Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget"

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner med 50% Kommunal Medfinansiering FØP med 65% KMF, tilkendt før 1.januar FØP med 65% KMF, tilkendt fra 1.jan > Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Overordnede kommentarer - overførselsudgifter Flygtninge Kvoten for 2014 er øget fra 24 til 34 personer, hvilket medfører et betydeligt pres på budgettet. Forsørgelsesydelserne hører under Økonomiudvalget, mens de enkeltydelser til medicin, tandbehandling, etablering i bolig osv., som flygtningene måtte have behov for, hører under SSU. Førtidspensioner og personlige tillæg Der forventes at være ca. 734 modtagere af førtidspension ved årets udgang. Det er lavere end budgetteret. Førtidspensionsreformen har medført en halvering af nytilkendelserne i forhold til tidligere år, men til - og fraflytninger af førtidspensionister påvirker også det forventede regnskab. Udbetalingerne af førtidspensioner foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Boligstøtte og enkeltydelser Der forventes merudgifter til boligstøtte. Udbetalingen af boligstøtte foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Over- / underskud øvrig drift Afv. BOP 1 Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Sundhedsplejen Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehand. / behandlingshjem, alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning for voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj - bygningsdrift Voksne Husvilde Tinglysning - boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

4 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter inden for servicerammen Den kommunale tandpleje Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, med deraf følgende merudgifter. Der er indgået en aftale med den private leverandør om afvikling af betalingen for disse ekstraudgifter over en 6-årig periode. Der er desuden indgået aftale om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er behov for budgettilførsel på kr. årligt fra Budgetbehovet indgår i behandlingen af ændringsforslag til Budget >. Tilbud til voksne med særlige behov Denne budgetopfølgning viser et forventet merforbrug. De tidligere års mønster, hvor der ligeledes har været forventede merforbrug først på året, men variationer i borgernes tilbud og pris har betydet, at regnskabet alligevel er endt med et mindreforbrug, forventes ikke i år. Allerede ved vedtagelsen af budget 2014, blev der taget højde for dette mønster, og budgettet blev reduceret med 2 x 1 mio. kr. i uudmøntede puljer på baggrund af. Desuden blev der via Balancekataloget introduceret en omlægning af indsatserne ved oprettelse af et bofællesskab / aktivitetstilbud ved Strøbyhjemmet. Denne investering skulle medføre en reduktion af udgifterne til længerevarende botilbud i andre kommuner på yderligere 1 mio. kr. i En stor del af området individbudgetteres - det vil sige at den forventede årsudgift er beregnet på baggrund af konkrete borgeres foranstaltninger og pris. Antallet af personer i midlertidige tilbud er steget fra ca. 28 til ca. 30 helårspersoner. Antallet af borgere i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er ligeledes steget med ca. 2 helårspersoner. Antallet af personer i længerevarende tilbud er uændret, men prisen på en del af tilbuddene er steget mere, end kommunens prisfremskrivning. Budgetreduktionerne samtidig med flere borgere i tilbud betyder med andre ord, at budgettet ikke forventes at kunne overholdes i Integreret døgnpleje Budgetrammen til døgnplejeområdet er under pres på grund af ændrede regler for tilskud fra den centrale vikarpulje i forbindelse med langtidssygdom. Desuden ligger antallet af visiterede timer lige over det forventede niveau ved budgetlægningen. Med stram økonomistyring forventes indeværende års budgetramme på nuværende tidspunkt overholdt, men det er usikkert, om underskuddet på kr. fra 2013 kan indhentes. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

5 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Tilbud til voksne Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Ældre og handicappede Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Overordnede kommentarer - serviceudgifter uden for servicerammen Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsenet Aktivitetsniveauet - og dermed vores kommunale medfinansiering - er lavere end forudsat i budgettet. Det kan der være mange grunde til. Siden 2007, hvor medfinansieringen blev indført i forbindelse med strukturreformen, har der ikke været to regnskabsår, hvor forbrugsmønstret har været ens. Det kan altså bero på tilfældigheder. Det er dog en kendsgerning, at Stevns Kommune i de senere år - og senest i forbindelse med iværksættelse af et målrettet projekt i har haft forskellige indsatser som alle har haft til formål at dæmme op for en forventet stigning i den kommunale medfinansiering blandt andet som følge af stigningen i antallet af ældre. Det er absolut nærliggende at antage, at gevinsterne af disse indsatser begynder at kunne aflæses på vores medfinansiering. Det er straks vanskeligere at bevise en sammenhæng, så der arbejdes fortsat med at kunne dokumentere - eller i hvert fald sandsynliggøre - effekterne. Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager Statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager hjemtages på individniveau. Refusionsbeløbet er derfor beregnet på baggrund af de faktiske udgifter til konkrete borgere. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

6 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2014 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. juni Kvoten for 2014 er forhøjet til 34 personer, og der forventes en del familiesammenføringer. Dette medfører - alt andet lige - også øgede udgifter til tilskud til medicin, tandbehandling, enkeltydelser ved etablering i bolig m.v. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der er bevilget repatriering til en familie i Et år efter hjemrejsen, udbetales den sidste del af etableringstilskuddet. Der er 100% statsrefusion på udgiften. Sidste del af etableringstilskuddet for ovennævnte familie er udbetalt. Der er desuden bevilget repatriering til yderligere en familie. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

7 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2014 er baseret på det forventede regnskab 2013 pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. juni Efter budgetvedtagelsen er der kommet nye regler, hvor der nu kan ydes helbredstillæg til høreapparater. Ændringen medfører en merudgift på 1 tilskud pr. måned til ca kr. Der er ingen særlige bemærkninger til de øvrige områder. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned Nettopensionsudgiften er kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. juni 2014 samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Ændrede forudsætinger Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr.31. maj / 30. juni 2014, samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er kr. Resttilgangen i 2013 er 14 pensioner med løbende tilgang. Tilgangen fra > er indlagt med 40 pensioner pr. år med løbende tilgang.. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Nettotilgang i 2014: 12 førtidspensioner (40 tilgange og 28 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i maj måned Forventet bestand pr : 520 personer. Nettotilgang i : henholdsvis 8, 3 og 9 personer. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

8 Førtidspensioner og personlige tillæg Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 31. maj 2014, samt KMD Prognose. Det seneste måltal for tilkendelser i 2014 er 20 pensioner, hvoraf 3 er tilkendt ved budgetopfølgningen. Antallet af forventede afgange (folkepension, fraflytning, dødsfald m.v.) resten af året er indregnet med -8 personer. Nettotilgang i 2014: 7 førtidspensioner (20 tilgange og 13 afgange) Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Forventet bestand pr : 511 personer Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

9 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligydelse pr , svarende til udgifter for 851 sager. Der er foretaget regulering af statsrefusion for 2013 i 2014 efter overgang til Udbetaling Danmark. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligsikring pr , svarende til udgifter for 515 sager. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2014 svarer til forventet regnskab 2013 pr. juni Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Generelt for området skal det nævnes, at reformen vedr. førtidspension, fleksjob og kontanthjælp har medført øgede udgifter til visse enkeltydelser. Det tværfaglige team vurderer ofte, at den enkelte borger har brug for sociale, boligmæssige og/eller helbredsmæssige indsatser med økonomisk støtte for at kunne profitere af de jobeller uddannelsesmæssige tilbud, som Det tværfaglige team visiterer til. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

10 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2012, samt den forventede udvikling i 2013 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 48% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 37% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 2% Sygesikring: 10% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut PROJEKT: I 2014 oprettes et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i projektets første år forventes at blive ca. 0,25 mio. kr. Det forventede regnskab 2014 er beregnet på baggrund af a conto-afregninger til og med juni måned Efterreguleringerne af a conto-afregningerne på stationær somatik er umiddelbart større end sidste år, men samlet set er aktivitetsniveauet lavere end det budgetterede. For ambulant behandling er forbrugsmønstret nogenlunde det samme som sidste år, men også her er der tale om et lavere aktivitetsniveau end det budgetterede. Der forventes til gengæld øgede udgifter til psykiatrisk behandling. Den procentvise fordeling af udgifterne er stort set uændret. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2014 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

11 Sundhedsudgifter PROJEKT HJERNESKADEINDSATSEN: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet er støtte af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kommunal genoptræning: Ingen bemærkninger. Vederlagsfri genoptræning: På baggrund af regnskab 2012 og 2013 forventes også i 2014 færre udgifter til vederlagsfri genoptræning. Tilskud til personbefordring: På baggrund af regnskab 2013 forventes lidt flere udgifter til personbefordring. Projekt Hjerneskadeindsatsen: Projektet afsluttes med udgangen af 2014 Der forventes en mindreudgift på kr. Forventet overskud på rammeaftale i Sundhed, Aktivitet, Træning: kr. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte indsatser i 2014: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner PROJEKT HANDICAPRÅD/SUNDHEDSMESSE: Der er overført kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til afvikling af en sundhedsmesse. Handicaprådet har besluttet, at sundhedsmessen først afvikles i foråret 2015, i forbindelse med åbning af det nye sundhedscenter, og beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning PROJEKT TUBA: Der er overført kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til iværksættelse af en særlig indsats for børn af alkoholmisbrugere. Projektet koster kr. pr. år, så halvdelen af beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning Der forventes en mindreudgift på kr. til de to projekter. Beløbet søges overført til afvikling i Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

12 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 135 sengedage á kr. 238 liggedage á kr. Der vil fortsat være tæt opfølgning på afregningerne for liggedage. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp (andre sundhedsudgifter) I alt 260 sager. Heraf 203 sager med standardtilskud på kr. og 57 sager med et gennemsnitligt tilskud på kr. Delpolitikområde: Befordring Budget 2014 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. På baggrund af regnskab 2013 forventes færre udgifter til befordring. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau, bortset fra ekstra besøg hos nyfødte på 4./5.-dagen. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

13 Sundhedsudgifter Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Rammeaftale med overførselsadgang: 6,3 mio. kr. Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, med deraf følgende merudgifter. Der er indgået en aftale med den private leverandør om afvikling af betalingen for disse ekstraudgifter over en 6-årig periode. Der er desuden indgået aftale om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er behov for budgettilførsel på kr. årligt fra Der forventes en merudgift på kr. på grund af den del af merudgifterne, som ikke kan afholdes inden for rammeaftalen. Forventet afvigelse på Tandplejens rammeaftale: 0 kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

14 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1,15 helårsplads, svarende til 420 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Udgiften hertil er takstopkrævet. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 37,59 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på netto ca. -0,8 mio. kr. dels på grund af variationer i indsatser og dels på grund af omlægning af indsatser fra længerevarende botilbud typisk i andre kommuner til socialpædagogisk støtte i eget regi. Der forventes et forbrug på 37,33 helårspladser, men prisen pr. helårsplads er steget mere end budgettets prisfremskrivning. Desuden ser de foregående års mønster med større afgang end tilgang hen over året ikke ud til at komme til at gælde i Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

15 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 30 personer, svarende til 28,16 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. på grund af variation i indsatser. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Individbaserede udgifter til 38 personer, svarende til 30,67 helårspladser. Med baggrund i tidligere regnskabsårs erfaringer med mindreforbrug, er det individbaserede forventede regnskab nedskrevet med 0,775 mio. kr. Der er desuden oprettet en enkeltmandsforanstaltning i Præstemarken siden december Boligerne i Vestergade: Ingen ændrede forudsætninger. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 24 helårspladser. Balanceforslag: Pulje på kr., som udmøntes ved nedsættelse af arbejdstiden i beskyttet beskæftigelse, hvor det er fagligt forsvarligt og under iagttagelse af, at den enkelte borger fortsat vil have et meningsfuldt tilbud og muligheden for bevarelse og udvikling af at aktivt socialt liv i samspil med andre. Individbaseret forbrug til 25 personer, svarende til 23,29 helårspladser. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

16 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 39,75 helårspladser. Værestedet: Ingen ændringer. Den gule dør: ændringer. Andet: Individbaseret forbrug til 42 personer, svarende til 41,17 helårspladser, men til gennemsnitligt lavere pris. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 2 personer, svarende til 1,83 helårspladser. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret forbrug til 5 personer, svarende til 4,84 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

17 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. PROJEKT: Bofællesskab og aktivitetstilbud på Strøbyhjemmet. Besparelse fra 2015: netto ca. 1,2 mio. kr. Socialpædagogisk støtte og Mødestedet /Krydset Der er merudgifter til feriepenge ved fratrædelse. Andet: Individbaseret forbrug til 33 personer, svarende til 28,44 helårspersoner. PROJEKT Strøbyhjemmet: Der er ansat projektleder til at varetage opbygningen af bofællesskabet. Der forventes først ansat yderligere personale sidst på året. Der arbejdes nu med at finde de borgere, som vil kunne have glæde af at bo sammen på Strøbyhjemmet. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

18 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Rammeaftale med overførselsadgang: 116,5 mio. kr. Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Natberedskab: Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 92% Sundhedslovsydelser / sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale personer modtager gennemsnitligt 2,7 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 241 borgere svarende til 43% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab. Der arbejdes på en aktivitetsregistrering. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

19 Ældre og handicappede Budgetforudsætninger Skematisk overblik Basis Budget BOP 1 BOP 2 BOP 3 Regnskab 2014 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger Antal korttidspladser Belægningsgrad 88% 88% Venteliste Nej Nej Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør t t t. Realiseringsgrad 92% 92% 92 % Antal borgere i eget hjem Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,7 t/uge 3,1 t/uge 3,3 t/uge Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 241 = 43% 229 = 40% 206 = 37% Personale: SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% 35% 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 28 ca. 28 ca. 28 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 54 ca. 54 Ca. 50 Antal personer omfattet af statsrefusion Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Nej Ja Ja Venteliste, træning efter Serviceloven Ja Ja Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja Ja Ja (på visse) (på visse) (på visse) Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

20 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge Demensdagcenter for hjemmeboende: 4 dage pr. uge (demensdagcentrets åbningstid er øget fra 2 til 4 dage pr. uge) Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 535,8 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 3 personer under 67 år Indførelse af Fælles Medicinkort: Udgifter til implementering i MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

21 Ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Budgetrammen til døgnplejeområdet er under pres på grund af ændrede regler for tilskud fra den centrale vikarpulje i forbindelse med langtidssygdom. Antallet af visiterede timer ligger lige over det forventede niveau ved budgetlægningen. Med stram økonomistyring forventes indeværende års budgetramme på nuværende tidspunkt overholdt, men det er usikkert, om underskuddet på kr. fra 2013 kan indhentes. Tilskud til ansættelse af hjælpere: 521,8 timer pr. uge Fælles udgifter og indtægter - døgnplejen: Hvert 5. år skal der afleveres data fra Omsorgssystemet til Statens arkiver. Denne udgift er ikke budgetlagt. Mellemkommunale betalinger: Der har været en nedgang i antallet af udenbys borgere i kommunens plejeboliger, som ellers udgør en væsentlig del af indtægterne fra andre kommuner. Samlet set forventes dog ingen budgetafvigelse på mellemkommunal betaling. Det kan oplyses, at der i øjeblikket står en del udenbys borgere på venteliste til en plejebolig i Stevns Kommune. Fælles medicinkort: Implementering af Fælles Medicinkort er udskudt til Budgetbeløbet søges overført til Madservice: Madservice har ekstraordinært fået overført kr. fra 2013 til udskiftning af udstyr i køkkenet. Løft af Ældreområdet: Der er søgt og bevilget 4,5 mio. kr. fra Statens Ældre-pulje (1 mia.) Beløbet er optaget som indtægt i SSU s regnskab og udgifterne forventes at svare til indtægten, således at nettobeløbet ikke påvirker regnskabet / servicerammen. Beløbet bruges til diverse beskrevne indsatser, f.eks. styrket rehabilitering og genoptræning, kompetenceudvikling, forebyggelse og sundhedsfremme, praktisk hjælp til hovedrengøring, styrket demensindsats samt velfærdsteknologi. Der forventes en samlet merudgift på kr. Ved regnskabsafslutning 2014 søges om ekstraordinær overførsel af kr. til implementering af Fælles Medicinkort i Forventet overskud på rammeaftale, Madservice: Forventet afvigelse på rammeaftale, Integreret pleje: Forventet overskud på lønsumsstyring, tværgående SSÆ: kr. 0 kr kr. Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Personale: 68 timer pr. uge Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) PROJEKT OPSØGENDE BESØG: I Budget 2014 er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Investeringen er selvfinansierende i Besparelse på netto 0,2 mio. kr. i 2015 og 2016, stigende til 0,75 mio. kr. fra Projektøkonomien søges overført til Der forventes en mindreudgift på netto kr. vedr. projektet. Projektøkonomien søges overført til Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

22 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 7-10 handicapbiler med særlig indretning 54 aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Der arbejdes i øjeblikket med 2 større sager om støtte til boligindretning, men udgifterne til disse forventes først at komme i 2015, hvorfor de indgår i budgetforslag Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Delpolitikområde: Administrationsbygningen Birkehøj Basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

23 Voksne Opgaver Husvilde, tinglysning af boligydelseslån samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt (ØU): Frivillighedsindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. i 2014 skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Der har stort set ikke været udgifter til boligplacering af husvilde i de foregående regnskabsår. Dette gælder også for første halvår af Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der kommer udgifter til husvilde senere på året. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tinglysning af boligydelseslån Basisbudgettet. Opgaven er overgået til Udbetaling Danmark. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

24 Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig boligplacering og lejetab Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Drift af 4 adresser på Vallørækken 17 19, som successivt reserveres til midlertidig indkvartering. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

25 Forventet overførsel Rammeaftaler Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Overfø rt fra 2013 F o rventet o ver-/ underskud 2014 Opr. B udgetramme 2014 Over-/ underskud i pro cent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning Den Kommunale tandpleje 0 0 Sundhedsudgifter i alt Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje Madservice Indtægtsdækket virksomhed Ældre og handicappede i alt I alt - Social- og sundhedsudvalget I forbindelse med godkendelse af rammeaftalerne er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af det korrigerede budget. Bemærkninger Sundhed, aktivitet og træning Ingen bemærkninger. Den kommunale tandpleje Køb af tandreguleringsydelser hos privatpraktiserende tandlæge forventes at medføre et betydeligt underskud på rammeaftalen. SSU arbejder som udgangspunkt på at afholde udgiften inden for egen budgetramme, men der kan blive tale om ansøgning om tillægsbevilling / 0-stilling af regnskabsunderskud på kr. i Beløbet er ansøgt tilført i budgetforslag Den integrerede døgnpleje Der arbejdes på at budgetrammen overholdes, men det er usikkert, om underskuddet fra 2013 på kr. kan indhentes. Madservice Ingen særlige bemærkninger. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

26 Forventet overførsel - Lønsumsstyring Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Overfø rt fra 2013 F o rventet o ver-/ underskud 2014 Opr. B udgetramme 2014 Over-/ underskud i pro cent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning 0 Den Kommunale tandpleje 0 Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje 0 Madservice 0 Bygningsdrift, servicearealer m.v.: Nørregade 17, Birkehøj, Depot 0 Overskud fra tidligere år -537 I alt - Social- og sundhedsudvalget I forbindelse med godkendelse af principper for lønsumsstyring er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Bemærkninger Ingen særlige bemærkninger. Forventet ansøgning - ekstraordinære overførsler Social, Sundhed & Ældre I 1000 kr. Overført fra 2013 til 2014 Ønskes overført til 2015 Sundhedsudgifter Projekt Handicapråd/Sundhedsmesse Projekt TUBA Ældre og handicappede Implementering af Fælles Medicinkort Projekt Opsøgende besøg 0-55 I alt - Sundhed Bemærkninger Sundhedsmesse: afholdes i TUBA: Projektet er 2-årigt, hvorfor halvdelen af beløbet søges overført til Implementering af Fælles Medicinkort: er udsat til Projekt Opsøgende besøg: Påbegyndt i 2014, men projektøkonomien søges overført til Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 (uden overførsel fra 2014) Forventet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Maj 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed August 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed Marts 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Social og Sundhed

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Juni 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Social-

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar Der er foretaget budgetopfølgning pr. 28. februar på SSU s politikområder.

Læs mere

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Maj 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.1 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed Juni 2019 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget August 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 (16-pl) Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.2 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj på SSU s politikområder. Resultatet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Over- / underskud øvrig drift Social-

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab bop 3 Over- / underskud øvrig drift

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Pr. 31. marts 2019 Overblik Social og Sundhed BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed Pr. 30. september 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. 2018-pl Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Budget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU Orientering om økonomi og økonomistyring SSU 5.2.18 Henriette Wrietsch marts 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 7.634 6.560 7.669 9.331

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10 Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-29 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-71 -

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister

Læs mere

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere