Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør

Transkript

1 . Pas på huslejen gennem mere effektiv drift Margrete Pump, kundedirektør

2 Program - med cirka tidspunkter Velkommen og lidt om det videre program v/kundechef Marie-Louise Bruun Hvorfor har KAB fokus på effektiv drift? v/kundedirektør Margrete Pump Den gode drift i jeres og vores dagligdag v/kundechef Annette Birkov Inspiration fra afdelinger Pause Valg til bestyrelsesudvalg v/kundechef Henning Bøgh Holtov Eventuelt Tak for jeres engagement KAB er vært ved et måltid Side 2

3 Hvorfor taler vi om at passe på huslejen? 1. Regeringen vil se besparelser i den almene boligsektor. Samlet set skal sektoren spare 1,8 mia. på driften inden At passe på huslejen er ikke det samme som dårligere service til beboerne. Generelt vil vi alle gerne have mere for vores penge. Kan vi gøre noget anderledes? 3. Vi skal bevare konkurrencekraften i vores almene boliger, så vi kan fastholde vores beboere og gerne tiltrække nye, som ellers vil købe ejerboliger. 4. Nogle beboere i KAB-fællesskabet bliver fattigere i disse år fordi de offentlige ydelser bliver beskåret. Side 3

4 Kr/m2/år Indeks Huslejen stiger: Udvikling i husleje, variable udgifter og priser Husleje (KAB-fællesskabet) Variable udgifter (KAB-fællesskabet) Prisudvikling Side 4

5 Hvad betyder kontanthjælpsloftet? To eksempler på konsekvenserne af det nye loft: Enlig forsørger på kontakthjælp med 1 barn mister kr. med en max. boligstøtte på 550 kr. mod før kr. Tabet svarer til en indtægtsnedgang på cirka 20 procent. Enlig forsørger med 2 børn eller flere mister kr. med en max. boligstøtte på 906 kr. mod tidligere kr. Tabet svarer til en indtægtsnedgang på cirka 15 procent. Side 5

6 Det gør KAB allerede Har fastholdt uændret administrationsbidrag siden 2010 det vil vi gerne fortsætte med Samarbejder med investeringsforeninger om jeres penge Holder øje med ejendomsskatterne og medvirker aktivt til at få for meget betalt skat retur til boligorganisationerne Gennemfører forsikringsudbud, som sikrer gode priser og betingelser Indgår aftaler om salg af overskuds-el fra afdelingerne Tilbyder gode priser på varer og tjenesteydelser gennem løbende udbud og i løbet af 2016 via fælles indkøbsportal Overvåger og hjemtager løbende billigere finansiering Forebygger tab på huslejerestancer Side 6

7 Så hvordan kommer vi videre? Organisationsbestyrelsen Diskuterer den overordnede strategiske tilgang til huslejeniveau, service og driftsformer. Afdelingsbestyrelsen Inddrages i strategien og foreslår de konkrete løsninger i afdelingen Beboerne Stemmer om forslag og budget på afdelingsmødet KAB understøtter med hjælpeværktøjer: - KAB-statistik - Nøgletal graders analyse - Beboerundersøgelser Side 7

8 KAB ønsker at hjælpe afdelingerne med at arbejde smartere. Side 8

9 . Smartere drift hvordan kan vi hjælpe jer? Kundecenter C

10 I skal træffe beslutningerne vi støtter Vi i kundecentret og I i bestyrelserne skal i fællesskab skabe den gode balance mellem en stabil husleje og god service. Vi ønsker: At også beboere uden store indtægter kan blive boende. Det er dyrt for afdelingen, hvis beboere fraflytter med gæld. At der er tryghed og trivsel i afdelingerne At boligerne er attraktive at bo i, også fremover vi vedligeholder, renholder og drifter med omtanke Side 10

11 Hvad gør Kundecenter C: Holder øje med, at den grundlæggende drift kører godt Holder øje med muligheder for samdrift Sætter strategi for udvikling af boligorganisationen/afdelingerne på dagsordenen Side 11

12 Hvad gør Kundecenter C: Har implementeret E-syn i de fleste afdelinger Tilbyder gode priser via fælles indkøb (udbud) Arbejder med samdrift samarbejde på tværs af lokale kontorer Holder øje med, at den grundlæggende drift kører godt regnskaber til tiden, gode it-værktøjer, relevante kurser til medarbejderne m.v. Side 12

13 Inspiration 1 Arresø Boligselskab sparede 26% Processen til mere effektiv drift i Arresø steps: 1. Afdelingsbestyrelserne 2. Sammenlægninger af afdelinger 3. Analyse af henvendelser til ejendomskontorer 4. Organisationsbestyrelserne 5. Repræsentantskabet: 6. Effekten af effektiviseringerne Side 13

14 Inspiration 1 - Arresø Boligselskab udbytte Effekten af effektiviseringerne: Fra 21 afdelinger til 7 afdelinger, det endelige mål er 4 afdelinger i Arresø Boligselskab 13 afdelinger på Skovbakken = 1 afdeling nu 3 afdelinger i Karlsgave = 1 afdeling nu 5 afdelinger i Ølsted = processen er i gang: Mål 2 afdelinger Et samlet driftsfællesskab for alle selskabets afdelinger. Et ejendomskontor med øget kontortid fra ½ time pr. kontor nu 2 timers daglig kontortid Bemanding: Før 1 driftsleder, nu to medarbejdere. Besparelse på konto 114 = 26,5 % Side 14

15 Inspiration 2- Boligselskabet Friheden udlicitering af vagtordning Et samarbejde mellem driften og bestyrelserne Den gamle vagtordning Den nye vagtordning Side 15

16 Inspiration 2 - Boligselskabet Friheden udlicitering af vagtordning - besparelse Rådighedstillæg og overarbejdsbetaling kr. Erstatningsfridage kr. I alt kr. Den nye vagtordning kr. Årlig besparelse kr. Side 16

17 Side 17

18 Valg til bestyrelsesudvalg Hvorfor jeg har valgt at være med i: Forvaltningsudvalget v/henrik Harsberg, Fredensborg Boligselskab Bygge- og teknikudvalget v/marianne Salomonsen, Boligselskabet Friheden Kommunikationsudvalget v/steen Brandi, Frederikssund Boligselskab Udvalget for trivsel og boligsocialt arbejde v/beth Hørsted, Boligselskabet Friheden Side 18

19 Valg til fire bestyrelsesudvalg de er på valg: Navn på udvalg og person, medlem eller suppleant Forvaltningsudvalget Christian Thode, Boligselskabet Friheden udtræder Jacob Jakobsen, Frederikssund Boligselskab, suppleant Udvalget for byggeri og teknik Marianne Salomonsen, Boligselskabet Friheden, medlem Mogens Bentzen, Hvidovre Boligselskab, suppleant Kommunikationsudvalget Allan Thønning, Boligselskabet AKB, Taastrup, medlem Niels Parlø, Frederikssund Boligselskab, suppleant Vælges for periode Nyt medlem vælges for 2 år til 2018 Suppleant vælges for 1 år til 2017 Medlem vælges for 2 år til 2018 Suppleant vælges for 1 år til 2017 Medlem vælges for 2 år til 2018 Suppleant vælges for 1 år til 2017 Udvalget for trivsel og boligsocialt udvalg Suppleant, vakant Suppleant vælges for 1 år til 2017 Side 19

20 Tak for i dag og for jeres engagement - KAB er vært ved et måltid i Kirkesalen Side 20