Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2015 til 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2015 til 2016"

Transkript

1 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Driftsoverførsler Overførsler kategoriseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler Øvrige overførsler I alt Samleark Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

2 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Driftsoverførsler, skattefinansieret område - - Kate gori Teknik & Miljø Natura 2000 aktiviteter Restbudgettet søges overført til finansiering af Natura 2000 aktiviteter i 206. Der er alene givet bevilling til og med Vandløbsvæsen - Regulativer Restbudget vedr. regulativ iht. vandplaner søges overført til 206. Arbejdet har afventet statens endelige vedtagelse af vandhandleplaner, som skete i efteråret. Der er afsat midler til og med 207 til udarbejdelse af regulativerne Miljøbeskyttelse - fælles formål et ønskes overført til aktiviteter og igangsætning af egentlige handleplaner for de 3 indsatser, som er udpeget i klimatilpasningsplanen. Klimatilpasningsplanen er udarbejdet og godkendt i. Som eksempel kan nævnes, at handleplanerne skal fastlægge projekter og løsninger af oversvømmelsesproblemer Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Restbudgettet søges overført til indsatsplanlægning i forbindelse med grundvandsbeskyttelse (tidsbegrænset bevilling) Skadedyrsbekæmpelse Der søges overført kr. til det videre arbejde med handlingsplan for rottebekæmpelse og efterregulering vedr.. Der er givet særskilt bevilling til handleplanen frem til og med Drift og vedligeholdelse af veje Der søges overført kr. til belægningsarbejder på Lintrupvej og Vimtrupvej, som ikke har kunnet færdiggøres pga. vejrliget Vintertjeneste Kollektiv trafik- Busdrift Udvalget for teknik og miljø Jf. Byrådets beslutning af skal vintertjenesten betragtes over en 4-årig periode, hvor budgettet skal balancere. Indeværende periode er fra Der søges overført kr. til finansiering af efterbetaling til Sydtrafik vedr Udvalget for teknik og miljø, driftsoverførsler i alt Overførsler kategoriseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring. 2. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning. 3. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler 4. Øvrige overførsler UTM 2 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

3 Beskæftigelsesudvalget Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel - - Kate gori Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Arbejdsmarked BUC Jf. drifts- og udviklingsaftale.02 Beskæftigelsesudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kategoriseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring. 2. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning. 3. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler 4. Øvrige overførsler BU 3 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

4 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler - - Kate gori Dagtilbud & Skoler Askov-Malt Skole Brørupskolen Bække Skole Føvling Skole Grønvangskolen inkl. 0. kl.center Højmarkskolen inkl Specialundervisningscenter Højmarkskolen fratrækkes beløbet til omkostningsudligning mellem Skodborg skole og Højmarkskolens Specialundervisningscentret. et er på kr Jels Skole Holmeåskolen Underskuddet er på -7,2 pct. Merforbruget i forhold til loftet på - 5,0 pct. er på Rødding Skole Underskuddet er på -7,3 pct. Merforbruget i forhold til loftet på -5,0 pct. er på kr Skodborg Skole inkl. specialkl Østerbyskolen inkl Specialundervisningscenter og 3007 Skoler i alt Andst Børnecenter Underskuddet er på -9, pct. Merforbruget i forhold til loftet på -5,0 pct. er på Mosaikken Børnecenter fra. Overførsler vedr. tidligere år er skole, sfo og børnehave sammenlagt Lintrup Børnecenter Glejbjerg Børne- og Skolecenter Overskuddet er på 0,5 pct. og overførslen er reduceret med kr Gesten Børnecenter Børnecenter fra. Overførsler vedr. tidligere år er skole, sfo og børnehave sammelagt Børnecentre i alt SFO Askov-Malt Skole SFO Brørupskolen SFO Bække Skole SFO Føvling Skole SFO Grønvangskolen SFO Højmarkskolen inkl Specialundervisningscenter SFO Jels Skole Overskuddet er på 0,8 pct, dog reduceres loftet ikke som følge af overskud vedr. frugtordning overføres til SFO Holmeåskolen SFO Rødding skole SFO Skodborg Skole SFO Østerbyskolen inkl Specialundervisningscenter Skolefritidsordninger i alt Kostskolen Assersbølgård Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolen Basen Ungdomsklubber i ungdomssk Øvrige i alt Områdeledede børnehaver: Udvalget for skoler og børn USB 4 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

5 Udvalget for skoler og børn Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel - - Kate gori Område Brørup, 4 inst Område Vejen/Askov, 2 inst. Området kompenseres for afholdte udgifter i /5 til vikarer i fbm. sygefravær, fritstillelse, samt fratrædelsesgodtgørelse, i alt kr Område Skodborg, 2 inst Område Jels, 2 inst Område Vejen by, 3 inst Område Lindknud/Hovborg, 2 inst Område Rødding, 2 inst Enkeltinstitutioner: Billingland, Vejen Overskuddet er på 0,4 pct. og overførslen er reduceret med kr Veerst-Bække Børnehave Tumlehøj i Holsted Føvling Børnehave Særlige dagtilbud Sløjfen, Brørup Dagtilbud i alt Sundhed & Familie Pædagogisk Psyk. Rådgivning Overskuddet er på 3,5 pct. og overførslen er reduceret med kr Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Dagtilbud & Skoler Skolelederuddannelse Bevilling på kr. fra staten, hvoraf de kr. er modtaget. Restbeløbet modtages i 206 og det tilhørende budget overføres derfor Kompetencemidler Uforbrugte statsmidler overføres til IT-skoler, Digitale læringsmidler Merforbrug overføres til 206, idet statstilskuddet til formålet først modtages i Kvalitetsmidler Restbeløb vedr. udvidet åbningstid, der først bliver afholdt i Kvalitetsmidler Restbeløb vedr. kompetenceudvikling. Anvendes jf. kompetencestrategi i Kvalitetsmidler Restbeløb/mindreforbrug vedr. IT. Anvendes til implementering af IT-strategi i Øvrige driftsoverførsler i alt Udvalget for skoler og børn, driftsoverførsler fra i alt Overførsler kategoriseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning. 3. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler 4 4. Øvrige overførsler USB 5 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

6 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel - - Kate gori Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Udvikling & Erhverv Folkebiblioteker Museer Musikskolen Sundhed & Familie Tandplejen Kommunal sundhedstjeneste Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Udvikling & Erhverv Renovering af boldbaner mv. Ved vedtagelsen af budget blev budgettet til renovering af boldbaner mv. flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte og allerede disponerede projekter søges restbudgettet overført til Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller Ved vedtagelsen af budget blev budgettet til renoveringsprojekter vedr. kommunens idrætshaller flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte og allerede disponerede projekter søges restbudgettet overført til Egnsmuseet på Sønderskov Jf. Byrådets beslutning den 8.2., overføres restbudget afsat til maling af vinduer på kr. et skal finansiere udbedring af nedskridninger ved voldanlægget ved Museet på Sønderskov. Derudover søges budget til vedligeholdelse af klimaskærm = kr. overført, jf. budgetønske ved budgetlægning for, godkendt med overførselsret til efterfølgende budgetår Andre kulturelle opgaver Restbudgettet vedr. tilskud til forsamlingshuse søges overført til 206, idet der ikke er indsendt regnskab/dokumentation for godkendte projekter USKF 6 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

7 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Eventpuljen Byrådet besluttede den 2.6. at samle budgettet fra eventpuljen samt budgetmidler til eventlignende aktiviteter i en pulje under Kultur og Fritid. Det blev samtidig besluttet, at der er overførselsadgang, således at det er muligt at planlægge og afholde større events. - - Kate gori Kulturelt Samråd Bevilgede tilskud vedr., som endnu ikke er afholdt, søges overført Sundhed & Familie Sundhedscentret Der ønskes overført uforbrugte midler på kr. til etableringsudgifter i forbindelse med oprettelse af sundhedscentret som institution Forebyggelsespuljen Der ønskes overført uforbrugte midler på kr. til at kunne igangsætte nye projekter i Projekt Sund i Job Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Byrådets beslutning Opstart. Uforbrugte midler søges overført til Rygestopinstruktør Projektet løber indtil 207 og er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Byrådets beslutning Opstart. Uforbrugte midler søges overført til Tidlig opsporing og indsats på kronikerområdet Projektet er finansieret af midler fra det nære sundhedsvæsen, hvor der oprindeligt blev givet kr. årligt til området. Der er i kun anvendt kr. (løn til projektleder ved 'Sundhed på tværs'), og de resterende midler søges overført til 206 til videre arbejde med det nære sundhedsvæsen, jf. direktionsbeslutning pr. 29/ USKF 7 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

8 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel - - Kate gori Sundhed på tværs Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Byrådes beslutning 0... Opstart 206 for borgere, men projektleder er ansat fra efterår til opstart af projektet (løn til projektleder fra midler fra det nære sundhedsvæsen) Baby i balance Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Byrådets beslutning Opstart. Uforbrugte midler søges overført til 206. Øvrige driftsoverførsler Udvalget for sundhed, kultur og fritid, driftsoverførsler i alt Overførsler kategoriseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler 4. Øvrige overførsler USKF 8 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

9 Udvalget for social og ældre Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler - - Kateg ori Social & Ældre Projekt Botræning, Fredensvej Overskuddet udgør 9,73% af det oprindelige budget. (Institutionen må overføre 0% af det Oprindelige Budget) Botilbuddet Bøgely Overskuddet udgør 7,59% af det ) Der er reduceret med kr Lille Veum Eksterne Overskuddet udgør 5,43% af det oprindelige budget. (Institutionen må overføre 0% af det Oprindelige Budget) Bostøtte Kærhøjparken 36 BP Overskuddet udgør 5,25% af det ) Der er reduceret med kr Vejen Støttecenter Underskuddet udgør 0,79% af det. (Institutionen må overføre 5% af det ) Projekt Vejen Støttecenter Underskuddet udgør 7,5% af det. (Institutionen må overføre 5% af det ) Merforbruget i forhold til loftet er på kr Bostøtte KMJ-projekt Underskuddet udgør 3,67% af det. (Institutionen må overføre 5% af det ) Merforbruget i forhold til loftet er på kr Bakkehuset, Bakkegårdsparken Overskuddet udgør 5,70% af det ) Der er reduceret med kr Socialpsyk.Center- Bostøtteteam Overskuddet udgør 3,67% af det oprindelige budget (institutionen må overføre 0% af det oprindelige budget) Straksteamet Overskuddet udgør 9,93% af det oprindelige budget (institutionen må overføre 0% af det oprindelige budget) Hjælpemiddelservice Vejen Nørregadehus Underskuddet udgør 0,26% af det. (Institutionen må overføre 5% af det ) Bostøtte Nørregade 79 A Overskuddet udgør 4,07% af det ) USÆ 9 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

10 Udvalget for social og ældre Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel - - Kateg ori 55 Botilbud Lille Veum Overskuddet udgør,89% af det ) Nørrevang - bodel Overskuddet udgør 4,99% af det ) / Dagcenter Lille Veum og Gartneriet Lille Veum Overskuddet udgør,2% af det ) Værkstedet Elmegade 2 Overskuddet udgør 3,85% af det ) Skånejob Elmegade Underskuddet udgør 2,7% af det (Institutionen må overføre 5% af det ) Socialpsyk.C. ABS- Regnbuen Overskuddet udgør 8,54% af det ). Der er reduceret med kr Cafe noget særligt Overskuddet udgør 32,39% af det oprindelige budget (institutionen må overføre 0% af det oprindelige budget) Der er reduceret med kr Overskuddet udgør 0% af det oprindelige budget (institutionen må overføre 0% af det oprindelige budget) Fællesprojekt ABS og BUC Dagcenter Kærhøj Overskuddet udgør 3,34% af det ) Nørrevang - aktivitetstilbud Overskuddet udgør 0,72 % af det )Der er Bo- og beskæftigelsestilbud i alt reduceret med 8.000kr Ældrecenter Birkely, Askov Underskuddet er på -6,5 %. Merforbruget i forhold til loftet på -5% er på kr Ældrecenter Enghaven Ældrecenter Dixensminde Ældrecenter Kærdalen, Vejen Ældrecenter Lindecenter, Bække Ældrecenter Lundtoft, Brørup Brørup Hjemmepleje Underskuddet er på -5,6 %. Merforbruget i forhold til loftet på -5% er på kr Underskuddet er på -9,35%. Merforbruget i forhold til loftet på -5% er på kr USÆ 0 Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

11 Udvalget for social og ældre Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel - - Kateg ori Område Vest Madservice Vejen Ældrecentre i alt Dagcentre og aktivitetscentre Dagcentre i alt Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Social & Ældre Ældreområdet Fællesudgifter og -indtægtervagtcentral På myndighedsområdet på social- og ældreområdet er der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.,7 mio. kr. heraf ønskes overført til delvis udligning af underskud vedrørende Birkely og Lundtoft Til finansiering af restfakturering vedr. etablering af elektroniske dørlåse, søges overført kr. Fakturaen er ved en fejl fra G4S ikke blevet fremsendt til Vejen Kommune Projekt klippekort Der resterer kr. af det tildelte beløb på 0,66 mio. kr Støtte til frivilligt socialt arbejde Af den politisk godkendte frivillighedspolitik fremgår under pkt. 4 - Vision, at uforbrugte midler skal overføres til næste år Øvrige driftsoverførsler Udvalget for social og ældre, driftsoverførsler i alt Overførsler kategoriseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler Øvrige overførsler USÆ Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

12 Økonomiudvalget Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel - - Kateg ori Overførsler som følge af lønsumsstyring 6.5 Sekretariat og forvaltninger Teknik & Miljø Som følge af lønsumsstyring. Inkl Naturbeskyttelse, 6.55 Miljøbeskyttelse, 6.56 Byggesagsbehandling uden BBRprojektet Bygningsservice Som følge af lønsumsstyring. Inkl. kantineområdet og 6.50 Administrationsbygninger Dagtilbud & Skole Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde (Ungekontakten) Sundhed & Familie Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde Borgerservice Som følge af lønsumsstyring. Ekskl. udgifter til Udbetaling Danmark. Overskuddet er på 3,7 % og er reduceret med kr Intern Service Som følge af lønsumsstyring. Inkl IT Udvikling & Erhverv Som følge af lønsumsstyring. Overskuddet er på 0,7 % og er reduceret med kr Økonomi Som følge af lønsumsstyring Jobcentre Jobcenter Som følge af lønsumsstyring Social & Ældre Social & Ældre Som følge af lønsumsstyring Øvrige driftsoverførsler 0.0 Faste ejendomme Planlagt vedligeholdelse Underskud vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse overføres til Valg Folketingsvalg Restbudgettet overføres til udgifter i 206 vedrørende valg den 3. december Sekretariat og forvaltninger Administrationsgebyrer vedr. byggeri af Lundtoft Byggeriet af Lundtoft er forsinket. Indtægter fra byggeriet forventes i Øvrigt konsulentbistand Budget til udvikling af it-governance model for Vejen Kommune overføres til afholdelse i 206, jf. direktionsmøde Advokatbistand Restbeløb overføres til udgifter vedr. retssager, som er afsluttet i Områdedrift/helhedsdrift Arbejdet pågår og restbudgettet overføres 2 til 206. (effektiviseringspuljen) Flådestyring Projektet er i opstartsfasen, og budgettet overføres. (effektiviseringspuljen) ØU 2Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

13 Økonomiudvalget Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Harmonisering af service- og turismevejledning 65027/ Arbejdet pågår. Der træffes beslutning om det videre forløb i. halvår 206. Opgradering af hjemmesiden Der ønskes overført kr. til opgradering af Vejen Kommunes hjemmeside. et kan finansieres af uforbrugte midler under Borgerservice og Udvikling & Erhverv Udviklings- og omstillingspuljen Projekt Forebyggelseskommuner - - Kateg ori 2 4 Udvikling af Vejen Kommunes Facebook strategi er godkendt af direktionen Udgifterne afholdes først i Restbeløb overføres til tilbagebetaling af udbetalt tilskud IT Digitaliseringspuljen Der ønskes overført kr. til udvikling af sags- og dokumentsstrategi for Vejen Kommune, som godkendt i Digitaliseringsgruppen den 9. november It-udgifter Restbudgettet hos It søges overført til den kommende opgradering af styresystemet til windows Erhvervsservice og iværksætteri Projekt Dannelsessporet Projektet er startet op i, men udgifterne afholdes først i Markedsføring kr. overføres til sponsoraftale med Holsted Speedway, jf. Økonomiudvalget den / Udvikling af yder- og landdistriktsområder LAG-pulje Der er et restbudget på kr. Der overføres kr. til ekstern bistand vedrørende revision af lokale udviklingsplaner, jf. Økonomiudvalget 0/2. De resterende kr. ønskes overført til medfinansiering af LAGprojekter i Løn- og barselspuljer 6.70 Investeringspulje til kreative løsninger Restbudget søges overført til endelig implementering af DitmerFlex, som er bevilget i direktionen den 3/ Interne forsikringspuljer Risikostyringspuljen Hele restbudgettet er bevilget til konkrete projekter og overføres til Arbejdsskader Restbudget overføres til 206 med henblik på opbygning af en pulje, der kan være med til at imødekomme fremtidige udbetalinger til arbejdsskader Økonomiudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kategoriseres ud fra nedenstående principper: ØU 3Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

14 Økonomiudvalget Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel - - Kateg ori. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler Øvrige overførsler ØU 4Samleark -Driftsoverførsler til 206, jf. direktionen 0036

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Intern Service - Budget 07-0-05 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 0 til 05 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler

Læs mere

Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014 Intern Service - Budget 0-0-0 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg driftsoverførsler fra 0 til 0 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE

AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE Søg med Ctrl F EAN Navn Adresse Postnr & by Kontaktperson AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE 5798005435006 Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang Skodborg Nørregade 6 6630 Rødding Birgit Petersen

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere

Områdeklassificering. Brørup

Områdeklassificering. Brørup Brørup Føvling Gesten Glejbjerg Holsted Hovborg Jels Lindknud Lintrup Øster Lindet Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Alle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Alle Udvalg Overførsel fra 2016 til 2017 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 15.564 15.904 340 - salg af jord

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019 Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Aktivitetstilbud på ældreområdet

Aktivitetstilbud på ældreområdet Aktivitetstilbud på ældreområdet 1. Indledning Aktivitetsområdet er et højt prioriteret område i Vejen Kommune. Der er mange aktivitetstilbud i kommunen af forskellig art og selvom opdelingen af daghjem

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Evaluering af regler for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem år

Evaluering af regler for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem år Dato: 12.november 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Evaluering af overførselsreglerne, som blev vedtaget i september 2011 Baggrund De nuværende overførselsregler blev vedtaget i september 2011, hvor

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2016 til uden for overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2016 til uden for overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017 - uden for overførselsreglerne Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel uden for overførselsreglerne 1.566 445 Ansøgning om

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomirapport ultimo marts 2019

Økonomirapport ultimo marts 2019 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016

Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 24-02-2016

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Udvalg (I hele 1.000 kr.) Specifikation Behov for tillægsbevilling Skattefinansieret drift 1) Serviceområder 3,472 Udvalget for teknik og miljø 265 Udvalget for arbejdsmarked og integration 577 Udvalget

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere