Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m."

Transkript

1 Budget 2012 og budgetoverslagsårene Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift i kraft af mængdeudvikling Demografi Papirfarve Hvid Hvid Hvid Hvid Side

2 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2012 Oversigt over uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling og udgifter afledt af den demografiske udvikling Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der forudses merudgifter eller hvor der er risiko for merudgifter i forhold til det vedtagne budget 2011 og overslagsårene heri. I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper. Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT Udvalg Tekst Uomgængelige finansieringsbehov UMT Vintertjeneste UMT P-afgift EU Udbetaling Danmark - manglende besp EU KMD - ophør af fastprisaftale BU Dagtilbud dispositionsvederlag SU Tolkebudget Merudgifter i kraft af mængdeudvikling BU Handicap "Fra barn til voksen" SU Handicap "Fra barn til voksen" Befolkningsudvikling - demografi BU Dagtilbud - afventer prognose i aug BU Skoleområdet SU Ældreområdet SU Hjælpemidler Note: Drift mindreudgift + merudgift 11/20133

3 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde: Anlæg og Ejendom kr Vintertjeneste I alt = udgift, - = indtægt 1: Vintertjeneste Resume: Oplæg til tilpasning af vintertjenesten for budget 2012 og frem, ud fra regnskab for perioden samt foreløbig opfølgning i Sagsfremstilling: Området er udvalgt som fokusområde i 2011, og er derfor under løbende opfølgning. Området udviser pr et forbrug på 4,5 mio. kr. Herudover er der disponeret 0,2 mio. kr. til nyt udstyr for de veje, som ikke vinterbekæmpes af Vejdirektoratet mere. Budgettet er i 2011 på ca. 6.6 mio. kr. Budget 2011 Forbrug 1/1-30/ Faste omkostninger Nyt udstyr Rest budget kr kr kr kr kr. Det kan oplyses, at en gang saltning på prioritet 1 og 2 veje, cykelstier og kritiske steder ved busstop og fodgængerfelt koster ca kr. Et døgn med konstant snerydning koster ca kr. Dette gælder, når alt materiel er ude og rydde sne. En gang snerydning af alle veje i Svendborg Kommune koster ca kr. Oversigt over budget og forbrug i perioden År Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse

4 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Gennemsnitsudgiften har i perioden været kr. Påvirkning på andre områder: Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger

5 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde: Byg, Vej og Miljø kr Reg. af parkeringsindtægter I alt = udgift, - = indtægt 1: Statslig regulering af kommunale parkeringsindtægter Resume: I henhold til lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter vil kommunen med virkning fra 2011 skulle tilpasse den kommunale parkeringsindtægt efter reglerne i Vejlovens 107. I henhold til Vejlovens 107 må der opkræves betaling for parkering til dækning af udgifterne til indretning, drift og tilsyn med de parkerede køretøjer. Dette betyder, at der i 2011 og fremadrettet vil skulle foretages en regulering af budgetterne med baggrund i parkeringsindtægterne. Sagsfremstilling: I henhold til lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter er det fastsat, at kommunerne første gang senest den 1. september 2011 skal have truffet beslutning om, hvorvidt der skal drives betalingsparkering i en balanceordning, hvor indtægter og omkostninger modsvarer hinanden, eller i en loftsordning, hvor indtægterne fra betalingsparkering i 2007, med visse justeringer, vil danne loft over de indtægter kommunen kan råde over. Efter beregninger af de økonomiske konsekvenser, må det konstateres, at loftsordningen umiddelbart både på kort og lang sigt, vil give Svendborg Kommune det mindste tab ud fra en samlet betragtning af statstilskud og lokale indtægter og omkostninger. Administrationen har udregnet konsekvensberegning for de to mulige modeller: Loftsordningen, giver et tab på 2,3 mio. kr. i 2011 stigende til 3,7 mio. kr. i Kommunen kan selv træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske en reduktion af statstilskuddet til kommunen og/eller reduktion af indtægterne fra parkering. Balanceordningen, giver et tab på 4,7 mio. kr. i 2011 stigende til 4,9 mio. kr. i Kommunen kan selv træffe afgørelse om, hvorvidt balance i ordningen skal opnås via reduktion af indtægter fra parkering og/eller forøgelse af omkostningerne. Der skal senest i forbindelse med budgetvedtagelsen vælges evt. balanceordning for I den forbindelse skal der ses på løsninger, som dels fastholder kommunens

6 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Miljø og Teknik parkeringsstrategi og som dels giver den mest fordelagtige løsning i relation til de økonomiske aspekter. Det foreslås, at budgettet for betalingsparkering tilpasses lovens billigste bestemmelse, således at evt. merindtægter reserveres til beskæring af statstilskud. Budgettet tilpasses efterfølgende, hvis der politisk besluttes betalingsparkering efter balanceordningen. Påvirkning på andre områder: Hvis statstilskuddet reduceres eller hvis parkeringsindtægterne nedjusteres vil det få betydning på andre kommunale områder. Personalemæssige konsekvenser:

7 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget Borgerservice: kr Udbet. DANMARK 0??? Besp. i budg I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Samling af sagsbehandlingen for folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag/tilskud samt evt. helhedsorienteret sagsbehandling og opkrævningsfunktionen for de nævnte sagsområder i en ny central enhed Udbetaling Danmark, der skal drives af ATP. Sagsfremstilling: KL og regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandling, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag/tilskud. Fra efteråret 2012 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, kommer til at hedde Udbetaling Danmark. Udover de 5 nævnte områder vil områderne opkrævning og helhedsorienteret sagsbehandling også blive berørt. Tilbage i kommunen bliver al personlig betjening for de 5 ovennævnte sagområder. Kommunen skal ved den personlige betjening gøre en aktiv indsat for, at få flyttet så mange borgere over på digitale selvbetjeningsløsninger som muligt. Samtidig har kommunerne en særlig forpligtigelse i forhold til borger med særlig behov (svage borgere), som vi skal sikre ikke bliver tabt i den nye centralisering. Alle telefoniske henvendelser skal gå til Udbetaling Danmark. Der vil ikke blive mulighed for personlig betjening i centrene som bliver placeret i Haderslev, Holstebro, Frederikshavn, Vordingborg og Hillerød. Der vil i en overgangsperiode blive oprettet en midlertidig afdeling i Odense. Personalemæssigt betyder det, at der fra Borgerservice skal virksomhedsoverdrages 14 medarbejder. Etableringen af Udbetaling Danmark vil ske gravist i perioden 1. oktober 2012 til 1. februar De budgetmæssige betydninger for kommunerne i 2012 vil være af forholdsvis ringe betydning. De økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune vil i 2013 være 3,6 mio. kr., heri er medregnet engangsudgifter til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse i 2013, samt besparelser og betaling til ATP vedr I 2014 og 2015 vil merudgiften være 2,9 mio. kr. årligt. 11/10557

8 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget Den forventede besparelse som blev indarbejdet i budgetforliget for 2011, lydende på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. fra 2013 og fremover kan således ikke realiseres. Efter 3 år, hvilket vil sige 2016, reduceres det antal medarbejdere, som der skal afregnes for til ATP, med 1/3 til 1000, hvilket for Svendborg vil betyde 10,10 medarbejder. Fra dette tidspunkt vil opgaveflytningen stort set være udgiftsneutral. Baggrunden for den store merudgift de første 3 år kan primært forklares ved, at udgiften pr. medarbejder som skal afregnes til ATP er kr (i 2012 priser) sammenholdt med, at vi i Svendborg har en udgift pr. medarbejder på kr (2012 priser) at der til ATP skal afregnes for 15,75 medarbejder, svarende til Svendborg Kommunes andel af det samlede antal medarbejdere på Andelen beregnes på baggrund af folketallet. at der i Svendborg Kommune bruges 13,23 medarbejder på opgaverne. Det lavere antal medarbejdere hænger sammen med at Borgerservice løbende har effektiviseret arbejdsgangene på alle områder siden starten i Dette er blandt andet sket ved hjælp af benchmark analyser og introduktion af digitale løsninger. Disse effektiviseringer har samtidig været Borgerservice s bidrag til adminstrative besparelser i Svendborg Kommune. Besparelsen ved de stordriftsfordele som Udbetaling Danmark forudsættes at medføre, er således realiseret på forhånd for så vidt angår Borgerservice. Det skal endvidere bemærkes, at det på IT området endnu ikke er afklaret hvorledes udgiften til drift af fag systemerne håndteres. Da der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om kommunernes merudgifter og da virkningerne først vil være i budget 2013, er der p.t. ikke medtaget forventede merudgifter fra Det har vist sig, at den tendens der er i merudgifterne i ovenstående beregning er den samme i alle landes kommuner. Der er store merudgifter de først 3 år, hvorefter opgaveflytningen vil være udgiftsneutral. Som følge heraf, er der i øjeblikket i regi af kommunaldirektørforeningen i gang sat en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser i alle kommuner, med henblik på en drøftelse i med KL. Personalemæssige konsekvenser: Der vil ifølge de beregningerne skulle ske virksomhedsoverdragelse af 14 medarbejdere. 11/10557

9 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Erhvervsudvalget IT og TELEFONI kr KMD-aftale I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Aftalen med KMD Sagsfremstilling: KMD: Aftalen med KMD om levering af IT-ydelser omfatter 3 delaftaler, en aftale vedr. kritiske løsninger, hvor KMD har monopol (TSA-systemer) en aftale vedr. KMD-institutioner m.m., samt en aftale vedrørende øvrige konkurrenceudsatte systemer (løn, debitor m.v.) KMD-aftalen Kritiske IT-løsninger (TSA-systemer) har været i udbud i Udbuddet blev annulleret pga. pris og kun én byder. Aftalen blev indgået som en faktureringsaftale med efterregulering skønnet ud fra sidste års forbrug. Ved indgåelse af denne aftale blev det forudsat, at kommunen kunne nedbringe udgiften ved at reducere trækkene på nogle af systemerne. Dette er ikke lykkedes i det forudsatte omfang i første halvdel af 2011 og det skønnes derfor, at udgiften i 2012 vil overstige det nuværende budget. Det afhænger dog af den genforhandling af den 1- årige aftale, der skal ske inden årets udgang. KMD-aftalen Andet (KMD Institution m.m.) er også en faktureringsaftale med efterregulering skønnet ud fra sidste års forbrug. KMD-aftalen Øvrigt (Løn, debitor m.m.) er en aftale uden efterregulering. I starten af 2012 vil Kommunen desuden blive reguleret for det eventuelle mer- /mindreforbrug vi har haft på de 2 aftaler med efterregulering i Der er p.t. kendte merudgifter ved videreførsel af nuværende aftale i 2012 på 0,9 mio. kr., men kontraktfornyelsen på TSA-systemerne vil formegentlig betyde større merudgifter. 11/10557

10 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Børn og unge Dagtilbudsområdet: kr Disp.vederlag I alt = udgift, - = indtægt 1: Dispositionsvederlag Resume: Forventelig merudgift grundet dagplejens dispositionsvederlag på baggrund af overenskomst 2008 med virkning fra Sagsfremstilling: Dispositionsvederlaget er et overenskomstmæssigt vederlag. Vederlaget gives pr. dag dagplejeren har 5. barn, bl.a i forbindelse med sygdom, ferie m.v. Vederlaget er i 2011 skønnet til 3,5 4,0 mio. kr. og må forventes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2012 og frem. Det afsatte budget til dette vederlag udgør i ,5 mio. kr. og fra 2013 og frem 2,2 mio. kr., hvorfor det må konstateres, at der vil mangle 1,3 mio. kr. i årerne fremover. Det skal bemærkes, at der i 2010 var en merudgift der blev finansieret via uforbrugt lønbudget indenfor dagplejen og i 2011 er merudgiften finansieret via bloktilskud til frokostordningen og budget 2012 er tilført 1,3 mio. kr. fra uforbrugte anlægskroner Vederlaget er en del af overenskomsten og indgik i lønfremskrivningen med en ekstraordinær procentsats (organisationspulje) af lønsummen svarende til ca. 2 mio. kr. som budgetlagt, hvorimod den reelle udgift udgør ca. det dobbelte, som der ikke er budgetmæssig dækning for. Merudgiften opstår som følge af, at Svendborg kommune har en del flere dagplejere (børn i dagplejen) end en gennemsnitskommune, hvorved de flere børn grundet pasningsgarantien udløser merudgiften. Påvirkning på andre områder: Denne udgift er en direkte udløber af pasningsgarantien (antal børn i dagpleje) og såfremt den ikke tilføres området, skal merudgiften findes andet sted via reduktion. Personalemæssige konsekvenser:

11 Budget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Flere udvalg Politikområde: kr Merudgift tolkebudget I alt = udgift, - = indtægt 1: Tolkebudget Resume: Forøgelse af tolkebudgettet med 0,3 mio. kr. til 1,1 mio. kr. Sagsfremstilling Tolkebudgettet på 0,8 mio. kr. har af historiske årsager ligget i Socialudvalget siden kommunesammenlægningen. I realiteten er det primært Børn og unge samt Jobcentret der benytter tolkebistand i forbindelse med behandling af sager. Der har igennem årene været merforbrug på området i størrelsesordnen 0,3-0,6 mio. kr., som Socialudvalget har dækket. Der er behov for en tilpasning dels en omfordeling af budgettet, således at hvert udvalg har budgetansvaret for eget budget. I forhold til tidligere års merforbrug er det muligt at benytte telefontolke, hvorved det skønnes at en forøgelse på 0,3 mio. kr. vil være dækkende. Påvirkning på andre områder: Det foreslås, at det tilpassede budget på 1,1 mio. kr. fordeles pr. udvalg i forhold til 2010 forbruget, således at de enkelte udvalg selv har ansvar for deres andel af tolkebudgettet. Udvalg Procent Budgetandel Socialudvalget 16, Børn og ungeudv. 41, Kultur, plan, udvikling 0, Arbejdsmarkedsudvalg, jobcenter 40, Økonomiudvalg, HR afd. 2, Tolkebudget i alt 100, Afledt drift: - 11/12903

12 Budget 2012 Merudgift i kraft af mængdeudvikling Udvalget for Børn og Unge Børn og Unge med særlige behov: kr Skønnet uændret mængdeudvikling I alt = udgift, - = indtægt 1: Resume: Handicappede unge vil ved det fyldte 18 år overgå til voksen handicap. For et nærmere overblik, er der udarbejdet udarbejdet en oversigt over de handicappede unge, der ved det fyldte 18. år forventes at overgå til voksen handicap. På børneområdet forventes afgangen modsvaret af nytilgang. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en opgørelse over de handicappede unge, der er fyldt 18 år og vil fylde 18 år i årene 2011, 2012 og 2013 og Hovedparten af de unge vil ved det fyldte 18. år overgå til voksenområdet. Udgiften til de handicappede er stort set den samme uanset om det er foranstaltninger i Børn og Unge eller foranstaltninger i voksen handicap. For familieområdet peger tendensen i retning af, at nedgangen i antallet af handicappede unge ved overgang til voksen modsvares af nytilgang. I Familieafdelingen opleves det, at der kommer flere og flere henvendelser vedr. ADHD børn og børn og unge med psykiske diagnoser, hvilket som minimum betyder uændret udgiftsniveau i Børn og Unge. For Børn og Unge vurderes det, at til- og afgang af handicappede unge vil være udgiftsneutral. Påvirkning på andre områder: Voksen handicap vil have en tilgang som følge af de handicappede unge, der fylder 18 år og derfor overvejende sandsynligt vil overgå til voksen handicap. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 11/15884

13 Budget 2012 Merudgift i kraft af mængdeudvikling Socialudvalget Politikområde : kr Fra barn til voksen I alt = udgift, - = indtægt 1: Fra barn til voksen Resume: I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 er der godkendt en budgetudvidelse i overslagsårene 2012 og 2013 med henholdsvis 11,6 mio. kr. og 16,1 mio. kr. til sager, som overgår Fra barn til voksen. Økonomi og Indkøb har udarbejdet en revideret opgørelse over forventet udgift til de sager, som overgår fra barn til voksen personer født i årene På baggrund af konkrete beregninger og individuelle forudsætninger på sagerne, er der behov for en justering af budget 2012 og overslagsårene. I foråret 2011 er der udarbejdet en analyse af udgiftsudviklingen på Det specialiserede socialområde. Analysen af eco-nøgletallene viser, at Svendborg Kommune på de fleste områder ligger under landsgennemsnittet. Analysen af udgiftsudviklingen på myndighedsbudgettet viser, at det er et faktuel nødvendig udgift primært forklaret i tilgangen fra barn til voksen, samt at der er fokus på styring og tiltag, der medvirker til opbremsning af udgiftsudviklingen. På baggrund af analysen og oplysning om sager, som overgår fra barn til voksen, er der benyttet samme model, som blev benyttet i forbindelse med budget Sagsfremstilling På baggrund af konkrete beregninger på de aktuelle sager i børn og unge, er der behov for budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. i 2012 og I budgetoverslagsårene 2014 og 2015 er der behov for henholdsvis 6,6 mio. kr. og 8,6 mio. kr. Den indregnede udgift svarer til gennemsnitlig skønnet udgift i 2011 for botilbud og beskyttet beskæftigelse. Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Det er i beregningen forudsat, at antal sager, som ophører i voksen handicap, har samme økonomiske konsekvens, som tilgang af nye sager ud over sager fra børn og unge. 11/20133

14 Budget Demografi Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser som følge af den demografiske udvikling. Mio. kr Dagtilbudsområdet -1,5-3,4-4,9-6,7 Skoleområdet Ældreområdet 2,2 2 1,7 1,8 Hjælpemidler 0,9 1,2 1,5 1,8 I alt 1,6-0,2-1,7-3,1 + = udgift, - = indtægt Demografi dagtilbud Befolkningsprognosen ligger til grund for udarbejdelse af prognosemateriale fra DYNASOFT til brug for udarbejdelse af det forventede behov for pladser på dagtilbudsområdet for de 0-5 årige. Dynasofts prognosemateriale udarbejdet pr. 1. april 2011 viser et større behov for pladser i 2011 og et mindre behov fremadrettet end forudsat i 2010 prognosen. Dette betyder, at der i budget 2011 var indarbejdet et fald på 42 pladser svarende til en besparelse på netto 2,8 mio. kr., mens den nye prognose viser en stigning på 51 pladser svarende til netto 3,8 mio. kr. og for 2012 og frem er der et fald i behovet af pladser. Antal pladser Prognose Prognose forskel Mer- /mindreudgift i mio. kr. 3,8-1,5-3,4-4,9-6,7 Samlet set betyder det en merudgift i 2011 og en mindreudgift fremover i forhold til nuværende budgetgrundlag. Merudgiften i 2011 kunne jf. tidligere beslutning om overførsel af drift indgå i 2013 og udlignes og tallene for 2014 og 2015 er meget usikkre på nuværende tidspunkt. Demografi skoler Elevudvikling i kommunens folkeskoler: Befolkningsprognosen ligger til grund for udarbejdelse af elevtalsprognose for kommunens folkeskoler. Der blev i ligesom tidligere år - udarbejdet en sådan elevtalsprognose omfattende alle skolebørn, der bor i Svendborg Kommune, samt de elever, der går i skole i Svendborg Kommune men er bosat udenfor kommunen. På baggrund heraf blev folkeskolernes demografipulje tilpasset i budget 2011 og frem.

15 Budget Demografi Ifølge elevtalsprognosen fra 2010 forventedes således en nedgang i elevtal i kommunenes folkeskoler på 32 elever fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2011/12, jf. tabel nedenfor. Ressourcetildelingen til skolerne for skoleåret 2011/12 er tilpasset denne nedgang, hvorfor tildelingen til de 11 nye skoler samlet set er reduceret med 1,5 mio.kr. som følge af det faldende elevtal. Samtidig er demografipuljen derved blevet nulstillet. Elevtal i kommunens folkeskoler jf. skoleprognose 2010 Skoleår 2010/11 Skoleåret 2011/12 Forskel (nedgang) Antal elever I 2011 er der ikke blevet udarbejdet en ny elevtalsprognose grundet ny skolestruktur, som bl.a. har medført, at der ingen historik er til rådighed. Der er derfor ikke umiddelbart nye prognosetal til rådighed til brug for en eventuel tilpasning af demografipuljen i 2012 og frem. Elevadministrationssystemet viser, at der starter 523 elever i de nye 0.klasser på kommunens folkeskoler pr. 1. august 2011, hvilket svarer til forventningen for skoleåret 2011/12 ifølge elevtalsprognosen fra På baggrund af ovenstående foreslås det, at der ikke foretages en yderligere tilpasning af demografipuljen, før der foreligger en ny elevtalsprognose med historik ift. søgemønstre mv. til de nye skoledistrikter. En sådan prognose vil kunne forventes i 2012 på baggrund af 1 års historik. Elevudvikling i privat- og efterskoler: Kommunens bidrag til staten for elever i privat- og efterskoler opgøres på baggrund af elever i de pågældende skoletilbud pr. 5. september, og udgiften falder som en samlet årlig afregning i det efterfølgende budgetår. Betalingen i 2011 svarer således til antal elever i skoleåret 2010/11 (se nedenstående tabel) og beløber sig til i alt 64,2 mio. kr., hvilket medfører en merudgift på 0,25 mio. kr.. Betalingen til staten svarer til ca kr. excl. moms årligt pr. elev. Betaling 2011 (elever pr. 5. sept i privat- og efterskoler) Skoleår 2010/11 Privatskoler 1395 SFO v. privatskoler 496 Efterskoler 458 Det er de enkelte privat- og efterskoler, der skal indsende lister over elever pr. 5. september til godkendelse i de kommuner, hvor eleverne hører til. Da skolerne har frist til sidst i september til fremsendelse til kommunerne, kendes det endelige elevtal for skoleåret 2011/12 dvs. det elevtal der skal afregnes i ikke før omkring 1. oktober En eventuel ændring af elevtallet i forhold til 5. september sidste år, vil derfor først kunne fremlægges til Byrådets 2. behandling af budgettet for 2012.

16 Budget Demografi Demografimodel: Fremadrettet vil der blive arbejdet på, at tilpasningen af budgettet til betaling for elever i privat- og efterskoler indgår i en samlet demografimodel sammen med elevtalsudviklingen på kommunens folkeskoler. Demografi på ældreområdet Den relative andel af borgere i Svendborg Kommune, på 65 år og derover, er stigende. I 2011 udgør gruppen over 65 år 18,8 % af den samlede befolkning. Dette tal forventes at stige til 23,3 % i 2018 og til 25,4 % i Fordi den relative andel af ældre borgere vil udgøre ¼ af den samlede befolkning i 2025, vil det være en udfordring at sikre pleje og omsorg for de borgere som har behov. Fokus i dette notat vil være på budgetperioden , og udgangspunktet vil være Tabel 1 Fordeling af Svendborg Kommunes borgere på alder Alder 2011(F) 2011(R) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) år år år I alt % af samlede 18,63 18,81 19,40 20,00 20,57 21,00 befolkning Note: (F): Forventet, (R)Reelt Tabel 1 viser, at andelen af ældre borgere er stigende over årene. Specielt gruppen årige stiger med knap 16% fra 2011 til Gruppen år stiger i samme periode med næsten 9%, mens det forventes at gruppen 85+ år stiger med godt 1%. Tabel 2 Forskelle i forventning fra 2010 til Alder Antal borgere Antal borgere Antal borgere Antal borgere Antal borgere År År År I alt Ovenstående tabel giver et overblik over det samlede ekstra antal ældre, der vil være i 2011 og frem end forudsagt i Overordnet undervurderede demografimodellen for 2010 tallene til 2011 og frem. Således er der 68 flere borgere i 2011 i alderen årige end modellen forudsagde. Gruppen årige samt gruppen over 85 år oversteg forventningerne, og da dette samtidig er de dyreste grupper, giver det et udgiftspres. Til gengæld er der færre ældre i gruppen årige end forventet.

17 Budget Demografi Tabel 3 Enhedsbeløb på ældreområdet i 2011 Alder Kr År År År Tabel 3 viser de enhedsbeløb, som er Svendborg Kommunes gennemsnitsudgift til pleje af borgere i de tre kategorier. Ved at gange enhedsbeløbene med udviklingen i antallet af ældre borgere fremkommer merudgiften. Tabel 4 Forventningen til merudgifter til pleje i Kr 1. Alder år år år I alt Tabel 4 viser merudgifterne baseret på forskellen mellem prognosen for 2010 og prognosen for Her ses, at især stigningen i antallet af +85 årige har væsentlig økonomiske konsekvenser, mens faldet i årige har langt mindre økonomisk betydning. Således kan der forventes en samlet merudgift i plejen af ældre på knap 2,2 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og knap 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i Tabel 5 Fordeling mellem område i Kr. Område Hjemmepleje Sygepleje I alt Fordelingen mellem sygeplejen (9%) og hjemmeplejen (91%) er vist i tabel 5, og er fremkommet ved de to områders procentvise budgetandel af det samlede budget 2011 til ældreplejen. Denne fordeling er fastholdt i overslagsårene. Denne tilskrivning er under forudsætning at de flere ældre, som kommer i fremtiden vil have samme plejetyngdesammensætning som i dag. 1 Beløbene i tabellen er i 2012-priser.

18 Budget Demografi Demografi på hjælpemidler Indledning: Der er et økonomisk pres på hjælpemiddelområdet, hvilket primært skyldes den demografiske udvikling i Svendborg Kommune. Et stigende antal ældre sammenholdt med en højere levealder giver flere plejekrævende borgere, der har brug for hjælpemidler. I forbindelse med budgetlægningen for 2012, er der lavet beregninger med henblik på at vise udgiftsudviklingen inden for hjælpemiddelområdet. Udgangspunktet er en enhedspris baseret på regnskab 2010, der har til formål at anslå de forventede merudgifter i budget 2012 og overslagsårene, samt det efterslæb der er i forhold til udviklingen i befolkningssammensætningen fra 2009 til Demografisk udvikling: Tabel 6 Fordeling af Svendborg Kommunes borgere på alder 2008 til Faktisk indbyggertal Prognose Alder år år år år år I alt Ovenstående tabel 1 viser såvel de faktiske indbyggertal i Svendborg Kommune som prognosen for 2012 til og med Det fremgår af tabellen, at indbyggertallet samlet set er faldende fra i 2009 til forventet i 2013, hvorefter indbyggertallet forventes at stige til i Det er således ikke indbyggertallet som helhed, der giver et øget pres på udgifterne til hjælpemidler. Det gør til gengæld udviklingen i borgere i aldersgruppen 65+. Tabellen viser, at grupperne over 65 år er stigende over hele perioden, med få undtagelser. Enhedspriser: Tabel 2 Enhedspris på hjælpemiddelområdet i Alder Enhedspris år 282 kr år 451 kr år kr år kr. 85+ år kr. Tabel 2 viser de enhedspriser, som er Svendborg Kommunes gennemsnitsudgift til hjælpemidler pr. modtager i Ved at gange enhedspriserne med udviklingen i antallet af borgere fremkommer merudgiften.

19 Budget Demografi Merudgifter: Tabel 3 Merudgifter til hjælpemidler fra 2009 til Alder år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr. 85+ år kr kr kr. I alt kr kr kr. Tabel 4 viser det økonomiske efterslæb fra 2009, der er begrundet i udviklingen i befolkningssammensætningen. Det fremgår, at merudgiften er stigende fra kr. i 2009 til kr. i Tabel 4 Forventningen til merudgifter til hjælpemidler fra 2012 til Alder år kr kr kr kr år kr kr kr kr år kr kr kr kr år kr kr kr kr. 85+ år kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Tabel 4 viser de forventede merudgifter til budget 2012, der er begrundet i udviklingen i befolkningssammensætningen. Det fremgår, at merudgiften er stigende fra kr. i 2012 til kr. i De samlede merudgifter: Tabel 5 Virkning for budget 2012 og overslagsårene. Efterslæb 2009 til 2011 Forventet merudgift 2012 til kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr.

20 Budget Demografi Tabel 5 viser merudgifterne grundet efterslæbet fra 2009 samt de forventede merudgifter i 2012 og frem. Det fremgår, at den samlede forventede merudgift i 2012 er kr. stigende til kr. i Beregningen tager udgangspunkt i, at borgerne har brug for samme niveau af hjælpemidler i budgetperioden.

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. Opdateret 23. juni 2015 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2015-18 (til budgetmappen) Dette notat er en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med henblik på, at der primo august

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere