Overordnede linjer i Budget Forudsætninger indarbejdet i Budget Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8"

Transkript

1 Budget 2015

2 Indholdsfortegnelse Side Overordnede linjer i Budget Forudsætninger indarbejdet i Budget Varde Forsyningsservice A/S: 4 Varde Vandforsyning A/S: 8 Varde Kloak og Spildevand A/S: 12 Varde Varmeforsyning A/S: 17 Varde Affald A/S: 20

3 1 Overordnede linjer i Budget 2015 Generelt Budget 2015 er en kopi af Budget 2014, hvor de allerede kendte forudsætningsændringer og afvigelser er indarbejdet, hvilket blandt andet omfatter de investeringer, der skal foretages i Prisog lønskønnene, der har dannet basis for dette budget, er udmeldt af KL i deres budgetvejledning (henholdsvis 2,0 % og 2,08 % i G.1-2). Som hovedregel vil Budget 2015 ikke afvige fra Budget 2014, men eventuelle afvigelser fra dette vil blive uddybet, hvor det er relevant. Tilretninger af mindre økonomisk betydning vil ikke blive uddybet i dette materiale heriblandt omplaceringer indenfor samme omkostningstype. Takster Nedenfor gennemgås ændringer i taksterne for en standardfamilie. En standardfamilie er ifølge Dansk Fjernvarme og DANVA en familie med et hus på 130 m 2, et forbrug af varme på 18,1 MWh og vand på 130 m 3. Først behandles taksterne som de kunne se ud, hvis der i 2015 blev indregnet alle udefrakommende omkostninger og den maksimale opkrævningsmulighed blev udnyttet. Herefter behandles de faktiske ændringer i taksterne for en standardfamilie, og selvfølgelig hvorfor der er forskel mellem de to. Ændringerne i taksterne på de enkelte forsyningsarter behandles dybdegående som en del af gennemgangen af de enkelte selskaber. De største udefrakommende omkostningsændringers potentielle takstpåvirkning for en standardfamilie: Prisstigning på køb af varme hos DONG: 759,00 kr. Øgede krav og prisstigninger til køb af energibesparelser 119,00 kr. Nedbrud hos DONG og dermed egenproduktion 632,00 kr. Løn- og prisregulering på hhv. 2,08 % og 2,0 % ifølge KL: 362,00 kr. Konsekvenserne for private af Trappemodellen, rabat til erhverv, Spildevand: 102,00 kr. Konsekvenser af øget statsafgift på spildevand 50,00 kr. Konsekvenserne for private af Særbidragsmodellen, rabat til erhverv, Spildevand: 22,00 kr. Konsekvenserne af finansiering af skat (skattesagen), Spildevand: 78,00 kr. Tilrettet datagrundlag (fejl fra KMD FAS) på antal af enheder på dagrenovation: 58,00 kr. I alt ca.: 2.182,00 kr. De største udefrakommende indtægtsændringers potentielle takstpåvirkning for en standardfamilie: Prisloft 2015 for Varde Vandforsyning A/S: Prisloft 2015 for Varde Kloak og Spildevand A/S: Reguleringsregnskabet for Varde Varmeforsyning A/S: Reguleringsregnskabet for Varde Affald A/S: I alt ca.: De største selvskabte ændringers takstpåvirkning for en standardfamilie: Konsekvenserne for private af Trappemodellen, rabat til erhverv, Vand: 878,00 kr ,00 kr ,00 kr. 561,00 kr ,00 kr. 36,00 kr.

4 2 I alt kunne der i taksterne for 2015 indregnes en stigning på kr. for en standardfamilie. Varde Forsyning A/S har i Budget 2015 ikke indarbejdet alle ovenstående ændringer, de indarbejdede ændringer medfører følgende prisændringer for en standardfamilie: I hele kr Ændring % Vand (130 m 3 ) 2.506, ,00 66,00 2,6 % Spildevand (130 m 3 ) 4.353, ,00 293,00 6,7 % Varme (18,1 MWh) , , ,00 13,3 % Affald (240 L spand - 26 tømninger) 2.350, ,00 129,00 5,5 % I alt , , ,00 9,8 % De ændringer, som i 2015 bliver opkrævet hos en standardfamilie, er følgende: Løn- og prisregulering på hhv. 2,08 % og 2,0 % ifølge KL: 362,00 kr. Finansiering af skattesagen: 78,00 kr. Finansiering af stigning i statsafgift for spildevand 50,00 kr. Tilrettet datagrundlag (fejl fra KMD FAS) på antal af enheder på dagrenovation: 58,00 kr. Prisstigninger hos DONG: 1.510,00 kr. Omfordeling mellem takstgrupper (ingen omsætningsvirkning): 160,00 kr. Ændringer pga. effektiviseringer: -147,00 kr. I alt: 2.071,00 kr. Forskellen skyldes, at prislofterne i begge vandselskaber ikke bliver opkrævet fuldt ud, at det er besluttet at finansiere underdækningen i Varde Varmeforsyning A/S over flere år i stedet for at indregne det fulde beløb i taksterne, og at Varde Forsyning A/S finder effektiviseringer for de resterende 147 kr. for en standardfamilie. Investeringer Udviklingen i anlægsaktiver ser samlet for koncernen ud som nedenstående. Investeringsniveauet afspejler Varde Forsyning A/S asset management strategi og bestyrelsens ønske om at investeringerne skal betales af dem, der får gavn af investeringen, ikke fremtidige generationer. Anskaffelses- Bogført Investe- Anskaffelses Bogført Afskrivværdi værdi ringer værdi værdi ninger kr Varde Forsyningsservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Total De budgetterede investeringer vil blive gennemgået særskilt under gennemgangen af budgettet for de enkelte selskaber.

