2. Økonomi- og aktivitetsrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Økonomi- og aktivitetsrapportering"

Transkript

1 Afdeling: Sundhedsøkonomi/Øvrig økonomi/plan og Udvikling økonomi/plan og Udvikling Journal nr.: 07/12833 Dato:12. september 2007 Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi/Øvrig Telefon: Økonomi- og aktivitetsrapportering Sundhedsområdet 1. Sammendrag Økonomi- og aktivitetsrapporteringen er baseret på de ajourførte budgetrammer vedtaget på regionsrådets møde den 24. juni 2007 og det forventede årsresultat for Årsresultatet er prognosticeret på baggrund af økonomi og aktivitetsregistreringer ultimo juli Når der tages højde for de midler som budget 2007 tilføres som følge af regeringsaftalen for 2008, samt overførsler til 2008 og efterregulering af medicin, forventes samlet set balance mellem budget, aktivitet og udgifter. 1. Opregning af niveauløft og prognose Før der tages højde for de midler, som budget 2007 tilføres som følge af regeringsaftalen for 2008, viser regnskabsprognosen et merforbrug på ca. 666 mio. kr. Fordelingen er som anført: Beløb i mio. kr. Forventet korrigeret budget Forbrug ultimo juli Forvente t regnska b Forventet resultat Sundhed inkl. egne indtægter Sygehuse Fællesområde Fremmede sygehuse Øvrige institutioner og IT Psykiatrien Sygesikringen Sundhedsadministration Fælles formål og administration Renter og afdrag Det forventede merforbrug før indregning af regeringsaftalen kan især henføres til: Merforbrug på sygehusene på 154 mio. kr. Udgifter til meraktivitetsafregning og særlige afregningsformer efter takststyringsmodellen på mellem 160 og 240 mio. kr. udover det budgetterede på 119 mio. kr. *) Samlede merudgifter til liggende og siddende patientbefordring samt det præhospitale område på 42 mio. kr. Nedskrivning af reguleringskontoen med ca. 28 mio. kr. vedrørende sparerammen og 80 mio. kr. til leasing, jf. sidepapiret fremlagt på regionsrådets møde 20. august. Merforbrug på sygesikringen på 122 mio. kr. hvoraf 37 mio. kr. vedrører medicinen *) Der er indregnet 240 mio. kr. i merudgifter i det forventede resultat ovenfor.

2 Merforbruget på ca. 666 mio. kr. håndteres af midtvejsreguleringen som følge af økonomiaftalen for 2008, overførsler til 2008 samt medicingarantien: Sygehusenes merforbrug overføres til Merforbruget på medicinen forventes håndteret via regeringens medicingaranti Niveauløft på 472 mio. kr. gives som tillægsbevilling Merforbrug før regeringsaftale 586 til 666 mio. kr. Overførsel vedr. sygehuse -154 mio. kr. Medicingaranti -37 mio. kr. Niveauløft -472 mio. kr. I alt (- = mindreforbrug) -77 til + 3 mio. kr. De væsentligste usikkerheder i denne prognose er: Den statslige aktivitetsafregning overfor Region Syddanmark. Sygehusenes aktivitetsafregning i Region Syddanmark Konklusionen er samlet, at der, indenfor usikkerhedsmarginerne ovenfor, forventes balance mellem budget, aktivitet og udgifter. I det omfang der indgår yderlig registrering af aktivitet på sygehusene, vil det enkelte sygehuses økonomi forbedres, idet der omvendt vil være et støre træk på de centrale aktivitetsmidler. 1.1 Regionens finansiering Regionens udgifter til sundhedsområdet var ved indgangen til 2007 budgetlagt til 17,3 mia. kr. og fordelte sig som vist nedenfor. Finansieringen af sundhedsområdet Udgifterne for 2007 finansieredes med: Et statsligt bloktilskud på mio. kr. Et aktivitetsbestemt tilskud på staten på 678 mio. kr. Et kommunalt grundbidrag på mio. kr. (1.102 kr. pr. indbygger) Et kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag på mio. kr. Aftalen med regeringen var baseret på en aktivitetsvækst på sygehusene på 3,4 pct. i 2006 og 3,0 pct. i Økonomiaftalen Med økonomiaftalen af 10. juni 2007 blev finansieringssiden for Region Syddanmark løftet med i alt 472 mio. kr. for Resultatet af nærværende økonomi og aktivitetsrapportering giver et overblik over sundhedsområdets økonomi herefter og en indikation om, hvor i regionens økonomi, der kan være behov for udmøntning af niveauløftet Kommunal (med)finansiering Opgørelser af det kommunale aktivitetsafhængige bidrag indikerer, at de budgetterede indtægter opnås. Ultimo juli var der registreret aktivitet, svarende til indtægter for ca. 1,1 mia. kr. Kommunerne betaler ligeledes for ambulant genoptræning. I regionens budget forventes indtægter for ca. 73 mio. kr. De nuværende indtægter tyder dog på, at dette beløb ikke opnås fuldt ud. Eventuelle mindreindtægter medfører ikke budgetproblemer, da sygehusene via takststyringsmodellen korrigeres i deres budget svarende til 100 pct. af aktiviteten. Side 2 af 16

3 Færdigbehandlede patienter, der er blevet nødt til at blive på sygehuset, f.eks. fordi kommunen ikke har kunnet tilbyde dem en plejehjemsplads, giver regionen indtægter. For de første 6 måneder har der på regions sygehuse været færdigbehandlede patienter, svarende til en værdi på ca. 15 mio. kr. Det forventes derfor, at de budgetterede indtægter opnås på denne post Det aktivitetsbestemte tilskud fra staten For at hente regeringens meraktivitetspulje for 2007, skal Region Syddanmark præstere en samlet meraktivitet på minimum 3,4 pct. på regionens borgere. Det ser p.t. ud til at Region Syddanmark vil kunne hente det fulde beløb ind i Det er dog vigtigt at bemærke, at Sundhedsstyrelsen lige nu gennemgår metoden for opgørelse af meraktiviteten i 2007, idet der sandsynligvis er en fejl i beregningsmetoden. Det betyder forventeligt, at meraktiviteten for 2007 er vurderet for lavt. Dette giver en usikkerhed på nuværende tidspunkt i forhold til opgørelsen af meraktivitetsafregningen. Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at der ikke er frie midler til rådighed på dette område. 2.1 Sygehusene Beløb i mio. kr. Takststyringsmodellen for Region Syddanmark Sygehusene afregnes for al mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline) med 55 pct. af DRG/DAGS-taksten for den planlagte aktivitet eksklusiv aktivitet på medicinske specialer og 14 pct. for den akutte aktivitet samt al medicinsk aktivitet. For visse behandlingsformer, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske udgifter (eks. Implantater, medicin), vil der blive afregnet efter særlige takster. Ved indgangen til 2007 er der store variationer i sygehusenes produktivitet, dvs. hvor meget aktivitet sygehusene leverer i forhold til omkostningerne. Derfor er produktivitetskravene til sygehusene differentierede: Sygehuse med høj produktivitet (VGS, FKS og SVS): 2 pct. Sygehuse med middel produktivitet (OUH): 3 pct. Sygehuse med lav produktivitet (SHS og SHF): 4 pct. Ved etableringen af regionen er sygehusenes drifts- og aktivitetsgrundlag for 2006 transformeret til regionens takst- og økonomistyringsmodel. I regionens budget for 2007 er det forudsat, at der med denne bevilling er finansiel dækning for den vækst, der var forudsat i regeringsaftalen på 3,4 pct. i 2006 og 3,0 pct. i I forbindelse med økonomiaftalen for 2008, er der for 2007 indlagt en vækstforudsætning for 2007 på 4,9 pct. uden at der er sket ændringer i den eksterne baseline. Sygehusenes forventede årsresultat er som anført: Forventet korrigeret budget Forventet regnskab Forvent et resultat Sygehuse, i alt Fredericia-Kolding Sygehuse Vejle-Give Sygehuse Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sydvestjysk sygehus Sygehus Sønderjylland Friklinikken i Give Side 3 af 16

4 Til budget- og aktivitetsrapporteringen for de enkelte sygehuse skal bemærkes: Generelt: I vurderingen af sygehusenes økonomier er sygehusenes forventninger til tillægsbevillinger generelt indarbejdet i det forventede korrigerede budget. Det drejer sig om forskellige budgetjusteringer samt i helt overvejende grad tillægsbevillinger til finansiering af aktivitetsniveauet for Fredericia og Kolding Sygehuse Sygehusledelsen på Fredericia og Kolding sygehuse forventer et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 16 mio. kr., hvilket udgør en forbedring på ca. 10 mio. kr. i forhold til prognosen ved første økonomi og aktivitetsrapportering. Sygehusledelsen anfører, at hvor der ved første økonomi og aktivitetsrapportering var seks afdelinger, som var sat under administration er der nu kun to. Sygehuset forventer at kunne nå sin baseline og herudover opnå en aktivitet, der giver afregning på ca. 20 mio. kr. Vejle og Give Sygehuse Vejle og Give Sygehuse forventer, som ved første økonomi og aktivitetsrapportering, balance mellem budget og forbrug inden for en margin på +/- 1 pct. Sygehusledelsen har nedjusteret sine aktivitetsforventninger en anelse, men forventer stadig en samlet aktivitetsafregning på ca. 75 mio. kr., inkl. afregning for særlig dyr medicin. Odense Universitetshospital Odense Universitetshospital forventer et merforbrug på ca. 70 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvor sygehuset i første økonomi og aktivitetsrapportering forventede balance. På aktivitetssiden melder sygehuset om en aktivitetsafregning, der indikerer aktivitet på niveau med baseline. For at få nedbragt det forventede merforbrug, arbejder sygehusledelsen på at holde udgifterne i ro og få aktiviteten i vejret. Sygehus Fyn Sygehus Fyn forventer at opnå et driftsresultat i 2007, der medfører et merforbrug på ca. 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er en forværring på ca. 20 mio. kr. i forhold til prognosen ved første økonomi og aktivitetsrapportering. Den ændrede prognose skyldes bl.a. en indregning af en negativ meraktivitetsafregning på ca. 10 mio. kr. og merudgifter på primært medicinsk afdeling. For at begrænse budgetafvigelsen fokuserer sygehusledelsen i sin handleplan dels på lønudgifter via bemandingsanalyser og dels ved at følge aktivitetsudviklingen tæt. Sygehusledelsen vurderer således at den står overfor en styringsopgave på de ovennævnte 30 mio. kr. Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus forventer for 2007 et merforbrug på ca. 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en forbedring på ca. 15 mio. kr. i forhold til prognosen ved første økonomi og aktivitetsrapportering. Den forbedrede prognose skyldes bl.a. at sygehuset har iværksat en plan for tilpasning af udgifter og finansiering, men også at aktiviteten har udviklet sig positivt. F.eks. den stationære elektive ortopædkirurgiske aktivitet. Sygehusledelsen kan dog konstatere, at der generelt er pres på økonomien specielt på det medicinske område, hvor der opleves stigende efterspørgsel efter de stationære ydelser. Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland forventer for 2007 et merforbrug på 20 til 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug svarer nogenlunde til prognosen ved første økonomi og aktivitetsrapportering. Sygehusets handleplan på økonomiområdet når, pga. opsigelsesvarsler ikke at få fuld effekt i 2007, men forventes at slå helt igennem i Aktiviteten for første halvår i 2007 ligger lidt under den forventede aktivitet, bl.a. pga. vakancer på det organkirurgiske område, men sygehusledelsen forventer at kunne opnå aktivitet i andet halvår, således at baseline nås. Friklinikken i Give: Side 4 af 16

5 Der forventes budgetoverholdelse. 2.2 Fællesudgifter- og indtægter Fællesudgifter- og indtægter samt fremmede sygehuse Under fællesområdet er opført driftsbevillinger, der ikke umiddelbart kan henføres til sygehusenes driftsvirksomhed, samt rammer, som fordeles i løbet af budgetåret. Desuden indgår flere mere eller mindre aktivitetsbestemte bevillinger, hvor udgiftsudviklingen ikke umiddelbart påvirker sygehusenes driftsresultater. Dette omfatter bevillinger til flere områder, hvor udgiftsudviklingen følges nøje: Patientbefordring Patientforsikring Afregning for meraktivitet samt særlige afregningsformer i takststyringsmodellen Udenregionale betalinger Reguleringskonto Patientforsikring Regionen er selvforsikret for patientskadeerstatninger. I 2006 blev der udbetalt ca. 100 mio. kr. i erstatninger for patientskader opstået på regionens sygehuse og på privathospitaler/i privatpraksis beliggende i regionen. Regionens budget for 2007 er på 146 mio. kr. Den forventede vækst i udgifterne skyldes bl.a. at virkningen af amternes overgang til selvforsikring mod patientskader ikke er fuldt indfaset, den generelt stigende aktivitet på sygehusene samt et generelt øget erstatningsniveau for patientskader. De afgjorte erstatningssager/bogførte udgifter primo 2007 giver ikke anledning til en revurdering af udgiftsniveauet for Reguleringskontoen Reguleringskontoen forventes udmøntet med 80 mio. kr. vedrørende finansiel leasing og 28 mio. kr. vedrørende sparerammen. Tilbage står herefter en indtægtsforventning på 15 mio. kr. vedrørende samhandel med Region Midtjylland. Indtægterne forventes opnået. Patientbefordring og det præhospitale område Til den liggende og siddende patientbefordring er der afsat 422 mio. kr. i regionens budget. Herudover foreslås det i budgetjusteringssagen, at der hentes 92 mio. kr. ind fra sygehusenes budgetter således at ingen af sygehusene skal afholde transportudgifter inden for egne rammer. Budgettet er derpå totalt set på 514 mio. kr. Heraf er der afsat 141 mio. kr. til den siddende befordring og 373 mio. kr. til den liggende transport. For den liggende transport er regnskabsprognosen 408 mio. kr. mens den for den siddende transport forventes et forbrug på 153 mio. kr. Samlet forventes derfor et merforbrug på ca. 45 mio. kr. På det præhospitale område er budgettet ca. 25 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Udgifter til meraktivitet og særlige afregningsformer Sygehusene har i økonomi- og aktivitetsrapporteringen givet et bud på forventet aktivitet, meraktivitetsafregning og forbrug af særlig dyr medicin i På den baggrund forventes en afregning til sygehusene for 2007 på mellem 280 til 360 mio. kr. Heraf er de 119 mio. kr. allerede budgetlagt. Aktivitetsdata trukket i august måned viser en samlet aktivitetsvækst for Region Syddanmark på 3 pct. de første 5 mdr. af 2007 i forhold til samme periode i Dette dækker dog over en meget spredt fordeling af væksten mellem sygehusene fra et fald i aktiviteten i Sygehus Sønderjylland på godt 1 pct. til en vækst i aktiviteten på Fredericia/Kolding på godt 7 pct. Side 5 af 16

6 2.3 Fremmede sygehuse I forbindelse med regionaliseringen har patientstrømmene ændret sig. Budget 2007 er lagt på baggrund af bevægelserne mellem de tidligere amter med korrektion for de af bevægelserne, som nu foregår indenregionalt. De patientstrømme som er registreret i indeværende år, ser ud til at lægge sig op ad det forventede. Samlet set forventes således budgetoverholdelse på dette område. Prognosen for fremmede sygehuse tager ikke højde for, at patienter fra 1. oktober har ret til at vælge behandling på privathospital efter en måned. Effekten af de udvidede patientrettigheder kan vanskeligt kvantificeres, men visitationskontoret og sygehusene er meget opmærksomme på, at patienterne får forbedrede ventetidsrettigheder og søger at finde behandling for flest muligt i eget regi Somatikkens kvalitetsmål en del af styringsmodellen for sygehusene Regionens politikere har defineret en række klare kvalitetsmål, som er vedtaget i regionsrådet, november Disse kvalitetsmål indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark i De er del af den overordnede målsætning for kvalitetsarbejdet, og efterlevelse af kvalitetsmålene skal ses som et af tiltagene for at nå regionens vision. Registreringen i de patientadministrative systemer på sygehusene danner grundlaget for beregning af de fleste kvalitetsmål, dette gælder specielt mål vedrørende ventetider. Arbejdet med beregningerne har været vanskeliggjort af at registreringen i de patientadministrative systemer, har været forskellig i de tidligere 4 amter og der har derfor været brugt forholdsvis meget tid på at beskrive de definitioner, der kan operationalisere kvalitetsmålene i forhold til de forskellige patientadministrative systemer. Tallene for kvalitetsmål vedrørende ventetider skal derfor tages med forbehold, idet det er de første opgørelser og tallene skal valideres de kommende måneder: Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren tages fra en patienttilfredshedsundersøgelse og målopfyldelseskravet er 95 pct. Til opfølgning på denne indikator, er en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse på ambulante patienter under planlægning. Kvalitetsmål 2 Patientoplevet kvalitet, indlagte patienter Indlagte patienter skal have et godt samlet indtryk af afdelingen/afsnittet. Indikatoren tages fra en patienttilfredshedsundersøgelse og målopfyldelseskravet er ligeledes 95 pct. Opfølgningen sker på baggrund af den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i Regionens sygehuse har i undersøgelsen en samlet målopfyldelse på 92 pct. - med en spredning på mellem pct.. Den højeste målopfyldelse findes på Vejle/Give Sygehus og Sydvestjysk Sygehus Brørup. Dårligst ser det ud for Aabenraa Sygehus med 85 pct.. En ny landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse på indlagte patienter er under planlægning. Kvalitetsmål 3 Patientoplevet kvalitet, dagkirurgi: Dagkirurgiske patienter skal have et godt samlet indtryk af det dagkirurgiske forløb. Indikatoren tages fra en patienttilfredshedsundersøgelse og målopfyldelseskravet er 95 pct. Til opfølgning på denne indikator er en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse på dagkirurgiske patienter under planlægning. Kvalitetsmål 4a Oplevet kontaktperson: Patienterne skal opleve, at de har en kontaktperson. Indikatoren tages fra en patienttilfredshedsundersøgelse og målopfyldelseskravet er 95 pct. Opfølgningen sker på baggrund af den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i Samlet for regionens sygehuse oplever 75 pct. af patienterne at der er 1-2 læger og/eller 1-2 sygeplejersker, der har et særligt ansvar for deres behandling/pleje. Der ses en spredning på mellem 67 og 95 pct. på regionens sygehuse. Vejle/Give sygehus har det bedste resultat. Side 6 af 16

7 Kvalitetsmål 4b Tildelt kontaktperson: Patienterne skal tildeles en kontaktperson. Tildeling af kontaktperson dokumenteres i journalen og indikatoren opgøres kvartalsvis efter national definition. Målopfyldelseskravet er 95pct. og tallene opgøres hvert kvartal ud fra en stikprøve på 15 journaler på hver afdeling. Sidste opgørelse er fra 3. kvartal 2007 Opgørelsen viser samlet en målopfyldelse på regionens sygehuse på mellem pct., bedst ser det ud for Sygehus Fyn og Vejle/Give Sygehus. Dårligst på Sydvestjysk sygehus og Odense Universitetshospital, der begge har en målopfyldelse på 66 pct. Opgørelsen har været gennemført siden 3. kvartal 2006 og der ses samlet for regionen en fremgang for tildeling af kontaktperson. Kvalitetsmål 5 Hurtig og klar besked: Henviste patienter skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen, have oplysninger om dato og sted for den første kontakt med sygehuset. Målopfyldelseskravet er 95pct. I perioden januar juli 2007 er regionens sygehuse, eksklusiv Sydvestjysk sygehus, tæt på at nå målopfyldelseskravet for dette kvalitetsmål, idet sygehusene i de månedlige opgørelser får udsendt dato og sted for første kontakt til mellem pct. af patienterne. Bedst ligger Vejle/Give og Fredericia/Kolding sygehuse, der i de månedlige opgørelser ligger på mellem 88 og 93 pct.. Sygehus Sønderjylland ligger i bunden med månedlige opgørelser på 63-70pct.. Hovedparten af sygehusene ligger mellem 80 og 93 pct. Det har ikke været muligt at få data fra Sydvestjysk Sygehus på dette kvalitetsmål. Kvalitetsmål 6 Ventetid på første kontakt: Ikke-akutte patienter skal have den første kontakt inden for 30 kalenderdage. Den første kontakt kan være et ambulant besøg, en indlæggelse eller en speciallægefaglig elektronisk kontakt (herunder telefon). Målopfyldelseskravet er 90 pct. I perioden januar juli 2007 opfylder regionens sygehuse ikke dette kvalitetsmål, idet de har en målopfyldelsesgrad på mellem pct.. Dårligst ligger Sydvestjysk Sygehus, der har en månedlig opfyldelse på dette kvalitetsmål på mellem 36 og 46 pct. og det ser ikke meget bedre ud for Odense Universitets-hospital (44 63pct.). Sygehus Fyn har de bedste resultater, idet de har en målopfyldelsesgrad på mellem 69 og 80 pct. i de månedlige opgørelser. Beregning af første kontakt som en speciallægefaglig elektronisk kontakt, herunder telefon, er endnu ikke muligt. Kvalitetsmål 7 Ventetid ved livstruende sygdom Patienter med en livstruende sygdom, herved forstås patienter, der henvises med cancerdiagnose eller med en iskæmisk hjertesygdom, skal udredes og behandles inden for de ved lov fastsatte tidsfrister. Beregning af første kontakt som en speciallægefaglig elektronisk kontakt, herunder telefon, er endnu ikke muligt. Målopfyldelseskravet er 95pct. Det har endnu ikke været muligt at beregne de anførte ventetider. Arbejdet med beregningerne har været vanskeliggjort af at registreringen i den patientadministrative systemer, har været forskellig i de tidligere 4 amter. Der arbejdes på en national løsning. Kvalitetsmål 8 Ventetid på behandling Ikke-akutte patienter skal påbegynde behandling inden for to måneder efter, at henvisningen er modtaget. Undtaget er patienter med livstruende sygdom jf. Kvalitetsmål 7. Det har endnu ikke været muligt at beregne de anførte ventetider. Arbejdet med beregningerne har været vanskeliggjort af at registreringen i den patientadministrative systemer, har været forskellig i de tidligere 4 amter. Der arbejdes på en løsning. Fra 1. oktober skal behandling for ikke-akutte patienter være påbegyndt inden for én måned. Side 7 af 16

8 Kvalitetsmål 9 Aflysning af operationer Patienter skal ikke udsættes for, at planlagte operationer aflyses af årsager, der skyldes forhold i organisationen (i modsætning til forhold ved patienten). Målopfyldelseskrav: Stationært regi: højest 3pct. Dagkirurgisk regi: højest 1pct. Tallene er for de stationære afdelinger under validering og kan forventes at være på plads ved næste økonomi og aktivitetsrapportering. Kvalitetsmål 10 Deltagelse i nationale og regionale kliniske databaser Alle afdelinger skal indrapportere med fuld komplethed til de godkendte nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser. Dette inkluderer bl.a. databaserne fra det Nationale Indikator Projekt (NIP). I første omgang opgøres datakompletheden for de 6 NIP-områder (apopleksi, mave-tarm kirurgi, hoftebrud, hjertesvigt, lungekræft, diabetes). Målopfyldelseskravet er 90 pct. Tallene er under validering for apopleksi, dernæst vil det været enkelt at tilvejebringe tallene fra de øvrige sygdomsområder. De kan forventes at være på plads ved næste økonomi og aktivitetsrapportering. Kvalitetsmål 11 Opfyldelse af standarder i nationale og regionale kliniske databaser Alle afdelinger skal leve op til de standarder for behandlingskvalitet, der indgår i de godkendte nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser. Dette inkluderer bl.a. standarderne fra det Nationale Indikator Projekt (NIP). I første omgang indgår standarder og indikatorer for de 6 NIP-områder (apopleksi, mave-tarm kirurgi, hoftebrud, hjertesvigt, lungekræft, diabetes). Målopfyldelseskravene fastsættes af den enkelte database Tallene er under validering for apopleksi, dernæst vil det været enkelt at tilvejebringe tallene fra de øvrige sygdomsområder. De kan forventes at være på plads ved næste økonomiopfølgning. Kvalitetsmål 12 Udsendelse af lægebrev: Der skal være udsendt lægebrev til egen læge senest 3 hverdage efter, at patienten er afsluttet fra sygehuset. Målopfyldelseskravet er 90 pct. I perioden januar juli 2007 var der på dette kvalitetsmål stor variation sygehusene imellem (28 94pct.). Nederst ligger Sydvestjysk sygehus, der udsender lægebrev inden for tidsfristen ved 28 38pct., bedst er det for Vejle/Give sygehus, hvor den månedlige udsendelse af lægebrev ligger på mellem 91 og 94 pct. Hovedparten af sygehusene ligger mellem 60 og 80pct.. Kvalitetsmål 13 Kvaliteten af indholdet af lægebrev til egen læge Indholdet af lægebreve skal som minimum leve op til standarderne beskrevet i projekt Den Gode Medicinske Afdeling. Dette evalueres ved audit på afdelingsniveau én gang årligt. Der fastsættes en fælles stikprøvestørrelse. Der gennemføres en undersøgelse i efteråret Kvalitetsmål 14 Kvaliteten af indholdet af henvisninger fra praktiserende læger Indholdet af henvisninger skal som minimum leve op til standarderne beskrevet i projekt Den Gode Medicinske Afdeling. Dette evalueres ved audit på afdelingsniveau én gang årligt. Der fastsættes en fælles stikprøvestørrelse. Der gennemføres en undersøgelse i efteråret 2007 Kvalitetsmål 15 patientsikkerhed Det er for tiden ikke muligt at foreslå en indikator, der er egnet til at vurdere den samlede Side 8 af 16

9 patientsikkerhed. Regionen er opmærksom på behovet for en sådan indikator. Regionen følger udviklingen på området, og bidrager aktivt til at udvikle om implementere egnede evalueringsmetoder. 2.5 Psykiatri Økonomi Det økonomiske resultat for året som helhed for de tre psykiatriske centre forventes at vise, at budgettet med tillægsbevillinger balancerer ved udgangen af indeværende regnskabsår. I forhold til den første rapportering, er der blevet bogført en betydelig del mere forbrug. I forhold til budgettet svarer det nogenlunde til de 58, 3 pct., som udgør årets første syv måneder. Tabel Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 Beløb i kr. Oprindeligt Tillæ gs - Korrigeret Bogført Forventet Forventede netto, 2007 p/l budget bevillinger budget forbrug forbrug afvigelser (ajourført pr. pr. 31/ mer+/mindre- 14/12-06) 2007 Psykiatricenter Vest Psykiatricenter Midt Psykiatricenter Øst Fæ lles puljemidler m.v Psyk Info RCT Fyn RCT Jylland CETT Driftskonti i a lt Fæ rdigbehandlede patienter ? Udenregional netto ? Centrene anfører, at de med anførte omplaceringer inden for psykiatriens samlede ramme, forventer budgetoverholdelse. I ovennænvte er ikke indregnet tilsagn om projekttilskud i 2007 på 8,9 mio. kr. fra fra Indenrigs og Sundhedsministeriets Psykiatripulje for For Psykiatrisk Informationscenter, CETT og de to RCT er forventes forbrug for året som helhed svarende til budgettet. Vedrørende punktet Færdigbehandlede patienter er der ikke registreret et forbrug på psykiatriområdet endnu, og det skyldes forskydninger i periodiseringen af bogføringen på dette område. På det udenregionale område er der indtil den 31. juli registreret et meget lille forbrug. Der kan således ikke gives en prognose for denne post Aktivitet På aktivitetssiden er der lidt forskellige udmeldinger centrene imellem. Psykiatricenter Vest melder om mindreaktivitet på det ambulante område. Det skyldes primært, at Region Midtjylland (Horsens) tilsyneladende benytter sig mindre af faciliteterne i Region Syddanmark. Der er dermed et råderum på det ambulante område. Psykiatricenter Midt anfører, at aktiviteten for hele 2007 kan forventes at blive lidt over den budgetterede aktivitet på de fleste områder. Psykiatricenter Øst rapporterer om meraktivitet på både det ambulante og stationære område på alle de udvalgte parametre. Den ambulante aktivitet på børne og ungeområdet forventes at stige Side 9 af 16

10 markant, og det skyldes hovedsageligt, at Det Børne og Ungdomspsykiatriske Hus siden ultimo 2006 har haft alle lægestillinger fuldt besat. Tabel Aktivitetsrapportering pr. 31. juli 2007 Psykiatricenter Vest Psykiatricenter M idt Psykiatricenter Øst Forventet Forventet Forventet Budget Aktivitet pr. aktivitet Budget Aktivitet pr.aktivitet Budget Aktivitet pr. aktivitet / / / Normerede senge Voksen Børn og unge Geronto Dagpladser Børn og unge Udskrivninger V oksen Børn og unge Geronto Sengedage V oksen Børn og unge Geronto Ambulante besøg Voksen Børn og unge Geronto Oligof reniteam Opfølgning på Psykiatriens kvalitets- og servicemål; sep Der er politisk vedtaget en række kvalitets- og servicemål under de fem elementer i kvalitetsbegrebet, der arbejdes med inden for psykiatrien i Region Syddanmark. Elementerne, der måles inden for, er: a) organisatorisk kvalitet, b) brugeroplevet kvalitet, c) faglig kvalitet, d) ressourceeffektivitet, samt e) lav risiko for patienten. De vedtagne kvalitets- og servicemål kan være fælles for hele psykiatrien, eller målrettet en del af psykiatrien; enten behandlingspsykiatrien eller RCTområdet. Opfølgningen sker gennem auditering af tilfældigt udvalgte journaler, eller ved udtræk fra de patientadministrative systemer. Afhængig af det enkelte mål varierer kadencen i opfølgningen fra 1-4 gange årligt. Det betyder også, at der i forbindelse med denne økonomi- og aktivitetsrapportering efter 7 måneder følges op på en delmængde. I forbindelse med regnskabsopfølgningen vil der blive fremlagt en samlet årsrapport over opfølgning på psykiatriens kvalitets- og servicemål Kvalitetsudviklingsarbejde foregår løbende. Behandlingspsykiatri Opfølgning på kvalitets- og servicemålene i foråret 2007 viste væsentlige problematikker med sammenligninger på tværs af psykiatricentre og sammenligninger af data trukket fra forskellige systemer. Kvalitets- og servicemålene er derfor blevet grundigt operationaliseret i samarbejde med psykiatricentrenes kvalitetschefer. Der er fortsat punkter, hvor en direkte sammenligning mellem psykiatricentrene må foretages indeholdende en række forbehold, samt punkter, hvor der er behov for et yderligere operationaliseringsog standardiseringsarbejde. Det betyder, at enkelte opfølgninger først vil blive præsenteret, når der er sikkerhed omkring validiteten og sammenligneligheden af dataene. Med det in mente fremlægges den første sammenlignelige opfølgning inden for behandlingspsykiatrien. Kontaktpersonordningen. Psykiatricentrene måler ved journalaudit på, at navngiven kontaktperson frem går af patientens journal. Side 10 af 16

11 Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct.. Navngiven kontaktperson fremgår af patientens journal Psykiatricenter Antal udtrukne Antal, der opfylder krav Målopfyldelsesgrad Stationære Ambulante Stationære Ambulante Stationære Ambulante Samlet Midt ,17 pct. 80,68 pct. 72,88 pct. Vest ,78 pct. 88,33 pct. 86,79 pct. Øst ,50 pct. 79,17 pct. 82,95 pct. Psykiatri i alt ,43 pct. 82,65 pct. 79,25 pct. Det fremgår, at ingen af centrene opfylder målsætningen. I en opfølgning til Indenrigs- og sundhedsministeriet og Danske Regioner måler psykiatricentrene ved journalaudit på a) at navngiven kontaktperson fremgår af patientens journal, b) at kontaktpersonen er udpeget senest 24 timer efter indlæggelse for stationære patienter, c) at kontaktpersonen er direkte involveret i forløbet, d) at navnet på kontaktpersonen er oplyst både mundtligt og skriftligt til patienten, samt e) at patienten har fået oplyst, hvad ordningen indebærer. Der måles på dokumenteret opfyldelse, og særligt for kriterierne d) og e) har der ikke været praksis for dokumentation i journalen, og der er derfor heller ikke udviklet registreringsredskaber (papir eller elektroniske). Såfremt opgørelsen foretages ud fra disse strengere kriterier vil regionens målopfyldelsesgrad være på ca. 20 pct.. Der er nedsat en national arbejdsgruppe med repræsentation fra alle regioner, som arbejder på en fælles national operationalisering af kontaktpersonordningen. Børn i familier med psykisk syge. Psykiatricentrene måler ved journalaudit på, at der er spurgt ind til børn i familier med psykisk syge. Dette er relations- og ikke biologisk bundet. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. Psykiatricenter Antal udtrukne Antal, der opfylder krav Målopfyldelsesgrad Stationære Ambulante Stationære Ambulante Stationære Ambulante Samlet Midt ,81 pct. 42,31 pct. 47,15 pct. Vest ,52 pct. 61,11 pct. 59,00 pct. Øst ,50 pct. 64,58 pct. 59,09 pct. Psykiatri i alt ,71 pct. 52,43 pct. 53,02 pct. Der er et udviklingspotentiale i alle tre psykiatricentre på dette punkt. Niveauet siger noget om hvor mange patienter, hvor det er dokumenteret i journalen at der er børn i familien - i praksis vil formentlig en langt større del af patienterne være spurgt ind til om der er børn i familien, men ikke noteret i journalen, når der ikke var børn Behandlingsplan. Psykiatricentrene måler ved journalaudit på, at behandlingsplan foreligger senest 8 dage efter behandlingsopstart. Foretages for indlagte patienter. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. Psykiatri i alt Pt. indlagt u. 8 dage Pt. indlagt o. 8 dage Målopfyldelsesgrad Behandlingsplan Behandlingsplan inden for 8 dage Samlet Ja Ja Nej ,85 pct. Målopfyldelsesgrad på 77pct. er fortsat et stykke fra målet. Det er et gennemsnit for psykiatricentrene, hvor der er et større udsving mellem 74 pct. og 90 pct.. Side 11 af 16

12 De fleste afdelinger følger op gennem journalaudit, men for to afdelinger er det muligt at trække oplysningerne fra det patientadministrative system. Her har man imidlertid ikke medtaget patienter med behandlingsplan, hvor patienten har været indlagt under 8 dage, i opgørelsen, og psykiatricentret kommer derfor til at fremstå med en lavere målopfyldelsesgrad end det reelt er tilfældet. Tid for første behandling. Psykiatricentrene måler på, at tid for første behandling foreligger senest 8 hverdage efter henvisning. Der måles på henvisninger fra eksterne parter 2. kvartal 07. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. Psykiatricenter Antal udtrukne Antal, der opfylder krav Samlet Midt ,87pct. Vest ,10pct. Øst ,22pct. Psykiatri i alt ,12pct. * Vest har ikke kunnet trække disse data for afdelingerne i Esbjerg og Ribe if. m. med denne måling. Samlet set skal der arbejdes videre med dette mål, om end psykiatricenter Øst er meget tæt på at leve op til målsætningen. Epikrise. Psykiatricentrene måler på, at epikrise er udskrevet senest 3 hverdage efter udskrivning. Der måles på alle de patienter, som er blevet udskrevet 2. kvartal 07. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. Psykiatricenter Antal udtrukne Antal, der opfylder krav Samlet Midt ,56pct. Vest ,65pct. Øst ,00pct. Psykiatri i alt ,16pct. Kun psykiatricenter Øst er tæt på at leve op til målsætningen for målopfyldelsesgraden. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at dataene ikke viser, hvor meget for sent epikriserne udsendes, eller om der er et efterslæb, som relativt nemt kan indhentes. Behandlingsopstart. Psykiatricentrene måler på, at behandling er opstartet senest 3 måneder efter henvisning. Opgørelsen fordeles på stationær og ambulant aktivitet, samt børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. Psykiatricenter Målopfyldelsesgrad Målopfyldelsesgrad Midt BogU 100 pct. Voksen 95,65 pct. Vest BogU 100 pct. Voksen 100 pct. Øst BogU 100 pct. Voksen 100 pct. Stationær psykiatri i alt BogU 100 pct. Voksen 99 pct. Psykiatricenter Målopfyldelsesgrad Målopfyldelsesgrad Midt BogU 70,39 pct. Voksen 98,04 pct. Vest BogU 89,73 pct. Voksen 96,17 pct. Øst BogU 100 pct. Voksen 100 pct. Ambulant psykiatri i alt BogU 83 pct. Voksen 98 pct. På det ambulante område i Børne- og ungdomspsykiatrien har i alt 511 patienter ventet på behandling. Heraf har 201 blot ventet i 0-1 mdr., og 90 i 1-2 mdr.. Inden for voksenpsykiatrien har i alt 1459 patienter ventet på ambulant behandling. Heraf har hele 947 ventet i blot 0-1 mdr., og 212 i 1-2 mdr. Langt størstedelen af alle indlæggelser sker akut, som der ikke er ventetid på. Samlet har 2 patienter ventet på indlæggelse inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Begge har ventet under 2 måneder. I Side 12 af 16

13 alt 84 patienter har ventet på indlæggelse inden for voksenpsykiatrien. Heraf har 80 ventet i 0-1 mdr.. Samlet set illustrerer ventetiderne, at man på både det voksenpsykiatriske og ikke mindst det børneog ungdomspsykiatriske område et godt udgangspunkt i forhold til overholdelse af behandlingsgaranti på 2 måneder, hvor det er realistisk at kunne overholde den med den forventede ressourcetilførelse de kommende år fra økonomiaftaler og SATS-puljemidler. RCT-området Kvalitets- og servicemålene på RCT området tager i deres nuværende form ikke helt højde for den måde, som institutionerne arbejder på, og som er væsentligt forskellig fra behandlingspsykiatrien. Målene er operationaliseret i samarbejde med institutionerne, således at de har entydige begreber at måle på, men sammenligning af opfølgning på kvalitets- og servicemålene på tværs vanskeliggøres ved, at institutionerne har forskellige måder at arbejde på. Der er derfor fortsat punkter, hvor en direkte sammenligning mellem institutionerne er vanskelig og, hvor der er behov for et yderligere operationaliserings- og standardiseringsarbejde. Med det in mente fremlægges den første sammenlignelige opfølgning inden for RCT området. Kontaktperson. Institutionerne måler ved journalaudit på, at navngiven kontaktperson fremgår af patientens journal. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. RCT Området Antal udtrukne Antal, der opfylder krav Målopfyldelsesgrad Mål 1. kvartal ,00 pct. 90,00 pct. 2. kvartal ,00 pct. 90,00 pct. I alt ,50 pct. 90,00 pct. Den ene institution opererer ikke med begrebet kontaktperson, men med et fast behandlingsteam, som er de samme behandlere, klienten får fra dag 1 og til afslutning (psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og pædagog). Dog er socialrådgiverfunktionen i teamet udpeget til at være koordinator for behandlingsforløbet og som sådan at sidestille med kontaktperson. Der er taget afsæt heri i besvarelsen. Børn i familier med traumatiserede. Institutionerne måler ved journalaudit på, at der er spurgt ind til børn i familier med traumatiserede. Dette er relations- og ikke biologisk bundet. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. RCT Området Antal udtrukne Antal, der opfylder krav Målopfyldelsesgrad Mål 1. kvartal ,00 pct. 90,00 pct. 2. kvartal ,00 pct. 90,00 pct. I alt ,00 pct. 90,00 pct. Inddragelse af netop familierne er en helt central del af behandlingen af traumatiserede. Behandlingsplan. Institutionerne måler ved journalaudit på, om behandlingsplan foreligger senest 8 dage efter behandlingsopstart for nyopstartede patienter, Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. RCT Området Antal udtrukne Antal, der opfylder krav Målopfyldelsesgrad Mål 1. kvartal ,00 pct. 90,00 pct. 2. kvartal ,00 pct. 90,00 pct. I alt ,00 pct. 90,00 pct. Målopfyldelsesgraden dækker over en institution med en opfyldelsesgrad på 100 pct., mens den anden institution har en opfyldelsesgrad på 0 pct.. Opfyldelsesgraderne er udtryk for forskellige metoder i institutionernes måde at arbejde på. En institution udarbejder behandlingsplanen i forbindelse med en udredning samtidig med visitation, og den ligger derfor klar, når patienten kommer i behandling. Den anden institution påbegynder udredningen, når patienten kommer i behandling, hvilket er en Side 13 af 16

14 længerevarende proces, og påbegynder udarbejdelsen af behandlingsplanen, men anser den først reelt for en behandlingsplan, når udredningsarbejdet er afsluttet. De forskellige metoder i arbejdet, der fagligt set begge er gode betyder derfor, at en institution de facto vil opfylde kravet, mens den anden institution de facto ikke vil kunne opfylde kravet. For begge institutioner er behandlingsplanerne dynamiske. Visitation. Institutionerne opgør, om visitation er afklaret senest 3 mdr. efter henvisning, for de patienter, der er blevet visiteret i perioden det foregående kvartal. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 90 pct. RCT Området Antal visiterede Antal, der opfylder krav Målopfyldelsesgrad Mål 1. kvartal ,89 pct. 90,00 pct. 2. kvartal ,11 pct. 90,00 pct. I alt ,50 pct. 90,00 pct. Den lave målopfyldelsesgrad her kan som ved målet angående behandlingsplan henføres til institutionernes forskellige metoder i arbejdet. Målopfyldelsesgraden varrierer mellem 15 og 100 pct.. Behandlingsopstart. Institutionerne opgører, om behandling er startet op senest 9 mdr. efter henvisning, for de patienter, der har haft behandlingsopstart i perioden det foregående kvartal. Målsætning for målopfyldelsesgrad: 80 pct.. RCT Området Antal opstartede Antal, der opfylder krav Målopfyldelsesgrad Mål 1. kvartal ,82 pct. 80,00 pct. 2. kvartal ,70 pct. 80,00 pct. I alt ,77 pct. 80,00 pct. På RCT området har ventetid til behandlingsopstart længe været et kendt problem. Institutionernes arbejde på dette område viser sig imidlertid kun langsom, da der er et betydeligt efterslæb, som skal indhentes. Ambulant aktivitet. Institutionen foretager opfølgning på udviklingen i ambulant aktivitet, forstået som afsluttede forløb. Målsætningen 2007 er korrigeret for tilførte ressourcer, og derfor højere end regnskab pct.. Da der er sæsonudsving hen over året, skal det understreges, at den endelige/ reele opfølgning på ambulant aktivitet for 2007 naturligvis sker i forbindelse med årsopgørelse. RCT Området Målsætning 07 Antal afsluttede forløb Målopfyldelsesgrad Akkumuleret kvartal 19, ,6 pct. 25,6 pct. 2. kvartal 19, ,2 pct. 47,4 pct. 3. kvartal 19,5 4. kvartal 19,5 I alt 78 Side 14 af 16

15 2.6 Sygesikringen Budget for sygesikringen Regionens budget til sygesikringen er på ca. 4,2 mia. kr., hvoraf medicintilskuddet udgør ca. 1,651 mia. kr. Budgettet er lagt i overensstemmelse med forudsætningerne i regeringsaftalen for Det indebærer en indarbejdet vækst på 5-6 pct. i udgifterne til medicintilskud, mens der i udgifter til den øvrige sygesikring ikke er forudsat en realvækst i udgifterne. Erfaringsmæssigt er der en realvækst på 2-3 pct. i betalingerne til alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger m.v. I lighed med tidligere år er der aftalt en medicingaranti, hvorefter regionerne kompenseres for 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem garantiniveauet og de faktiske udgifter til medicintilskud. Prognosen for regionens forventede udgifter til sygesikringen er baseret på regnskabsresultatet for 2006 samt forbrug og viden om udviklingen i På den baggrund forventes et merforbrug på ca. 122 mio. kr. Heraf vedrører 37 mio. kr. medicin. Det forventes, at regionen vil blive kompenseret for denne merudgift i forbindelse med midtvejsreguleringen i Korrigeret Forventet Forventet Budget regnskab resultat mio. kr Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Tandlægebehandling Fysiurgisk Behandling Kiropraktor Rejsesygeforsikring Fodterapeuter Psykologbehandling Øvrige udgifter Ernæringspræparater Kvalitetsudviklingsarbejde Svangerskabsundersøgelser Lægeundersøgelser af børn Vaccinationer Sygesikring i alt *) Medicin Specialiseret tandpleje Sygesikring, i alt *) Afrundingsdifference på 2. Side 15 af 16

16 2. 7 Administration og renter I indeværende år forventes et merforbrug på administrationsområdet (både fællesområdet og sundhedsadministrationen), hvor hovedkonto 1 s andel forventes at være 8-10 mio. kr. Merforbruget vedrører helt overvejende udgifter til at afslutte amterne. 2.8 Anlæg For så vidt angår anlægsområdet er der beregnet et ledigt råderum i 2007 på ca. 14 mio. kr. i forhold til anlægsrammen. Beregningen er foretaget på baggrund af godkendte projekter til og med regionsrådsmødet 20. august Der er indregnet en forventet tidsforskydning af rådighedsbeløb på ca mio. kr. fra 2007, opgjort på baggrund af tilbagemeldinger fra sygehusene medio Opgørelsen vedr. tidsforskydning vil blive revurderet i september måned 2007 og forventes forelagt regionsrådet på mødet den 5. november 2007, hvor også sagen om prioritering af anlægsprojekter til budget 2008 vil blive forelagt. Side 16 af 16

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

3. Økonomi- og aktivitetsrapportering

3. Økonomi- og aktivitetsrapportering Afdeling: Sundhedsøkonomi/Øvrig Økonomi/Plan og Udvikling Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi/Øvrig økonomi/plan og Udvikling Journal nr.: 07/12833 E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 25. november 2008 3. Økonomi - og

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 27. november 2009 3. Økonomi - og

Læs mere

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 6. september 2010 2. Økonomi - og

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 19. november 2010 3. Økonomi - og

Læs mere

1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2010 1. Økonomi og Aktivitetsrapportering

Læs mere

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 1. september 2011 2. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson dokumenteres

Læs mere

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienterne skal tildeles en kontaktperson. Tildeling af kontaktperson dokumenteres i journalen og indikatoren opgøres kvartalvis efter national

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt Økonomisk politik Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007 Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningspunktet

Læs mere

Kvalitetsmål 2007/2008

Kvalitetsmål 2007/2008 Politisk godkendt d. 9. november 2006 Kvalitetsmål 2007/2008 på sygehusområdet i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier

Læs mere

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 24. september 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. juni 2014 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål...3 1.1 Genindlæggelse efter operation...3 1.2 Psykiatriens venteliste

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj Mål i sundhedsplanen Status på målopfyldelse: Afrapportering 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Vendsyssel

Service og kvalitet Sygehus Vendsyssel Service og kvalitet Sygehus Vendsyssel KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering SKU d. 8. februar 2019 v. specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune Indhold Kort introduktion til medfinansiering Sundheds- og Ældreministeriets analyse: Aktivitetsudvikling

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Monitorering af sundhedsområdet

Monitorering af sundhedsområdet Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/19460 Dato: 5. december 2012 Udarbejdet af: Judith Olsen E-mail: Judith.Olsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349 Notat

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK Ledelse og Udvikling Dato: 5. september 2018 Sagsbehandler: Morten Jessen-Hansen Direkte tlf.: 7376 7753 E-mail: mjh@aabenraa.dk STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2012

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2012 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 12/11759 Telefon: 76631463 Dato: 23. november 2012 3.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien

Udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien Journal nr.: 08/14743 Dato: 21. oktober 2009 Udarbejdet af: Berit Matzen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646072 Notat Udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

1.1 Satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet

1.1 Satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet December 2011 Sammenfatning Denne rapport har ved hjælp af nøgletalsanalyser undersøgt sammenhængen imellem tilførte ressourcer, udviklingen i udgifter og aktivitet i den regionale behandlingspsykiatri

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Nøgletal for sundhed November 2006

Nøgletal for sundhed November 2006 Nøgletal for sundhed November 26 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli 26 faldet med 22 procent fra 27 til knap 21 uger for 18 behandlinger, som ellers historisk har haft

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Regionshuset Viborg Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeriet DRG Kontoret Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Regionsrådets

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008

Sammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008 Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7924 Telefon: 76631668 Dato: 21. maj 2008 Sammenfatningsnotat

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer Det generelle sundhedsudvalg januar 2009 Økonomi status og udfordringer fr2008: Mindreforbrug Sundhed Sygehuse mv., inkl. indtægter, s.f.a. udskudt aktivitet -129 mio. Sygesikringsmedicin -24 mio. Finansiering

Læs mere

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2012

Kommunal medfinansiering 2012 Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Kommunal medfinansiering 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Den 1. januar 2012 træder den nye

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig

Læs mere