Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Opgørelse

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Opgørelse Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni Henvisning til link på Undervisningsministeriets hjemmeside. Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvisning til link på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Resultatkontraktens formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten er opdelt i 2 rammer. Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Rammen for skolens direktør er x kr. på basisrammen og x kr. på ekstrarammen. Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside. Kontrakten fokuserer på indsatsområder og mål i 2015 og tager naturligvis afsæt i Mercantecs strategiplan På vej mod 2020 med de udfordringer, der fremgår af figuren nedenfor.

2 Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser 25 % delmål 1.1 EUD Udvikling af indhold og fastlæggelse af organisering for hhv. gf.1 og gf.2 samt hovedforløbene. Gældende for gf.1 og gf.2 skal indholdet og miljøet udvikles således, at det appellerer til de unge. Såvel pædagogisk tilgang og metode som indholdet i fagretningerne skal inkluderes. Fokus skal på holddannelse og klassefællesskab og IT baseret læring. A. Tids og procesplan for reformudvikling og implementering skal udvikles og ajourføres løbende. B. Gf.1 Gf.1 skal organiseres som en central enhed med delvis fast lærerteam og under eget chefområde. Der udvikles og implementeres didaktisk model, der sikrer en helheds- og praksisorienteret undervisning. Enheden skal være tilrettelagt således, at økonomien i gf.1 fra starten er i balance. C. Trykket på samarbejdet med Viborg Kommune om flere i de erhvervsrettede uddannelser skal fastholdes vha. -Udvidet brobygning -Udvikling og implementering af 10 kl. på Mercantec eller 20/20 model eller volumen på eud 10 -Folkeskolens valgfag og talent fag afvikles på Mercantec -Særligt fokus på efterskoler og friskoler -Udvidet indsats for 8. klasse herunder brobygning og andre tiltag, der sikrer, at vi udfordrer de 80 % Fastlægge organisering og struktur for udbud af erhvervsuddannelser til unge, der kan danne grundlaget for indfrielse af ambitionerne om øget optag på erhvervsuddannelserne. A. Tids- og procesplan skal foreligge som bilag hver måned B. Organisering og didaktisk plan skal foreligge som bilag C. Ved start august 2015 skal 140 elever (excl. EUX) være tilmeldt fagretningerne (gf.1 inkl. HS) 1 50 % 1

3 Målopfyldelse og begrundelse A. Tids- og procesplan for reformudvikling og implementering er udviklet og opdateret på intranettet hver måned. Sidste version er vedlagt som bilag 1. Desuden har punktet været et fast punkt på chefmøder i er opfyldt. B. gf. 1 er organiseret som en central enhed med delvist fast lærerteam. Der er udviklet og implementeret en didaktisk mode, der sikrer helheds- og praksisorienteret undervisning. Folder, der viser hvorledes gf.1 er implementeret og organiseret, vedlægges som bilag 2. Der er endvidere udarbejdet Lokal undervisningsplan (didaktisk plan), såvel på afdelingsniveau som for de enkelte fag, jf. bilag 3. er opfyldt. C. Pr. 10. august 2015 var i alt 164 elever (gf. 1 inklusiv HS og excl. EUX) tilmeldt fagretningerne, jf. bilag 4. er opfyldt. Samlet er delmål 1.1 opfyldt 100 % = x kr. 2

4 Mål i basisramme Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser delmål 1.2 EUV Der skal etableres et realkompetenceafklaringscenter centralt på Mercantec, således at voksne med uddannelses- og/eller erhvervserfaring kan få lavet en realkompetencevurdering og dermed får godskrevet alt, hvad de kan, så de kun får den uddannelse, der er behov for. Indhold og struktur for centret skal udvikles og implementeres. At understøtte den politiske målsætning om, at flere ufaglærte skal være faglærte. Her prioriteres i resultatkontrakten indsatsen omkring vejledning og realkompetenceafklaring. At sikre, at den voksne møder et professionelt beredskab, der kan vejlede, rådgive, kompetenceafklare og udarbejde uddannelsesplan i et tæt samspil med den voksne primært med henblik på efterfølgende deltagelse i EUD/EUV og/eller AMU inden for Mercantecs uddannelsesområder. At sikre en håndholdt indsats i forhold til den voksne i et tæt samarbejde med de enkelte afdelinger på Mercantec. A. Færdigt realkompetenceafklaringscenter skal være etableret. B. Samarbejdsaftaler med interessenter skal foreligge f.eks. Jobcentre, UU, virksomheder, fagforbund og a-kasser, andre skoler. C. Model for realkompetenceafklaring skal være indeholdt i konceptet % Målopfyldelse og begrundelse A. Der er etableret et færdigt realkompetenceafklaringscenter, jf. lokalet på Vinkelvej og præsentationen af Kompetenceafklaringscenter Midt. Se bilag 5. er opfyldt. B. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med Jobcenter Viborg (som også dækker over UU Viborg), 3F i Viborg, 3F i Bjerringbro, Dansk Metal Skive-Viborg samt HK Midt-Vest. Se bilag 6. er opfyldt. C. Der er udarbejdet model for realkompetenceafklaring, jf. bilag 7, som indeholder en beskrivelse af modellen samt det udarbejdede skema, som sammenfatter kompetenceafklaringen. er opfyldt. Samlet er delmål 1.2 opfyldt 100 % = x 3

5 Mål i basisramme Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser del mål 1.3 EUX Udvikling og organisering af undervisningen på eux, således vi fortsat udbyder uddannelse af høj kvalitet og samtidig afvikler undervisningen på nye måder efter en særskilt eux model som appellerer til de unge. Færdigbeskrevet lokal undervisningsplan for alle eux uddannelser klar til august 2015 jf. 45 og 46 i hovedbekendtgørelsen. Flere unge skal vælge en eux. Med det formål at sikre en velfungerende eux aktivitet prioriteres udvikling af eux. På EUX business: At opbygge en ny klar profil, således at eux er et reelt alternativ til en gymnasial uddannelse. Endvidere skal sikres en god økonomi fra start. På det tekniske: At opbygge en pædagogisk god og sammenhængende uddannelse for eux eleverne. Uddannelsen skal i meget høj grad være elevaktiverende. Endvidere skabes en ny økonomisk bæredygtig model for eux. Der har til dato været investeringstilskud til uddannelsen i vores budget, men underskuddet på aktiviteten skal nu reduceres væsentligt. A. Lokal undervisningsplan for alle eux uddannelser foreligger som bilag/link. B. Der er dannet en ny eux enhed på begge områder. C. EUX på det tekniske område hænger økonomisk sammen i 2. halvår af 2015, dvs. isoleret betragtet kommer ud med et 0 resultat for 2.halvår. D. EUX business hænger økonomisk godt sammen fra dag % Målopfyldelse og begrundelse A. Der er udarbejdet og implementeret lokale undervisningsplaner for alle eux uddannelser. Planerne er vedlagt som bilag 8. er opfyldt. B. Det merkantile område: Der er dannet en ny EUX enhed på det merkantile område. Der er etableret et lærerteam bestående af EUX-undervisere med de formelle kompetencer til at undervise på gymnasialt niveau. Teamet har været med i udviklingen af den nye uddannelse, herunder strukturen i uddannelsen, tværfaglige projekter, valgfag, feedback-procedurer mv. Der er arbejdet på at skabe en klar profil for den nye EUX Business uddannelse. Handelsskolen Viborg har bl.a. deltaget i en landsdækkende kampagne, som har profileret uddannelsen. Se bilag 9. 4

6 Det tekniske område: Ligeledes er der på det tekniske område dannet en ny EUX enhed, og det faste EUX team består af 5 medarbejdere, jf. bilag 10. en er opfyldt. C. EUX på det tekniske område hang godt sammen i 2. halvår af Ved august regnskabet var EUX Forbrug år til dato kr. Ved december regnskabet var EUX Forbrug år til dato kr., dvs kr. over en nul løsning. en er opfyldt. D. EUX Business hang økonomisk sammen fra dag 1. Der er etableret klasser med minimum 28 elever på både GF1 EUX, GF2 EUX og studieåret. er opfyldt. Samlet er delmål 1.3 opfyldt 100 % = x 5

7 Mål i basisramme Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser delmål 1.4 De gymnasiale uddannelser A. Hvert gymnasium udbyder to talentforløb for alle kommunens 8. og 9.klasser. Det ene som et valgfagstilbud, og det andet som et 5 dages talentforløb. B. De gymnasierettede forløb, som 10cv vil udbyde i 2015 skal indeholde undervisning af lærere fra erhvervsgymnasierne. C. Udbuddet af studieretninger skal analyseres og ændres, således at de appellerer til de unge og lever op til de fornyede krav i gymnasiereformen. D. Gymnasierne skal i samarbejde med kommunen og UU udvikle en ny form for orienteringsaftener i stedet for de hidtidige, som er en begrænset succes. E. Der skal arbejdes med nye undervisningsformer, som supplerer undervisningsformen én lærer - én klasse. Det skal være undervisningsformer, der appellerer til eleverne, og som giver en større elevdeltagelse i undervisningen. F. De erhvervsgymnasiale uddannelser har fra haft omkring 30 % af de elever, som starter på en gymnasial uddannelse i Viborg. Det er et mål at øge denne andel.- Bilag regneark. Hovedparten af de unge, som vælger en gymnasial uddannelse i Viborg Kommune vælger en almen gymnasial uddannelse. Vi vil gerne ændre på fordelingen mellem de gymnasiale uddannelser, hvorfor vi prioriterer i år at udbyde særlige talentforløb for kommunens folkeskole elever. Endvidere skal udbuddet af attraktive studieretninger tilpasses den nye gymnasiereform. A. Beskrivelser af to talentforløb for hvert gymnasium udbudsmateriale vedlagt. B. Elever på 10cv deltager i undervisningstilbud på Viborg Tekniske Gymnasium eller Viborg Handelsgymnasium dokumentation vedlagt. C. Fornyet og tilpasset udbud jf. gymnasiereformen - dokumentation vedlagt. D. Program for orienteringsarrangement vedlægges. E. Der skal beskrives 3 pædagogiske tiltag, som har erstattet dele af den traditionelle undervisningsform med én lærer én klasse. F. I 2015 skal 33 % af de elever, som vælger en gymnasial uddannelse i Viborg, starte på en erhvervsgymnasial uddannelse % Målopfyldelse og begrundelse A. Der er udbudt talentforløb på både HTX og HHX, og begge gymnasier udbyder talentforløb for grundskoler hver onsdag eftermiddag. Begge gymnasier har desuden udbudt heldagsforløb, dog uden at de har kunnet oprettes pga. manglende tilmeldinger. 6

8 Valgfagstilbuddene på HHX og HTX ses som bilag 11. opfyldt. B. På HTX er der udviklet undervisningstilbud med et særligt fokus på studieretning møntet på 10 CV. 16 elever fra 10CV har efterfølgende valgt temabro på HTX, hvilket er en stor fremgang. Se bilag 12. HHX: 10 CV s elever på den internationale studieretning og på den visuelle studieretning deltog i uge 44 i et forløb på hhx og hhx/htx, som tager udgangspunkt i den studieretning, som eleverne har på 10 CV. Ved eksamen i 2015 på 10 CV s internationale studieretning deltog en underviser fra HHX som censor. Der er lavet samme aftale til sommer en er opfyldt. C. Som input til en kommende gymnasiereform har vi kun kunnet anvende den tidligere regerings udspil på området. Vi forventer klart krav om højere niveauer i studieretningerne og det har vi iværksat: Vi har sløjfet en studieretning på HHX og lavet en ny (Juralinjen) som har højere niveauer. Som det ser ud p.t. vil resten formentlig passe til den kommende gymnasiereform. 6 studieretninger har 2 A fag, og en studieretning har ABB. Det forventer vi vil leve op til de kommende krav. På HTX har vi lavet om i studieretningerne, plus at vi har lavet en ny (Game design). Således er der nu tre studieretninger med studieretningsfag på AAB, og en med ABB. Der er ikke længere studieretninger med C niveau. Det forventer vi lever op til de kommende krav. C er opfyldt. D. UU/kommunen laver først arrangementet i Rektor Bo Fredsgaard har deltaget i møder med UU og har givet vores input til arrangementet i Planlægningen fortsætter i foråret 2016, hvor endeligt program vil foreligge. D er opfyldt 50 %. E. På HTX er de 3 nye pædagogiske tiltag beskrevet, og de udrulles løbende i 2015/16 med tilhørende plan. Der er tale om Bootcamp og 2 lærerordning i 1.g. Desuden er udvalgte fag i 2. og 3.g etableret med 2-3 lærerordning i teknologi og klasseteams. Se bilag 13. På HHX er der oprettet undervisning, som ikke længere er én lærer til én klasse. Der er tale om fagdage og studieretningsdage på tværs af årgange el. studieretning og om fælles skemalagt elevtid. Desuden har der kørt temaforløb på tværs i 1.g. en er opfyldt. F. en er ikke opfyldt. Samlet er delmål 1.4 opfyldt 75 % =x 7

9 Mål i basisramme Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser delmål 1.5 VEU Med baggrund i de seneste års tilbagegang på VEU-området skal udviklingen vendes. Der er i 2014 vedtaget flere politiske initiativer, som skal styrke VEU-indsatsen både blandt ledige og beskæftigede. Det drejer sig bl.a. om Beskæftigelsesreformen og VEU-milliarden, som begge skal udmøntes i Der foreligger et stort stykke arbejde med at få omsat disse nye politiske initiativer til lokale handlinger, som kan bidrage til en styrkelse af kompetencerne på arbejdsmarkedet. At bidrage til, at de rette kompetencer er til stede i erhvervslivet. 1. VEU aktiviteten blandt beskæftigede skal øges med 5% i antal årselever i forhold til niveauet i Denne stigning svarer til Undervisningsministeriets forventninger til aktivitetsstigningen på baggrund af initiativerne forbundet med VEU-Milliarden 2. VEU aktiviteten blandt ledige skal øges med 5% i antal årselever i forhold til niveauet for Denne stigning skal tillægges forventningerne om, at der vil ske en stigning i aktivitetsniveauet grundet en række initiativer i Beskæftigelsesreformen bl.a. retten til 6 ugers jobrettet uddannelse, retten til en realkompetencevurdering samt muligheden for at deltage på længerevarende uddannelsesforløb, hvis man er ufaglært % Målopfyldelse og begrundelse 1. VEU aktiviteten blandt beskæftigede er øget med 5,5 % i antal årselever i forhold til VEU aktiviteten blandt ledige er ikke øget med 5 % i antal årselever i forhold til Se bilag 14. Delmål 1.5 er opfyldt 50 % = x 8

10 Mål i basisramme Vægt Indsatsområde 2 Fremragende undervisning 25 % delmål 2.1. Pædagogisk strategi Der udvikles ny pædagogisk strategi, metoder og modeller for Mercantec med udgangspunkt i EUD reformen, gymnasiereformen og voksenefteruddannelsesindsatsen. Strategien skal sikre, at vi tilbyder vore elever og kursister undervisning, der udfordrer vore elever på flere niveauer, at lærerne er mere sammen med eleverne end tidligere (før OK 13) og således det gøres mindre tidskrævende at afvikle god undervisning. Strategien skal samtidigt sikre et højt fagligt niveau. Alle målgrupper skal indeholdes i strategien; unge, ældre, voksne, talenter og elever med støttebehov. Med baggrund i de ovennævnte reformer er det nødvendigt at prioritere udviklingen af de pædagogiske metoder og modeller. Dette indebærer naturligvis fokus på undervisningsformer, klasseledelse, kompetencekrav til underviserne, talentudvikling og understøtning af elever med behov herfor. A. En ny pædagogisk strategi for EUD, gymnasierne og efteruddannelse er udviklet jf. skolens strategiske målsætninger. B. Der udvikles en oversigt over mulige undervisningsmodeller/metoder, der sikrer god undervisning for færre ressourcer. Herunder skal der udvikles og iværksættes en involverende proces med såvel TR som medarbejdere. C. Implementeringsplan for den nye gymnasiereform er udviklet. 2 Målopfyldelse og begrundelse 50 % A. Der er udarbejdet ny pædagogisk strategi på Mercantec, som er gældende for såvel EUD, gymnasierne og efteruddannelsesområdet. Den pædagogiske strategi vedlægges som bilag 15. er opfyldt. B. I foråret 2015 blev der udarbejdet et inspirationskatalog for undervisningens tilrettelæggelse, jf. bilag 16. Dette blev videreudviklet i efteråret 2015, hvor der blev udarbejdet initiativer til undervisnings-, administrations- og serviceområdet, jf. bilag 17. Der er udarbejdet en plan for processen, som illustrerer den involverede proces med TR og medarbejdere vedlagt som bilag 18. er opfyldt. C. Implementeringsplan er ikke udarbejdet, da vi kun har den tidligere regerings udspil at arbejde ud fra. Vi forventer, at den nye gymnasiereform kommer i løbet af er ikke opfyldt. Samlet er delmål 2.1. er opfyldt 66,6 % = x 9

11 Mål i basisramme Indsatsområde 2 Fremragende undervisning delmål 2.2. Den professionelle underviser Det nyudviklede kodeks for professionel undervisning, som er udarbejdet inden for alle uddannelsesområder, skal implementeres. Kodekset danner rammerne for klasseledelse, relationer, feedback, lærerrollen og kompetenceudvikling. Elevernes undervisningsevaluering skal afspejle dette kodeks. Med baggrund i På vej mod 2020 og målsætningen om at skabe en undervisning som gør, at alle elever og kursister bliver så dygtige som muligt, har vi valgt at prioritere implementeringen af de netop færdigudviklede koncepter for den professionelle underviser. A. Metoden til implementering af den professionelle underviser skal fastlægges, beskrives og implementeres. B. Undervisningsevalueringerne skal afspejle indsatserne i Den professionelle underviser og resultatet heraf medbringes til MUS samtaler hvorefter handlinger iværksættes. Dokumentation herfor skal foreligge ved årets afslutning % Målopfyldelse og begrundelse A. Den professionelle underviser er implementeret i alle afdelinger. Der følges op på dette på alle afdelingsmøder i afdelingerne, og der er afholdt kvartalsvise opfølgningsmøder med alle uddannelsesledere i 2015, hvor emnet har været Den professionelle underviser. Dette fortsætter i Dagsordener til opfølgningsmøder med uddannelseslederne er vedlagt som bilag 19. er opfyldt. B. Der er udarbejdet spørgeramme til brug for den løbende evaluering, og der er fulgt op derpå i alle afdelinger. Spørgeramme er vedlagt som bilag 20. Underviserne er løbende erindret om, at resultaterne skal medbringes til MUS eller 6 ugers samtaler. Som eksempel vedlægges erindring indenfor Hotel- og Restaurantskolen, jf. bilag 21. er opfyldt. Samlet er delmål 2.2. opfyldt 100 % = x 10

12 Mål i basisramme Samlet vægt Indsatsområde 3 Bedre læringsmiljø 25 % delmål 3.1 EUD Campus EUD campus ombygning på H.C. Andersens Vej startende med centralisering af fagretningerne (ekskl. HS) gf1. De tekniske fagretninger placeres på HOT gangen og der gøres plads til flytning af gf.1 på det merkantile område. Dermed sættes en større tilbygning i gang for at sikre, at HOTs aktiviteter fortsat har et attraktivt uddannelsesmiljø for eleverne. At etablere attraktive campusmiljøer ved at samle vores EUD uddannelser i et særligt erhvervsuddannelsesmiljø. Fokus lægges i år på fagretningerne og dermed på gf1. A. Ombygningen af gf.1 skal være klar til skolestart august B. Den nye tilbygning til HOT er færdig til skolestart august 2016 eller i løbet af efteråret 2016, afhængig af udbudsform. C. Opstart af processen vedr. ombygningen til Handelsskolen igangsættes i efteråret delmål % Erhvervsgymnasialt campus Der skal bygges et samlet erhvervsgymnasium i Banebyen. Der skal i foråret 2015 vælges bygherrerådgiver. Byggeprojektgruppen skal sikre, at det videre forløb med byggeprogram, samarbejdet med Viborg Kommune, fondsinddragelse, brugergruppe mv. igangsættes/fortsættes og tidsplan overholdes. 3 At etablere attraktive campusmiljøer ved at samle vores erhvervsgymnasiale uddannelser i et særligt gymnasialt ungdomsuddannelsesmiljø. A. Bygherrerådgiver valgt i foråret B. Der skal ansættes projektleder til opgaven. C. Samspillet med Viborg Kommune i udbudsfase m.v. skal være klarlagt/afgrænset. D. Der skal være nedsat brugergrupper til sikring af medarbejderinvolvering. E. Det skal i processen være beskrevet, hvorledes der tages hensyn til såvel fysisk, psykisk og æstetisk miljø. 34 % 11

13 delmål 3.3 Undervisningsmiljø Vi vil udvikle et koncept for et godt undervisningsmiljø baseret på DCUMs definitioner og analyse med udgangspunkt i det fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Unge såvel som voksne elever skal indtænkes. Konceptet skal i øvrigt udvikles som beskrevet i strategiplan Mercantec vil gerne være kendetegnet ved at have et godt undervisningsmiljø med god atmosfære, faglig inspiration, godt indeklima og hvor motion og bevægelse indgår. A. Koncept for fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø implementeres - det særlige ungdomsuddannelsesmiljø for gf.1. udvikles, beskrives og implementeres særskilt. B. Motion og bevægelse indgår som en naturlig del af undervisningen, og inspirationskatalog hertil udarbejdes C. Kvalitetsmålinger med en tilfredshed på 70 på indikatorer om fysisk, psykisk og æstetisk miljø D. Der udarbejdes et koncept for elevrådsarbejde central og decentral der sikrer, at elevrådet deltager aktivt i arbejdet med godt undervisningsmiljø % Målopfyldelse og begrundelse Delmål 3.1 A. Ombygningen af gf.1 var klar til skolestart Se afleveringsprotokol af 3. august 2015, jf. bilag 22. er opfyldt. B. Byggeriet af HOT er blevet forsinket, bl.a. grundet forhold omkring gymnasiet og Handelskolen Viborg. er ikke opfyldt. C. Der har i efteråret 2015 været møder med Handelsskolen Viborg omkring placeringen på H.C. Andersens Vej mv, jf. bilag 23. opfyldt. Delmål 3.1. er opfyldt 2/3 = x Delmål 3.2 A. Bascon er valgt som bygherrerådgiver. Se honoraraftale med Bascon, jf. bilag 24. en er opfyldt. B. Konsulent Frank Mikkelsen er ansat som projektleder, jf. vedlagte opgørelse fra Frank Mikkelsen vedrørende 1. kvartal (bilag 25). er opfyldt. C. Der er udarbejdet samarbejdsaftale mellem Mercantec og partnerskabet RealDania og Viborg Kommune, jf. bilag 26. er opfyldt. D. Der er nedsat brugergrupper, og der har vært en proces i gang med møder og studieture til andre skoler, jf. bilag 27, som er mødeindkaldelse til inspirationstur og mødeindkaldelse til workshop. er opfyldt. E. I udbudsmaterialet til bygherrerådgivning er det under punkt 5 beskrevet, at der skal skabes gode fysiske og sociale undervisningsmiljøer, der samtidig er æstetiske, jf. udbudsbetingelser bygherrerådgivning bilag 28. er opfyldt. Delmål 3.2 er opfyldt 100 % = x 12

14 Delmål 3.3 A. Konceptet er udviklet. Ungemiljøet i gf. 1 er udviklet og taget i brug, og lokalerne har alle en speciel fagtoning. Se bilag 29. er opfyldt. B. Motion og bevægelse indgår som en naturlig del af undervisningen, og inspirationskatalog er udarbejdet, jf. bilag 30. er opfyldt. C. Kvalitetsmålingerne for 2014 indeholdt spørgsmål om fysisk, psykisk og æstetisk miljø. Der er imidlertid udarbejdet ny central spørgeramme, hvor disse spørgsmål ikke indgår naturligt, og svarene er derfor dannet af andre spørgsmål: Socialt miljø samt Fysisk og æstetisk miljø for henholdsvis GF, HF og GYM, se bilag 31. er opfyldt. D. Koncept for elevrådsarbejde er udviklet og fremlagt på chefmøde. Konceptet er vedlagt som bilag 32. er opfyldt. Delmål 3.3 er opfyldt 100 % =x Den samlede udbetaling på indsatsområde 3 er x 13

15 Mål i basisramme Samlet vægt Indsatsområde 4 Professionel ledelse 25 % delmål 4.1 Pædagogisk og administrativ ledelse Kodeks for professionel ledelse udvikles i samarbejde med ledere og medarbejdere. Kodeks skal indeholde elementer af trivsel, tæt-påundervisning/øvrige opgaver, økonomistyring, struktur, kompetence opbygning, organisering, effektivisering og brug af de nye muligheder (OK13). Vi står overfor store udfordringer i sektoren, og for at lede organisationen sikkert igennem forandringerne stilles der krav om professionel ledelse. Ledelsesopgaven skifter fra en administrativ prioritering til en pædagogisk og personalemæssig prioritering. Der er mere end nogensinde også behov for skarp økonomistyring. 4 Der defineres i perioden hvilke KPI er vi udvælger til at måle god ledelse, og også målsætningen fastsættes. Der gennemføres i perioden en leder evaluering (360 gr.) 50 % delmål 4.2 Trivsel Vi har primo 2015 igangsat en trivselsanalyse og APV og vi har endnu ikke set resultaterne. De punkter fra analysen, som afviger mest fra det ønskede mål identificeres, og handlinger iværksættes. Med baggrund i de mange forandringer, som pt. gennemføres på Mercantec, skal fokus holdes på trivsel for medarbejderne. Alle medarbejdere skal have indflydelse på eget arbejde, og fastlæggelsen af jobindhold og jobvaretagelse skal ske i dialog mellem leder og medarbejder. Fordybelse, trivsel og fleksibilitet skal tilgodeses. På en scala fra 1-10 i Trivselsundersøgelsen 2015 hvor 10 er den højeste score skal undersøgelsens gennemsnit være mindst 7. For alle målinger under 7 iværksættes handlinger til forbedring af trivslen. Forefindes der afdelinger, hvori trivslen er særlig udfordret, iværksættes udover korrigerende handlinger endnu en måling sidst på året for at følge udviklingen % Målopfyldelse og begrundelse 4.1 -Ledelsesgrundlag er udarbejdet med angivelse af KPIér for de 3 lederniveauer direktør chef leder, jf. bilag 33. opfyldt. 14

16 -Lederevaluering (360 gr. Måling) er gennemført i efteråret 2015, jf. præsentation fra møde i september med alle chefer og ledere, hvor resultatet blev fremlagt (bilag 34). opfyldt. Delmål 4.1. er opfyldt 100 % = x Trivselsundersøgelsens gennemsnit på Mercantec blev 72 (dvs. 7,2 på 1-10 skalaen), jf. bilag 34. -Trivslen var særligt udfordret indenfor Bygningstjenesten, hvor der siden første måling er arbejdet med øget medarbejderinddragelse og information. Ny måling i januar 2016 har flyttet på arbejdstilfredsheden, idet den nye måling viser en gennemsnitlig score på 72, jf. bilag 35. er opfyldt. Delmål 4.2 er opfyldt 100 % = x Samlet er indsatsområde 4 opfyldt 100 % = x 15

17 Mål i ekstrarammen Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 1 Et målrettet arbejde med prioritering og 50 % planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. delmål 1.1 Der udarbejdes en struktur og målsætning for videndeling mellem underviserne et med dette er at reducere og effektivisere arbejdet for den enkelte, således at eleven modtager mere undervisning for samme eller færre ressourcer end i dag. 1 i ekstraramme Et system for videndelig er beskrevet pr. afd., indeholdende såvel system for planlagt fysisk fælles forberedelse som ajourført offentlig materialedatabase pr. afd. 50 % delmål 1.2 Der udarbejdes en analyse af hvilke opgaver, der kan løses af andre end lærerne samt af, hvilke der evt. kan varetage disse opgaver et med dette er at finde måder, hvorpå lærerne kan anvende en større del af deres arbejde sammen med eleverne med undervisning/læringsaktiviteter. Det forventes at de medarbejdere, som evt. fremadrettet skal løse disse opgaver, kan gøre det for en mindre omkostning samlet set end i dag. 1 i ekstraramme Der skal foreligge en færdig analyse af ovennævnte og iværksættes handlinger i en eller flere pilotafdelinger. 50 % Målopfyldelse og begrundelse 1.1 Der er for hver afdeling beskrevet et system for videndeling. Beskrivelsen er vedlagt som bilag 36. er opfyldt. 1.2 Hotel- og Restaurantskolen: her er der taget initiativ til, at SPS varetages af andre end fastansatte undervisere, bl.a. timelærere. I enkelte tilfælde har bedsteforældre også bidraget. Afdelingens fleksmedarbejder udfører egenkontrol, pakker vogn og sikrer, at udstyr og materiale er i orden. 16

18 HTX: Eksamensplanlægning og skemalægning er flyttet fra lærer til administrativt personale. Desuden er beskrivelse af drejebøger, planer og andre organisatoriske og driftsmæssige tiltag flyttet fra lærer til administrativt personale. Støttetimer er flyttet fra lærer til ansat mentor. Studievejlederfunktionen er omdefineret, således at klasseteams varetager de nære elevopgaver. HHX: Omfattende analyse af arbejdsopgaver og deres hensigtsmæssige placering er lavet, jf. bilag 37. er opfyldt. Delmål 1.2. i ekstrarammen er opfyldt 100 %. Samlet er indsatsområde 1 i ekstrarammen opfyldt 100 % = x 17

19 Mål i ekstrarammen Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 2 En målrettet indsats mod frafald 50 % delmål 2.1 Der udarbejdes maksimale mål for frafaldet på de enkelte uddannelsesområder i henhold til tidligere års måltal. et er at fastholde elever i deres uddannelsesvalg og sikre, at flest mulige gennemfører deres uddannelse. Med udgangspunkt i skolens opgørelser over frafald er målene for 2015 følgende: MetalCraft: Frafaldet for skoleåret 2014 var 13,89 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 % AutoTeknisk Center: Frafaldet for skoleåret 2014 var 21,43 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 %. House of Technology: Frafaldet for skoleåret 2014 var 22,27 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks.14 %. Byggetek: Frafaldet for skoleåret 2014 var 13,07 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 %. Hotel og Restaurantskolen: Frafaldet for skoleåret 2014 var 16,97 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 %. Handelsskolen Viborg: Frafaldet for skoleåret 2014 var 13,84 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 %. Viborg Handelsgymnasium: På Viborg Handelsgymnasium var der i skoleåret et frafald på 0 %. Frafaldsmålet for 2015 er maks. 6 %. Viborg Tekniske Gymnasium: Frafaldet for skoleåret 2014 var 8,20 %, og frafaldsmålet for 2015 er maks. 6 %. På erhvervsuddannelserne vurderes et mål på 14 % at være optimal for sikring af god undervisningskvalitet. Målet for direktøren er et gennemsnit på max. 12 % 2 i ekstraramme 50 % 18

20 delmål 2.2 Der udarbejdes maksimale mål for fravær på de enkelte uddannelsesområder i henhold til hidtidige måltal. At lave en målrettet indsats mod fravær i vore uddannelser. Der indsættes måltal for 2015 fordelt pr. uddannelsesafdeling. Vi vælger fravær på EUD grundforløbene, idet udfordringen er størst på disse. I 2015 måles op imod hhv. grundforløb i 1. halvår og GF2 i 2. halvår. Der måles særskilt på gf1. På gymnasieområderne vælger vi fravær på 1. år. Vi måler igen i uge 17 (2 dage) og i uge 41 (2 dage) lektion 1,2,3,4. Bilaget, som er fundamentet for udregningen, vedlægges som bilag. MetalCraft: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 10,95 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. AutoTeknisk Center: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 21,3 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. House of Technology: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 19,9 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. Byggetek: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 18,1 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. Hotel og Restaurantskolen: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 21,75 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. Handelsskolen Viborg: Fraværet i uge 17 var gennemsnitligt 7,1 %. Fraværsmålet er maks. 8 %. Viborg Handelsgymnasium: Fraværet i uge 17 var gennemsnitligt 4,25 %. Fraværsmålet er maks. 5 %. Viborg Tekniske Gymnasium: Fraværet i uge 17 var gennemsnitligt 5,9 %. Fraværsmålet er maks. 5 %. GF1: Mål 10 % 2 i ekstraramme 50 % 19

21 Målopfyldelse og begrundelse 2.1. MetalCraft: Frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 % - det opnåede resultat er 13,70 %. AutoTeknisk Center: Frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 % - det opnåede resultat er 19,61 %. House of Technology: Frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks.14 % - det opnåede resultat er 16,96 %. Byggetek: Frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 % - det opnåede resultat er 14,19 %. Hotel og Restaurantskolen: Frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 % - det opnåede resultat er 10,57 %. Handelsskolen Viborg: Frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 % - det opnåede resultat er 15,34 %. Viborg Handelsgymnasium: Frafaldsmålet for 2015 er maks. 6 % - det opnåede resultat er 3,87 %. Viborg Tekniske Gymnasium: Frafaldsmålet for 2015 er maks. 6 % - det opnåede resultat er 8,33 %. gf.1.: Frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 12 % - det opnåede resultat er 6,02. På erhvervsuddannelserne vurderes et mål på 14 % at være optimal for sikring af god undervisningskvalitet. Målet for direktøren var gennemsnit på max. 12 %. Det gennemsnitlige frafald er 11,19 %. Se bilag 38. Delmålet er opnået = x MetalCraft: Fraværsmålet er maks. 10 % - det opnåede resultat er 15,36 %. ikke opfyldt. AutoTeknisk Center: Fraværsmålet er maks. 10 % - det opnåede resultat er 28,92 %. ikke opfyldt. House of Technology: 20

22 Fraværsmålet er maks. 10 % - det opnåede resultat er 28,52 %. ikke opfyldt. Byggetek: Fraværsmålet er maks. 10 % - det opnåede resultat er 19,39 %. ikke opfyldt. Hotel og Restaurantskolen: Fraværsmålet er maks. 10 % - det opnåede resultat er 17,45 %. ikke opfyldt. Handelsskolen Viborg: Fraværsmålet er maks. 8 % - det opnåede resultat er 17,06 %. ikke opfyldt. Viborg Handelsgymnasium: Fraværsmålet er maks. 5 % - det opnåede resultat er 6,44 %. ikke opfyldt. Viborg Tekniske Gymnasium: Fraværsmålet er maks. 5 % - det opnåede resultat er 5,55. ikke opfyldt. GF1: Mål 10 % - det opnåede resultat er 8,65 %. opfyldt. 1/9 af måleindikatorerne er opfyldt = x Den samlede udbetaling på indsatsområde 2 i ekstrarammen er x Se bilag 39 og bilag

23 I forbindelse med opgørelsen af resultatlønskontrakten ultimo 2015 indsættes der ved hvert indsatsområde kolonner hvori beskrives målopfyldelsen, herunder opnåelsen i pct., begrundelse for opnåelse og dokumentation vedlægges. Når der under et indsatsområde er angivet mere end én måleindikator vægter de angivne måleindikatorer lige meget. Basisrammen udgør kr. og ekstrarammen udgør kr. Totalt udgør resultatlønskontrakten kr. Resultatlønskontrakten er ikke pensionsgivende og procentreguleres ikke. Ved direktørens eventuelle fratrædelse i resultatlønskontraktperioden opgøres kontrakten pr. 31. december 2015 og udmøntes forholdsmæssigt efter det opnåede resultat samt det antal måneder af kontraktperioden, som ansættelsen har varet. Der udbetales kr. x på basisrammen (målopfyldelse på 91,2 % af basisrammen) og x på ekstrarammen (målopfyldelse på 77,7 % af ekstrarammen). I alt udbetales x kr. Viborg den Gert Ringgaard Bestyrelsesformand Kirsten Holmgaard Direktør 22