5 3 Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 Budget 2015 for Varde Forsyning A/S og datterselskaber er baseret på nedenstående generelle forudsætninger: Lønudgiften er reguleret med 2,08 % som ifølge KL s budgetvejledning er konsekvensen af de kommunale overenskomster i Priserne er reguleret med 2,0 % som er anbefalingen fra KL i KL s budgetvejledning. Effektiviseringsstrategien for Varde Forsyning A/S er indarbejdet i sin oprindelige form, men det forventes at der skal udarbejdes en ny i Lønudgiften er fordelt på drift og anlæg og selskaber efter et skøn baseret på den faktiske tidsregistrering i første halvår Reinvesteringsnivauet følger forudsætningerne for Budget 2014 og principperne i Varde Forsynings Asset Management strategi. De endelige Prisloftsafgørelser for 2015 for Varde Vandforsyning A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S er indarbejdet. De fire acontorater flyttes, så de fremover falder i februar, maj, august og november, og dermed ligger med tre måneders interval udover året. Det er dog urealistisk at starte på dette før anden aconto Feriepenge til funktionærer er afsat med 15 % svarende til 6 ugers betalt ferie. Primo feriepengehensættelsen afvikles jævnt over perioden Det forudsættes, at der optages lån til investeringer i Varde Varmeforsyning A/S. I Varde Affald A/S og Varde Forsyningsservice A/S optages der lån til udviklingsinvesteringer. I Varde Vandforsyning A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S optages der lån til at dække forskellen mellem de budgetterede investeringer og investeringsprisloftet. Endvidere anvendes lånefinansiering generelt til at opnå en stabil takstudvikling. Tilgodehavende tilslutningsbidrag hos Varde Kommune på oprindeligt 30,6 mio. kr. vedr. spildevand og 1,5 mio. kr. vedr. vand er optaget som serielån og afvikles over 10 år frem til og med Det forudsættes, at forrentningen med kvartalsvis rentetilskrivning er: o 0,30 % for bankindestående o 1,25 % for koncernmellemregninger og banktræk (forudsættes at være interne lån) o 0,30 % på tilgodehavender tilslutningsbidrag hos Varde Kommune o 1,20 % for koncernintern anlægslån til Varde Forsyningsservice A/S o 3,00 % for øvrige anlægslån Anlægslånet er udlån fra driftsselskaberne til Varde Forsyningsservice A/S i forbindelse med at Varde Forsyningsservice A/S overtog administrationsbygningerne på Gl. Kærvej. Lånet afvikles som serielån over 20 år til og med Skat er budgetteret efter årsregnskabslovens principper. Der er i likviditetsbeskrivelsen medtaget den forventede skattebetaling, som på koncernniveau forventes at blive 1 mio. kr. Leverandørbetalingsbetingelser: Der regnes med i gennemsnit 30 dages kredit fra leverandører. Moms: Alle selskaber i Varde Forsynings koncern afregner moms månedsvis bortset fra Varde Vandforsyning A/S, der afregner moms kvartalsvis.

6 4 Varde Forsyningsservice A/S: Resumé: Varde Forsyningsservice A/S er budgetteret til et resultat i 2015 på 0 kr. mod et budgetteret resultat i 2014 på 788 t.kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til 5,0 mio. kr. vil fremadrettet blive holdt konstant på dette niveau. Forudsætninger: Den koncerninterne viderefakturering af løn- og personaleomkostninger fra Varde Forsyningsservice A/S til søsterselskaberne beregnes fra 2014 inkl. indirekte lønomkostninger, hvor det tidligere kun er de direkte løn- og personaleomkostninger, der er blevet faktureret gennem den interne timepris. Der er ikke pålagt en avance på den interne timepris. Løn- og personaleomkostninger, der ikke kan faktureres via timeprisen til søsterselskaberne, vil blive opkrævet som en del af administrationsvederlaget efter nedenstående fordelingsnøgle. Administrationsvederlaget faktureret til koncernens andre selskaber bliver fra Budget 2015 ikke længere pålagt en avance på 5 %, da likviditeten er sikret i Varde Forsyningsservice A/S. Fordelingsnøglen, der er brugt i Budget 2015, er uændret fra Budget Det eneste, der ikke fordeles efter nedenstående fordelingsnøgle, er bestyrelseshonoraret, der fordeles ligeligt med 20 % til hvert af de fem selskaber. Fordelingsnøgle Budget Budget Varde Forsyning A/S 0,0 % 0,0 % Varde Vandforsyning A/S 12,0 % 12,0 % Varde Kloak og Spildevand A/S 40,0 % 40,0 % Varde Varmeforsyning A/S 8,0 % 8,0 % Varde Affald A/S 40,0 % 40,0 % Total 100,0 % 100,0 % Administrationsvederlaget faktureres kvartalsvis med en fjerdedel til afregning primo kvartalet. Det samlede årlige administrationsvederlag er 22,3 mio. i Budget 2015 mod 22,1 mio. kr. i Budget Administrationsvederlag pr. selskab i t.kr. Budget 2014 Budget 2015 Varde Forsyning A/S 0 0 Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Total

7 5 Lønbudget 2015: Lønbudgettet for 2015 er fordelt mellem selskaberne og mellem drift og anlæg på basis af tidsregistreringen for første halvår Det samlede lønbudget vises herunder med de ændringer, der er indarbejdet, og bliver ikke kommenteret yderligere under gennemgangen af de øvrige selskaber i koncernen. Lønbudget pr. selskab i t.kr. Budget 2014 Ændring Budget 2015 Varde Forsyning A/S 0 0 Varde Forsyningsservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Affald A/S Total De væsentligste ændringer i forhold til lønbudgettet for 2014 er (i t.kr.): Regulering af det samlede lønbudget med 2,08% ifølge KL s budgetvejledning: ansættelser, vikarer til Kundecenter -335 Øgede omkostninger til overarbejde ifm. MECOMS -212 MedarbejderAkademiet og LedelsesAkademiet -300 Højere afskrivninger på IT -700 Ændringer i lønbudgettet i alt:

8 6 Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2015 Omsætning i alt Vand A/S, Administrationsvederlag Spildevand A/S, Administrationsvederlag Varme A/S, Administrationsvederlag Affald A/S, Administrationsvederlag Ekstern omsætning Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Øget administrationsvederlag pga. omkostningsstigning o Øgede indtægter fra administration af eksterne forsyninger Produktionsomkostninger i alt: o Stigning i afskrivninger pga. udbygning af Gl. Kærvej Administrationsomkostninger i alt: o Udgifter til skoletjeneste o Stigning i honorar, kursus og møder for bestyrelsen o Stigning i kurser og uddannelse til ledere o Stigning i udgifter til IT, tilrettet efter faktisk forbrug o Stigning i antal timer på administration af eksterne o Stigning i antal timer på administration i selskabet o Stigning i forsikring, abonnement mv

9 7 Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Reinvesteringer Generelle it-investeringer som følge år af Varde Forsyning A/S it-strategi Reinvesteringer Biler år Udvikling Nye udviklingsprojekter år Reinvesteringer Vedligeholdelse af bygninger år Udvikling Skolelokaler i kedelhal år I alt

10 8 Varde Vandforsyning A/S: Resumé: Varde Vandforsyning A/S er budgetteret til et overskud på 83 t.kr. mod et budgetteret resultat for 2014 på t.kr.. Årets resultat overføres til egenkapitalen. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til 7,1 mio. kr. stiger i løbet af 2015 til 8,5 mio. kr. Der er i 2015 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Prisloftafgørelsen for 2015 er modtaget den 13. august 2014 fra Forsyningssekretariatet. Prisloftet beregnes således: I alt Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudvikling kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Tillæg for 1:1-omkostninger i kr. Tillæg for ledningsført vand i kr. Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent kr. Korrektion ift. faktiske 1:1- omkostninger i kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål 0 kr Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr. Korrektion ift. overholdelse af indtægtsramme i prisloft kr. Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde m 3 Prisloft ,34 kr. pr. m 3 Indtægtsramme i 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand 13,21 kr. pr. m 3 Budgettet for 2015 forudsættes at ligge 40,1 % under prisloftet for 2015, og således opkræves ca. 878 kr. mindre hos en standardfamilie end tilladt ifølge prisloftet. Prisloft 2015 kr. 13,21 pr. m 3 Budgetteret prisloft 2015 kr. 7,81 pr. m 3 Opkrævet mindre end prisloft 2014 kr. 5,40 pr. m 3 Procentvis lavere opkrævning end prisloft ,1 %

11 9 Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2015 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger 0 0 Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Flere tilslutningsbidrag som følge af investeringsniveau o Omsætningsændring pga. prisændring på 2 % Produktionsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Højere afskrivninger o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i Distributionsomkostninger i alt: o Højere afskrivninger o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering Administrationsomkostninger i alt: o Højere administrationsvederlag fra Varde Forsyningsservice o Lønomkostning flyttet på baggrund af tidsregistrering o Generel besparelse på administrationsudgifter o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i

12 10 Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Kundeprojekter Byggemodninger år Strukturanalyse Reinvesteringer i ledningsnettet år Strukturanalyse Reinvesteringer, øvrige vandforsyningsanlæg år Reinvesteringer Biler år Reinvesteringer Produktionsanlæg år Driftsoptimering Ledninger til nyt vandværk år Driftsoptimering Fjernaflæste vandmålere år Driftsoptimering Boringer og kildefelt til nyt vandværk år Driftsoptimering SRO optimering og DDS år I alt I Budget 2015 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Kundeprojekter, som følge af forventet efterspørgsel: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Driftsoptimering: Takster: Varde Vandforsyning A/S er underlagt Vandsektorloven og indtægterne skal derfor holdes indenfor prisloftsafgørelsen for Statsafgiften er ikke en del af prisloftet og kan ikke kontrolleres af Varde Vandforsyning A/S, statsafgiften udgør 6,13 kr. pr. m 3. Den forbrugsafhængige takst er derimod helt i Varde Vandforsyning A/S s kontrol og hæves til 3,75 kr. pr. m 3 for 2015, og taksten for det faste abonnement hæves til 744,60 kr. For erhvervskunder indføres en rabatordning med samme rabatsatser og afsætningsintervaller som på spildevandsområdet - den såkaldte Trappemodel. Rabatten til erhverv betyder, at den forbrugerafhængige takst hæves til 3,97 kr. pr. m 3 for en standardfamilie. Forbrugsafhængig takst Kubikmeterinterval Rabat Pris pr. m 3 Trin m 3 0 % 3,97 Trin m 3 8 % 3,66 Trin m 3 og op 24 % 3,02

13 11 Samlet set betyder ændringen en takststigning på 2,6 % for en standardfamilie. I hele kr. Budget Budget Ændring i % Antal husstande i forsyningsområdet: ,0 % m 3 pr. husstand ,0 % Pris pr. m 3 3,68 3,75 2,0 % Statsafgift pr. m 3 6,13 6,13 0,0 % Indtægt på forbrug per husstand: 1.795, ,04 0,7 % Statsafgift egen boring 7,66 7,66 Abonnementsafgift pr. husstand 730,00 744,60 2,0 % Indtægter i alt pr. husstand 2.525, ,64 1,09 % Indtægter i alt , ,00 1,1 % Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : I hele kr Ændring % Antal m 3 130,0 130,0 Pris pr. enhed ekskl. moms 3,68 3,97 0,29 8,0 % Statsafgift 6,13 6,13 0,00 0,0 % Samlet pris pr. enhed ekskl. moms 9,81 10,10 0,29 3,0 % Samlet pris ekskl. abonnement 1.275, ,47 38,17 3,0 % Abonnement 730,00 744,60 14,60 2,0 % Samlet pris ekskl. moms 2.005, ,07 52,77 2,6 % Moms 501,33 514,52 13,19 2,6 % Samlet pris 2.506, ,59 65,96 2,6 %

14 12 Varde Kloak og Spildevand A/S: Resumé: Varde Kloak og Spildevand A/S er budgetteret til et resultat i 2015 på 16,4 mio. kr. mod et budgetteret resultat for 2014 på 14,7 mio. kr. Årets resultat overføres til egenkapitalen. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til 4,7 mio. kr. er ændret ved udgangen af 2015 til 24,2 mio. kr. Der er i 2015 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Prisloftafgørelsen for 2015 er modtaget den 30. september 2014 fra Forsyningssekretariatet. Prisloftet beregnes således: I alt Driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudviklingen kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. Benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion for planlagte investeringer vedrørende kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og kr. Investeringstillæg i alt kr kr. Tillæg for 1:1-omkostninger i kr. Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent kr. Korrektion ift. faktiske 1:1- omkostninger i kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 0 kr. i 2015 Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af 0 kr. klimatilpasningsprojekter i 2013 Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr. Øvrige omkostninger mv. i alt kr kr. Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med kr. Korrektion ift. overholdelse af indtægtsramme i prisloft kr. Indtægtsramme i kr. Debiteret vandmængde m 3 Prisloft ,99 kr. pr. m 3 Budgettet for 2015 forudsættes at ligge 28,4 % under prisloftet for 2015, og således opkræves ca kr. mindre hos en standardfamilie end tilladt ifølge prisloftet. Udkast om prisloft 2015 kr. 44,99 pr. m 3 Budgetteret prisloft 2015 kr. 32,21 pr. m 3 Opkrævet mindre end prisloft 2015 kr. 12,78 pr. m 3 Procentvis lavere opkrævning end prisloft ,4 %

15 13 Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2015 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Tømningsordning Indtægter fra tømningsordning Tømningsordning i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning på 2 % o Finansiering af skattesagen o Flere tilslutninger pga. investeringsbudget o Finansiering af øget statsafgift på spildevand o Fald i vejafvandingsbidrag pga. investeringsbudget Produktionsomkostninger i alt: o Flere afskrivninger o Ændring af løn som følge af tidsregistrering o Korrektion af fejl i Budget o Besparelse på biludgifter o Øgede omkostninger til service og vedligehold o Øgede omkostninger til spildevandsafgift o El yderligere besparelser o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Distributionsomkostninger i alt: o Flere afskrivninger

16 14 o Øgede omkostninger til drift og vedligehold o Ændring af løn som følge af tidsregistrering o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Administrationsomkostninger i alt: o Løn omplaceret som følge af tidsregistrering o Højere adm.vederlag fra Varde Forsyningsservice o Øgede abonnementsudgifter o Mindre tilretninger som følge af budgetopfølgning i Tømningsordning reguleret pga. øgede lønudgifter Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Kundeprojekter Byggemodninger år Kundeprojekter Nye stikledninger og brønde år Kundeprojekter Åbent land år Reinvesteringer Ledningsnet år Reinvesteringer Pumpestationer år Reinvesteringer Overløbsbygværker år Reinvesteringer Renseanlæg år Reinvesteringer Bassiner år Reinvesteringer Biler år Reinvesteringer Biogasanlæg år Tillæg til Separatkloakering år spildevandsplan Driftsoptimering Energioptimering, renseanlæg år Driftsoptimering Optimering af SRO-anlægget år I alt I Budget 2015 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Kundeprojekter, som følge af forventet efterspørgsel: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Tillæg til spildevandsplanen: Driftsoptimering:

17 15 Takster: Varde Kloak og Spildevand A/S er underlagt Vandsektorloven og indtægterne skal derfor holdes indenfor prisloftsafgørelsen for Den forbrugsafhængige takst stiger som en følge af vedtagelsen af bekendtgørelse nr af 02/09/2013 ( Trappemodellen ) og som følge af Særbidragsmodellen. Derudover stiger taksterne som konsekvens af finansieringen af skattesagen og med den generelle prisstigning på 2 %. For erhvervskunder betyder bekendtgørelse nr af 02/09/2013 ( Trappemodellen ) at rabatten til erhverv stiger og betyder at den forbrugerafhængige takst hæves til 24,84 kr. pr. m 3 for en standardfamilie. Forbrugsafhængig takst Kubikmeterinterval Rabat Pris pr. m 3 Trin m 3 0 % 24,84 Trin m 3 8 % 22,85 Trin m 3 og op 24 % 18,88 I hele kr. Budget Budget Ændring i % Antal husstande i forsyningsområdet: ,0 % Antal storerhverv i forsyningsområdet: ,0 % m 3 pr. husstand 108,59 108,59 0,0 % Pris pr. m 3 23,41 24,84 6,1 % Indtægt på forbrug per husstand: 2.542, ,38 6,1 % m 3 pr. storerhverv , ,65 0,0 % Pris pr. m 3 (m/ rabat fra trappemodellen ) 21,96 22,85 4,0 % Indtægt på forbrug per storerhverv: , ,56 4,0 % Abonnementsafgift pr. kunde 438,89 488,3 11,3 % Indtægter i alt per husstand 2.980, ,68 6,8 % Indtægter i alt per storerhverv , ,86 4,1 % Indtægter i alt , ,59 6,5 %

18 16 I hele kr. Budget Budget Ændring Tømning septiktank i % Antal tømninger ,0 % Pris pr. tømning 429,89 438,49 2,0 % Omsætning (mio. kr.) 4,3 4,4 0,0 % Omk. Tømninger (mio. kr.) -4,3-4,4 0,0 % Tømningsordningen skal hvile i sig selv således at indtægter og udgifter over tid balancerer. Øvrige indtægter, der udgør 8,5 mio. kr., er lejeindtægter vedr. antenner, vejafvandingsbidrag og tilslutningsbidrag. I hele kr. Budget Budget Ændring Statsafgift private boringer i % Antal husstande - afgift I ,0 % Gns. m 3 pr. husstand - afgift I 71,09 71,09 0,0 % Statsafgift pr. m 3 afgift I 0,74 0,74 Statsafgift i alt - afgift I (mio. kr.) 0,4 0,4 0,0 % Antal husstande - afgift II ,0 % Gns. m 3 pr. husstand - afgift II 74,78 74,78 0,0 % Statsafgift pr. m 3 afgift II 5,53 5,53 Statsafgift i alt - afgift II (mio. kr.) 2,4 2,4 0,0 % I alt opkræves der 2,8 mio. kr. i statsafgift vedr. spildevand fra husstande med private boringer. Opkrævning af afgiften og afregningen af denne overfor staten påvirker ikke driftsresultatet ud over renteeffekten af, at likviditeten midlertidigt forbedres i kraft af, at afgiften kun afregnes en gang årligt i december. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : Den samlede prisregulering får følgende betydning for en standardfamilie på årsbasis: I hele kr Stigning % Antal m 3 130,00 130,00 Pris pr. enhed ekskl. moms 23,41 24,84 1,43 6,1 % Samlet pris ekskl. moms og fast afgift 3.043, ,64 185,34 6,1 % Abonnement 438,89 488,30 49,41 11,3 % Samlet pris ekskl. moms 3.482, ,94 234,75 6,7 % Moms 870,55 929,24 58,69 6,7 % Samlet pris 4.352, ,18 293,44 6,7 %

19 17 Varde Varmeforsyning A/S: Resumé: Varde Varmeforsyning A/S er budgetteret til et underskud ifølge årsregnskabsloven i 2015 på 2,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud for 2014 på 5,1 mio. kr. Årets resultat ifølge Varmeforsyningsloven er budgetteret til et underskud på 11,4 mio. kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til et træk på 11,1 mio. kr. falder i løbet af 2015 til et træk på 11,9 mio. kr. Der er i 2015 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Varde Varmeforsyning A/S skal budgettere med en over-/underdækning på nul ifølge Varmeforsyningsloven, der er dog i Budget 2015 lagt op til så store prisstigninger, at disse indregnes over en årrække, efter ansøgning til Energitilsynet. Der regnes i Budget 2015 med et uændret ledningstab på 22,5 %. Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget Budget ændringer 2015 Omsætning i alt Produktionsomkostninger Egenproduktion Varme produktion af andre Andre produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat

20 18 Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning på 2% o Ikke-varslet nedbrud i januar o Prisstigning i 2014 pga. ny kontrakt (DONG) Produktionsomkostninger i alt: o Køb af varme, prisstigninger hos DONG o Øgede afskrivninger o Mindre ændringer som følge af budgetopfølgning i o Øgede udgifter til energibesparelser Distributionsomkostninger i alt: o Omplacering af løn som følge af tidsregistrering o Flere afskrivninger o Færre udgifter til køb af målere, da de alle er nye o Flere udgifter til service og vedligehold af ledninger Administrationsomkostninger i alt: o Løn omplaceret som følge af tidsregistrering o Højere adm.vederlag fra Varde Forsyningsservice o Flere udgifter til kunderettede kampagner o Flere udgifter til kurser o Ændringer som følge af budgetopfølgning i Finansielle omkostninger i alt: o Finansiering af anlægsinvesteringer Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Kundeprojekter Byggemodninger år Kundeprojekter Nye stik år Reinvesteringer Biler år Reinvesteringer Reinvesteringer i anlæg år Driftsoptimering Produktionsanlæg år Driftsoptimering Målere år Driftsoptimering Optimering af SRO-anlægget år I alt I Budget 2015 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Kundeprojekter i forhold til forventet efterspørgsel: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Driftsoptimeringer:

21 19 Takster: Varde Varmeforsyning A/S er underlagt Varmeforsyningsloven og må derfor ikke generere hverken over- eller underskud i takstregnskabet, der dog afviger fra opgørelsen efter Årsregnskabsloven som er udgangspunktet for oversigten over Budget 2015 ovenfor, hvor Varde Varmeforsyning A/S genererer et underskud på 2,1 mio. kr. I Budget 2015 er der dog lagt op til så store prisstigninger ifølge takstregnskabet, at disse indregnes over en årrække, efter ansøgning til Energitilsynet. I takstregnskabet skal også indregnes over-/underdækning fra tidligere år og afskrivninger efter andre principper end medtaget i budgettet ovenfor. Takstregnskab t.kr. Regnskab Regnskab Forventet Budget Driftsudgifter (ekskl. afskrivninger) Afskrivninger jf. bekendtgørelse Henlæggelse til investeringer jf. inv.plan Udgifter til prissætning pr. år Overdækning (-)/underdækning (+) tidl. år Til opkrævning Faktisk/budgetteret opkrævet ekskl. tilslutning Endelig over-/underdækning Der er en forventet underdækning for 2014, hvilket alene ville betyde, at vi kan hæve taksterne med 8,4 mio. kr., hvilket for en standardfamilie bliver kr. Den forbrugsafhængige takst hæves til 474,00 kr. pr. MWh. Dette skyldes til dels, at den samlede indtægt hæves, som konsekvens af stigningen i omkostningerne og en forventet underdækning for 2014 som beskrevet ovenfor. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : I hele kr Ændring % MWh-forbrug 18,10 18,10 Pris pr. enhed ekskl. moms 404,00 474,00 70,00 17,3 % Samlet pris ekskl. abonnement og fast afgift 7.312, , ,00 17,3 % Fast m 2 -afgift 12,00 12,00 Antal m 2 130,00 130,00 Fast afgift 1.560, ,00 Abonnement 680,00 680,00 Samlet pris ekskl. moms 9.552, , ,00 13,3 % Moms 2.388, ,85 316,75 13,3 % Samlet pris , , ,75 13,3 %

22 20 Varde Affald A/S: Resumé: Varde Affald A/S er budgetteret til et underskud i 2015 på 4,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud for 2014 på 3,3 mio. kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2015 er skønnet til et træk på 2,5 mio. kr. forventes at øges til et likviditetstræk på 4,4 mio. kr. ultimo Der er i 2015 budgetteret med investeringer for t.kr. Forudsætninger: Affaldsområdets takstfastsættelse skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen medføre, at området hviler i sig selv over en årrække. Affaldsbekendtgørelsen kræver, at hver enkelt ordning på affaldsområdet finansierer sig selv således at fx erhverv ikke betaler for udgifter til ordninger, der kun kan benyttes af private. Genbrugsordningens fordeling mellem privat- og erhvervskunder skal udregnes på baggrund af fordelingerne i den gennemførte brugerundersøgelse. Taksterne for erhverv er beregnet på grundlag af brugerundersøgelsen. Omlastepladsen i Nybro ejes af Varde Affald A/S men drives af ESØ. Varde Kommune varetager fortsat visse myndighedsopgaver for Varde Affald A/S, hvilket udgør i alt 600 t.kr., der er lagt ind som en udgift i resultatopgørelsen.

23 21 Budget 2015: I t.kr. Oprindeligt Indarbejdede Budget budget ændringer 2015 Omsætning i alt Dagrenovation Genbrugspladser Andet Produktionsomkostninger Dagrenovation Drift genbrugspladser Andet Administrationsomkostninger Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Indarbejdede ændringer: De væsentligste ændringer i forhold til Budget 2014 er (i hele kr.): Omsætning i alt: o Prisstigning pga. omkostningsstigning på 3% for private o Prisstigning pga. omkostningsstigning på 3% for erhverv Produktionsomkostninger i alt: o Dagrenovation, rettelse af fejlbudgettering for o Dagrenovation, omplacering af løn pga. tidsregistrering o Pladser, rettelse af fejlbudgettering for o Pladser, omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i Administrationsomkostninger i alt: o Omplacering af løn på baggrund af tidsregistrering o Højere adm. vederlag fra Varde Forsyningsservice o Reduktion i betaling til Varde Kommune o Mindre ændringer på baggrund af budgetopfølgning i

24 22 Investeringer: Investeringer specificeres således, i hele kr.: Grundlag Investering Anskaffelsessum Levetid Reinvesteringer Spande år Reinvesteringer Arbejdsredskaber år Affaldsplan Miljøstationer, sommerlandet (5 stk.) år Affaldsplan Døgnåbning forsøg Ølgod år Affaldsplan Behovstømning forsøg år Affaldsplan Vrenderup genbrugsstation år Affaldsplan Nr. Nebel genbrugsstation år I alt I Budget 2015 er der indarbejdet følgende grupper af investeringer: Reinvesteringer som følge af Asset Management strategien: Investeringer som følge af affaldsplanen: Takster: Affaldsområdets takstfastsættelse skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen medføre, at området hviler i sig selv over en årrække. Det samlede takstregnskab ser ud som nedenstående, hvert område skal hvile i sig selv, hvorfor disse gennemgås særskilt nedenunder. Alle takster er at finde i takstbladet for Varde Forsyning A/S. Regnskab Regnskab Forventet Budget Takstregnskab t.kr Driftsudgifter (inkl. renter) Afskrivninger Udgifter til indregning i taksten Over-/underdækning primo Samlet set til opkrævning Budgetteret opkrævning Over-(-)/underdækning(+) ultimo Dagrenovation Omsætningen på dagrenovation udgøres alene af den grå spand, dvs. ikke-genanvendelig dagrenovation. Denne omkostning finansieres udelukkende af de kunder, som er tilsluttet, via en takst, der fordeles efter størrelsen på beholderen og antallet af tømninger. Omsætningen på dagrenovation stiger 0,9 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3%. Da der er en væsentlig reduktion i antal tilmeldte, stiger taksterne på dagrenovation dog mere end 3% - nemlig 6,75%. Faldet i antal tilmeldte skyldes primært, at vi efter at have skiftet afregningssystem nu har nogle valide afsætningstal som beregningsgrundlag. Desværre har det nemlig vist sig, at det nu

25 23 skrottede afregningssystem ikke har kunnet generere korrekte tal på antal kunder osv.. Det forventes, at der fremadrettet ikke er usikkerhed om tallene, hvorfor stigning indregnes i 2015, hvorefter taksterne bør kunne holdes i ro fremadrettet. Genbrugsordninger (herunder genanvendelig dagrenovation, miljøstationer og supermiljøstationer) Genbrugspladserne og herunder den genanvendelige del af dagrenovationen finansieres både af privat- og erhvervskunder. Disse to grupper af kunder skal betale for den del, de reelt bruger på basis af en brugerundersøgelse gennemført på genbrugspladserne. Taksterne i nærværende budget er fordelt efter den gennemførte brugerundersøgelse. Omsætningen på genbrugsordningerne stiger med 0,9 mio. kr. som følge af en generel takststigning på 3%. Der er dog store udsving i prisstigningen på de forskellige takster, da fx erhvervsordningerne har store variationer i antallet af tilmeldte. Ligesom på dagrenovation er der på genbrugsordning for private sket en reduktion i antallet af kunder som følge af et skift af afregningssystem. Det betyder, at denne takst reelt skal sættes op med 4,1% for at omsætningen på taksten skal stige de forventede 3%. Takstreguleringens betydning for en standardfamilie : Ovennævnte takster påvirker en standardfamilie således: I hele kr Ændring % 240 L spand - 26 tømninger 1.000, ,50 67,50 6,75 % Genbrugsordning, private 880,00 916,00 36,08 4,10 % Samlet pris ekskl. moms 1.880, ,50 103,50 5,50 % Moms 470,00 495,88 25,88 5,50 % Samlet pris 2.350, ,38 128,88 5,50 %

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2. Generelt 3. Varde Forsyningsservice A/S 4. Varde Vandforsyning A/S 5

Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2. Generelt 3. Varde Forsyningsservice A/S 4. Varde Vandforsyning A/S 5 Budget 2015-2024 1 Indholdsfortegnelse Side Forudsætninger og principper for udarbejdelse af budgetter for 2015-2024 2 Generelt 3 Varde Forsyningsservice A/S 4 Varde Vandforsyning A/S 5 Varde Kloak og

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2015

Bestyrelsesmøde 26. august 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Bestyrelsesmøde 26. august 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Rapport vedrørende værdiansættelse af vand- og spildevandforsyningen samt affaldsområdet i Assens Kommune

Rapport vedrørende værdiansættelse af vand- og spildevandforsyningen samt affaldsområdet i Assens Kommune KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Assens Rapport vedrørende værdiansættelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015 Regnskabslovgivning for mindre vandværker En introduktion til ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2015. Hadsten d. 23/4-2015

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2015. Hadsten d. 23/4-2015 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vandværk Att.: Jens Olsen Koldemosevej 2 4180 Sorø 2. september 2011 Sag 4/1020-0301-0408 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 12. februar 2013 Sag 12/06104 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Middelfart Spildevand A/S Att.: Jacob Støving Strandvejen 100 5500 Middelfart 13. februar 2013 Sag 12/06168 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Fanø Vand A/S (spildevand) Att.: Anna Marie Sørensen Skolevej 5 6720 Fanø 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0253 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Vandværk A.m.b.a. Att.: Lars Overgaard Lisberg Skovdalsvej 8 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02408 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 11. februar 2013 Sag 12/06048 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Lolland Vand A/S Att.: Marianne Spicker Stavangervej 13 4900 Naksskov Den 17. december 2013 Sag nr. 13/04791 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Takstscenarier. September 2006 NR / 05-09-2006 1

Takstscenarier. September 2006 NR / 05-09-2006 1 Takstscenarier September 2006 NR / 05-09-2006 1 Indhold Side: Problemstillingen. 3 Praktiske mål ved takstfastsættelse.... 4 Nye forhold siden 2005 der påvirker taksterne.. 5 Serviceeftersyn 6 Motivation/rationale

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kalundborg Overfladevand A/S Att.: Karin Hansen Holbækvej 189B 4400 Kalundborg 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0273 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 28.09.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber. - Et overordnet overblik

Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber. - Et overordnet overblik Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber - Et overordnet overblik Marts 2015 Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Skive Vand A/S Att.: Jan Falk Anlægsgade 34 Durup 7870 Roslev Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04868 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 DRIFTSBUDGET FOR 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 25. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO)

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO) Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.10.2015 Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 AquaDjurs A/S (vand) John A. Christiansen Århusvej 22 C 8500 Grenå 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0509 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Solrød Vandværk a.m.b.a. Att.: Hans Odder Engvangen 14 2680 Solrød Strand 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Billund Spildevand A/S Att.: Ole Pedersen Johnsen Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted 12. februar 2013 Sag 12/05965 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0438 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere