Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017"

Hanne Steensen
7 år siden
Visninger:

1 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 0,078-0,040-0,040-0,040-0,040 3 Vedligeholdelse af åbne vandløb 0,326-0,032-0,032-0,032-0,032 4 Udbud af vedligeholdelse af vandløb og ådiger 0,103-0,103-0,103-0,103-0,103 5 Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur 0,984-0,010-0,010-0,010-0,010 6 Drift af Vej, Park og arealer 24,425-0,244-0,244-0,244-0,244 7 Omlægning af drift af skove, læbælter og beplantninger. 0,650-0,450-0,450-0,450-0,450 8 Fjerne skraldespande på rastepladser på Rømø 0,005-0,005-0,005-0,005-0,005 9 Reduktion af toiletter på rasterpladser ved Vesterhavsvej på Rømø 0,150 0,000-0,075-0,150-0, Trafiksikkerhed drift, mindre omb skilte mv 0,000-0,100-0,100-0,100-0, Bygningsvedligeholdelse, klimaskærm 0,000-0,200-0,200-0,200-0, Hjemtagning/centralisering tekniske styringer 0,000-0,150-0,150-0,150-0,150 26,845-1,409-1,484-1,559-1,559 Reduktion Total, side

2 Budget Udarbejdet af : LLP 1 22 Tilsyn, vandløbsvæsen Miljø og natur Udgifter 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 Netto 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 Tilsyn, vandløbsvæsen er en opgave, der bl.a. omfatter indkøb af nyt udstyr, reparationer af udstyr og øvrige mindre driftsopgaver i forbindelse med opbevaring og varetagelse af udstyr og maskiner. Reduktionen på kr vil ikke medføre serviceforringelser, da det er en bunden opgave i forbindelse med vores øvrige driftsopgaver, og derfor skal den varetages, når det er nødvendigt. Konsekvensen af en reduktion i budgettet vil være, at der sker en overskridelse af budgettet i de år, hvor opgaven er størst. Reduktion 1, side

3 Budget Udarbejdet af : LLP 2 22 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Miljø og natur Udgifter 0,078-0,040-0,040-0,040-0,040 Netto 0,078-0,040-0,040-0,040-0,040 Idet der hen over en årrække er gjort en indsats for at bekæmpe kæmpebjørneklo langs vandløb ser det ud til at opgaven fremover kan løses med færre midler. Bl.a. sker der fra 2016 kun bekæmpelse i forbindelse med 2 terminer i løbet af året. Reduktionen på kr til bekæmplese af kæmpebjørneklo vil ikke betyde serviceforringelser, da besparelsen er en konsekvens af, at opgaven er blevet minimeret som følge af de foregående års bekæmpelse. Reduktion 2, side

4 Udarbejdet af : LLP Budget Vedligeholdelse af åbne vandløb Miljø og natur Udgifter 0,326-0,032-0,032-0,032-0,032 Netto 0,326-0,032-0,032-0,032-0,032 Vedligeholdelse af åbne vandløb er en opgave, der skal løses på baggrund af gældende vandløbsregulativer. Opgavens omfang varierer fra år til år, og er bl.a. afhængig af vejrforhold. Opgaven vil typisk være størst i år med store nedbørshændelser. Reduktionen på kr på vedligeholdelse af åbne vandløb vil ikke betyde serviceforringelser, da det er en bunden opgave og derfor skal den løses, når den forekommer. Behov for at udføre vedligeholdelsesopgaverne, f.eks. sikring/reparation af vandløbsbrinker, er typisk akut og kan sjældent udskydes til efterfølgende år. Konsekvensen af reduktion i budgettet vil være, at der sker en overskridelse af budgettet i de år, hvor vedligeholdelsesopgaverne er størst. Reduktion 3, side

5 Udarbejdet af : LLP Budget Udbud af vedligeholdelse af vandløb og ådiger Miljø og natur Udgifter 0,103-0,103-0,103-0,103-0,103 Netto 0,103-0,103-0,103-0,103-0,103 Idet det er muligt at løse opgaven med udbud af vedligeholdelse af vandløb og ådiger internt vil der ikke længere være behov for at afsætte midler til denne opgave. Reduktionen på kr til udbudsopgaven vil derfor ikke betyde serviceforringelser, da vi, i stedet for at have en ekstern konsulent til at bistå med udbudet, løser opgaven internt. Reduktion 4, side

6 Udarbejdet af : LLP Budget Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur Miljø og natur Udgifter 0,984-0,010-0,010-0,010-0,010 Netto 0,984-0,010-0,010-0,010-0,010 I forbindelse med de af afdelingens opgaver, der er udliciteret til Arkil, er der forudsat i kontrakten med Arkil, at de hvert år skal nedbringe udgifterne med 1 %. I Afdeling for Miljø og Natur har Arkil opgaver for kr, og besparelsen beløber sig derfor i kr. pr år. Reduktion 5, side

7 Budget Udarbejdet af : CKA 6 Drift af Vej, Park og arealer Udgifter 24,425-0,244-0,244-0,244-0,244 Netto 24,425-0,244-0,244-0,244-0,244 De driftopgaver der tidligere blev udført af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling overgik, efter konkurrenceudsættelse, den 1. april 2016 til Arkil Vejservice A/S. Opgaverne er udbud med det krav at Arkil årligt nedskriver alle tilbudsposter med 1 %, dvs. effektiviserer uden reduction i service niveauet, da tilstands og udførelses krav er uændret i kontraktperioden. Nedskrivning er i forhold til 2016 priser. Reduktion 6, side

8 Budget Udarbejdet af : CKA 7 Omlægning af drift af skove, læbælter og beplantninger. Udgifter 0,650-0,450-0,450-0,450-0,450 Netto 0,650-0,450-0,450-0,450-0,450 Tidligere har driften har været en kombination af ekstern maskinel indsats kombineret med egen Entreprenørafdelings medarbejdere. Da vi nu ikke mere har en binding til egne medarbejdere, vil den slags opgaver hovedsageligt blive udført af eksterne der råder over effektive maskiner. Sammen med salg af flis fra opgaven kan udgifterne reduceret væsentligt. Reduktion 7, side

9 Budget Udarbejdet af : CKA 8 Fjerne skraldespande på rastepladser på Rømø Udgifter 0,005-0,005-0,005-0,005-0,005 Netto 0,005-0,005-0,005-0,005-0,005 Ved tidligere reduktion af skraldespande, hvor kriteriet var at der kun stod skraldespande hvor affald blev generet, blev rastepladser på Rømø friholdt. Grunden var at vi først ville vurdere resultatet i ikke så turistprægede områder. Det har vist sig at mængden af henkastet affald i disse områder ikke er blevet større, snarere tværtimod. Reduktion 8, side

10 Budget Udarbejdet af : CKA 9 Reduktion af toiletter på rasterpladser ved Vesterhavsvej på Rømø Udgifter 0,150 0,000-0,075-0,150-0,150 Netto 0,150 0,000-0,075-0,150-0,150 Langs Vetsrehavsvej ligger tre rastepladser, 2 store og en lille. De store ligger over forhinaden og den ligge ca. 1 km. derfra. De store har hver 2 toiletter og den lille 1. Det skønnes ikke at der er et behov for 5 og det foreslås derfor at reducere til 1 på hvert af de to store pladser. På den lille sættes et henvisningsskilt. Da toiletterne er stærkt nedslidte foreslås det at anvede besparelsen de første 1½ år til at udskifte de to der resterer. Reduktion 9, side

11 Udarbejdet af : LES/GN Budget Trafiksikkerhed drift, mindre omb skilte mv Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Netto 0,000-0,100-0,100-0,100-0,100 Færre trafiksikkerhedsfremmende arbejder. Reduktion 10, side

12 Udarbejdet af : LES/GN Budget Bygningsvedligeholdelse, klimaskærm Udgifter -0,200-0,200-0,200-0,200 Netto 0,000-0,200-0,200-0,200-0,200 Besparelsen vil medføre, at der ikke vil blive lagt nyt slidelag på parkeringspladser, men fortsætter med at lappe. Reduktion 11, side

13 Udarbejdet af : LES/GN Budget Hjemtagning/centralisering tekniske styringer Udgifter -0,150-0,150-0,150-0,150 Netto 0,000-0,150-0,150-0,150-0,150 Opsigelse af abonnementer på hosting, af styring af gadelys og automatisk datahjemtagning m.m., hos eksterne leverandører og hjemtagning af styringerne til interne hosting. Reduktion 12, side

Relaterede dokumenter

Omstilling, effektivisering og innovation

Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse