PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTERENDE LOKALPLAN OMRÅDER I HORSENS BY

Transkript

1 Fjernvarme Horsens 9. maj 26 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTERENDE LOKALPLAN OMRÅDER I HORSENS BY

2 Version 3 Dato Udarbejdet af Jane Moustgaard Kontrolleret af Niels Beck-Larsen Godkendt af Jane Moustgaard Beskrivelse Projektforslag for fjernvarmeforsyning af resterende lokalplan områder i Horsens By Ref.: pw:\\projectwise.ramboll.dk:pw_ds_energy_pw\docume nts\energy\projects\es\dk\24\342 - HKV - Horsens Kraftvarmeværk\2 Project basis\2 Authorities\2 Project proposal\tillægsområder\hkv-tillægsområder-- Projektforslag - tillægsområder

3 INDHOLD. Indledning 3. Projektforslagets formål 3.2 Beskrivelse af projektforslaget 3.3 Indstilling og det videre forløb 3 2. Projektansvarlig 5 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 6 3. Projektforslagets forhold til kommunens varmeplanlægning Projektforslagets forhold til krav i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen Projektforslagets forhold til plan- og miljøforhold Projektforslagets forhold til anden lovgivning 7 4. Tekniske specifikationer 8 4. Fælles forudsætninger Varmebehov Referencen fortsat uændret varmeforsyning Projektet fjernvarmeforsyning af områderne 4.5 Eksisterende tekniske anlæg 5. Tidsplan 6. Arealafståelse, servitutpålæg m.m. 7. Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber, virksomheder m. fl. 8. Energi-og miljømæssig vurdering 8. Energivurdering 8.2 Miljømæssig vurdering 2 9. Samfundsøkonomi 3 9. Samfundsøkonomi 3. Selskabsøkonomi 4. Brugerøkonomi 5 2. Konklusion 8 BILAG Bilag.-.6 Forudsætningsnotat og beregningsforudsætninger Bilag Selskabs- samfunds- og brugerøkonomisk beregningsresultater Bilag 3 Kort med konverteringsområder og tidsplan for tilslutning Bilag 4 Oversigtskort Bilag 5 Detaljerede kort for alle områder

4 . INDLEDNING Fjernvarme Horsens fremsender hermed et projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af lokalplanområderne: LP_4-2 LP_2-6 LP_2-9 LP_25- LP_25-2 LP_25-7 LP_25-4 LP_25-6 LP_26-3 Vandværksvej Fjernvarmeforsyningen vil omfatte de samlede områder, og de fjernvarmeforsynes i samme takt som omkringliggende områder. Områderne er vist på figur.. Projektforslagets formål Projektforslaget skal danne grundlag for Horsens Kommunes myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal projektforslaget anvendes til orientering af de parter, der berøres af projektet og som derfor skal have det i høring..2 Beskrivelse af projektforslaget Projektforslaget er et sædvanligt projektforslag, der sammenligner varmeforsyningssituationen i dag (referencen) med et alternativ (projektet)..3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 37 af 24/ 24 om varmeforsyning, og Bekendtgørelse nr. 24 af 23/9 25 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget sendes hermed til behandling hos Horsens Kommune jf. ovennævnte lovgivning med anmodning om godkendelse.

5 Figur Områder der konverteres til fjernvarme, er markeret med grønt. Røde og orange områder, er godkendte til fjernvarmeforsyning og områder uden farve er i dag fjernvarmeforsynet. Detaljerede kort med matrikelkort og lokalplaner for de enkelte områder findes i bilag.

6 2. PROJEKTANSVARLIG De ansvarlige for projektet er: Fjernvarme Horsens Bjarne Hunderup Projektleder M bjh@fjho.dk Vedrørende projektforslagets indhold kan Fjernvarme Horsens rådgiver kontaktes: Rambøll Olof Palmes alle Århus N. Kontaktperson: Jane Moustgaard Tlf.: Mail: jnem@ramboll.dk

7 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3. Projektforslagets forhold til kommunens varmeplanlægning Projektforslaget er udarbejdet i forlængelse af det i Horsens Kommunes Strategiske Energiplan skitserede oplæg for en fremtidig fjernvarmeforsyning af hele Horsens By området. I Horsens Kommunes Strategiske Energiplan lægges der op til i handlingsplanen, at varmeforsyningsselskaberne igangsætter konverteringer af naturgasforsynede områder/ejendomme til fjernvarme, når de ligger i tilknytning til eksisterende fjernvarmeforsynede områder samt områder beliggende inden for kort afstand til de pågældende fjernvarmeområder. 3.2 Projektforslagets forhold til krav i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen Projektforslaget belyser konsekvenserne af fjernvarmeforsyning af områderne efter varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 37 af 24/ 24 og Projektbekendtgørelsen. Projektforslaget har til formål at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 24 af 23/9 25. Endvidere skal projektforslaget orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring Tilslutningspligt Projektforslaget omfatter ikke tilslutningspligt, men der ønskes efterfølgende pålagt alle ejendomme i de områder, der konverteres, tilslutningspligt til fjernvarme, jf. projektbekendtgørelsens, stk., nr. 6, og varmeforsyningslovens og 2. Der vil efterfølgende blive fremsendt særskilte projektforslag om tilslutningspligt for alle områder, der konverteres. 3.3 Projektforslagets forhold til plan- og miljøforhold 3.3. VVM-anmeldelse og VVM-screening Projektet vurderes for udbygningen med de nye ledningsanlæg at være omfattet af VVMbekendtgørelsen (BEK nr. 832 af 6/2/25) bilag 2 punkt 3b (Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand). Projektet skal derfor VVM-screenes, og Horsens Kommune skal på den baggrund træffe en afgørelse om VVM-pligt. Bygherre skal indsende en VVM anmeldelse. Krav til VVM-anmeldelsen er beskrevet i VVM bekendtgørelsens bilag 4 og Miljøvurdering af planer og programmer Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3/7/23) skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse af en plan/tillæg til en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Bygherre indsender en miljøscreening, og Horsens Kommune skal på den baggrund træffe en afgørelse om, der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget Kommuneplan De områder, der ønskes konverteret, ligger inden for følgende rammeområder i Kommuneplan for Horsens Kommune: GE..B.5 (boligområde), GE..F.. (rekreativt område), HR.6.B.9 (boligområde), HR.7.B.6. (boligområde), HR.7.B.7. (boligområde), HR.2.B.35 (boligområde), HR.2.B.36 (boligområde), HR.2.G.8 (rekreativt område), HR.8.B.24 (boligområde), HR.8.B.25 (boligområde), HR.2.E.26. (erhvervsområde), HR.2.E.3. (erhvervsområde), HR.2.E.33. (erhvervsområde), HR..B.43 (boligområde), HR..B.4 (boligområde), HR..B.44 (boligområde) og HR..B.39 (boligområde).

8 Det vurderes, at konverteringsområderne er i overensstemmelse med formålet med rammeområderne, men Horsens Kommune træffer på baggrund af en konkret vurdering en afgørelse om, der skal udarbejdes kommuneplantillæg Lokalplaner De områder, der ønskes konverteret, ligger inden for følgende lokalplanområder: LP_25-7, LP_2-4, LP_2-6, LP_2-9, LP_25-, LP_25-6, LP_25-2, LP_26-3, LP_25-4, LP_25-7 og Vandværksvej. Det vurderes, at det konverteringsprojektet er i overensstemmelse med formålet med lokalplanområderne, men Horsens Kommune træffer på baggrund af en konkret vurdering en afgørelse om, der skal udarbejdes nye lokalplaner. 3.4 Projektforslagets forhold til anden lovgivning Projektet er ikke berørt af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning.

9 4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4. Fælles forudsætninger Dette projektforslag er baseret på de overordnede linjer, som de blev udlagt i Horsens Kommunes Strategiske Energiplan, men der er dog gået mere i detaljer med forudsætningerne. Varmebehovet er baseret på BBR-opgørelser, samt oplysninger fra Horsens Kommune om forventede nye bygninger, hvor varmebehovet er beregnet på baggrund af bygningernes alder, størrelse og anvendelse. Ligesom i Horsens Kommunes Strategiske Energiplan regnes der med et konstant varmebehov set over planperioden. Det har vist sig i praksis, at selvom varmekravene er blevet strammet op i det nye bygningsreglement, så bruger boligerne generelt mere varme end de var bygget til. Så selv om der de kommende år vil ske en del energirenovering af den eksisterende bygningsmasse forudsættes besparelsen at blive mindre end først antaget. Det forventes desuden, at bygningsmassen og dermed varmegrundlaget vil blive udbygget. Samlet set forventes det derfor, at varmegrundlaget vil være uændret over planperioden. De individuelt opvarmede bygninger i de eksisterende naturgasforsynings områder har forskellige brændsler: naturgas, olie, el og fast brændsel. Selvom beslutningen om at skifte til fjernvarme er en individuel beslutning, som den enkelte forbruger må tage, er det i dette projektforslag forudsat, at det kun er olie og naturgas opvarmede bygninger, der konverteres i projektet. Omkostningerne til radiatorer og lignende installationer er ikke medregnet, da disse investeringer vurderes at være identiske i projektet og referencen. I de samfundsøkonomiske beregninger bruges Energistyrelsens seneste opdaterede forudsætninger, som er fra den 25. april 26. Endvidere anvendes den af Energistyrelsen udarbejdede vejledning i samfundsøkonomiske analyser. Tilsvarende anvendes den senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet. I de selskabsøkonomiske beregninger bruges Energistyrelsens brændselspriser med de tilknyttede fremskrivninger. Desuden bliver alle investeringer optaget som annuitetslån med en rente på 3 % pr. år. Lånene optages som 2-årige annuitetslån svarende til planperioden. Anlæg med længere levetid end planperioden, angives med en scrap værdi. Beregningen af selskabsøkonomi ved gennemførelsen af dette projekt bygger derfor på, at der opnås en kommunegaranti, så lånene kan optages i KommuneKredit. 4.2 Varmebehov Varmebehovet er baseret på BBR-opgørelser samt oplysninger fra Horsens Kommune om forventede nye bygninger, hvor varmebehovet er beregnet på baggrund af bygningernes alder, størrelse og anvendelse. Det samlede varmebehov er for alle områderne beregnet til 6.39 MWh/år. Efterfølgende skemaer viser fordelingen af bygninger og varmebehov for områderne, samt fordeling af nuværende opvarmningsformer. De 3 % er inkl. bidrag

10 Antal Varmebehov Område bygninger [MWh/år] LP_ LP_ LP_ LP_ LP_25-2 LP_ LP_ LP_ LP_ Vandværksvej 62 I alt Tabel Opgørelse af varmebehov og antal bygninger fordelt på de enkelte områder Opgørelse efter område type MWh/år Antal Gas område Elektricitet 25 4 Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) 34 8 Halm 65 4 Ingen varmeinstallationer 3 8 Naturgas Ukendt Varmepumpe 63 5 Ikke Gas område Elektricitet Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) 73 2 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) 3 Halm Ingen varmeinstallationer 6 Naturgas Ukendt Varmepumpe I alt Tabel 2 Opgørelse af eksisterende opvarmningsformer for områderne Benævnelsen Ukendt referer til forventet fremtidigt byggeri. 4.3 Referencen fortsat uændret varmeforsyning I referencen regnes på en situation, hvor der ikke ændres på den nuværende varmeforsyning. I eksisterende naturgasområder er der fortsat opvarmning med individuelle naturgasfyr, og de forventede fremtidige bygninger regnes også naturgasopvarmede. I ubebyggede lokalplanområder, hvor der ikke er naturgasnet, regnes bygningerne opvarmet med individuelle varmepumper.

11 4.3. Reinvesteringer for individuelle anlæg De enkelte individuelle naturgasanlæg antages at udskiftes efter en økonomisk levetid på 5 år. Naturgasfyr: pris 3. kr. for et parcelhus. Det er antaget, at anlægget vil have en driftsog vedligeholdelsesomkostning på.25 kr./år samt 263 kr./år til cirkulationspumper. Naturgasfyrene har en årsvarmevirkningsgrad på 97 % i gennemsnit. Varmepumpe: pris 85. kr. for et parcelhus. Det er antaget, at anlægget vil have en årsvarmevirkningsgrad på 33 % og en levetid på 8 år. Se bilag for yderligere forudsætninger for individuelle anlæg. 4.4 Projektet fjernvarmeforsyning af områderne I projektet konverteres naturgasområderne og områderne uden naturgasnet udlægges til fjernvarme. Resultaterne i samfundsøkonomien beregnes som forskellen imellem reference og projekt. Der er forudsat en konvertering af 9 % af det samlede varmegrundlag i områderne. En konverteringstakt på 6 % første år og % de efterfølgende år Fjernvarmeinvesteringer Ved konvertering af de naturgasopvarmede bygninger til fjernvarme skal der etableres gadeledningsnet, stikledninger og installeres fjernvarmeunits i de enkelte bygninger. Der er ikke behov for investering i distributionsledninger, da varmebehovene i områderne er så beskedent, at de kan forsynes fra omkringliggende områder uden at opdimensionere ledninger i disse områder. Nedenfor er vist forudsætningerne for parcelhuse og de øvrige forudsætninger findes i bilag. Gadeledninger:.45 kr./m, i alt 2,5 mio. kr. Stikledninger:.2 kr./m, i alt 2, mio. kr. Fjernvarmeunits: 7.5 kr./stk., i alt 2,3 mio. kr.. Prisen for fjernvarmeunit indeholder både nedtagning af gammel unit/kedel og opsætning af ny fjernvarmeunit. Det er besluttet, at de nye fjernvarmeanlæg etableres som direkte anlæg, der ikke kræver cirkulationspumpe, hvilket betyder lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Fjernvarmeunitten har en levetid på 3 år. Priserne er ekskl. moms. Ledningsinvesteringerne er baseret på Rambølls erfaringer fra nyligt udførte repræsentative ledningsprojekter i Jylland. 4.5 Eksisterende tekniske anlæg Fjernvarmeproduktionen i projektet til områderne kommer primært fra de nye flis-kedler. Herudover kommer en del fra HKV Horsens A/S affaldsanlæg, hvor overskydende affaldsvarme kapacitet anvendes til fjernvarme med tilhørende øget elproduktion. Der anvendes en begrænset mængde spidslast fra eksisterende spidslastkedler. Inddata for produktionsanlæggene findes i bilag. 5. TIDSPLAN Områderne konverteres når de omkringliggende områder godkendt i Projektforslag for fjernvarmeforsyning af resten af Horsens by området, april 25, godkendt oktober 25, konverteres. Se også bilag.

12 6. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte boliger vil så vidt muligt ske i arealer, der er offentligt ejede, og det forventes ikke, at der vil blive behov for ekspropriation af private arealer. 7. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED, HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA, BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER, VIRKSOMHEDER M. FL. Der er ikke ført forhandlinger med øvrige parter. 8. ENERGI-OG MILJØMÆSSIG VURDERING 8. Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over de 2 år, opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af følgende 2 tabeller opgjort i hhv. og ton, m3 eller MWh. Ressourceforbrug Sum over 2 år Reference Projekt Projektfordel affald træflis træpiller gasolie 5 5 naturgas El 5 5 Sum C:\ project s\ 342 HKV røggaskondensering\ 2642 PF t illaeg\ [ KVP_RAM HV DBV ALT6 PF3.xlsm] Samf SUMdif f Tabel 3 Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i over planperioden for referencen og projektet. Ressourceforbruget er større, da der også er et ledningstab i et fjernvarmesystem. Modsat er reduktionen i naturgas det fossile brændsel stor. Ressourceforbrug Sum over 2 år Reference Projekt Projektfordel affald ton træflis ton træpiller ton.. gasolie ton naturgas m El MWh C:\ project s\ 342 HKV røggaskondensering\ 2642 PF t illaeg\ [ KVP_RAM HV DBV ALT6 PF3.xlsm] Samf SUMdif f Tabel 4 Det samlede forbrug af ressourcer og produceret varme og el opgjort i ton, m3 og MWh over planperioden. Fra referencen til projektet sker der en omlægning fra naturgas til fjernvarme baseret på biomasse. Naturgasforbruget erstattes af anvendelse af affaldsvarme, der i dag bortkøles, lidt mere affald og meget biomasse. På grund af bedre virkningsgrader i fjernvarmesystemet på trods af ledningstab resulterer omlægningen således i en reel ressourcereduktion.

13 8.2 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Emissioner Sum over 2 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton SO2 ton NOx ton PM2,5 (partikler) kg,,9 -,8 C:\ project s\ 342 HKV røggaskondensering\ PF t illaeg\ [ KVP_RAM HV DBV ALT6 PF3.xlsm] Samf SUMdif f Tabel 5 De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra Referencen og projektet angivet for hele planperioden på 2 år. Projektets store fordel er, at varmeproduktionen samles på store effektive anlæg. Det betyder, at varmen kan produceres på et varmeværk i stedet for i små individuelle anlæg. Der sker således en CO 2 -reduktion på ca. 8.7 ton CO 2 over planperioden. Der opnås en stor besparelse i CO 2 -udledningerne, fordi der omlægges fra naturgas til biomasse. At der sker en øgning i udledningen af SO 2, NOx og PM2,5 skyldes, at det hovedsageligt er naturgas som erstattes med biomasse/flis. Naturgas udleder næsten ingen SO 2 og PM2,5 ved afbrænding, og erstattes naturgas med flis vil det derfor medføre en øget udledning. Den store udledning af partikler (PM2,5) skyldes, at emissionen fra flis er større end for andre brændselstyper. De udledte emissioner er baseret på Energistyrelsens forudsætninger og tager ikke hensyn til den valgte rensningsteknologi på anlæggene. Den store udledning af partikler vil derfor blive opsamlet i posefiltre på biomasseanlægget.

14 9. SAMFUNDSØKONOMI 9. Samfundsøkonomi Projektforslagets formål er at belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at fjernvarmeforsyne områderne eller om forbrugerne skal fortsætte med individuel opvarmning. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved referencen og projektet. Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på,3 mio.kr. (nutidsværdi over 2 år). Projektet er også samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end de to kraftvarme alternativer samt decentral biomassevarme. Resultaterne af beregningerne kan sammenfattes således: Samfundsøkonomi Nutidsværdi (25 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Brændselsomkostninger Mio. kr. 9,5 7, 2,4 Drift og vedligehold Mio. kr. 7,4 5,4 2, Kapitalomkostninger Mio. kr. 33,2 35,4-2,3 Miljøomkostninger Mio. kr.,,3 -,2 CO2ækv-omkostninger Mio. kr.,,2,8 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -2,7 -,2-2,4 Elsalg Mio. kr., -,, I alt Mio. kr. 58,5 57,2,3 C:\ project s\ 342 HKV røggaskondensering\ PF t illaeg\ [ KVP_RAM HV DBV ALT6 PF3.xlsm] Samf SUMdif f Tabel 6 Besparelse i samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til den opstillede reference. Mio. kr. som nutidsværdi.

15 . SELSKABSØKONOMI Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaberne skal samlet set hvile i sig selv. Projektet er principielt gennemregnet som en selvstændig enhed i Horsens for at vise den selskabsøkonomiske virkning. I denne beregning betyder det, at den samlede økonomiske konsekvens af projektforslaget over 2 år ikke giver anledning til et over- eller underskud. Dette kan godt dække over store forskelle de enkelte år, da nogle år vil have store indtægter, mens andre vil have store udgifter. De balanceres dog ud efter 2 år. De økonomiske beregninger for selskabsøkonomien findes i Bilag 2.. Forudsætninger: Varmebehov, konverteringer og produktion følger samfundsøkonomien. Der regnes i faste 25-værdier Der regnes med en inflation på ca.,8 % pr. år jævnfør Energistyrelsens data Investeringer i distributionsnet, stikledninger og produktionsenheder afregnes som annuitetslån med en rente på 3 % inklusiv bidragssatser og en løbetid på 2 år. Investering i forsyningsledningen afregnes som et annuitetslån med en rente på 3 % og en løbetid på 2 år. De 2 varmeværkers budgetterede fremtidige tarifblad anvendes med en variabel varmepris på 49 kr./mwh inkl. moms. Omkostning til administration på 5 kr./mwh. 2. kr. rabat på tilslutningsbidrag ved tilslutning år Det påregnes, at fjernvarmen til forbrugerne foreløbigt vil skulle leveres af fjernvarmeselskabet i Horsens, som køber varmen af HKV Horsens A/S. Der er derfor her valgt at regne på omkostningerne ved at producere varmen samt anlæg af nye ledningsnet og varmekapacitet for at få et samlet økonomisk billede. På indtægtssiden afstedkommer varmeproduktionen også en elproduktion (affaldsforbrændingen), som sælges på Nordpool, samt indtægter fra forbrugerne ifølge takstbladet. På udgiftssiden indgår brændselskøb, drift og vedligehold, CO 2 -afgifter, samt investering, distributionsnet, stikledninger og de nye produktionsenheder. Selskabsøkonomiske produktionsomkostninger År 28, Prisniveau 25 Enhed Reference Fjernvarme Projektfordel Kapitalomkostninger Mio. kr.,4 2, -,6 Køb af brændsel Mio. kr.,7,7 -, Salg af el Mio. kr.,,, Tilskud el (5 øre/kwh) Mio. kr.,,, Afgifter Mio. kr.,7,,6 CO2 kvote omkostninger Mio. kr.,,, D&V variabel Mio. kr.,3,2, D&V fast Mio. kr., -,, Øvrige omkostninger Mio. kr.,,, I alt Mio. kr. 2,,9, C:\ project s\ 342 HKV røggaskondensering\ PF t illaeg\ [ KVP_RAM HV DBV ALT6 PF3.xlsm] SelSUManlægDIF Figur 2 Det samlede selskabsøkonomiske resultat i 28 ved at udvide varmegrundlaget.

16 mio. kr. (25 kr.) Likviditetsbudget, total, PF Horsens by Likviditet i 236 = 3,4 mio. kr. ved kr./mwh: 392 Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\[kvp_ram HV DBV ALT6 PF3.xlsm]SelskabDIFF\$K$939 Figur 3 Det samlede selskabsøkonomiske resultat i 236 ved at udvide varmegrundlaget. Som det fremgår af ovenstående oparbejdes der over planperioden et likviditetsoverskud. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning. De konkrete brugerpriser for den samlede fjernvarmeforsyning tilpasses efter hvile-i-sig selv princippet. Da der er en positiv selskabsøkonomi vil projektet ikke belaste eksisterende kunder, men have en positiv virkning for den samlede fjernvarmeforsyning i Horsens og dennes aftagere.. BRUGERØKONOMI Den beregnede varmeregning for år er opgjort på baggrund af de økonomiske omkostninger for en gennemsnitsforbruger, som hhv. referencen udviser i dag og efter en konvertering til fjernvarme, med de opstillede forudsætninger for den fremtidige fjernvarmetarif i Horsens. Brugerøkonomien beregnes som de udgifter et standard parcelhus 3 m 2 og 8. kwh pr. år - måtte tænkes at have ved uforandret drift i referencen eller ved overgang til et fælles fjernvarmesystem. Omkostningen til eksisterende varmesystem vil også være baserede på individuelle forhold. Der tages i denne udregning ikke udgangspunkt i industrier og erhverv, men kun i boligerne. Dette skyldes, at industrier vil skulle ud i en individuel vurdering. Der regnes med udgangspunkt i omkostningerne til varme i år i projektforslaget - altså år. Der regnes for år, da det er denne pris, der skal kunne overbevise nye forbrugere om at skifte. De forbrugere, der forventes at skifte fra individuelle anlæg til fjernvarme, er ikke en homogen masse og de vil derfor have helt forskellige udgangspunkt for om de ønsker at skifte til fjernvarme. Der regnes derfor med en dansk gennemsnitsforbruger - det vil sige en bolig på 3 m² og med et varmebehov på 8, MWh. Der tages desuden udgangspunkt i en standard varmevirkningsgrad for de anvendte opvarmningsformer. Der regnes for de individuelt opvarmede boliger på to situationer. Der regnes kun på omkostningerne til at varmeforsyne boligen Der indregnes desuden de årlige omkostninger til afbetaling af reinvesteret varmesystem. Til sammenligning regnes der i alternativet på hvad en ny fjernvarmeforbruger vil skulle betale. En ny forbruger har brug for at blive tilkoblet fjernvarmenettet samt få installeret en fjernvarmeunit så der er derfor kun regnet på en samlet omkostning til varme, faste udgifter og afbetalinger.

17 Brugerøkonomi Forudsætninger Opvarmet areal m2 Lån Periode Rente 3% 3% 3% Alle priser er inklusive moms Reference og alternativ ref alt Naturgas v VP Fjernvarme Varmebehov 8, 8, 8, MWh P: Parcelhuse - Varmebetaling Varmevirkningsgrad 97% 33% Brændselsbehov 8,7 5 Brændselspris/Varmepris kr/mwh Brændselsomkostning kr/mwh Brændsel-/Varmebetaling kr/år Afgift kr/år Fast bidrag 3.6 kr/år Abonnement/Målerleje kr/år Drift og vedligehold kr/år P: Parcelhuse - P: Parcelhuse - Samlet excl. investering kr/år kr/år Investering i varmeunit kr Stikledning.25 kr Tilkoblingsbidrag 4.5 kr Installationsbidrag kr 2.25 kr/år Rabat -2. kr Sum investering Årlig annuitet kr/år Samlet varmeregning kr/år 4.77 kr/år Tabel 7 De brugerøkonomiske omkostninger ved forskellige former for varmeforsyning. I første søjle præsenteres individuel naturgas, i anden søjle en varmepumpeløsning og i tredje søjle fjernvarme til en ny forbruger. For de individuelt opvarmede forbrugere, der forventes at blive konverteret til fjernvarme, er en naturgasopvarmet bolig den mest almindelige individuelle opvarmningsform i dag. Står denne forbruger ikke overfor at skulle reinvestere i en ny naturgaskedel, vil denne forbruger sandsynligvis: Sammenligne varmeregningen for individuel naturgas med varmeregningen for fjernvarme uden investeringer, hvor der er en besparelse på kr./år. Eller Sammenligne varmeregningen for individuel naturgas med varmeregningen for fjernvarme med investeringer, hvor der er en besparelse på 2.25 kr./år., hvis naturgaskunden beslutter sig for tilslutning i det første år, hvor der er en rabat på 2. kr.

18 Står denne forbruger overfor at skulle reinvestere i en ny naturgaskedel, vil denne forbruger sandsynligvis: Sammenligne varmeregningen for individuel naturgas inklusiv reinvestering med varmeregningen for fjernvarme med investeringer, hvor der er en besparelse på 4.77 kr./år., hvis naturgaskunden beslutter sig for tilslutning i det første år, hvor der er en rabat på 2. kr. Venter forbrugeren til efter det første år med rabatten på 2. kr. - er besparelsen 3.4 kr./år. Der er således relativt store brugerøkonomiske fordele set med en standardforbrugers øjne såvel som miljømæssige fordele ved konvertering for forbrugerne i Horsens til biomassebaseret fjernvarme. Figur 4 Forbrugerøkonomi for naturgas, fjernvarme med 2. kr. i tilslutningsrabat og fjernvarme uden tilslutningsrabat.

19 2. KONKLUSION Som følge af den positive samfundsøkonomi samt af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed og for at forbrugerne har udsigt til en markant besparelse på varmeregningen indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Horsens Kommune.

20 BILAG..6 FORUDSÆTNINGSNOTAT OG BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

21 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til NN F Fra Niels Beck-Larsen Kopi til Bilag. FORUDSÆTNINGSNOTAT Ref. [ProjectNo] Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version A Udarbejdet af: NBL Kontrolleret af: Godkendt af: Dette notatindeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag, efter bekendtgørelse nr. 374 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Reference. Individuelle Nr Anlægstype Stk varmebehov Virkning sgrad Brændsel Boligareal Reinvesteringer Investeringer D&V fast D&V variabel MWh/stk % m2/enhed % pr år kr./enhedkr./enhed kr./gj GAS 95 25, 97% Naturgas v 257 7% OLIE,8 85% Gasolie vil 382 6% 25 3 EL 4 4,8 % El villa 59 6% 4 BIO 6,8 85% Træpiller v 948 6% VP 554 9, 35% ElVP 235 6% Gas OIS-data 9,4 97% Naturgas v 9 7% Olie-VP 35% Olie-træpiller 85% Olie-naturgas 97% Total (MWh, m2 og mio. kr.) MWh 65 m2 3,35 mio. kr./år Beskrivelse: 3.dækker over 3. til små kedler og 85. til store kedler. For gaskedler regnes med 92%-97%. Varmeproduktion Varmeproduktion MWh GAS OLIE EL BIO VP Olie-VP Olie-træpiller Olie-naturgas Varmeproduktion Reinvestering Investering mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. GAS,8,5,6,9,2,9,22 2 OLIE,,,,,,, 3 EL,,,,,,, 4 BIO,2,2,2,2,2,2,2 5 VP 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 6 Olie-VP,,,,,,, 7 Olie-træpiller,,,,,,, 8 Olie-naturgas,,,,,,, 9 Gas OIS-data,,,,,,, C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV REF6 PF3.xlsmForudsætningerDIFF af 6

22 ENERGI.2 Kollektive anlæg Nr Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virknings grad Investe ringer D&V fast D&V variabel mio. kr. mio. kr. kr./gj 2 HKV affald røggaskondensering Affald ###### 3, 3 HKV NG CC Naturgas G,963 88% 4,98 4 HV+DBV NG kedel Naturgas kedel % 3, 5 HKV Affald Affald,8 87%, Forsyningsledninger,, -3,33 * 2 Distribution+stik,,, 22 Fjv. Units,, 2, * Af regnetekniske grunde er D&V variabel for forsyningsledninger negativ, da forsyningsledninger har negativ varmeproduktion Ekstra kommentarer: Efterfølgende tabel viser varmeproduktion og varmetab for de eksisterende fjernvarmeområder i HV og DBV, der primært er forsynet fra HKV. Varmeproduktion - eksisterende fjernvarme Varmeproduktion MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 2 HKV affald røggaskonde 3 HKV NG CC 4 HV+DBV NG kedel 5 HKV Affald Forsyningsledninger* 2 Distribution+stik* 22 Fjv. Units** *Varmetab **Varmeforbrug Varmeproduktion Varmetab C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV REF6 PF3.xlsmForudsætningerDIFF af 6

23 ENERGI 2. Alternativ 2. Individuelle - konvertering Udbygningstakt Nr Anlægstype Nr GAS 2% 46% 5% 5% 2% % % 2 OLIE 2% 46% 5% 5% 2% % % 3 EL 2% 46% 5% 5% 2% % % 4 BIO 2% 46% 5% 5% 2% % % 5 VP 2% 46% 5% 5% 2% % % 6 Gas OIS-data 2% 46% 5% 5% 2% % % Anlægstype Stikledning Distributi onsnet Varmeta bstik Varmeta b distributi Varmetab forsynled m m m MWh/m MWh/m MWh/m GAS 5 2,,,6,,65 2 OLIE 5 2,,,6,,65 3 EL 5 2,,,6,,65 4 BIO 5 2,,,6,,65 5 VP 5 2,,,6,,65 6 Gas OIS-data 5,,,6,, Total (m og MWh) Nr Anlægstype Forsynin gsledning Stikledning <=5 m Distributi onsnet Forsynin gsledning Fjv unit incl måler FJV Måler Afkobling fra naturgas kr./m kr./m kr./m kr. kr. kr/stk GAS OLIE EL BIO VP Gas OIS-data Beskrivelse: C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV REF6 PF3.xlsmForudsætningerDIFF af 6

24 ENERGI 2.2 Kollektive Nr Varmeproduktion PF Varmeproduktion MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Flis Flis HKV affald røggaskonde HKV NG CC 4 HV+DBV NG kedel HKV Affald Forsyningsledninger 2 Distribution+stik Fjv. Units Varmeproduktion Varmetab Varmetab 24% 29% 28% % % 25% 25% * år Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virknings grad Investeri nger** D&V fast* D&V variabel mio. kr. mio. kr. kr./gj Flis2 Træflis vv 8%,,,2 Flis Træflis vv 8%,,,2 2 HKV affald røggaskondensering Affald ######,,3 3, 3 HKV NG CC Naturgas G,963 88%, 2,79 4,98 4 HV+DBV NG kedel Naturgas kedel %, 3, 5 HKV Affald Affald,8 87%,,7, Forsyningsledninger,,2-3,33 2 Distribution+stik 32,6,44, 22 Fjv. Units*** 2,9-2,86 2, ** Se efterfølgende tabel for investeringsår ***Energibesparelser for Fjv. Units i "D&V fast" Investering Investering Sum mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Flis2,,,,,,,, Flis,,,,,,,, 2 HKV affald røggaskonde,,,,,,,, 3 HKV NG CC,,,,,,,, 4 HV+DBV NG kedel,,,,,,,, 5 HKV Affald,,,,,,,, Forsyningsledning,,,,,,,, 2 Distribution+stik 3,4 9,8,6,6 6,9,2, 32,6 22 Fjv. units++afkobling fr,5 5,9,7,7 2,8,3, 2,9 Sum 5, 25,6,3,3 9,7 2,6, 45,5 C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV REF6 PF3.xlsmForudsætningerDIFF af 6

25 ENERGI 3 Økonomi 3. Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttesenergistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens 25. april 26 Afgifter jævnfør tabel 25 Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 25 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Anlæg Ledninger Fjv. Units 2 år 4 år 3 år 3.2 Selskabsøkonomi FJV selskabsøkonomi - priser excl. moms Målerleje/abonnement - årlig Fast bidrag/kapacitetsbidrag - Fast bidrag > 4 m2 Forbrugsbidrag Distributionstillæg Transmissionsbidrag Stikledningsbidrag Stikledningsbidrag Stikledningsbidrag Tilkoblingsbidrag Investeringsbidrag Rabat Rente af indestående Rente af gæld Energibesparelse Energibesparelse Varmeproduktionspris fjernvarme GAS OLIE EL kr/bolig kr/m² 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 kr/m² 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 2 kr./mwh kr./mwh 4 kr./mwh 5 kr./m m kr/bolig kr/bolig kr/bolig kr/bolig % % % % % % 2 % 3% 3% 3% 3% 3% 3 MWh/bolig 5,5 6, 3,2 2,3696,6 4 kr./mwh kr/mwh-th BIO VP etc Beskrivelse: C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV REF6 PF3.xlsmForudsætningerDIFF af 6

26 ENERGI 3.3 Brugerøkonomi GAS Brugerøkonomi - incl moms Moms % 25% 25% 25% 25% 25% Abonnement kr./år Brændselspris kr./mwh Brændselspris kr./gj Rente af gæld % 3% 3% 3% 3% 3% 4 Levetid år Brændelstype Naturgas vgasolie vilel villa Træpiller velvp 7 8 OLIE EL BIO VP C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV REF6 PF3.xlsmForudsætningerDIFF af 6

27 EnergiPROdiff Side af A B C D N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL Horsens og Dagnæs Bækkelund C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\[kvp_ram HV DBV REF6 PF3.xlsm]EnergiPROdiff Inddataark Version 8,6 KVP_RAM PF Horsens by Bilag.2 Varmegrundlag REFERENCE Reference 6 - tillæg gas og ikke gasområde 93% 87% 8% 73% 67% 6% 53% 47% 4% 33% % 2% 3% 7% % % % % % % % % % % Projektnr % 3% 2% % 33% 4% 47% 53% 6% 67% 73% 8% 87% 93% % % % % % % % % % % Varmeproduktion Energibesparelse Input 5% 25% 25% gas træpiller VP Anlæg sheet tilsluttet GAS,2 5,6 6, 6,6 8,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 OLIE 2,,4,4,4,5,5,5,4,4,3,2,2,,,,,,,,,,,, EL 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BIO 4,,3,3,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 VP 5,3 6,3 6,9 7,5 9,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Olie-VP 6,,,,,,,,,,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 Olie-træpiller 7,,,,,,,,,,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 Olie-naturgas 8,,,,,,2,2,2,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 Gas OIS-data 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Flis2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Flis,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HKV affald røggaskondensering 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HKV NG CC 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HV+DBV NG kedel 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HKV Affald 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HKV Biomasse dampkedel 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Biomasse nyt kvv 3 MW 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Biomasse nyt kvv 3 MW 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bypass biokedel 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forsyningsledning t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Distribution+stik d,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fjv. units++ fjv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sum produktion 3 3,7 3,7 4,9 6, 2,9 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, Sum excl fjv 286 2,7 2,7 3,9 5, 9,9 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, reference,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,,,,,,,, Varmeproduktion GAS MWh OLIE MWh EL MWh BIO MWh VP MWh Olie-VP MWh Olie-træpiller MWh Olie-naturgas MWh Gas OIS-data MWh Flis2 MWh Flis MWh HKV affald røggaskondenseringmwh HKV NG CC MWh HV+DBV NG kedel MWh HKV Affald MWh HKV Biomasse dampkedel MWh Biomasse nyt kvv 3 MW MWh Biomasse nyt kvv 3 MW MWh Bypass biokedel MWh Forsyningsledning MWh Distribution+stik MWh Fjv. units++ MWh Sum incl fjernvarmenet MWh Sum produktion MWh Individuelle anlæg MWh C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV REF6 PF3.xlsm EnergiPROdiff :8

28 EnergiPROdiff Side af A B C D M N O P Q R S T U Z AA AB AC AD AE AF AG AH AK Horsens og Dagnæs Bækkelund C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\[kvp_ram HV DBV ALT6 PF3.xlsm]EnergiPROdiff Inddataark Version 8,6 KVP_RAM PF Horsens by Bilag.3 Varmegrundlag ALTERNATIV ALT6 PF3 - tillæg gas- og ikke gasområde Projektnr. 342 Varmeproduktion Input Anlæg sheet tilsluttet fjer GAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OLIE 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EL 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BIO 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VP 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Olie-VP 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Olie-træpiller 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Olie-naturgas 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gas OIS-data 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Flis2,,,,, 4,3 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Flis, 2,8 5,8 6,7 7,5 9,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 HKV affald røggaskondenserin 2,,2,5,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 HKV NG CC 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HV+DBV NG kedel 4,,,2,5,8,,,,,,,,,,,,,, HKV Affald 5,,5,6,7,8 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 HKV Biomasse dampkedel 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Biomasse nyt kvv 3 MW 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Biomasse nyt kvv 3 MW 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bypass biokedel 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forsyningsledning t,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Distribution+stik d, -,8-5,3-5,4-5,6-7, -7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3 Fjv. units++ fjv, 2,7 2,7 3,9 5, 9,9 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, Nuværdi 879, 986,3.395,2.442,7.49,.678,4.768,.768,.768,.768,.768,.768,.768,.768,.768,.768,.768,.768,.768, Sum excl fjv 286, 2,7 2,8 3,9 5, 9,9 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, GAS MWh OLIE MWh EL MWh BIO MWh VP MWh Olie-VP MWh Olie-træpiller MWh Olie-naturgas MWh Gas OIS-data MWh Flis2 MWh Flis MWh HKV affald røggaskondenserin MWh HKV NG CC MWh HV+DBV NG kedel MWh HKV Affald MWh HKV Biomasse dampkedel MWh Biomasse nyt kvv 3 MW MWh Biomasse nyt kvv 3 MW MWh Bypass biokedel MWh Forsyningsledning MWh Distribution+stik MWh Fjv. units++ MWh Sum incl fjernvarmenet MWh Sum produktion MWh C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV ALT6 PF3.xlsmEnergiPROdiff :8

29 økonomiinput Side af A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Horsens og Dagnæs Bækkelund C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\[kvp_ram HV DBV ALT6 PF3.xlsm]økonomiinput Inddataark 2 Version 8,6 KVP_RAM PF Horsens by Bilag.4 Økonomiske forudsætninger ALT6 PF3 - tillæg gas- og ikke gasområde Projektnr. 342 Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 25-priser Forudsætninger Samfundsøkonomi Kalkulationsrente 4% GAS OLIE Forvridningsfaktor -2% anlæg Nettoafgiftsfaktor 7% anlæg nr Levetid investering : Uvægtet/:vægtet elsalgspris Selskabsøkonomi Realrenter Kalkulationsrente (nuværdiberegning) 3,% Byggerente,% Lånebetingelser anlæg nr Nominel rente,% 3,% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Låns løbetid Låne type (: annuitetslån, serielån) For serielån: rente af årets afskrivning (5% svarer til løbende betaling i året) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Generelle forudsætninger Prisniveau - beregning 25 prisfaktor udskrift/beregning Prisniveau - udskrift 25 Prisstigningsfaktor Ens tabel værdier -> 25,985 fra ENSinput Valg i combo box Prisgrundlag (Ens maj 29/Ens april 2/Ens april 2) 8 Prisgrundlag (//2, for Ens maj 29/Ens april 2/Ens april 2) 7 Viser om der på hentes data på sheet: "ENSinput" fra "9tabel", "tabel" eller "tabel" - tilsvarende på sheet: "Emissionskoef" Startår nutidværdiberegninger Slutår nutidværdiberegninger 236 År for visning detaljer i varmepris 28 Valg i combo box NOx afgift beregning for KVV anlæg 2 NOx afgift beregning for KVV anlæg (//2), :for brændsel energiafgift (2% NOx NOx afgift (/), : ca. 5 kr./ton, : ca. 25 kr./ton jævnfør finanslov 22 Miljøomkostninger SO2/SO4, NOx og PM2,5 (/), : land, :by Samfundsøkonomi: CO2 for substitueret el, :medtages ikke, : medtages Forsyningssikkerhedsafgift, :medtages ikke, : medtages Nye GWP faktorer (global warming potential) Afgifter medtages på sheet "selskab" Prisgrundlag Energistyrelsen (valgt i combo box C26) Ens 25. april 26 Tabel sheetnavn Energistyrelsen (valgt via combo box C26) 6tabel_3 Nuværdiberegninger er fra til 236 Gratis CO2 kvoter medtages Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser Kalkulationsrente Tabelsheet Bemærkning Ens maj 29 6% 9tabel Ens april 2 6% tabel Ens april 2 5% tabel Ens sep 22 5% 2tabel Ens juni 23 4% 2tabel Kun Kalkulationsrente ændret Ens dec 24 4% 4tabel Ens april 26 4% 6tabel Ens 25. april 26 4% 6tabel_3 Ens april 26 4% 6tabel Ens april 26 4% 6tabel NOx afgift beregning for KVV anlæg NOx kort NOx beskrivelse NOx brændsel energiafgift (2%) NOx brændsel total (el og varme) NOx 2 brændsel varme EL BIO VP Olie-VP Olie-træpiller Olie-naturgas Gas OIS-data Flis2 Flis HKV affald røggaskondensering HKV NG CC HV+DBV NG kedel HKV Affald HKV Biomasse dampkedel Biomasse nyt kvv 3 MW Biomasse nyt kvv 3 MW Bypass biokedel Forsyningsledning Distribution+stik Fjv. units++ C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV ALT6 PF3.xlsm økonomiinput :9

30 Anlaeginput Side af A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AK AL AM AN AO AP Horsens og Dagnæs Bækkelund C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\[kvp_ram HV DBV ALT6 PF3.xlsm]Anlaeginput Inddataark 3 Version 8,6 KVP_RAM PF Horsens by Bilag.5 Anlægsspecifikke input ALT6 PF3 - tillæg gas- og ikke gasområde Projektnr. 342 Check og visning brændsel Check sheet navn Anlæg sheet anlaeg - nr. Brændselsnummer Mulige brændsler (og teknologi) GAS 6 Naturgas villa Intet TRUE OLIE Gasolie villa 2 Biogas motor 2 TRUE 2 EL El villa 3 Affald 3 TRUE 3 BIO Træpiller villa 4 Kul 4 TRUE 4 VP 5 5 ElVP 5 Kul6,2%halm 5 TRUE 5 Olie-VP 6 6 ElVP 6 Træflis kvv 6 TRUE 6 Olie-træpiller Træpiller villa 7 Halm stort anlæg 7 TRUE 7 Olie-naturgas Naturgas villa 8 Halm decentrale anlæg 8 TRUE 8 Gas OIS-data Naturgas villa 9 Træpiller vv 9 TRUE 9 Flis2 23 Træflis vv Gasolie vv TRUE Flis 23 Træflis vv ElVP TRUE HKV affald røggaskondensering Affald 2 Fuelolie vv 2 TRUE 2 HKV NG CC Naturgas GT 3 Naturgas DT 3 TRUE 3 HV+DBV NG kedel Naturgas kedel 4 Naturgas motor 4 TRUE 4 HKV Affald Affald 5 Naturgas kedel 5 TRUE 5 HKV Biomasse dampkedel Halm decentrale anlæg 6 Naturgas villa 6 TRUE 6 Biomasse nyt kvv 3 MW Træflis kvv 7 Bioolie vv 7 TRUE 7 Biomasse nyt kvv 3 MW Træflis kvv 8 Gasolie villa 8 TRUE 8 Bypass biokedel Naturgas kedel 9 El villa 9 TRUE 9 Forsyningsledning t 2 Intet 2 Træpiller villa t TRUE t Distribution+stik d 2 Intet 2 Biogas kedel d TRUE t Fjv. units++ fjv 22 Intet 22 Naturgas GT fjv TRUE fjv 23 Træflis vv cm-værdier - kraftvarme sheet anlaeg - nummer GAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OLIE 2 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EL 3 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BIO 4 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VP 5 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Olie-VP 6 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Olie-træpiller 7 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Olie-naturgas 8 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gas OIS-data 9 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Flis2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Flis,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HKV affald røggaskondensering 2 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HKV NG CC 3 3,,,,,69,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963,963 HV+DBV NG kedel 4 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HKV Affald 5 5,,,,,,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 HKV Biomasse dampkedel 6 6,,,,,,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 Biomasse nyt kvv 3 MW 7 7,,,,,,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36 Biomasse nyt kvv 3 MW 8 8,,,,,,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36 Bypass biokedel 9 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forsyningsledning t 2 Distribution+stik d 2 Fjv. units++ fjv 22 Totalvirkningsgrader anlaeg - nummer GAS 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 33 97,% 97,% 93,3% 93,6% 93,9% 94,2% 94,6% 94,9% 95,2% 95,6% 95,8% 96,% 96,4% 96,6% 96,9% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% OLIE 2 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% EL BIO 4 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% VP 5 4,% 4,% 4,% 4,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% Olie-VP ,% 97,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% 35,% Olie-træpiller 7 89,% 89,% 89,% 89,% ,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% 85,% Olie-naturgas 8 96,% 96,% 96,% 96,% 5,% 8,% 8,% 8,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% Gas OIS-data 9 75,% 75,% 75,% 75,% 5,% 8,% 8,% 8,% 93,3% 93,6% 93,9% 94,2% 94,6% 94,9% 95,2% 95,6% 95,8% 96,% 96,4% 96,6% 96,9% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% 97,% Flis2 96,% 96,% 96,% 96,% 5,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% Flis 89,% 89,% 89,% 89,% 5,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% HKV affald røggaskondensering 2 95,% 95,% 95,% 95,% ######## ######## ########## ######## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## HKV NG CC 3 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% HV+DBV NG kedel HKV Affald 5 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% 86,8% HKV Biomasse dampkedel 6 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% 95,% Biomasse nyt kvv 3 MW 7 Biomasse nyt kvv 3 MW 8 Bypass biokedel 9 ######## ######## ########## ######## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## Forsyningsledning 2 Distribution+stik 2 Fjv. units++ 22,98 Varmeandel i emissionsberegninger anlaeg - nummer GAS OLIE 2 EL 3 BIO 4 VP 5 Olie-VP 6 Olie-træpiller 7 Olie-naturgas 8 Gas OIS-data 9 Flis2 Flis HKV affald røggaskondensering 2 HKV NG CC 3 HV+DBV NG kedel 4 HKV Affald 5 HKV Biomasse dampkedel 6 Biomasse nyt kvv 3 MW 7 Biomasse nyt kvv 3 MW 8 Bypass biokedel 9 Forsyningsledning 2 Distribution+stik 2 Fjv. units D&V - "fast" i mio. kr. Prisniveau GAS 5 OLIE 6 EL 7 BIO 8 VP 9 Olie-VP ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C:\projects\342 HKV røggaskondensering\26425 PF tillaeg\kvp_ram HV DBV ALT6 PF3.xlsm Anlaeginput :