Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Transkript

1 Sagsnr A Dato Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Sundheds- og psykiatriudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Sundheds- og psykiatriudvalget, som der formelt følges op på. Opfølgning sker i februar/marts, ved budgetkontrollen pr og en slutopfølgning i januar. Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Beløb: Beløbene er angivet i kr. Positive tal er budgetforøgelser, mens negative tal er budgetreduktioner. Opgave: Her beskrives de tiltag, der skal sættes i værk for at gennemføre opgaven samt hvornår det skal være gennemført. Opgaven opdeles i delopgaver, hvor det er muligt, så man kan lave milepæle for de forskellige delopgaver. Dermed kan opgavens fremdrift følges. Hvis der sker ændringer i løbet af året i forhold til, hvad der stod ved indgangen til året så tilføjer man til teksten. Der rettes ikke i teksten i opgavefeltet i løbet af året, der sker kun tilføjelser. Opfølgning: Det er også i kolonnen opgave, at der skrives en tekstmæssigt opfølgning, så kolonnen med status alene indeholder smiley-symbolerne. Ved hver opfølgning skrives en overskrift - eksempelvis Juli 2015, så den enkelte opfølgning fremstår klart. : Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen. Én for resultatet/indholdet og én for overholdelse af tidsplanen. Opfølgning undervejs i 2015 Slutopfølgning 2015 et forventes nået. et er nået. en forventes holdt. en er holdt. et forventes i alt overvejende grad nået. (80%) et er i overvejende grad nået. (80%). en forventes i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) en er i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) et forventes ikke nået et er ikke nået en forventes ikke holdt. en er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges Mål ændret Der kan dermed ikke op på målet. følges op på målet. Røde eller gule smileyer: Der skal kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke nået/overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål # (dvs. mål ændret): Beskriv hvem og hvorfor målet er ændret. (ekstern ændring, politisk godkendelse) Side 1 af 12

2 1 Pulje fra Økonomiaftale til Forebyggelse og sundhedsfremme (økonomiaftale) Opgave: Oplæg til fordeling af bloktilskudspuljen forelægges Sundheds- og Psykiatriudvalget til godkendelse d. 3. november SPU besluttede fordeling af puljemidler d. 3. november Puljemidler blev besluttet fordelt på følgende områder: Hjælpemiddelområd et Alkohol, døgnpulje Hjerneskadecentret Genoptræning Sundhedskolen, forløbskoordination Tværkommunalt sundhedssekretariat Akutenhed, psykiatri Sundhedsaftalen Opfølgning juni 2015 er udført. 2 Reduktion af madservice. Effektivisering og omlægning af arbejdsgange (3% er udført og målet nået både tids- og resultatmæssigt Opgave: Reduktion af personale. Deadline: 1. januar Personalenormering er tilpasset.

3 Opfølgning juni 2015 er udført. er udført og målet nået både tids- og resultatmæssigt. 3 Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter (3% -250 Opgave: Rettidig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter i h.t. Sundhedsaftalen. Der er aftalt sagsgang og praktisk håndtering med sygehusene. Udgangspunkt for måling vil være antal af færdigbehandlede patienter indenfor henholdsvis somatik og psykiatri, som ikke er hjemtaget til kommunen rettidigt (jf. Sundhedsaftalen) samt kommunens udgifter til sygehuse for ikke rettidigt hjemtagne patienter. I 2014 havde Næstved Kommune udgifter svarende til i alt (jf. E-Sundhed) fordelt på på somatik og på psykiatri. Er iværksat med forventet fuld effekt i For januar og februar har kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter været i alt fordelt på på somatik og på psykiatri.

4 Jf. ovenstående. For perioden januar april har kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter været i alt kr. fordelt på på somatik og på psykiatri. Der er iværksat kontrol. De samlede udgifter til færdigbehandlede patienter skønnes på baggrund af tal januar november 2015 at være ca fordelt på på somatik og på psykiatri. Der er således sket en fordobling ift på udgifter til færdigbehandlede patienter på det somatiske område, som i forhold til den målsatte besparelse ikke udlignes af reduktion af udgifter på det psykiatriske område. Handlingsplan for merforbrug på bl.a. dette område er behandlet i SPU november Effektivisering af omsorgs- og specialtandplejen via lean proces (3% -225 Opgave: Gennemførelse af LEAN proces. Øget digitalisering. Hjemtagelse af flere specialtandplejepatienter. Er iværksat med forventet fuld effekt i Yderligere digitaliseringstiltag

5 implementeres primo april De resterende digitaliseringstiltag er implementeret april Opgaven er fuldført. 5 Hjemtagelse fra privatleverandør til hjælpemiddeldepotet af opgaven med kørsel med plejesenge og lovpligtige serviceeftersyn på personløftere (3% er udført og målet nået både tids- og resultatmæssigt Opgave: Justering af aftale med nuværende leverandører ultimo Effektiv planlægning af opgavevaretagelse via integration med øvrige opgaver. Dialog og justering af aftale med nuværende leverandør er gennemført. Opgaveovertagelsen gennemføres i princippet som planlagt; men området udfordres markant af en stærkt stigende efterspørgsel på plejesenge, bla. forårsaget af tidligere udskrivninger fra sygehuse. Indenfor det sidste år er antallet af kørsler med plejesenge steget med 100 %. Opgaven med hjemtagelse af serviceeftersyn på personløftere kører planmæssigt.

6 Der er indgået aftaler vedr. serviceeftersyn på Personløftere. Jf. ovenstående er forbruget af plejesenge fortsat markant større end i 2014, hvilket kan udfordre målopfyldelse. 6 Reduktion af antallet af specialiserede genoptræningsplaner i sygehusregi (3% er udført og målet er i væsentligt omfang nået på trods af kraftig stigning i antallet af udkørte plejesenge Opgave: Tæt opfølgning og forhandling med regionens sygehuse m.h.p. fagligt funderet / korrekt fordeling mellem almen og specialiseret genoptræning samt hurtig overgang fra specialiseret genoptræning på sygehus til almen genoptræning på Sundhedscentret.Udgangspunktet for måling vil dels være antallet af specialiserede genoptræningsplaner, som i 2014 var 432 og dels udgiften, som i 2014 var kr. Opfølgning marts 2015 Er iværksat med forventet fuld effekt i Forbruget for januar/februar er kr. fordelt på 100 genoptræningsplaner. Der ses således for nuværende et øget antal

7 specialiserede genoptræningsplaner; men denne stigning kompenseres p.t. af en lavere gennemsnitspris pr. genoptræningsplan. Forbruget for perioden januar april 2015 er kr kr. fordelt på 254 genoptræningsplaner. D.v.s. samme tendens som ved opfølgning i marts måned. 7 Ændring af tandplejens personalesammensæt ning i forbindelse med generationsskifte, herunder også en Forbruget for 2015 skønnes at blive ca kr (afregning for december måned er ikke modtaget p.t.). Dette betyder, at der er en stigning på ca i forhold til 2014 og hermed en stigning på ca i forhold til det reducerede budget. Antallet af specialiserede genoptræningsplaner er steget fra 432 i 2014 til 497 i Den gennemsnitlige pris for sygehusenes udmøntning af de specialiserede genoptræningsplaner er steget i løbet af 2015, og er ligeledes steget fra i gennemsnit i 2014 til kr. i Opgave: En fortsat ændring af Tandplejens personalesammensætning.

8 Justering af ledelsesstrukturen (3% Er iværksat med forventet fuld effekt i Jf. ovenstående. er udført og målet nået både tids- og resultatmæssigt. 8 Hjælpemiddeldepotet, ændret opgavevaretagelse og øget genbrug (3% -500 Opgave: Hjemtagelse af hjælpemidler, der ikke benyttes og styrket genbrug af hjælpemidler. Styrket kommunikation til både samarbejdspartnere og borgere mhp. returnering af hjælpemidler. Effeken af disse indsatser måles via det økonomiske forbrug på genbrugshjælpemidler. Der er iværksat tiltag m.h.p. styrket og hurtig hjemtagelse af hjælpemidler. Der planlægges løbende igennem året nye initiativer. Der er iværksat yderligere tiltag i form af pilotprojekt, hvor Næstved Kommune indgår i test af teknologi, der bl.a. har til hensigt at

9 identificere hjælpemidler. : På baggrund af foreløbige regnskabstal forventes et lille mindreforbrug på hjælpemiddelområdet. De beskrevne indsats formodes at have bidraget til dette positive resultat. 9 Rammebeløb fra budgetforlig til Hjælpemidler, Tuba og alkoholdramte familier (budgetforlig) 500 Opgave: Oplæg til fordeling af midler forelægges Sundheds- og Psykiatriudvalget til godkendelse d. 3. november Opfølgning marts 2015 Fordeling af de blev besluttet på SPU møde d. 3. november, herunder også midler til TUBA i henholdsvis 2015 (halvårsvirkning sv.t kr.) og fremadrettet sv.t kr. pr. år. CSU har i samarbejde med CBU taget initiativ til juridisk gennemgang af kontraktudkast med efterfølgende møde med TUBA maj 2015 m.h.p. kontraktindgåelse. CBU og CSU har afholdt møde m. landsformanden for TUBA maj Samarbejdsaftalen for 2. halvår 2015 er underskrevet.

10 Samarbejdsaftalen for 2016 er drøftet med TUBA, og kontraktudkast vil blive underkastet juridisk gennemgang i N.K. er udført og målet nået både tids- og resultatmæssigt. SPU har november 2015 besluttet fordeling af midler, herunder også reduceret budget til TUBA. 10 Nedlæggelse af nattevagt Grimstrupvej (3% -300 Nattevagten reduceres til telefonisk kontakt til medarbejdere i det nærliggende Marskvej, hvor nattevagt vil håndtere akutte situationer. Iværksat pr. 1. jan # # Jette Frost Ændring: Nattevagtsfunktionen er bevaret, idet besparelsen er hentet ved nedlæggelse af en lederstilling, som uventet blev ledig. Derved fastholdes serviceniveauet for borgerne. 11 K17-aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5% på psykiatriområdets virksomheder (3% : Besparelsen er hentet som beskrevet i ændringen Taksten reduceres pr. 1. jan. 2015, hvilket betyder tilpasning af personaleressourcer i 107 og 108 området svarende til 1 stilling. Jette Frost

11 : Taksten er reduceret som planlagt. 12 Reduceret køb af pladser i andre kommuner på psykiatriområdet (3% -273 Myndighed reducerer budgettet til køb af pladser med kr. Opfølgning: Psykiatriområdet er påvirket af tilgang og minimal afgang. Aktuelt afventes resultatet af 2 domme og kravene til sociale tilbud til disse borgere. Kan betyde at målet ikke nås. Målet nås ikke. Dommene fastholder borgerne i botilbud. Og afgangen opvejer langt fra tilgangen. Jette Frost : 2 dyre borgerforløb fastholder det høje udgifts niveau og hindrer at der skabes økonomi til tilgang af nye borgere. Besparelsen er derfor ikke hentet. Overblik over status på arbejdet med at opfylde punkterne i budget 2015 Nr. Mål STATUS April Juli dec april Juli dec 1. Pulje til forebyggelse og sundhedsfremme 2. Reduktion af madservice. Effektivisering og omlægning af arbejdsgange 3. Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter 4. Effektivisering af omsorgs- og specialtandplejen 5. Hjemtagelse af kørsel med plejesenge 6. Reduktion af antallet af specialiserede genoptræningsplaner i sygehusregi

12 7. Ændring af tandplejens personalesammensætning 8. Ændret opgavevaretagelse og øget genbrug på hjælpemiddeldepotet 9. Tuba og alkoholramte familier 10. Nedlæggelse af nattevagt Grimstrupvej 11. Reduktion i taksten med 1,5% på psykiatriområdets takster 12. Reduceret køb af pladser i andre kommuner på psykiatriområdet # #