BUDGET DRIFTSKORREKTION

Transkript

1 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 23 pct. For budget opjusteres mængden af kontanthjælpsmodtagere med 50 fra til 1.200, hvilket primært skyldes, at den gensidige forsørgerpligt for samboende ophæves. For uddannelseshjælp nedskrives mængden med 25 fra 450 til 425, da dette er bedre i overensstemmelse med den faktiske udvikling i første kvartal i For forrevalidering fastholdes mængden på 50. De samlede økonomiske konsekvenser af refusionsomlægning og mængdejustering er for kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og forrevalidenter en merudgift på kr., hvilket primært skyldes en lavere refusionsindtægter på kontanthjælp på kr., lavere refusionsindtægt på uddannelseshjælp på kr. og højere udgifter til kontanthjælp på kr. Mængde for budget mængde for budget Sats Nyt budget Regulering Kontanthjælp Refusion pct Uddannelseshjælp Refusion pct Forrevalidering Refusion pct Andet Udgifter i alt Indtægter i alt I alt Beskæftigelse Ikke ram Side 1 af 11

2 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Sygedagpenge Indtastningsdato Korrektionsnr 17 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For sygedagpenge skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 36 pct. For budget fastholdes mængden af sygedagpengemodtagere på 631. Den økonomiske konsekvens af refusionsomlægningen er for sygedagpenge en mindreudgift på kr., hvilket skyldes højere refusion. Mængde for budget mængde for budget Nyt budget Regulering Sats Sygedagpenge Refusion pct Andet I alt Beskæftigelse Ikke ram Side 2 af 11

3 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Integration Korrektionsnr 18 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For integrationsydelse skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver på 28 pct. For budget opjusteres antallet af borgere, der modtager integrationsydelse fra 65 til 130. Det skyldes de stigende flygtningekvoter, som medfører flere flygtninge til kommunen. Derudover forventer Center for Økonomi og Ejendomme flere udgifter til danskuddannelse, som er en del af integrationsprogrammet. Som følge af det stigende antal flygtninge, forventer Center for Økonomi og Ejendomme at modtage grundtilskud for 250 flygtninge, mod de oprindeligt budgetlagte 109. De økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen og det øgede antal flygtninge vil samlet medføre en merudgift på kr. Det skyldes primært øgede udgifter til integrationsydelse, lavere refusionssats og øgede udgifter til danskuddannelse på kr.. hvoraf der gives 50 pct. i refusion, hvilket svarer til kr. Kommunen forventer endvidere at modtage kr. mere i grund- og resultattilskud, end oprindeligt budgetteret. Mængde for budget mængde for budget Sats Nyt budget Regulering Integrationsydelse Refusion ydelse pct Grundtilskud og resultattilskud Danskuddannelse Refuson danskuddannelse pct Beboelse Udgifter i alt Indtægter i alt I alt Beskæftigelse Ikke ram Beskæftigelse Ram Side 3 af 11

4 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Udgiftsneutral omplacering af ydelsesområdet enkeltudgifter fra 620 (BID) til 722 (JU) Indtastningsdato Korrektionsnr 20 Fagudvalg den: Udgiftsområdet enkeltudgifter er i dag budgetlagt på budgetområde 620 Anden Social Service (BID). Enkeltudgifter omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp og støtte til huslejeudgifter. Størstedelen af udgifterne bevilges i dag af budgetområde 722 Beskæftigelse (JU). ansvar og bevillingskompetence følges således ikke ad. Som følge heraf anbefales det at flytte budgettet til (JU) 722 fra (BID) 620. Nettoudgifterne på området Enkeltudgifter udgør i 1,8 mio. kr. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 4 af 11

5 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Udgiftsneutral omplacering af ydelsesområdet hjælp til udlændinge fra 620 (BID) til 722 (JU). Indtastningsdato Korrektionsnr 22 Fagudvalg den: Udgiftsområdet hjælp til udlændinge er i dag budgetlagt på 620 Anden Social Service (BID). Hjælpen omfatter bl.a. udgifter i forbindelse med integrationsprogrammet og kan være hjælp til transportudgifter til uddannelsessted samt arbejdstøj og øvrige udgifter der relatere sig til integrationsprogrammet. Størstedelen af udgifterne bevilges i dag af budgetområde 722 Beskæftigelse (JU). ansvar og bevillingskompetence følges således ikke ad. Som følge heraf anbefales det at flytte budgettet til (JU) 722 fra (BID) 620. Nettoudgifterne på området hjælp til udlændinge udgør i 0,3 mio. kr. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 5 af 11

6 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Forsikret ledige Korrektionsnr 31 Fagudvalg den: Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For løntilskud skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 24 pct. For budget, fastholdes mængden af dagpengemodtagere på 788. For arbejdsmarkedsydelse nedjusteres mængden fra 120 til 60. let af løntilskud nedskrives fra 70 til 52, da dette er bedre i overensstemmelse med den faktiske udvikling for første kvartal i De samlede økonomiske konsekvenser af refusionsomlægning og mængdejustering er for forsikrede ledige en merudgift på kr. Det skyldes en større kommunal medfinansieringsgrad af dagpenge, som medfører en merudgift på kr. samt lavere refusion af løntilskud, som giver en merudgift på kr. Disse merudgifter modsvares delvist af lavere udgifter til arbejdsmarkedsydelse på kr. og løntilskud på kr. Mængde mængde for budget Sats Refusionssats Nyt budget Regulering Dagpenge pct Arbejdsmarkedsydelse pct Løntilskud pct Refusion Andet Refusion pct Udgifter i alt Indtægter i alt I alt Beskæftigelse Ikke ram Side 6 af 11

7 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Revalidering Korrektionsnr 33 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For revalidering skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 21 pct. For budget 2015 justeres mængden af revalidender fra 75 til 65. De samlede økonomiske konsekvenser af refusionsomlægning og mængdejustering er for revalidering en merudgift på kr. Det skyldes mindre refusion på kr., som delvist modsvares af mindreudgifter på ydelsen på kr. Mængde for budget mængde for budget Sats Nyt budget Regulering Revalidering Refusion pct I alt Beskæftigelse Ikke ram Side 7 af 11

8 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Fleksjob og ledighedsydelse Korrektionsnr 34 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For ledighedsydelse skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 21 pct. Der er lavet en særlig overgangsordning for fleksjob til den nye refusionsmodel, som betyder at der forsat vil være fleksjobbere, hvor kommunen modtager 65 pct. i refusion. For nye tilkendegivelser og fleksjobbere der skifter job, vil der dog som udgangspunkt være 20 pct. i refusion. Der vil således løbende være afgang fra den gamle ordning med 65 pct. refusion til den nye ordning med 20 pct. refusion. For budget fastholdes antallet på ledighedsydelse på 125. For fleksjobbere forventes en afgang fra 425 til 340, mens der til fleksjobbere på ny ordning forventes en tilgang på 100. De samlede økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen og mængdejusteringen er en merudgift kr. Det skyldes primært mængdeændringen fra gammel ordning med høj refusion til den nye ordning med lav refusion. Mængde for budget mængde for budget Sats Nyt budget Regulering Ledighedsydelse Refusion pct Fleksjob, gammel ordning Refusion pct Fleksjob, ny ordning Refusion pct Udgifter i alt Indtægter i alt I alt Beskæftigelse Ikke ram Side 8 af 11

9 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Ressource- og jobafklaringsforløb Indtastningsdato Korrektionsnr 35 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt at give et præcist skøn for, hvor stor refusionssatsen bliver. For ressource- og jobafklaringsforløb skønner Center for Økonomi og Ejendomme at den gennemsnitlige refusionssats i bliver 22 pct. For budget fastholdes antallet på ressourceforløb på 102. let af jobafklaringsforløb opskrives fra 130 til 150. De samlede økonomiske konsekvenser for ressource- og jobafklaringsforløb er en merudgift på kr. Det skyldes primært lavere refusionsindtægter for ressourceforløb på kr. og merudgifter til jobafklaringsforløb på kr. Det modsvares delvist af en reduktion i budgettet til drift på kr., hvor der ville have været 50 pct. i refusion, svarende til kr. Mængde for budget mængde for budget Nyt budget Regulering Sats Ressoruceforløb Refusion pct Jobafklaringsforløb Refusion pct Drift Refusion Udgifter i alt Indtægter i alt I alt Beskæftigelse Ikke ram Side 9 af 11

10 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Beskæftigelsesordninger Korrektionsnr 36 I forbindelse med beskæftigelsesreformen, ændres refusionssatsen for jobrotation fra 100 pct. til 60 pct. og timesatsen for løntilskud forhøjes med 35 kr. Det betyder, at Helsingør Kommune fra får refusion af 60 pct. af bruttoudgiften til jobrotation på Det giver en øget udgift på kr. Forhøjelsen af timesatsen for løntilskud medfører en merudgift på kr. Samlet giver det en korrektion på kr. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 10 af 11

11 BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Flytning af budget til Nytteindsats (Ren by) Korrektionsnr 37 tet til Nytteindsats (Ren by) har tidligere ligget under det ikke rammestyrede område. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har præciseret at udgiften til Nytteindsats skal ligge på det omkostningssted, hvor aktiviteten finder sted. tet til Nytteindsats (Ren by) flyttes derfor til servicedrift. 722 Beskæftigelse Ikke ram Beskæftigelse Ram Side 11 af 11