HMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social
|
|
- Anders Johansen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HMU oplæg vedr. økonomi Psykiatri og Social
2 Besparelser i 2013 og 2014 på det sociale område Mio. kr. Budget 2013 Budget 2014 Samlet besparelse 19,7 43,8 Besparelse til udmøntning i specialområderne Besparelse på ledelse i specialområderne 3,4 26,0 5,0 5,0 Reduktion af det administrative overhead fra 5,4% til 4,4% 11,2 12,2 Heraf Psykiatri og Social 7,2 7,8 Heraf centrale stabe 4,0 4,4 Afledt reduktion af puljer 0,1 0,6
3 Principper for tilrettelæggelse af omstillingsplanen Specialisering og kvalitet Innovation Økonomisk bæredygtighed Reduktion af de administrative udgifter
4 De nye specialområder Specialområde - udviklingshæmning og ADHD Specialområde - hjerneskade Specialområde - autisme Specialområde - socialpsykiatri voksne Specialområde - socialpsykiatri børn og unge Specialområde - dømte og kriminalitetstruede børn og unge Specialområde - udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap Specialområde - kommunikation og undervisning Holmstrupgård
5 Økonomi & aktivitet i behandlingspsykiatrien 2011 & Midler til behandlingspsykiatri i mio. kr. (2012-p/l) Forbrug 2011 Budget 2012 Realiseret aktivitet sengeafsnit Aktivitetskrav sengeafsnit Realiseret antal besøg Aktivitetskrav antal besøg Realiseret unikke CPR**** Aktivitetskrav unikke CPR**** 1.423,5 90,5 %* ** ** 1.496,3 90 % *** *** * Tal trukket fra InfoRM databasen 20/ **Tal fra InfoRM rapport trukket 20/ *** primær + sekundær drift inklusiv estimat, som sikrer opfyldelse af krav om produktivitetsforbedring på 4 % i forhold til regnskabet for **** eksklusiv skadesregistreringer
6 Opfyldelse af aktivitetskrav 2012 Iværksatte tiltag Ansvarlig Status Udarbejdelse af aktivitetsmål på Afsnitsniveau Afdelingerne Indsendes til PS-økonomi senest 1. marts Tæt opfølgning på udviklingen af aktiviteten (1) Tæt opfølgning på udviklingen af aktiviteten (2) Afdelingerne PS-Økonomi Status på forventet årlig aktivitet indsendes til PS-Økonomi den 15. i hver måned. Første gang 15. marts Udarbejder månedlig statusrapport for økonomi og aktivitet Udarbejdelse af handleplaner i forår 2012, hvis aktivitetsmål for 2011 ikke er opnået Afdelingerne Udarbejdes inden forårets dialogmøder Undervisning af afdelingernes økonomimedarbejdere i styring og opfølgning af aktivitet PS-Økonomi Afholdt 20. februar. Arbejdsgruppe vedrørende registreringspraksis PS-Plan Første møde afholdes 24. februar Validering af InfoRM, samt overførsel af data fra EPJ til InfoRM PS-Plan Iværksat i samarbejde med BUC Fokus på aktivitet ved AL-møder Aktivitet er et fast dagsordenspunkt
7 Opfyldelse af aktivitetskrav 2012 Regionen sammenholder økonomi og aktivitet ved den årlige overførsel af mer- /mindreforbrug Budgetmål primær drift for antal besøg Antal besøg primær drift produceret Budgetmål primær drift for antal sengedage Antal sengedage primær drift produceret Hvis budgetmål for aktiviteten ikke indfries, så lægges der op til at justere for den manglende aktivitet ved overførsel af mer-/mindreforbrug.
8 Opfyldelse af aktivitetskrav 2012 Konsekvens: PSL lægger op til at sammenligne økonomi og aktivitet ved afdelingernes årlige overførsel af mer-/mindreforbrug Aktivitetsmål for antal besøg (primær) Antal besøg produceret (primær) Aktivitetsmål for antal sengedage (primær) Antal sengedage Produceret (primær) Aktivitetsmål for antal personer i kontakt Antal unikke cpr. numre som har modtaget behandling I BU-psykiatrien er der også mål for antal nystartede sager
9 Psykiatrien Kvalitet Økonomi Aktivitet
10 Spørgsmål - socialområdet Hvilke muligheder er der for at finde besparelserne på de sociale tilbud og institutioner i 2013 og 2014? Hvilke muligheder giver etableringen af specialområderne for at reducere udgifterne? Hvilke muligheder giver omstillingsplanen for at kunne tilgodese kommunernes efterspørgsel?
11 Spørgsmål - psykiatriområdet Hvilke initiativer kan fremme forøgelsen af aktiviteten i behandlingspsykiatrien? Skal der igangsættes yderligere regionale tiltag? Er der behov for omprioriteringer indenfor budgettets rammer?
Omstillingsplan på det sociale område
Omstillingsplan på det sociale område Ved Gert Pilgaard RMU-møde den 24. februar 2012 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Generelt om socialområdet 2. Udviklingstendenser 3. Rammeaftale 2012 konsekvenser.
Læs mereSygefravær 2013 Psykiatri og Social
Sygefravær 2013 Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Marts 2014 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Samlet sygefravær i Psykiatri og Social... 5 3. Sygefravær på Specialområderne...
Læs mereSygefravær 2015 Psykiatri og Social
Sygefravær 2015 Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Maj 2016 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Samlet sygefravær i Psykiatri og Social... 5 3. Sygefravær på Socialområdet...
Læs mereStatus økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social
Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)
Læs mereIntroduktion til Psykiatri og Social
Introduktion til Psykiatri og Social Ved koncerndirektør Anne Jastrup Psykiatri og Social Disposition Organisering Rammebetingelser Psykiatrien Nøgletal, vision, målgrupper og udfordringer Socialområdet
Læs mereOplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social
Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden
Læs mereDet regionale socialområde og de otte specialområder
Det regionale socialområde og de otte specialområder Oplæg for Kontaktforum for det regionale socialområde den 14. maj 2018 v/ Ann-Britt Wetche. Socialdirektør i Psykiatri og Social, Region Midtjylland
Læs mereArbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social 2019
Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social 2019 Sagsnummer: 1-13-3-2-19 12-02-2019 Behandlingspsykiatrien Retspsykiatrisk Afdeling ESDH 1-13-3-72-09 Afsnit Dato Aktivitet Sengeafsnit 2
Læs mereOrientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge
Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge www.regionmidtjylland.dk Hovedkonklusioner fra Benchmark mellem
Læs mere3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?
3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? Friklinik 2 Psykiatri og Social Konsekvenser af spareforslagene for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik Friklinikken nedlægges som selvstændig afdeling,
Læs mereBehandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:
2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 21-01-2016 R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afd. P, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-36-11 Afd. Q, AUH
Læs mereReferat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social
Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri
Læs mereØkonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015
Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport Året Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Kommentar til månedsrapport pr. 10. februar 2016 Rapporten er fortsat delvis mangelfuld.
Læs mere1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.
! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereHoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. Udkast til Referat af ekstraordinært møde i Hoved- MEDudvalget for Psykiatri og Social Dato
Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15A, 3. th. Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social DK-8800 Viborg Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til Referat af ekstraordinært
Læs mereBehandlingspsykiatrien Afdeling ESDH Startdato
Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-1-14 Dato: 08.04. Efter et med reaktioner gentages efter 12 til 18 måneder Behandlingspsykiatrien Afdeling ESDH Startdato Anledning
Læs mereForslag til investeringsplan på socialområdet Indledning
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs merePSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017
PSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017 ORGANISERING Jobcentre Behandling Psykiatri sygehusene Lokal psykiatrien Region Syddanmark Sygehusene Skoler og daginstitutioner Socialpædagogisk indsats
Læs merePSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4
K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H 6 Møde nr. 4 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen
Læs mereVelkommen til HMU-møde i Psykiatri og Social 22. juni Psykiatri og Social
Velkommen til HMU-møde i Psykiatri og Social 22. juni 2016 Psykiatri og Social Besparelser på socialområdet 2016-2017 HMU-møde 22. juni 2016 Hvad er besluttet? Rammeaftalen 2016: Der skal foretages en
Læs mereRegionspsykiatrien Midt (2016) Indlæggelser: Sengedage: Ambulante besøg:
PSYKIATRIENS HUS Regionspsykiatrien Midt (2016) Indlæggelser: 1.274 Sengedage: 24.353 Ambulante besøg: 52.522 Psykiatri og Social Organisationsplan Januar 2016 Direktion Psykiatri- og Socialledelsen Administrationschef
Læs mere1.1 Satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet
December 2011 Sammenfatning Denne rapport har ved hjælp af nøgletalsanalyser undersøgt sammenhængen imellem tilførte ressourcer, udviklingen i udgifter og aktivitet i den regionale behandlingspsykiatri
Læs mereOpfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning
Psykiatri og Social Administrationen Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social Økonomiafdelingen Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Opfølgning budgetforlig
Læs mereBehov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech
Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og
Læs mere1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning
1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i
Læs mereMålbillede for socialområdet
Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger
Læs mereForslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher
Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder
Læs mere2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning
2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning Der forventes 2 pct. lavere end budgetteret. Det er en forbedring på 1 pct.point i forhold til 1. rapportering 2013.
Læs mereOrientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser
Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status
Læs mereInvesteringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune
Investeringsmodeller Status og principper Status Følgende byrådsvedtagne investeringsmodeller er aktive: Investeringsmodel vedrørende mellemkommunal refusion Etablering af midlertidige fleksjob for personer
Læs mereHøringsmateriale. Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Psykiatri og Social Høringsmateriale Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde
Læs mereAPV Status på Arbejdsmiljøarbejdet 2014 i Socialområdet Fokusområde: Arbejdspladsvurderingen 2014
APV Status på Arbejdsmiljøarbejdet 2014 i Socialområdet Fokusområde: Arbejdspladsvurderingen 2014 Specialområde: Autisme De væsentligste arbejdsmiljøproblemer i Specialområdet/LMU området, som er kommet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereOversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde
Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mere1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:
Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde
Læs mereStrategi for forskning og udvikling på socialområdet
Strategi for forskning og udvikling på socialområdet Social Strategi Region Midtjylland Psykiatri og Social www.social.rm.dk 2014 Forord Regionsrådet vedtog den 30. oktober 2013 en ny Social Strategi for
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereAftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service
Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereOmstillingsplan for socialområdet
Omstillingsplan for socialområdet Februar 2012 Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Et vanskeligt og på nogle områder vigende marked... 5 1.2 Sparekrav
Læs mereForslag om afvikling af Himmelbjerggården, Specialområde Børn og Unge
Psykiatri og Social Administrationen HØRINGSMATERIALE Psykiatri og Socialedelsen Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om afvikling af Himmelbjerggården,
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 8.1 Landdistrikt 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2018:
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereOmstillingsplan for socialområdet Procesplan
Omstillingsplan for socialområdet Procesplan Februar Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen Periode 3. oktober 2011 3. 4. november 2011 4. november 1. december 2011 Aktivitet Informationsmøde
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereDenne plan angiver rammerne for arbejdet med implementering af Social Strategi i 2014.
Psykiatri og Social Administrationen Social Strategi Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag til implementeringsplan 2014 -
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereHøringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM
Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereHandicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen
Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-
Læs mereIndhold. Vejledning vedr. den sociale investeringsfond
Vejledning vedr. den sociale investeringsfond Indhold Formål... 2 Baggrund... 2 Generelt om fonden... 2 Målgruppe... 2 Hvem kan ansøge om midler fra fonden?... 3 Hvad kan der søges midler til?... 3 Kriterier
Læs mereRegionernes budgetter for 2016
Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,
Læs mereBehandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:
2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 13-10-2016 Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afdeling/afsnit Afd. P, AUH Risskov ESDH:
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter
Læs mereI alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Læs mereOrientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014
Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet
Læs mereStrategi for rekruttering og kompetenceudvikling for Socialområdet
Strategi for rekruttering og kompetenceudvikling for Socialområdet Social Strategi Region Midtjylland Psykiatri og Social www.social.rm.dk 2015 Forord Regionsrådet vedtog den 30. oktober 2013 en ny Social
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereHolmstrupgård Opdateret:
Holmstrupgård Opdateret: 17 12 2015 AS 2007 ØS Leverandør Ydelse (t.kr) pr. plads Samlet budget (t.kr.) Takster 2016 Holmstrupgård Døgn, 67 - Niveau 1 3.396 566,1 6 1.739 Holmstrupgård Døgn, 67 - Niveau
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Revideret: 12. august 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Anden
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. oktober 2016 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Tredje opfølgning på Social-
Læs mereAftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme 1.065.257 425.742 639.515 1.085.988 382.292 703.696 1.097.046 385.454 711.592 Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed
Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereUdmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.
Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat
Læs mereBehandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:
2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 19-08-2016 Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afdeling/afsnit Afd. P, AUH Risskov ESDH:
Læs mereLejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448
10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både
Læs mereNærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele.
Spørgeskema om effektiviseringer Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele. Første del omhandler de effektiviseringer, som kommunen har realiseret fra opgave-
Læs mereMålbillede på socialområdet
Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede
Læs mereOmstillings- og besparelsestiltag på Hospitalsenheden Horsens som følge af effektiviseringskrav ifm. nybyggeri/ombygning
Omstillings- og besparelsestiltag på Hospitalsenheden Horsens som følge af effektiviseringskrav ifm. nybyggeri/ombygning Hvad betyder Investeringsplanen for HE Horsens? Horsens skal gennemføre en Generalplan
Læs mereFrederiksberg Kommune
CVR-nr. 11 25 99 79 Revisionrapport nr. 29 af 15. juni 2017 Økonomistyring på Servicelovens 107 og 108 Forvaltningsrevision 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Formål 2 2 Konklusion 2 3 Baggrund 3 3.1 Arbejdshandlinger
Læs mereRegionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009
Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..
Læs mereRammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012
Rammeaftale 2013- Udviklingsstrategi Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Rammeaftale på det specialiserede
Læs mereOpgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.
Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereDagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: Dagsordenen blev godkendt. 2 Inklusion i folkeskolen
Dagsorden Dato: 26-03-2015 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Byrådssalen, Servicecenteret i Hørning 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Dagsordenen blev godkendt. 2 Inklusion i folkeskolen Sagsnr.:
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet
Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereOpgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud
Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud pr. marts 2017 1. Formål og afgrænsning Formålet med nærværende opgørelse er at tilvejebringe et overblik over antal og udgifter vedrørende borgere
Læs mereMålbillede på socialområdet
Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Målbillede på socialområdet
Læs mereMidlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger
Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereOverlap mellem modtagere af indsatser efter serviceloven og patienter i sygehuspsykiatri
Overlap mellem modtagere af indsatser efter serviceloven og patienter i sygehuspsykiatri Mange mennesker med psykiske lidelser har behov for behandling og indsatser fra flere sektorer, eksempelvis både
Læs mere