Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Transkript

1 Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

2 BØRN-OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre og Sundhed Studiemodeller til tandregulering Dentale materialer til tandregulering Indkaldelse af patienter til tandeftersyn IT telefoni Skype/Lync Service af teknisk tandlægeudstyr Skole og Dagtilbud Børneafhængig pulje til tosprogede aktiviteter Ophør af projekt Ung i Allerød hjemmeside Reduktion af lederstilling på Maglebjergskolen SFO sampasning i uge på to SFO er Sampasning Maglebjerg og Centerklasse 4 uger i sommerferien på Skovvangsskolen Klub stop for omdeling af klubblade Fælles pasning i dagsinstitutioner i uge Fælles administration på skolerne efter 2:2 0????? Digital mødeprotokol i SFO 0????? Alle skoler hver elev får en bærbar Pc er eller Chromebook 0?????

3 BØRN-OG SKOLEUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner Indgår i sum Børn- og skoleudvalget Skole & Dagtilbud 1. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten x Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling x Ingen daglige ledere i SFO x Reduktion af normering i minisfo fra 4,9 til 4,8 x Ingen lejrskoler x SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering x Reduktion af børneafhængige udgifter x Reduktion af udviklings- og samordningsmidler x Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor x Reduktion af støttepædagogtimer til minisfo med 10% x Besparelse på daginstitutionernes vikarkonto x Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget x Reduktion af Den centrale Skolebibliotek-konto med 5% x Ekstra lukkeuge SFO uge 28 x % egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud x

4 BØRN-OG SKOLEUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner (fortsat) Indgår i sum Børn- og skoleudvalget Skole & Dagtilbud 16. Reduktion i vikarbudgettet på skolerne x Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen x Ældre og Sundhed 18. Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige x Tandplejen Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfalder x

5 ERHVERVS-OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Borgeservice Aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Inducas screeningsværktøj 0? Mediconnect Speciallæge- og Psykologdatabase 0????? Gennemgang af leverandører af aktiveringstilbud 0?

6 ERHVERVS-OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner Indgår i sum Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Borgerservice 20. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance x???? 21. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg x Borgere med private sundhedsforsikringer x Begrænsning af mentorstøtte x Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud x Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse x Sekretariatet 26. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger x Reduktion i budget til julebelysning Lillerød og Lynge Handelsforening (tilskud) x

7 KULTUR-OG IDRÆTSUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen (2016 (2017 (2017 (2017 (2017 priser) priser) priser) priser) priser) Kultur- og Idrætsudvalget Sekretariatet Kulturområdet pulje til kulturfremmende aktiviteter (teater battle) Musikskolen - Ansat personale Allerød bibliotek - Mindre udgift til katalogiseringsbidrag

8 KULTUR-OG IDRÆTSUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner Indgår i sum Kultur- og Idrætsudvalget Sekretariatet 28. Reduktion af musikskolen undervisningstilbud x Allerød Biblioteker ændring af betjent/bemandet åbningstider x Allerød Biblioteker trækker sig fra Kulturugen Allerød på Kryds og Tværs x Forhøjelse af gebyrer for for sent afleverede materialer x Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler x Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger x

9 KLIMA-OG MILJØUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 Effekti 2017 (2016 priser) Klima- og Miljøudvalget Natur og miljø Virksomhedstilsyn Der er øget aktivitet på virksomhedstilsyn og godkendelser. Dette betyder øget brugerbetalt indtægt. Arbejdet løses med eksisterende bemanding

10 KLIMA-OG MILJØUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner Indgår i sum Klima- og Miljøudvalget Natur og Miljø 34. Udmeldelse af Green Cities x Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb x Rottebekæmpelse x

11 SUNDHEDS-OG VELFÆRDSUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Borgerservice Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Værestedet Kilen Socialpædagogisk støtte 85 nedsat personalenorm Ældre og sundhed Skovvang plejecenter - normeringstilpasning Genoptræningen - Brug af træningsudstyr Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi????? Hjemmeplejen Oprettelse af sygeplejeklinik på Engholm Plejecentrene - Udviklingsarbejde Engholm Rengøring skæres ned med timer om ugen Mimosen - Ergoterapi Lyngehus - Køkken Skovvang - Plejen går fra hver 3.weekend til hver 2. weekend Administration

12 SUNDHEDS-OG VELFÆRDSUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner Indgår i sum Sundheds- og Velfærdsudvalget Borgerservice 37. Udvidelse af åbningstid i klubben på Solvænget x Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage x Gennemgang af alle 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud x Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse x Hjemtagelse af enkeltmandstilbud x Individuel transport efter serviceloven x Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud x Gennemgang af 85 bevillinger (støtte i eget hjem) x Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen x Sekretariatet 46. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde kr. x Ophør af deltagelse i fælleskommunal 18 pulje i Nordsjælland x Reduktion budget til pensionistudflugt med 50% Ophør af budget til pensionistudflugt x

13 SUNDHEDS-OG VELFÆRDSUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner (fortsat) Indgår i sum Sundheds- og Velfærdsudvalget Ældre og Sundhed 49.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg) Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg) x Rengøring hver 4. uge 60 minutter plejeboliger x Rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger Bad x 1 ugentlig hjemmeboende x Bad på plejecenter x Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende x Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom x Reduktion af forebyggelsesbudgettet x

14 TEKNIK-OG PLANUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) Teknik- og Planudvalget Teknik og drift Park og Vej Automatisering af arbejdsproces ved hækklipning

15 TEKNIK-OG PLANUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner Indgår i sum Teknik- og Planudvalget Plan og Byg 56. Grundtakst for Flextur Flextur nedlægges x Teknik og drift 58. Reduktion af belægningspuljen x

16 ØKONOMIUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) ØKONOMIUDVALGET Personale Personale - effektivisering af arbejdsgange Teknik og drift Administration udfasning af program til energiforbrug Administration kritisk revision af abonnementer og medlemskaber Rengøring - Etablering af få centrale affaldsøer på Rådhuset Rengøring -Etablering af få centrale affaldsøer på skoler og dagsinstitutioner Økonomi og IT NetForvaltning Sundhed tilkøb af korrespondancemodul Reducere print på rådhuset med 10 pct Ingen lokal print for byrådsmedlemmer IT system portefølje Trykt budget og regnskab stoppes KMD-A-refusion opsiges Indkøbsaftaler og kontraktstyring

17 ØKONOMIUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) ØKONOMIUDVALGET Sekretariatet Valg - Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges Kommissioner, råd og nævn reducering af antal medlemmer Borgmesterens konto nedsættes Plan og Byg Byggesagsbehandling integration af byggesags styringssystemet med Fil Arkiv Lokalplanbehandling færre politiske behandlinger Lokalplanbehandling forslag og endelig vedtagelse kan foregå i udvalg eller i Forvaltning Landzonesager behandling af sager delegeres til Forvaltningen Varmeplanlægning overføres til kommunens fjernvarmeområde

18 ØKONOMIUDVALGET (servicereduktioner) Nr. Forslag til servicereduktioner Indgår i sum Økonomiudvalget Personale 59. Interne kurser x Reduktion af antal byrådsmedlemmer x Reduktion af vederlag 40% x Ingen gaver til ansattes runde fødselsdage x Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler x Sekretariatet 64. Nedlæggelse af ungdomsfonden x Teknik og drift 65. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole x 0??? 66. Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler x 0??? Økonomi og It 67. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi x

19 Total på udvalg Krav servicereduktioner Forslag servicereduktioner Manglende servicereduktioner Effektiviseringer Servicereduktioner og effektiviseringer i alt Manglende reduktioner når effektiviseringer indregnes Børn- og skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Klima- og Miljøudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Sundheds- og Velfærdsudvalget Teknik- og Planudvalget Økonomiudvalget

20 Krav servicereduktioner Forslag servicereduktioner Manglende servicereduktioner Børn- og skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Klima- og Miljøudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Sundheds- og Velfærdsudvalget Teknik- og Planudvalget Økonomiudvalget