Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje"

Transkript

1 Tværgående forslag Nr. Overskrift Side Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr er af dagsordensproduktion er på indkøbsområdet Tværgående borgerforløb Rammebesparelse på 0,24 pct Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner 18 Økonomiudvalget Nr. Overskrift Side Øget digitalisering af tryksager Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset Opkrævning af garantiprovision Nedlæggelse af driftstilskud til Miljø- og Energicentret Reduktion af medarbejdere til byggesagsbehandling Reduceret rengøringsniveau i sommerferien 15 Teknisk Udvalg Nr. Overskrift Side Slidlag og bygværker Reduceret vedligeholdelse af udearealer på institutionsområdet 4 Socialudvalget Nr. Overskrift Side Øget effekt af den faglige omstilling Omlægning af socialpædagogisk støtte ( 85) Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud Gennemgang og revurdering af ydelsen "merudgifter efter 100" er af Blå Kors Pensionat er af Blå Kors Behandlingscenter 12 Institutions- og Skoleudvalget Nr. Overskrift Side Kantineordning på skolerne overgår til ekstern leverandør Ny ressourcemodel for Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen Overflytning af børnehavebørn til SFO og fra SFO til Klub pr. 1. april Ændring af åbningstiden i sommerferieperioden for klubberne Forhøjelse af takster på klub- og SFOområdet Indførelse af forældrebetaling for SFO for børn i gruppeordninger Elever i modtageklasser inkluderes i almenklasser på distriktsskolerne Tilpasning af ledelsesstruktur på 0-18 års området Ungdomsskolen - rammebesparelse 26

2 Fritids- og Kulturudvalget Nr. Overskrift Side Forhøjelse af takster på biblioteksområdet Nedlæggelse af prisuddelinger på biblioteksområdet 6 Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne Reduktion af jobrotation 11

3 Tværgående forslag Nr. Overskrift Side Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr er af dagsordensproduktion er på indkøbsområdet Tværgående borgerforløb Rammebesparelse på 0,24 pct Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner 18

4 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr Udvalg: Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id.: Center: Driftsbyen og Økonomi- og Digitaliseringscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Finansiering Serviceudgifter X X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift (service) Investering (drift) Finansiering Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Under forudsætning af et ekstraordinært afdrag, der indfrier den nuværende leasing gæld på Driftsbyens biler samt ændring af princip fra leasing til fremover at købe kontant, kan den løbende driftsudgift til investeringer i biler reduceres med -0,2 mio. kr. årligt. Under samme forudsætninger kan den løbende driftsudgift til geninvesteringer i it-hardware reduceres med 1,0 mio. kr. årligt. 2. Status Der findes to former for leasing: Finansiel leasing Operationel leasing Den væsentligste forskel på disse to leasingformer er, at kommunen ved finansiel leasing har pligt til at overtage den eller de leasede genstande ved leasingaftalens udløb. Lasingselskabet køber og ejer udstyret, og kommunen har i leasingaftalens løbetid kun en brugsret til den eller de leasede genstande. Al risiko for genstandendes værdi ved leasingaftalens udløb, og alle omkostninger ved bortskaffelse/salg påhviler kommunen. 2 of 20

5 Ved operationel leasing betales populært sagt en leje, der afspejler forskellen mellem købspris og leasingselskabets forventning til genstandens værdi ved aftalens udløb, pålagt et risikotillæg samt tillæg for almindelig vedligehold. Kommunens pligt og omkostning består i, at tilbagelevere genstanden i aftalt stand ved aftalens udløb. Grundet IT udstyrs korte teknologiske levetid, og Driftsbyens materiels anvendelse, kan dette som udgangspunkt ikke leases som operationelt leasing. Driftsbyens biler og IT udstyr har derfor hidtil været finansieret via finansiel leasing. Omvendt finansieres kommunens biler i øvrigt (herunder hjemmeplejens biler) ved operationel leasing. Driftsbyens biler Driftsbyen indkøber/anskaffer i dag biler, lastbiler mv. gennem finansiel leasing. De fleste anskaffelser bliver afdraget med leasingydelser over en 8-årig periode. Den aktuelle indfrielsessum på eksisterende leasingaftaler er opgjort til 8,85 mio. kr. pr inkl. indfrielsestillæg på 0,269 mio. kr. IT udstyr I 1998 etablerede kommunen et IT netværk, med tilhørende computere, printere mv. Etableringen blev finansieret via en leasingaftale hos Kommuneleasing. Leasingaftalen (herefter benævnt hovedaftalen) afdrages ved en årlig betaling. For at sikre, at IT udstyret er opdateret, har Økonomi- og Digitaliseringscenteret i en lang årrække finansieret denne opgradering via en teknologisikringsaftale. Teknologisikringsaftalen er en aftale mellem kommunen og leasingselskabet om, at der kan indkøbes IT udstyr for en nærmere aftalt sum. Aftalen er 1 årig, og ultimo året opgøres forbruget på teknologisikringsaftalen, og forbruget overføres til hovedaftalen. Året efter indgås ny teknologisikringsaftale. Der afdrages således på indkøbet via indbetalinger på hovedaftalen. Hovedaftalens udløb forlænges som konsekvens pr. 1/1 med ét år. Den aktuelle indfrielsessum på hovedaftalen er opgjort til 15,3 mio. kr. pr Ændringsforslag Den nuværende leasing gæld på driftsbyens biler og it udstyr bliver indfriet. Det medfører en årlig reduktion i driftsudgifterne til biler og it-hardware på henholdsvis 0,2 mio. kr. (renteudgifter) og -1,0 mio. kr. (afdrag op initial-investering). Samtidig ændres princippet for indkøb fra leasing til fremover at købe kontant. Driftsbyen I forhold til Driftsbyens indkøb af materiel, er der behov for udskiftning af materiel allerede i Udskiftning af materiel sker i klumper bl.a. ud fra en vurdering af materiellets stand. Det betyder, at der løbende vil være behov for indkøb, som ikke fordeler sig jævnt hen over årene. Hidtil har Driftsbyen haft et budget på 2,5 mio. kr. til at betale leasingafdrag og restgælden har været forholdsvis stabil. Idet der fremover købes kontant, udgør besparelsen kun renteog administrationsudgiften til leasingselskabet. Derfor er besparelsen ved indfrielse af Driftsbyens leasingaftaler kun 0,2 mio. kr. Det årlige gennemsnitlige indkøb under leasingaftalen har været på 2,3 mio. kr. IT udstyr På IT udstyr gælder modsat, at den løbende udgift i et vist omfang har dækket en løbende afbetaling på den initiale investering fra 1998 og senere udvidelser og modernisering af både netværk og maskinpark. Derfor kan der opnås en større årlig besparelse ved indfrielse af leasingaftalen på IT udstyr end der kan opnås på Driftsbyens materiel. Forslaget giver ingen ændringer af serviceniveauet. 3 of 20

