tagrenovering Rungstedvej 1 (det gamle rådhus) Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg

22 21 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT Idrætshallen, udskiftning af tagpap på sydsiden Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter Energirenovering Idrætsparken Anlægsbudget 3113 Energirenovering af Idrætsparken Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 3114 Renovering af stempler og hæve/sænke-bund i svømmehallen Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. Folkeskoler 3113 Skolegårde - klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 37 Vallerød Skolen 316 Tagrenovering Vallerødskolen Anlægsbudget 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 5129 Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler 1 Anlægstilskud 1 Hørsholm skole 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 2 Rungsted skole 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 3 Vallerød Skole 3 Håndværkerudgifter 4 Usserød Skole 3 Håndværkerudgifter 35 Inventar

23 22 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø TALOVERSIGT Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø 123 Affald 1 Drift Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering Generel administration 3 Udenfor ramme 92 Gebyr for generel administration 4 Affaldsplanlægning 44 Informationsvirksomhed 48 Kurser 42 Telefonabonnement m.m 424 Overførsel fra administrationen Ordninger for dagrenovation - restaffald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 4 Hovedentreprenør 44 Behandlingsafgifter 412 Affaldssortering 416 Køb af renovationssække 42 Salg af renovationsstativer Ordninger for storskrald og haveaffald 4 Storaffaldsordninger - entreprenør 44 Behandlingsafgifter Ordninger for glas, papir og pap 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 93 Salg af genanvendelige materialer 4 Genbrugs- og indsamlingsordninger 635 Forsikring Anskaffelse af containere Andre udgifter Ordninger for farligt affald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 48 Farligt affald, genbrugsplads Genbrugsstationer 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 4 Betaling til Nordforbrænding

24 23 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge TALOVERSIGT Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 1 Refusion vedr. funktion Dagtilbud for børn 1 Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 511 Fællesudgifter- og indtægter 22 Personale 41 Tjenestekørsel 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 6 Pladsanvisning 76 Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner 79 Andre udgifter 81 Styrkelse af inklusionsindsatsen på -6 års området 83 Etablering af mormorordning 85 Fremtidens dagtilbud 17 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i Dagtilbudsloven) 19 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) 21 Specielle fripladser 56 Tilbagebetaling af lån til køkken 72 Central pulje vedr. pengene følger barnet 82 Mellemkommunale betalinger 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 3 i serviceloven) 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej Personale 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 786 Overførsel fra sidste regnskabsår 29 Støttepædagoger 22 Personale 3 PAU elever 22 Personale