6 4. Investeringsbehov Der er behov for at indfri de eksisterende leasingaftaler. Den aktuelle indfrielsessum på eksisterende leasingaftaler for Driftsbyens biler er opgjort til 8,85 mio. kr. pr inkl. indfrielsestillæg på 0,269 mio. kr. Den aktuelle indfrielsessum på eksisterende leasingaftale på IT udstyr er opgjort til 15,3 mio. kr. pr Der er intet indfrielsestillæg på IT udstyret. Det samlede investeringsbehov er således 24,15 mio. kr. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Ingen Konsekvenser for personalet Ingen Konsekvenser for organisationen Ingen 6. Tidshorisont Forslaget kan gennemføres med fuld virkning fra Det er muligt, at gennemføre de ekstraordinære afdrag i Sammenhæng til andre bidrag Der er ingen sammenhæng med andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Der er ingen relevante dokumenter. 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Driftsbyens biler Politikområde Center Funktion 3. niveau Kontonummer (leasingkonto) Kontonummer (finansiering) IT udstyr Politikområde Center Funktion 3. niveau Kontonummer (leasingkonto) Kontonummer (finansiering) Nr./Navn 330 Trafik og grønne områder Driftsbyen 01 Fælles formål Borgerservice og administration Økonomi- og Digitaliseringscenteret 52 Fælles IT og telefoni Beløb 2017 Beløb 2018 Beløb 2019 Beløb of 20

7 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: af dagsordensproduktion Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 88338/16 Center: Byrådscentret Ændringen vedrører: Udgiftstype: - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Investering (drift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk -0,5-0,5-0,5-0,5 1. Resumé Processen fra en mødesag bestilles, til den er klar til distribution, optimeres. 2. Status Ved en LEAN proces i 2012 blev det vurderet, at der vil kunne frigives arbejdstimer under forudsætning af, at organisationen ændrede sin tilgang til arbejdet med sagerne Der blev på daværende tidspunkt ikke konkret arbejdet videre med, hvordan de enkelte centre kunne efterleve forslagene til adfærdsændring, når det gjaldt produktionen af mødesager. 3. Ændringsforslag Arbejdstilrettelæggelsen på området optimeres og dette evt. kan ske i sammenhæng med arbejdet med det igangværende tværgående projekt omkring opgavefællesskaber under arbejdet med Nye Rammer, Ny Administration. Hvis der spares 10 pct. arbejdstid pr. politisk mødesag vurderes det, at der frigives arbejdstimer (med udgangspunkt i en gennemsnitsløn) svarende til kr. årligt. Med dette forslag lægges der op til, at den besparelse, som opnås ved at indføre adfærdsændringen kun udmønte de 50 pct., mens de resterende 50 pct. gives til bedre kvalitet og borgerservice. 5 of 20

8 Det foreslås, at reduktionen fordeles forholdsmæssigt ud på alle fagcentre i forhold til, hvor antallet af større mødesager, der gennemsnitligt produceres i centret. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Omfanget af ressourcer til brug for kerneydelsen vil stige. Konsekvenser for personalet Der vil på tværs af den administrative organisation skulle effektiviseres svarende til ca. 0,5 årsværk. en vil dog være fordelt over alle de administrative enheder, og vil derfor næppe føre til egentlig afskedigelser eller væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår (reduktion af arbejdstid) blandt de enkelte medarbejdere. Konsekvenser for organisationen Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Det forventes, at forslaget vil kunne få fuld effekt fra årets start, idet beløbet på den enkelte arbejdsplads er så lavt, at det vil kunne implementeres i lønbudgettet uden at det bliver nødvendigt at afskedige, men i stedet kan afvente naturlig afgang. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng til andre forslag 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn 2.20 Økonomiudvalget Tværgående Beløb 2017 Beløb Funktion 3. niveau Kontonr. Flere 6 of 20

9 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: er på indkøbsområdet Udvalg: ØU udmøntes tværgående Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Direktionen Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Service X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Investering (drift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé På baggrund af analyse udarbejdet af konsulentfirmaet A2 vurderes der at være et yderligere potentiale for indkøbsbesparelser via flere udbud og øget aftaleloyalitet. 2. Status Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet med realisering af effektiviseringer på indkøb. Senest har et eksternt konsulentbureau analyseret kommunens indkøb og anbefaler på denne baggrund, at der kan indhentes yderligere effektiviseringsgevinster via Yderligere aftaler på udvalgte områder Yderligere arbejde med compliance (aftaleloyalitet). Compliance-begrebet dækker over, at det er vigtigt organisatorisk at sikre, at de aftaler, som kommunen indgår, også reelt anvendes. Dvs. de decentrale indkøbere skal kende og benytte aftalerne, så kommunen i praksis opnår de lavest mulige priser. Det forudsætter både, at der købes hos de rette leverandører, men også mere specifikt, at der købes de varer på varelisten, som er omfattet af kommunens aftale. I forlængelse af A2 s analyse er der udarbejdet et arbejdsnotat, som både indeholder A2 s nye forslag til yderligere aftaledækning og de elementer som udbudsenheden fortløbende arbejder 7 of 20

10 med. Notatet er således en arbejdsplan frem til ultimo Planen forventes at realisere et provenu på 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 5,1 mio. kr. i Den egentlige effekt af arbejdet vil være større, men der er i beregningen taget højde for, at udbudsgevinster generelt effektueres med 80 procent. 20 procent af effekten forbliver i organisationen. Endvidere er investeringer i it-understøttelse fratrukket effektiviseringsbeløbet. 3. Ændringsforslag På baggrund af analyse udført af A2 anslås en mulig yderligere effektivisering på 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 5,1 mio. kr. fra Investeringsbehov Forslaget indebærer investering i et analysesystem, som er indregnet i ovenstående effektiviseringsgevinst. It-analysesystemet vurderes at være en forudsætning for at opnå compliancegevinster i det tempo og den størrelse som anført. Der forventes, at indkøbet af analysesystem koordineres med de øvrige VIF kommuner (Vestegnens IndkøbsFællesskab), således at benchmark på tværs af VIF bliver muligt. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Forslaget indebærer i udgangspunktet ingen konsekvenser for borgeren. Såfremt det ikke lykkedes, at realisere effektiviseringen, vil det kunne få betydning for aktivitetsniveauet. Konsekvenser for personalet Fokus på øget aftaleloyalitet opnås via fokus på arbejdsgange. Herudover er der ingen konsekvenser for personalet. Konsekvenser for organisationen Ingen 6. Tidshorisont Der er udarbejdet en handlingsplan som angiver, hvornår de forskellige udbud skal igangsættes med henblik på at opnå effektiviseringen. Arbejdet med at forøge aftaleloyaliteten igangsættes i efteråret Sammenhæng til andre bidrag: Nærværende forslag vedrører indkøb af varer og tjenesteydelser. 8. Relevante dokumenter Arbejdsdokument: Teknisk- administrative oplysninger Ændringsforslaget foreslås placeret under en ØU pulje og udmøntet løbende i budgetopfølgningerne. Udmøntnings område 220 Nr./Navn Beløb 2017 Beløb 2018 Beløb 2019 Beløb of 20

11 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Tværgående borgerforløb Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalg: Institutionsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Økonomi- og Digitaliseringscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Serviceudgifter, Overførselsudgifter X - Investering vedr. effektivisering X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift, service , overførsler Investering (drift) 800 Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk 1. Resumé Der udvikles nye tilgange i forhold til komplekse borgerforløb. (effektivisering opnås på SHC, SOUC, BURC, BAC og FKC/ISC) 2. Status Høje-Taastrup Kommune har bedt konsulentfirmaet Implement udarbejde en økonomisk analyse af dyre og komplekse borgerforløb, med fokus på hvordan borgernes og familiernes indsatser og ydelser fordeler sig på tværs af den kommunale organisation. Analysen viser, at 3 pct. af borgerne i Høje-Taastrup Kommune trækker 51 pct. af udgifterne til velfærdsområdet. Det vil sige på områderne for ældre, børn, voksne og arbejdsmarked. Det er kortlagt, at Høje-Taastrup Kommune har borgere og familier, der kan kategoriseres som komplekse. Det vil sige, at borgerens / familiens indsatser koster mere end kr. årligt og de modtager mindst 3 indsatser eller indsatser fra mindst 2 fagområder. Analysen lægger desuden vægt på, at der er et større økonomisk og fagligt potentiale i at udvikle nogle bedre koordinerede forløb og indsatser til visse grupper borgere og familier. Det skal i den forbindelse understreges, at de kommunale indsatser er gode for langt størstedelen 9 of 20

12 af de borgere og familier, der modtager dem. Men der er en gruppe af komplekse borgere og familier, der har brug for noget andet. 3. Ændringsforslag Der igangsættes et arbejde hvor der udvikles nye arbejdsgange og indsatser for visse grupper borgere og familier. Det vurderes, at dette arbejde kan medføre en samlet effektivisering for Høje-Taastrup Kommune på 2,0 mio. kr. i 2017 stigende til 5,0 mio. kr. i Der er i dette arbejde særlig opmærksomhed på følgende typer borgere og familier: Borgere der modtager 85 (støtte- og kontaktperson) og hjemmehjælp Borgere der modtager 85 og mentor Borgere mellem 16 og 20 år der modtager ydelser fra det specialiserede børneområde (BURC) og enten ældre- og sundhedsområdet området (SUOC) eller det voksenspecialiserede område (SHC) Børnefamilier der modtager sociale foranstaltninger og overførsel Børnefamilier hvor mindst én forælder modtager førtidspension Familier med specialundervisning og ydelser fra borger- og arbejdsmarkedsområdet (BAC) 4. Investeringsbehov Der skal investeres 0,8 mio. kr. i 2017 til udvikling og implementering af nye typer af indsatser og organisering af opgaveløsningen for de ovenfor nævnte typer borgere og familier. Dermed vil effekten på serviceudgifterne i 2017 blive på 0 kr. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Formålet med projektet er at skabe færre, men bedre, kontakter og indsatser for visse borgere eller familier. Nogle borgere og familier oplever, at kontakten med kommunen har mange ansigter og ikke er koordineret og afstemt med borgerens og familiens konkrete behov. En bedre koordineret tværgående indsats i forhold til visse borgere og familier forventes at styrke kommunens samlede indsats. Konsekvenser for personalet Komplekse borgere og familier har mange kontakter til den kommunale organisation. I den sammenhæng oplever personalet også, at indsatsen ikke altid er godt koordineret. F.eks. skal jobcenteret bidrage til at en borger kommer i job, men hvis borgeren har et barn med særlige behov, der kræver stor opmærksomhed fra forældrene, så kan familieområdets og jobcenterets indsatser spænde ben for, at der samlet set skabes en god løsning for familien. Personalet skal opleve, at den kommunale organisation bliver bedre til at skabe gode løsninger for komplekse borgere og familier. Konsekvenser for organisationen Skal Høje-Taastrup Kommune skabe nogle bedre løsninger for komplekse borgere og familier, så kræver det en anden form for organisering. Der kan på nuværende tidspunkt ikke peges på hvilke type, men der er behov for en mere fleksibel organisering på tværs af områder og lovgivning. 6. Tidshorisont Der forventes igangsat et analyse- og designarbejde i 2. halvår af 2016, som med en innovativ tilgang skal udarbejde nye arbejdsgange- og samarbejdsformer omkring komplekse borgere og familier. Der skal i projektet løbende ske en revurdering af gevinstpotentialet ved tværgående borgerforløb. Det skal ses i lyset af, at Implement i deres analyse, angiver et betydeligt højere bud på gevinstpotentialet. Implement angiver i deres analyse et gevinstpotentiale på 23,5 mio. kr. på målgrupperne nævnt under pkt of 20

13 7. Sammenhæng til andre bidrag: Der er ingen direkte sammenhæng til andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Implements analyse (Acadre-dok /16). 9. Teknisk- administrative oplysninger Der forventes i første omgang lagt en pulje under direktionen, der består af 2/5 serviceudgifter og 3/5 overførsler. I takt med at analyse- og designarbejdet i 2. halvår færdiggøres, så udmøntes de nye arbejdsgange og samarbejdsformer i konkrete effektiviseringer på de enkelte fagområder. Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Kontonummer (investering) Kontonummer (effektivisering serviceudgifter) Kontonummer (effektivisering overførselsudgifter) Nr./Navn Flere SHC, SOUC, BURC, BAC og FKC/ISC) Flere BYC Direktionen Direktionen Beløb 2017 Beløb Beløb 2019 Beløb of 20

14 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Rammebesparelse på 0,24 pct. Udvalg: Alle Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Direktionen Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Alle X Beløb i kr priser Nuværende budget (serviceudgifter) Budgetændring drift Investering (drift) Mindreindtægter er Samlet ændring (Netto) Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere (årsværk)???? 1. Resumé Der gennemføres en rammebesparelse på 0,24 pct. af kommunens serviceudgifter. Kontraktbelagte områder mv. er i et vist omfang undtaget. Forslaget giver mulighed for at lave en generel besparelse uden politisk at pege på konkrete forslag og er således et alternativ til de øvrige prioriteringsforslag. 2. Status Budget 2017 omfatter et vedtaget budget fra budgetvedtagelsen vedrørende budget samt tekniske korrektioner, som afspejler udviklingen siden budgetvedtagelsen. Tekniske korrektioner omfatter blandt andet KL s udmeldte pris- og lønforudsætninger og demografireguleringer. 3. Ændringsforslag Der gennemføres en rammebesparelse på 0,24 pct. af de samlede serviceudgifter. En reduktion i serviceudgifterne medfører, at udgifterne til områder med brugerfinansiering sænkes, og taksterne derved også sænkes. Man kan sige, at noget af besparelsen kommer borgerne direkte til gode. Fx reduceres taksterne på dagpasningsområdet, når udgifterne til området reduceres. En rammebesparelse på 0,24 pct. giver en netto besparelse på -6,0 mio. kr. Brutto er der tale om en besparelse på -7,2 mio. kr. og reducerede indtægter på 1,2 mio. kr. 12 of 20

15 Kontraktbelagte områder mv. er i et vist omfang undtaget. Bilag 1 indeholder en liste over områder, der er undtaget. Forslaget udgør en generel besparelse, hvor der ikke politisk peges på konkrete forslag. Institutioner og afdelinger kan herefter selv disponere, hvor besparelsen skal foretages. Forslaget kan reducere både lønbudgettet samt budgettet til køb af varer og tjenesteydelser og har derfor en effekt for både personalet og serviceniveauet. En model, der udmønter en besparelse på 0,24 pct. på alle serviceudgifter vil medføre en besparelse på såvel kommunale institutioner og afdelinger, såvel som selvejende institutioner, herunder Blå Kors institutionerne (behandlingscenter -39 tkr. og pension med -36 tkr.), HIC (-17 tkr.) og TIC (-39 tkr.), samt selvejende dagtilbud (-99 tkr.) og tilskudsmodtagere, som eksempelvis forsamlingshusene. En oversigt over hvordan en besparelse på 0,24 pct. fordeler sig mellem udvalgene fremgår af tabel 1. Tabel 1: Rammekorrektion på 0,24 pct. af serviceudgifterne pr. udvalg kr. Rammebesparelse 0,24 pct. Udvalg Økonomiudvalg Teknisk udvalg Plan- og miljøudvalget Socialudvalget Institutions- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Mindreindtægter som følge af lavere takster I alt Af bilag 1 fremgår en liste over den konkrete udmøntning på institutions og afdelingsniveau. Som eksempel kan nævnes, at en middelstor skole, Charlotteskolen, med et budget på 37,3 mio. kr. reduceres med kr. 4. Investeringsbehov Ingen. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Forslaget indebærer budgetreduktioner på borgervendte aktiviteter mv. Afhængig af muligheden for at omlægge og effektivisere kan forslaget have betydning for aktivitetsniveauet. Forslaget kan indebære en reduktion i antallet af ansatte og dermed have en effekt for serviceniveauet. En rammebesparelse kan medføre, at nogle områder samtidig pålægges flere besparelser. Konsekvenser for personalet Forslaget kan medføre afskedigelser. Konsekvenser for organisationen Forslaget indebærer, at budgetter og så lønbudgettet - reduceres med 0,24 pct. og har der for en konsekvens for kommunens ansættelsesmuligheder. 13 of 20

16 6. Tidshorisont Forslaget kan implementeres i forbindelse med budgetudmelding. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget har sammenhæng til de øvrige prioriteringsforslag. 8. Relevante dokumenter Ingen bemærkninger. 9. Teknisk- administrative oplysninger Beløb 2017 Udmøntningsområde Nr./Navn Politikområde Funktion 3. niveau Center Alle Alle Alle Beløb 2018 Beløb 2019 Beløb 2020 Kontonummer Alle of 20

17 Bilag 1. Der er en række områder hvor Høje-Taastrup Kommune har forpligtelser, og hvor der ikke på området kan findes kompenserende besparelser. Nedenstående områder er undtaget for rammebesparelsen: Forsyningsvirksomheder m.v. Udgifter til kollektiv trafik Redningsberedskab Projekter med statsrefusion EU- Projekter med delvis tilskud Lønpuljer og generelle reserver (Kapacitetspuljer, interne forsikringspuljer, ikke udmøntet effektiviseringer/besparelser) Vederlag til Byrådet mv. IT licenser og systemafgifter centralt vedr. bl.a. KMD Kontingenter til KL mv. Tjenestemandspensioner Energi (el, vand og varme) Skatter og afgifter Køb hos eksterne såvel andre offentlige myndigheder som private leverandører Lovpligtige ydelser PAU Elever og sundhedselever Ejendomsudgifter Regnskabsføring m.v. i fht. selvejende Institutioner Forsikringer Ejendomsudgifter for selvejende institutioner Tilskud til privatinstitutioner (Driftstilskud, Administrationstilskud, Bygningstilskud, Fripladstilskud) Aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter til sundhedsvæsnet Vederlagsfri fysioterapi Puljemidler Udgifter og indtægter for salg af servicepakker til beboerne på plejecentrene Tilbagebetaling af støtte til handicapbiler Statstilskud 15 of 20

18 Bilag 2. Rammekorrektion pr. budgetansvarlig enhed fordelt ift. andel af serviceudgifter kr. Rammebesparelse 0,24 pct. Center Budgetansvarlig enhed Direktion 004 Administreres af HR Administreres af ØDC Administreres af BYC Driftsbyen 000 Centerets Bevilling Park Vintertjenste Vej Teknik- og Miljøcenter 000, 001, 002 Centerets Bevilling Center for ejendomme og intern service 040 Administrationsafsnit Bygge & Anlægsafsnit Rengøringsafsnit Institutions- og Skolecenter 000 Centerets Bevilling 1) Hedehusene Skole Borgerskolen Selsmoseskolen Reerslev - Landsbymodellen Fløng Skole Gadehaveskolen Mølleholmskolen Sengeløse Skole Charlotteskolen Torstorp Skole Linie klasse-skole Heltidstilbuddet Mølleholmskolen Taastrup Ungdomsskole Institutionscenter Område 1 Mølleholm/hedehusene Område 2 Reerselv/Gadehave/Fløng Område 3 Torstorp/Borger Område 4 Selsmosen/Charlotte/Sengeløse Område 6 Selvejende Daginstitutioner Minigiro Fritid og Kulturcenter 008 Boligsocial Afdeling FKC Sekretariatsleder Taastrup Idrætscenter (TIC) Hedehusene Idrætscenter (HIC) FKC Teamchef pædagogik & folkeoplysning HTK's Idrætsteam Kulturhusene i Høje- Taastrup Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub Fritids- og Ungdomsklubben Gadehaven Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren Fritids- og ungdomsklubben Impulsen Fritids- og ungdomsklubben Klub-In Trillingeklubberne Fritids- og ungdomsklubben Basen Ungdomscafe Taastrupgård of 20

19 1.000 kr. Rammebesparelse 0,24 pct. Center Budgetansvarlig enhed Folkebiblioteker Musikskolen Taastrup Teater Børne- og Ungerådgivningscenter 000 Centrets bevilling Udviklingsafdelingen Administrationen PPR-psykologer Staben Sundhedstjenesten Familiens Hus Børneterapien Flønghuset Specialpædagoger Tale-Hørelærerne Familieteam Borger- og Arbejdsmarkedscenter 001 Fællesadministrationen Job og Fremtid Borgerbetjeningen Ydelsesservice Social- og Handicapcenter 000 Centerchef 1) Projektlaboratoriet Myndighed Solgården Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Pensionat Bofællesskabet Taxhuset Socialområdet for voksne Sundheds- og Omsorgscenter 000 Centerets Bevilling Sundhed Birkehøj plejecenter Baldersbo plejecenter Sengeløse plejecenter Henriksdal plejecenter Torstorp plejecenter Hjemmeplejen Kommunens sygeplejersker Køkkenområdet Hjælpemiddelafsnittet Fælles driftsbudget Myndighedsfunktionen Træningscentret Espens Vænge Den kommunale tandpleje DAB, Afdeling Birkehøj DAB, Afdeling Baldersbo DAB, Afdeling Sengeløse DAB, Afdeling Henriksdal DAB, Afdeling Torstorp Byrådscenter 004 Politik og jura Byrådscenter Borgerrådgiver Strategiske projekter Vækst og erhvervsservice Vækst og udvikling Kommunikationsafdelingen HR-Centret 000 Centerets Bevilling Økonomi- og Digitaliseringscenter 000 Centerets Bevilling ØDC - IT Mindreindtægter som følge af lavere takster I alt Note 1) Positive beløb vedrører reducerede indtægter, der sker i konsekvens af reducerede omkostninger. 17 of 20

20 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Udvalg: Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Økonomi- og Digitaliseringscenteret samt Beskæftigelses- og Center: Arbejdsmarkedscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Service og overførselsudgifter - Investering vedr. effektivisering X X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Investering (drift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Der foretages en analyse af Høje-Taastrup Kommunes indtægter via statsrefusioner. Eksterne konsulenter fra BDO har i 2015 foretaget en analyse af statsrefusioner, hvor der er afdækket betydelige merindtægter. 2. Status Der er et potentiale for at gennemgå regnskab 2013, 2014 og 2015 for hvorvidt Høje- Taastrup Kommune har hjemtaget de rigtige statsrefusioner. BDO har i 2015 lavet en gennemgang på regnskabet for 2011 og Gennemgangen medførte merindtægter -3,2 mio. kr. og medførte et honorar til BDO på 0,7 mio. kr., dvs. en nettogevinst på -2,5 mio. kr. 3. Ændringsforslag Et eksternt konsulentfirma gennemgår Høje-Taastrup Kommunes regnskab med henblik på at afdække om Høje-Taastrup Kommune har hjemtaget den rigtige statsrefusion. 18 of 20

21 Der foreslås indgået en aftale som er bonusbaseret, hvor konsulentfirmaet får et honorar, der er afhængig af de merindtægter der afdækkes. Der er tale om en såkaldt no cure no pay aftale. 4. Investeringsbehov Der er et investeringsbehov på 0,5 mio. kr. Nedenfor er der vist eksempler med en konsulentaftale på 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. En aftale på 0,5 mio. kr. vil kunne afdække indtægter for 3,0 mio. kr., hvor nettogevinsten for Høje-Taastrup vil være 2,5 mio. kr. En aftale på 1,0 mio. kr. vil medføre en nettogevinst på 7,0 mio. kr. Businesscase indtægtsoptimering Eksempel på aftale med 0,5 mio. kr. Honorar Betalingsmodel Statsrefusion konsulentfirma Op til 2 mio. kr. Over 2 mio. kr. Nettogevinst HTK 20 pct pct Total Eksempel på aftale med 1,0 mio. kr. Honorar Betalingsmodel Statsrefusion konsulentfirma Op til 2 mio. kr. Over 2 mio. kr. Nettogevinst HTK 20 pct pct Total Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Ingen Konsekvenser for personalet Ingen 19 of 20

22 Konsekvenser for organisationen Der vil være en mindre arbejdsbelastning i organisationen i forhold til at undersøge de fremfundne forhold nærmere. Det skal bemærkes, at forslaget påvirker servicerammen, da investering konsulentydelser finansieres via konto 6 under servicerammen, mens effektiviseringen opnås på statsrefusioner (konto 5), som er undtaget fra servicerammen. Det vurderes sandsynligt at der kan afdækkes indtægter for 3,0 mio. kr., som forventes at afføde et konsulenthonorar på 0,5 mio. kr. Det er mindre sandsynligt at der kan afdækkes indtægter for 8,0 mio. kr., der vil resultere i et konsulenthonorar på 1,0 mio. kr. 6. Tidshorisont Gennemgangen kan gennemføres i 2017 og 2018, hvorefter der ikke længere vurderes at være et potentiale. Derfor vedrører prioriteringsbidraget kun 2017 og Sammenhæng til andre bidrag: Ingen. 8. Relevante dokumenter Ikke relevant 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde 2.20 Center ØDC Funktion 3. niveau Kontonummer Nr./Navn (revisionskonto) Indtægstkonti oprettes efter behov Beløb Beløb of 20

23 Økonomiudvalget Nr. Overskrift Side Øget digitalisering af tryksager Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje 4 og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset Opkrævning af garantiprovision Nedlæggelse af driftstilskud til Miljø- og Energicentret Reduktion af medarbejdere til byggesagsbehandling Reduceret rengøringsniveau i sommerferien. 15

24 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Øget digitalisering af tryksager Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Byrådscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype: - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Investering (drift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Publikationer, politikker mv. udgives i større udstrækning kun i elektronisk form. 2. Status Trykning af materialer finansieres i dag helt eller delvist af det centrale trykkeribudget. Politikker og materialer til og fra Byrådet finansieres som udgangspunkt af det centrale budget. Andre borgerrettede publikationer finansieres helt eller delvist af centrene i det omfang, de ikke ønsker, at disse alene skal forefindes i en elektronisk version. 3. Ændringsforslag Flere af de trykte politikker, der i dag finansieres centralt, udkommer fremover alene i elektronisk form. Alternativt vil trykning helt eller delvist finansieres af pågældende center. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 2 of 16

25 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Borgeren skal tilgå flere politikker mm. i elektronisk form. I det omfang centrene har særlige brugergrupper, der skal tilgodeses ved trykte publikationer, vil egenfinansieringen blive større. Konsekvenser for personalet Der er ingen konsekvenser for personalet. Konsekvenser for organisationen Såfremt organisationen stadig ønsker publikationerne trykt, vil dette i større udstrækning skulle ske inden for eget budget. Dette er en yderligere stramning i forhold til den reduktion af budgettet der skete i Tidshorisont Forslaget kan træde i kraft fra 2017-budgettet. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Der er ikke sammenhæng til andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Der ingen relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn 2.20/ Økonomiudvalget Funktion 3. niveau / Byrådscenteret Beløb 2017 Beløb Konto of 16

26 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Udvalg: Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets samt Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspuljer Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id.: Center: Fritids- og Kulturcenter samt Institutions- og Skolecenter Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Investering (drift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Institutions- og skoleudvalgets og Fritids- og Kulturudvalgets puljer nedlægges. Formålet med disse har været at skabe mulighed for udvalget, for at yde tilskud til aktiviteter, der lå udenfor de lovgivne områder. 2. Status Der findes i 2016 to udvalgspuljer, som ikke er formåls- eller aktivitetsbestemte. Institutions- og skoleudvalget med kr., samt Fritids- og kulturudvalget med kr., i alt kr. Andre lignende puljer blev nedlagt i forbindelse med budget Fritids- og kulturudvalgets pulje er ikke anvendt i og er i 2015 anvendt til tilskud til teaterprojekt og TIK Bueskydning. Der er pr. juni 2016 ikke delt ud af midlerne. Institutions- og skoleudvalgets pulje er ikke anvendt i , men det er af Institutionsog skoleudvalget i juni 2016 besluttet at anvende kr. af midlerne til foredraget Sort land fortællinger fra ghettoen for udskolingseleverne på Selsmoseskolen og Gadehaveskolen. 4 of 16

27 3. Ændringsforslag Puljerne nedlægges og fjerner dermed udvalgenes mulighed for at støtte formål og aktiviteter, der ikke ligger indenfor det afsatte budget. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Ingen. Konsekvenser for personalet Ingen. Konsekvenser for organisationen Ingen. 6. Tidshorisont Forslaget kan implementeres pr Sammenhæng til andre bidrag Forslaget har ingen sammenhæng med andre prioriteringsbidrag. 8. Relevante dokumenter Der er ingen dokumenter, der kan henføres til denne pulje. 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Nr./Navn Borgerservice og administration Fritids- og Kulturcentret (Fritids og kulturudvalg) Beløb 2017 Beløb Kontonummer Center Institutions og Skolecenter (Børneudvalg) Funktion 3. niveau Kontonummer of 16

28 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Center for Ejendomme og Intern Service Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Investering (drift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Antallet af vagter på rådhuset reduceres fra tre til to. 2. Status Den nuværende normering til vagtpersonale på Rådhuset er tre vagter. Normeringen er inklusiv en vagtstilling overført fra Jobcenteret i forbindelse med, at beskæftigelsesområdet flyttede ind på Rådhuset. Forud herfor var der to vagtstillinger på Rådhuset. I forbindelse med en ledig stilling har vagtopgaven på forsvarlig vis været varetaget af to vagter. Det nuværende budget dækker udgiften til tre vagtstillinger. 3. Ændringsforslag Antallet af vagter på rådhuset reduceres fra tre til to. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 6 of 16

29 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Borgeren vil ikke blive påvirket af forslaget. Konsekvenser for personalet Forslaget har ingen konsekvenser for personalet, idet der er tale om en vakant stilling. Konsekvenser for organisationen Forslaget kan indebære at organisationen føler sig mere usikker med to vagter til stede. Samtidig kan der være behov for at gøre brug af eksterne vagter ved sygdom og ferie, hvilket ligeledes kan indebære utryghed. 6. Tidshorisont Stillingen har været vakant i en periode, hvorfor den vil have fuld effekt fra Sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng til andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Ingen 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center 220 / ØU CEIS Funktion 3. niveau Nr./Navn Beløb 2017 Beløb Kontonummer of 16

30 Prioriteringsbidrag Budget Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Opkrævning af garantiprovision Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Økonomi- og Digitaliseringscenter Ændringen vedrører Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Finansiering X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Investering (drift) (finansiel post) Samlet ændring (Netto) Ændring i antal personer (hoveder) Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere (årsværk) Resumé Når kommunen stiller garanti for andre selskabers låntagning, opkræver kommunen provision, der afspejler den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved garantistillelsen. Hidtil har provisionen været opkrævet som et engangsbeløb. Dette ændres til en løbende provision af restgælden. 2. Status Som følge af EU-regler om statsstøtte, er kommunerne pålagt at opkræve garantiprovision, når kommunen yder garanti for lån. Formålet er at undgå konkurrenceforvridning, når selskaber, der opererer på markedsvilkår, via en kommunegaranti kan opnå billigere lån. Byrådet har d tiltrådt retningslinjer for opkrævning af garantiprovision. Heraf fremgår den aktuelle praksis med en opkrævning af provision som et engangsbeløb i forbindelse med lånoptagelsen. Da Høje-Taastrup kommune hidtil har opkrævet engangsbeløb har indtægten ikke været en fast del af budgettet, men er tillægsbevilget løbende. Senest har Vestre Landsret i januar 2016 truffet afgørelse om at gamle garantier, som Sønderborg Kommune uden opkrævning af garantiprovision havde ydet Sønderborg Fjernvarme A/S og Gråsten varme A.m.b.a. var ulovlig statsstøtte. Dette var begrundet i, at kommunens ydelse af vederlagsfrie garantier til de to varmeværker har givet dem en fordel i 8 of 16

31 Prioriteringsbidrag Budget konkurrencen med andre producenter af installationer og materialer til rumopvarmning. Dommen betyder (jf. Horten, som førte sagen for Sønderborg Kommune), at kommuner, der yder garantier, som udgangspunkt skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision. En hvilken som helst garantiprovision er således ikke tilstrækkeligt og en engangsprovision eller en meget lav provision vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt. Det er derfor relevant at vurdere lovligheden af eksisterende garantier. Ulovlig statsstøtte skal som udgangspunkt tilbagebetales til statskassen. Dermed kommer støttebeløbet hverken kommunen eller selskabet til gode. Det beløb, som kommunen risikerer at skulle betale til statskassen, vokser, jo længere støtteordning pågår. Ernst & Young har primo 2016 udarbejdet en opgørelse over kommunernes praksis for opkrævning af garantiprovision. Undersøgelsen viser, at der ikke er ens praksis. Af de 64 kommuner som indgår i undersøgelsen opkræver 39 (61 pct.) løbende provision mens 16 (herunder Høje-Taastrup Kommune) opkræver provision som et engangsvederlag. 3. Ændringsforslag For at undgå konkurrenceforvridning opsiger alle Høje-Taastrup Kommunes afgivne garantier overfor forsyningsvirksomheder og disse ydes på ny, mod at der opkræves en årlig garantiprovision af restgælden. Provisionen opkræves i 2. kvartal af restgælden ved årsskiftet. Provisionens størrelse afhænger fortsat af risikovurderingen og udgør mellem 0,5-1,0 procent. På baggrund af det aktuelle niveau for garantier vurderes løbende provision at medføre merindtægter på -2,7 mio. kr. årligt. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Da forsyningsvirksomheder er takstfinansierede pålægges selskabernes merudgift til provision i sidste ende borgerne. Samtidig betyder kommunegarantien dog, at selskaberne får billigere lån, hvilket medfører mindreudgifter for den enkelte forbruger. Der er tale om at der opkræves yderligere provision fra følgende selskaber Hedehusene Østre Vandværk I/S HTK Vand A/S Høje Thorstrup Vandværk Rense-koncernen Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. HTK Forsyning A/S HTK Kloak A/S Konsekvenser for organisationen Forslaget indebærer en mindre meropgave i forbindelse med de årlige opkrævninger. Konsekvenser for personalet Ingen 6. Tidshorisont Forslaget har fuld effekt fra Sammenhæng til andre bidrag: Ingen 8. Relevante dokumenter Byrådet har d godkendt sag om praksis for kommunal garantistillelse. 9 of 16

32 Prioriteringsbidrag Budget Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Nr./Navn Finansiering Beløb 2017 Center ØDC Funktion 3. niveau Kontonummer Beløb of 16

33 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Nedlæggelse af driftstilskud til Miljø- og Energicentret Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id.: Center: Teknik- og Miljøcentret Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter x Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Investering (drift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Det årlige driftstilskud, som kommunen betaler til Miljø- og Energicentret, nedlægges. 2. Status Miljø- og Energicentret (MEC), som har til huse på Høje-Taastrupvej 54, varetager en lang række borgeraktiviteter inden for miljø og genbrug i samarbejde med forskellige aktører. Det er aktiviteter som for eksempel reparation af tv, eludstyr, symaskiner m.m., kompostordning, Ren by, klima og energinetværksarbejde for boligforeningerne, trafiksikkerhed m.m. Samtidigt fungerer MEC som netværk for en række forskellige foreninger, der på den ene eller anden måde arbejder for miljøet. Nuværende budget på 0,4 mio. kr. dækker kommunens driftstilskud til MEC. Driftstilskuddet er et basistilskud, der dækker udgifter til husleje og en faglig koordinator. 3. Ændringsforslag Det årlige driftstilskud, som kommunen betaler til Miljø- og Energicentret, nedlægges. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 11 of 16

34 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Forslaget kan indebære, at MEC må lukke. Det medfører, at en række aktiviteter vil ophøre. MEC har i udvalgte uger registreret antallet af henvendelser som ligger på om ugen - udover ind- og udlevering af pakker (GLS, ca sidste år). Henvendelserne kan dreje sig om alt fra kompostorme, reparation af gamle tv-apparater, lån af LED lys m.m. Derudover har MEC bl.a. stået for: - 8 Ren By aktioner i alt 95 deltagere - Nyhedsbreve udsendes til 637 tilmeldte - Indleveringssted for problemaffald samt brugte batterier. Ca. 300 liter miljøfarligt affald og ca. 40 kg batterier er afleveret. - Indkassering af 80 velfungerende men kasserede mobiltelefoner, som leveres til Børneulykkesfonden, der omsætter dem og derigennem får penge til deres arbejde. I alt har MEC i 2015 optrådt 211 gange i avisudklip fra Lokalavisen, Dagbladet, Vestegnen og Sengeløse Nyt. Derudover har MEC været omtalt i bl.a. TV2-Nyhederne og i Magasinet Penge på DR1 sidste år. Konsekvenser for personalet Ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere. Konsekvenser for organisationen Forslaget kan indebære, at Miljø- og Energicentret må lukke og kommunens samarbejde med centret ophører. Miljø- og Energicentret har igennem årene samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune i forskellige projekter i 2015 kan fx nævnes: - Test en elcykel, hvor centret har administreret projektet med udlån af elcykler som pendlercykel til lokale borgere i 3 mdr. - Klima- og energinetværk, hvor MEC har aftaler med 15 boligafdelinger om at hjælpe dem med at reducere elforbruget - Ren By-pojektet, med indsamling af affald i byens rum - Grøn Generation, med fokus på undervisning i bæredygtig udvikling - Trafiksikkerhedsindsats på skolerne 6. Tidshorisont Forslaget kan gennemføres med fuld virkning fra Sammenhæng til andre bidrag Der er ingen sammenhæng til andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Senest Årsregnskab og årsberetning samt arbejdsplan for 2016 findes på Miljø- og energicentrets hjemmeside ( 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Nr./Navn 220 Borgerservice og administration Teknik- og Miljøcentret 51 Sekretariat og forvaltning Beløb 2017 Beløb Kontonummer of 16

Tværgående forslag Nr. Overskrift Side Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr Effektiviseringer af dagsordensproduktion 5

Tværgående forslag Nr. Overskrift Side Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr Effektiviseringer af dagsordensproduktion 5 Tværgående forslag Nr. Overskrift Side 000-02 Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr 2 000-03 Effektiviseringer af dagsordensproduktion 5 000-05 Effektiviseringer på indkøbsområdet 7 000-06 Tværgående

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

Budgetforlig (1.000 kr.) Serviceramme

Budgetforlig (1.000 kr.) Serviceramme Budgetforlig Serviceramme Serviceudfordring i forhold KL's tekniske serviceramme i 21.863 37.070 44.891 51.081 Merindtægter -462-462 -962-962 Effektiviseringer -10.214-17.750-18.870-19.670 Besparelser

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte vises ikke i nedenstående liste, men tæller stadig med i totalerne

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte vises ikke i nedenstående liste, men tæller stadig med i totalerne Side 1 / 9 OBS: Afdelinger med mindre end 5 vises ikke i nedenstående liste, men tæller stadig med i totalerne BAC BAC - Fællessekretariatet 18,24 19,09 8,6 BAC - Ydelsesservice 16,73 17,60 9,7 BAC - Borgerservice

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte vises ikke i nedenstående liste, men tæller stadig med i totalerne

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte vises ikke i nedenstående liste, men tæller stadig med i totalerne Side 1 / 9 BAC BAC - Fællessekretariatet 17,74 18,72 8,4 BAC - Ydelsesservice 16,93 17,94 9,2 BAC - Borgerservice 21,63 22,86 14,3 Total 56,30 59,52 10,9 Sprogcentret BAC - Sprogcentret 29,26 31,67 5,8

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Side 1 / 8 BAC Jobafklaring - Jobcentret BAC - Job og Fremtid 21,80 22,12 219,5 10,1 Jobafklaring - Jobcentret 21,80 22,12 219,5 10,1 BAC - Job & Ressourcer 16,85 17,52 68,1 4,0 BAC - Job og Kompetence

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte Fraværsstistik OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste Anste AMC Jobafklaring - Jobcentret AC - Job og Fremtid 21,39 21,86 4,4 Side 1/8 Sum Sum 21,39 21,86 4,4 AC - Arbejdsmarkedssekretariet

Læs mere

Under forudsætning af et ekstraordinært afdrag, der indfrier den nuværende leasing gæld på Driftsbyens biler samt

Under forudsætning af et ekstraordinært afdrag, der indfrier den nuværende leasing gæld på Driftsbyens biler samt Prioriteringsforslag opdelt efter udvalg (med tværgående forslag først) og herefter opdelt efter type: Effektivisering, besparelse og merindtægter (1.000 kr.) Tværgående Effektivisering 000-02 Indfrielse

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte vises ikke i nedenstående liste, men tæller stadig med i totalerne

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte vises ikke i nedenstående liste, men tæller stadig med i totalerne Side 1 / 9 OBS: Afdelinger med mindre end 5 vises ikke i nedenstående liste, men tæller stadig med i totalerne BAC BAC - Fællessekretariatet 17,59 18,63 8,0 BAC - Ydelsesservice 17,03 18,10 8,8 BAC - Borgerservice

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste. Antal dage i alt BAC BAC - Fællessekretariatet 19,84 20,39 216,3 10,9

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste. Antal dage i alt BAC BAC - Fællessekretariatet 19,84 20,39 216,3 10,9 Side 1 / 8 OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste BAC BAC - Fællessekretariatet 19,84 20,39 216,3 10,9 BAC - Ydelsesservice 11,77 12,21 108,4 9,2 BAC - Borgerservice 24,31 24,87

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Side 1 / 8 BAC Jobafklaring - Jobcentret BAC - Job og Fremtid 21,27 21,70 93,2 4,4 Jobafklaring - Jobcentret 21,27 21,70 93,2 4,4 BAC - Arbejdsmarkedssekretariatet 19,89 20,76 150,0 7,5 BAC - Borgeromr/Kontanthj/Pension

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste NY3-niveau NY2-niveau NY1-niveau Afdelings-niveau Fuldtids Ansatte

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste NY3-niveau NY2-niveau NY1-niveau Afdelings-niveau Fuldtids Ansatte Side 1/10 Arbejdsmarkedscentret Jobafklaring - Jobcentret JC - Job og Fremtid 20,93 21,40 2,05% 2,34% 5,34 Sum Sum 20,93 21,40 2,05% 2,34% 5,34 JC - Fællesadministrationen 16,87 17,61 2,61% 2,98% 6,80

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Side 1 / 8 OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste BAC Jobafklaring - Jobcentret BAC - Job og Fremtid 21,51 21,83 163,9 7,6 Jobafklaring - Jobcentret 21,51 21,83 163,9 7,6 BAC -

Læs mere

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019 Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Side 1 / 8 OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste BAC Jobafklaring - Jobcentret BAC - Job og Fremtid 21,15 21,54 110,6 5,2 Jobafklaring - Jobcentret 21,15 21,54 110,6 5,2 BAC -

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste NY3-niveau NY2-niveau NY1-niveau Afdelings-niveau Fuldtids Ansatte

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste NY3-niveau NY2-niveau NY1-niveau Afdelings-niveau Fuldtids Ansatte sstatistik Side 1/10 Borgerservicecenter BSC - 34,46 34,92 3,99% 4,57% 10,41 Borgeromr/Kontanthj/Pension BSC - Ejd/Kontrol/Opkræv/Sygedg. 13,12 13,50 2,28% 2,61% 5,95 Sum Sum Sum 56,44 57,39 3,47% 3,97%

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

EAN- Afdeling lokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon

EAN- Afdeling lokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon Afdeling EANlokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon 331116 5790001123277 10.klasse skole Linie 10 Parkvej 76 2630 Taastrup 43 35 38 80 331468 5790000401536 Bakketoppen Bakketoppen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i "Fravær i dage". Fraværet tæller stadig med i totalerne

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i Fravær i dage. Fraværet tæller stadig med i totalerne Side 1 / 11 OBS: For afdelinger med mindre end 5 vises *** i " ". Fraværet tæller stadig med i totalerne BAC BAC - Fællessekretariatet 17,39 18,57 7,0 BAC - Ydelsesservice 17,12 18,25 8,8 BAC - Borgerservice

Læs mere

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i "Fravær i dage". Fraværet tæller stadig med i totalerne

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i Fravær i dage. Fraværet tæller stadig med i totalerne Side 1 / 11 OBS: For afdelinger med mindre end 5 vises *** i " ". Fraværet tæller stadig med i totalerne BAC Sprogcentret BAC - Sprogcentret 29,31 31,65 6,1 Sprogcentret Total 29,31 31,65 6,1 Job og Fremtid

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i "Fravær i dage". Fraværet tæller stadig med i totalerne

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i Fravær i dage. Fraværet tæller stadig med i totalerne Side 1 / 12 OBS: For afdelinger med mindre end 5 vises *** i " ". Fraværet tæller stadig med i totalerne BAC Sprogcentret BAC - Sprogcentret 29,21 31,33 5,7 Sprogcentret Total 29,21 31,33 5,7 Job og Fremtid

Læs mere

Oversigt over budgetforlig 2017 Oversigt over ændringer til budget vedtaget ved 1. behandling

Oversigt over budgetforlig 2017 Oversigt over ændringer til budget vedtaget ved 1. behandling Oversigt over budgetforlig Oversigt over ændringer til budget vedtaget ved 1. behandling Serviceramme efter byrådets septembermøde 968 7.125 15.326 20.716 Videreførsel af tidligere igangsatte aktiviteter

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Sygefraværsmåltal Opdeling på Center - Sektor - Område - Afdeling Endelig beregning

Sygefraværsmåltal Opdeling på Center - Sektor - Område - Afdeling Endelig beregning Ændring i fravær for at nå måltal arbejd er - dage arbejde r - n. n BSC Administration Borgeromr/Kontanthj/Pension 29,4 10,5 9,4 10,1 9,8 9,4 9,0-1,5 Ejd/Kontrol/Opkræv/Sygedg. 13,0 7,7 9,4 10,1 9,8 9,4

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

ØDC - Økonomistyring Oversigt over drifts-tillægsbevillinger og tekniske korrektioner i budgetforslag

ØDC - Økonomistyring Oversigt over drifts-tillægsbevillinger og tekniske korrektioner i budgetforslag NOTAT ØDC - Økonomistyring 02-09-2016 Oversigt over drifts-tillægsbevillinger og tekniske korrektioner i budgetforslag 2017-20 Drift (2017-priser) 1.000 kr. BF2017 BF2018 BF2019 BF2020 Tekniske korrektioner

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi. Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i "Fravær i dage". Fraværet tæller stadig med i totalerne

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i Fravær i dage. Fraværet tæller stadig med i totalerne Side 1 / 14 OBS: For afdelinger med mindre end 5 vises *** i " ". Fraværet tæller stadig med i totalerne BAC Jobcenter 0,00 0,00 *** Total 0,00 0,00 *** Sprogcentret BAC - Sprogcentret 29,41 31,62 6,0

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Mulighedskatalog Økonomiudvalget Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter

Læs mere

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i "Fravær i dage". Fraværet tæller stadig med i totalerne

OBS: For afdelinger med mindre end 5 ansatte vises *** i Fravær i dage. Fraværet tæller stadig med i totalerne Side 1 / 14 OBS: For afdelinger med mindre end 5 vises *** i " ". Fraværet tæller stadig med i totalerne BAC Jobcenter 0,00 0,00 *** Total 0,00 0,00 *** Sprogcentret BAC - Sprogcentret 29,37 31,54 6,0

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Ledernetværk i Høje-Taastrup Kommune pr. 1. januar 2017

Ledernetværk i Høje-Taastrup Kommune pr. 1. januar 2017 Ledernetværk i Høje-Taastrup Kommune pr. 1. januar 2017 Netværksgruppe 1 Stilling Center Enhed Lars Holte Kommunaldirektør DIR Direktionen Henrik Dons Christensen Centerchef BAC Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Fraværsstatistik Løbende 12 måneder (nov okt. 2013) HR-Centret HR-Centret 28,34 28,71 1,61% 1,85% 4,25

Fraværsstatistik Løbende 12 måneder (nov okt. 2013) HR-Centret HR-Centret 28,34 28,71 1,61% 1,85% 4,25 sstatistik Side 1/13 Charlottes område HR-Centret HR-Centret 28,34 28,71 1,61% 1,85% 4,25 Sum Sum Sum 28,34 28,71 1,61% 1,85% 4,25 Jobcenter Jobafklaring - Jobcentret Jobafklaring (Vejledningsser.) 20,34

Læs mere

HR-Centret HR-Centret 28,3 28,71 1,77% 2,03% 4,88

HR-Centret HR-Centret 28,3 28,71 1,77% 2,03% 4,88 12-11-2013 sstatistik Side 1/13 Charlottes område HR-Centret HR-Centret 28,3 28,71 1,77% 2,03% 4,88 Sum Sum Sum 28,3 28,71 1,77% 2,03% 4,88 Jobcenter Jobafklaring - Jobcentret Jobafklaring (Vejledningsser.)

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere