Budgetændringsskemaer

Transkript

1 81 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 16 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2015 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i kr. Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER Dagtilbud Undervisning og fritid Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur, fritid og landdistriktsområdet Arbejdsmarkedsområdet Forsikrede ledige Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyniningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Budget Alle politikområder Forsyning Budget ex. forsyning Fordelt på udvalg Børne- og familieudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning

2 82 POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslag netto Konsek vens af KMB beslutninger Ejd.udgifter vedr. nedlagt SFO/børnehave flyttet til pol Pris- og lønfre mskrivning Total basisbudget Nulvækstpulje 511 Dagpleje Børnetalsregulering i dagplejen netto Demografi i Dagplejen netto Fratrædelsesgodtgørelse mv. til dagplejen Småbørnsgrupper Børnetalsregulering i småbørnsgrupper netto Demografi i småbørnsgrupper Børnehaver Børnetalsregulering børnehaver netto Demografi i Børnehaverne netto Private institutioner Børnetalsregulering tilskud til private institutioner Teknisk katalog 510 Dagtilbud fælles formål 5 Tilskud til privat pasning Demografi privat pasning Søskendetilskud Socialpædagogisk friplads Friplads til anbragte børn Flytning af budget til administration af PAU-elever Småbørnsgrupper Overført budget fra 513 Børnehaver

3 Børnehaver Mellemkommunale betalinger Børnetalsregulering Madordning Udvidet driftsudgifter Børnehuset Budget overført til 512 småbørnsgrupper Ejendomme overføres til andre områder (Solen) Ejendommen er solgt (Skovhuset) Omstillingkatalog Strukturpulje Videreførelse af beslutning om ændret struktur jf. KMB møde lukning af: Solen i Moseby Skovhuset i Fjerritslev Udmøntning af rammebesparelse struktur (fra 2014) Øvrige forslag fra omstillingskatalog Ændre finansieringen af PAU-eleverne Budgetforlig Løft af normering i børnehaver Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Børnetalsregulering I basisbudget 2015 er indarbejdet 435 børn. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der pr vil være 387 børn med pasningstilbud i den kommunale dagpleje, altså en korrektion svarende til 48 børn. Faldet i børnetallet betyder en brutto mindreudgift svarende til 4,2 mio. kr. Herfra trækkes den forventede forældrebetaling som her er indregnet med 25 pct. af afvigelsen. Der vil forekomme korrektioner hertil i forbindelse med den endelige takstberegning. Nettokorrektion for børnetal udgør herefter 3,2 mio. kr. Demografi Ved indarbejdelse af demografi er der taget udgangspunkt i et samlet fald i perioden på 32 børn fordelt således: 2016 = 360 børn 2017 = 359 børn 2018 = 355 børn Den beregnede økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling udgør: 2016 = -2,9 mio. kr = -3,0 mio. kr = -3,5 mio. kr. Herfra trækkes den forventede forældrebetaling som her er indregnet med 25 pct. af den beregnede demografiske konsekvens. Der vil forekomme korrektioner hertil i forbindelse med den endelige takstberegning. Der korrigeres herefter netto: 2016 = -2,2 mio. kr. 2017= -2,3 mio. kr = -2,6 mio. kr. Som følge af faldet i børnetallet vil det blive nødvendigt at justere på personaleressourcen. Da det største fald i børnetallet ses i henholdsvis 2015 og 2016 er der i disse år afsat budget til fratrædelsesgodtgørelser, feriepenge mv. Note 2 I basisbudget 2015 er indarbejdet 52 børn, heraf er 44 indregnet under småbørnsgrupper, og 12 børn er indregnet som SI. Der beregnes her på børn indskrevet i småbørnsgrupper. Der er i 2014 foretaget lukning af småbørnsgruppen i Ingstrup og i Moseby, og der er på nuværende tidspunkt en småbørnsgruppe tilbage, hvor minimumsnormeringen fra den tilknyttede børnehaver får overslagsvirkning til småbørns-

4 84 gruppen. Det forventes, at der i 2015 vil være 44 børn i småbørnsgrupper, hvorfor der ikke er foretages korrektion for børnetallet. Note 3 Børnetalsregulering I basisbudget 2015 er indarbejdet 906 børn, som modtager tilbud fra de kommunale børnehaver. I 2015 forventes der i alt 886 børn, hvilket svarer til et fald på 20 børn. Den økonomiske konsekvens af faldet i børnetallet er beregnet til 1,3 mio. kr. inklusiv ændret åbningstid. Da ændret åbningstid er indarbejdet i modellen, 0-stilles der via budgetrammen samtidig 0,3 mio. kr. Herfra trækkes den forventede forældrebetaling som her er indregnet med 25 pct. af afvigelsen. Der vil forekomme korrektioner hertil i forbindelse med den endelige takstberegning. Nettokorrektionen for børnetalsændringer udgør herefter 0,8 mio. kr. Demografi Ved indarbejdelse af demografi er der taget udgangspunkt i et samlet fald i perioden på 134 børn fordelt således: 2016 = 839 børn 2017 = 805 børn 2018 = 752 børn Den beregnede økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling udgør: 2016 = -2,4 mio. kr = -4,1 mio. kr = -6,9 mio. kr. Herfra trækkes den forventede forældrebetaling som her er indregnet med 25 pct. af den beregnede demografiske konsekvens. Der vil forekomme korrektioner hertil i forbindelse med den endelige takstberegning. Der korrigeres herefter netto: 2016 = -1,8 mio. kr = -3,0 mio. kr = -5,2 mio. kr. Note 4 Børnetalsregulering Vedrørende tilskud til private institutioner er der i basisbudget 2015 indarbejdet 195 børn i alderen 0-2 år samt 75 børn i alderen 3-5 år. Der forventes på nuværende tidspunkt, at der primo 2015 vil være 190 børn i alderen 0-2 år samt 95 børn i alderen 3-5 år. Der er således forventning om en samlet stigning i antallet af børn indskrevet i private institutioner på15 børn. Den økonomiske konsekvens af denne børnetalsændring er beregnet til 0,6 mio. kr. Tilskudstaksten er anslået ved fremskrivning, og der vil i forbindelse med den endelige takstberegning komme korrektioner hertil. Demografi Der er ikke beregnet demografi på dette område, idet den demografiske virkning er indarbejdet i kommunale børnehaver. Note 5 Børnetalsregulering I basisbudget 2015 er indarbejdet 70 børn i privat pasning hvilket også er det børnetal, der forventes at være i Prisen på kommunal dagpleje har ændret sig minimalt, hvilket dog får afsmittende virkning på tilskud til privat pasning. Da de endelige takster endnu ikke er beregnet, vil der komme korrektioner hertil. Demografi Ved indarbejdelse af demografi, er der taget udgangspunkt i, at 10 pct. af børn med pasningsbehov i Jammerbugt Kommune vil vælge privat pasning. Der er samlet for perioden indregnet et fald svarende til 5 børn, som fordeler sig således: 2016 = 66 børn 2017 = 66 børn 2018 = 65 børn. Som følge af børnetalsudviklingen korrigeres der således:

5 85 Søskendetilskud Basisbudget 2015 til søskendetilskud udgør 3,4 mio. kr. Som følge af det udgiftsniveau, der på nuværende tidspunkt er kendt, vurderes det, at forbruget i 2015 vil udgøre 3,6 mio. kr., hvilket betyder en teknisk korrektion svarende til 0,2 mio. kr. Socialpædagogisk friplads Basisbudget 2015 til socialpædagogisk friplads udgør 0,4 mio. kr. Med udgangspunkt i det udgiftsniveau, der er kendt på nuværende tidspunkt, forventes der et forbrug svarende til 0,7 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forligger på nuværende tidspunkt ikke antalsregistreringer på dette område. Der er aftalt møde i uge 31, med henblik på at iværksætte systematiske registreringer, der kan underbygge fremtidige vurderinger af udgiftsniveauet. Friplads til anbragte børn Basisbudget 2015 til friplads til anbragte børn udgør 0,4 mio. kr. Med udgangspunkt i det udgiftsniveau, der er kendt på nuværende tidspunkt, forventes der et forbrug svarende til 0,7 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forligger på nuværende tidspunkt ikke antalsregistreringer på dette område. Der er aftalt møde i uge 31, med henblik på at iværksætte systematiske registreringer, der kan underbygge fremtidige vurderinger af udgiftsniveauet. Pulje til finansiering af PAU-elever Den centrale andel af finansieringen af PAU-elever fjernes, idet puljen hertil ikke har været opbrugt igennem de seneste år. Den decentrale finansiering af puljen udgør 0,2 mio. kr. Administration af PAU.elever Der tilføres 10 ugentlige timer til politikområde 13 svarende til kr. Dette dækker over administration af ordningen. Note 6 Der vil i forbindelse med budget 2015 blive foretaget en korrektion til kontoplanen, hvor budgettet på småbørnsgrupperne vil blive udskilt af funktion 513 børnehaver. Der omplaceres derfor budget til funktion 512 svarende til 4,4 mio. kr. Note 7 Mellemkommunale betalinger Basisbudget på mellemkommunale betalinger udgør -0,1 mio. kr. På baggrund af det historiske niveau samt den kendte økonomi på nuværende tidspunkt forventes der en netto indtægt svarende til 0,5 mio. kr., hvilket betyder en netto korrektion svarende til -0,4 mio. kr. Børnetalsregulering madordning Som følge af børnetalsændringer er der beregnet korrektion af madordning i børnehaverne svarende til - 0,1 mio. kr. Udvidet driftsudgifter Børnehuset I forbindelse med ibrugtagning af yderligere arealer i Børnehuset Aabybro afsættes der her 0,2 mio. kr. til afledt drift. Budget overført til småbørnsgrupper Der vil i forbindelse med budget 2015 blive foretaget en korrektion til kontoplanen, hvor budgettet på småbørnsgrupperne vil blive udskilt af funktion 513 børnehaver. Der omplaceres derfor budget til funktion 512 svarende til 4,4 mio. kr. Ejendomme overføres til andre områder Der er i basisbudget afsat budget til ejendomsudgifter og rengøring på Solen svarende til 0,2 mio. kr. Det forventes, at ansvaret for ejendommen samt det tilhørende budget overføres til Kommunale ejendomme. Der er i basisbudget afsat budget til ejendomsudgifter og rengøring på Skovhuset svarende til 0,2 mio. kr. Da ejendommen forventes solgt, lægges tilbageværende budget i kassen.

6 86 Note 8 I basisbudget 2015 er der på Børne- og Familieudvalgets område indarbejdet en samlet rammebesparelse svarende til 3,0 mio. kr. til udmøntning i forbindelse med strukturændringer. Der er her på politikområde 1 placeret en andel af den samlede besparelse svarende til 1,5 mio. kr. Udmøntningen af strukturændringerne har betydet lukning af Solen i Moseby samt Skovhuset i Fjerritslev. Beslutningen om lukningen af disse institutioner er truffet på Kommunalbestyrelsens møde den Det er beskrevet i forbindelse med udarbejdelse af omstillingskatalog for 2015, at der forventes en besparelse i 2015 på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio. kr. i alt 0,8 mio. kr. Der er her indarbejdet videreførelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om udmøntning af strukturpuljen. Samtidig nulstilles rammebesparelsen på 1,5 mio. kr. Note 9 Det er politisk besluttet at bevilge 1,0 mio. kr. til løft af normeringen i børnehaverne. Bevillingen er fordelt mellem børnehaverne inklusiv de børnehaver, som sammendrives med en SFO. Bevillingen er derfor delt mellem politikområde 1 og politikområde 2. Det øgende budget betyder, at det ugentlige antal timer pr. barn er steget fra 5,06 til 5,19 ugentlige timer pr. barn, og betyder på politikområde 1 en bevilling på 0,8 mio. kr.

7 87 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING & FRITID kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår netto Konsek vens af KMB beslutninger Ejd.udgifter vedr. nedlagt SFO/skole flyttet til pol Besparelse vedr. kørselskontor flyttet fra pol Flyttning af UU fra politikområde 2 til politikområde Udmøntning af besparelse på kommunale ejendomme Pris- og lønfre mskrivning Total basisbudget Nulvækstpulje Regulering af ressourcen - folkeskoler i.f.t. demografi Teknisk katalog Økonomisk konsekvens af folkeskolereform; * herunder, tilpasning af budgetramme * herunder, tilpasning af særtilskud (bortfalder helt i 2018) * herunder, budgetramme ej videreført Bygningsdrift til Aabybro Ny skole tilbageføres Regulering af ressourcen - SFO/SI i.f.t. demografi (Maj skøn) incl. forældrebetaling Demografi SFO - yderligere fald i børnetal (sept. skøn) incl. forældrebetaling SFO - korrigering af tidligere budgetfejl Private skoler - skoledel i.f.t regulering af børnetal + takst Private skoler - sfo i.f.t. regulering af børnetal + takst Efterskoleelever under 18 år - regulering af elevtal + takst KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015; Specialrådgivningsydelse VISO/Socialstyrelsen Vejledning om uddannelse og erhverv EDU10 - erhvervsrettede 10. klasse Fri grundskoler og fri grundskolers sfo Omstillingskatalog Strukturpulje Nedlægge undervisningssted i V. Hjermitslev Nedlæggelse af Ingstrup SI Udmøntning af struktur rammebesparelse Øvrige forslag fra omstillingskatalog Rammebesparelse Ungdomsskolen Rammebesparelse Folkeskolen Skolestruktur

8 88 Budgetforlig Reduktion af pulje til konsulenter på folkeskoleområdet Løft bh og SI med 1 mio kr. (Andel pol. 2 incl. forældrebetaling) Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Halvrimmen skole/sfo samt Aaby Fristed (Hullet) er lukket, og i den forbindelse er ejendomsudgifterne overført til politikområde 15 Kommunale ejendomme. Note 2 Ressourcemodellerne på skoleområdet indenfor normalområdet for 2014/15 til 2018/19 er korrigeret for demografi/elevtal. Demografi/elevtal Demografi er lavet ud fra følgende forudsætninger: 1) De nuværende elever i skoleåret 2014/15 er rullet frem over årene. 2) De nye 0. klasser er taget ud fra pladsanvisningens oversigt over faktisk fødte børn i de enkelte skoledistrikter. 3) De nye 0. klasser er korrigeret for elever, der benytter friskoler, med udgangspunkt i, hvordan billedet ser ud for klasse pr. 1. maj 2014 for skoleår 13/14. 4) 9. klasserne i overslagsårene er korrigeret for elever, der benytter efterskoler, med udgangspunkt i, hvordan billedet har set ud de seneste 5 skoleår. 5) 10. klasse er fastfrosset til samme elevtal som i skoleåret 2014/ / / / / /19 Elevtal Forskel fra 2014/ Klasser Forskel fra 2014/ Elevsammensætningen betyder, at der ses et faldende elevtal og faldende udgifter set i forhold til basisbudget 2015 samt overslagsår. Faldet i 2017 er dog ikke så stor som i de øvrige år Ændring i ressourcemodel Note 3 I forhold til afsatte ressourcer til folkeskolereformen er 4,9 mio. kr. i 2014 anvendt som faktor 6/12 og ikke faktor 5/12 i forhold til overslagsårene. Note 4 Det ekstraordinære tilskud fra staten bortfalder fra 1. juli Overslagsår 2018 er ikke korrigeret herfor. Note 5 Budgetrammen til politikområde 2 er fejlagtigt fratrukket indtægter, som kommer fra særtilskud vedrørende folkereformen, svarende til 5,9 mio. kr. i 2017 og 11,8 mio. kr. i Note 6 Efter den første udbudsrunde på opførelse og drift af den Ny Aabybro Skole viste resultatet, at driftsudgiften til Aabybro Skole ville stige, hvorfor der i det tekniske budget blev afsat 1 mio. kr. ekstra. Efter 2. ud-

9 89 budsrunde, grundet Sjælsøs konkurs, viste resultatet, at driftsudgiften ikke ville stige. Derfor tages 1 mio. kr. fra Aabybro Skoles driftsbudget. Note 7 Ressourcemodellerne på SFO/SI-området indenfor normalområdet for 2015 til 2018 er korrigeret for demografi/elevtal. Demografi/elevtal: Demografi er lavet ud fra følgende forudsætninger: 1) Pladsanvisningens opgørelser over de forventede børnetal i 2015 og overslagsår jævnfør elevtalsskøn pr. 13/5-14. Udviklingen ser således ud: BH-del SI 259,00 226,00 216,00 214,00 215,00 SFO-børn (inkl. førskole) 975, ,54 997,55 962,63 944,65 Forskel i forhold til 2014: BH-del SI -33,00-43,00-45,00-44,00 SFO-børn (inkl. førskole) +63,21 +22,22-12,7-30,68 Økonomisk ser det således ud: Bruttobesparelse Forældrebetaling 49,7 pct. (*) Nettobesparelse * Forældrebetalingen er udregnet som 49,7% af bruttotallet dette er ikke helt korrekt, men ved at tage de 49,7 pct., er der taget højde for korrekt forældrebetaling. Note 8 Special SFO yderligere reduktion svarende til kr. jævnfør beslutning på Kommunalbestyrelsens budgetseminar. Note 9 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der tilbageført en teknisk korrektion vedrørende elevtallet i SFO. Der er tale om en budgetfejl, idet elevtalsfaldet i SFO fejlagtigt blev reduceret to gange. Note 10 Tilpasning af udgiften til efterskole samt private og statslige skoler samt disses fritidsdel til forventet antal elever. Note 11 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015 VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 2014 ansvaret for specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn, unge og voksne. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion i bloktilskuddet. Reguleringen dækker både specialundervisning for børn, unge og voksne og fordeles med 1/3 til politikområde 2 og 2/3 til politikområde 7. Note 12 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015 Erhvervsuddannelsesreformen medfører væsentlige besparelser på vejlederområdet, idet det fremadrettet som udgangspunkt kun vil være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel og gruppebaseret vejledning.

10 90 Note 13 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015 Pr. 1. august 2015 indføres karakterkrav til erhvervsuddannelserne. På denne baggrund forventes en stigning i 10. klasseaktiviteten. Note 14 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015 I forbindelse med skolereformen er det besluttet, at de frie grundskoler ligeledes skal have forhøjet tilskud, hvilket træder i kraft fra skoleåret 2017/18. Note 15 I basisbudget 2015 er der på Børne- og Familieudvalgets område indarbejdet en samlet rammebesparelse svarende til 3,0 mio. kr. til udmøntning i forbindelse med strukturændringer. Der er her på politikområde 2 placeret en andel af den samlede besparelse svarende til 1,5 mio. kr. Udmøntningen af strukturændringerne har betydet lukning af undervisningsstedet på V. Hjermitslev skole samt Ingstrup SI. Beslutningen om lukningen af disse institutioner er truffet på Kommunalbestyrelsens møde den Institutionslukningerne er beskrevet og medtaget i omstillingskataloget for Idet besparelsen på strukturændringer allerede er udmøntet i 2014 samt overslagsårene, udlignes struktur rammebesparelsen.

11 91 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHEDSFREMME OG SÆRLIG INDSATS kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår netto Pris- og lønfre mskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Demografi i sundhedsplejen Demografi i tandplejen Korrektion af statsrefusion Omstillingskatalog Videreførelse af beslutning om ændret struktur jf. KMB møde : Etablering af central tandreguleringsklinik (strukturpulje) Ansættelse af specialtandlæge Særlig indsats handicapområdet Total inkl.. tekniske ændringer og omstillingsk atalog Note 1 På sundhedsplejen er der indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr. på baggrund af en forventning om faldende børnetal. Note 2 Der er ikke beregnet demografi på tandplejens område. Den demografiske justering er indregnet i strukturforslag til omstillingskatalog. Note 3 Der er foretaget en teknisk tilretning af niveauet for satsrefusion, således det er tilpasset udgiftssiden (loft over tabt arbejdsfortjeneste 2013). Note 4 I basisbudget 2015 er indarbejdet en samlet rammebesparelse på Børne- og Familieudvalgets område svarende til 3 mio. kr. til udmøntning i forbindelse med strukturændringer. Rammebesparelsen er fordelt på politikområde 1 og 2. Beslutning om centralisering af tandregulering samt lukning af undersøgelsesklinikken i Saltum er en del af udmøntningen af den samlede rammebesparelsen. Beslutningen om udmøntning er truffet på Kommunalbestyrelsens møde den , hvor det er beskrevet, at der forventes en besparelse svarende til 0,5 mio. kr. Note 5 Som følge af ansættelse af ny specialtandlæge forventes en besparelse på øvrige områder svarende til 0,2 mio. kr.

12 92 Note 6 Som følge af pågående arbejde omkring snitflader og samarbejde på handicapområdet for børn/voksne forventes der et rationale svarende til 0,5 mio. kr.

13 93 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR OG FRITID OG LANDDISTRIKTER kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår netto Pris- og lønfre mskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Tilretning af tilskud til DGI-huset jf. kontrakt Omstillingskatalog 4.3 Rammebesparelse på Egnssamlingen Reduktion af tilskud til spillestederne Ingen fremskrivning af tilskudskonti Udbud af monopol systemer Budgetforlig Reduktion af lokaletilskud Reduktion af biblioteksområdet Ny model for haltilskud Biblioteker - indkøb af e-bøger Øget tilskud til svømmehaller Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Tilretning af budgetbeløb så det afsatte budget passer til den indgåede aftale om tilskud. Note 2 Tilskud til Egnssamlingen i Saltum er reduceret med kr. Note 3 Tilskud til spillestederne (Brovst Musikforsyning, Spillestedet i Blokhus og MusikCompagniet i Fjerritslev) er blevet reduceret med i alt kr. besparelsen er fordelt forholdsmæssigt mellem de tre spillesteder. Note 4 Tilskudskonti på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område er ikke blevet fremskrevet. Note 5 Besparelse i forbindelse med udbud af monopolsystemer. I 2015 skal det nuværende bibliotekssystem og skolebibliotekssystem udbydes.

14 94 Note 6 Tilskud til lokaletilskud på Folkeoplysningsudvalgets område er reduceret med i alt kr. Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende indstillet, at besparelsen udmøntes ved at fjerne grundtilskud samt reduktion af udviklingspulje og puljen til leder-, træner- og instruktøruddannelse. Note 7 Biblioteksområdet er reduceret med en ramme på kr. blandt andet vedrørende biblioteksbussen. Note 8 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget er tilført i alt kr. til tilskud til idrætshallerne, så tilskud kan fordeles på baggrund af de seneste tre års tilskud. Note 9 Biblioteksområdet er blevet tilført et beløb på kr. til køb af e-bøger. Note 10 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget er tilført i alt kr. til tilskud til de to store idrætshaller med svømmehaller. Det afsatte beløb svarer til kr. inkl. kommunemoms, og dette beløb er fordelt med kr. til Jetsmark Idrætscenter og kr. til Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev.

15 95 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Pris- og lønfrems krivning Total basisbudget Teknisk katalog Kontanthjælp Sygedagpenge Uddannelsesydelse og driftsudgifter arbejdsmarkedsydl Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Førtidspensionsreform, DUT Midlertidig huslejehjælp, DUT Tilbagetrækningsreformen, DUT Kontanthjælpsreform vedr. ydelsesdelen, DUT Kontanthjælpsreform vedr indsatsdelen, DUT Selvvalgt uddannelse, DUT Produktionsskoler, DUT Produktionsskoler, ændret forudsætning Driftsudgifter Rammebesparelse Omstillingkatalog Lukning af tilbud (Movementors) Lukning af tilbud (Innova) Lukning af tilbud (AS3) Kons ekvenser af KMB beslutning Flytning af UU fra politikområde 2 til politikområde Total incl. teknisk e ændringer og omstillingskatalog Note 1 Kontanthjælpen er beregnet ud fra et disponeret forventet antal modtagere af kontanthjælp på gennemsnitligt 623 fuldtidspersoner (forventet i 2014 = 641). Udgiften til kontanthjælp forventes således at kunne reduceres næste år som følge af dels den konjunkturændring, som forventes at slå igennem, dels den nye indsats fra jobcentres side. Der kan komme ændringer som følge af kontanthjælpsreformen, hvor kommunen fortsat ikke har modtaget endelig udmelding om de økonomiske konsekvenser, selv om lovændringen trådte i kraft pr Når der alligevel lægges op til en udvidelse, skyldes det, at det fremskrevne budget bygger på en forudsætning om 612 fuldtidspersoner. Note 2 Der er lavet en vurdering af antal forventede sager over og under 52 uger med højeste sats ud fra eksisterende lovgivning, hvilket er primær årsag til udvidelsen. Der budgetteres med gennemsnitligt 397 fuld-

16 96 tidspersoner (mod 389 i 2014). Den samlede udgift er herefter reduceret med kr. som følge af beslutningen om at ansætte en ekstra psykolog og som følge heraf afkorte et antal sygedagpengesager. Note 3 Uddannelsesydelse til tidligere dagpengemodtager udfases i Derfor nedskrives det forventede budget. Der skal til gengæld tilføres midler til driftsudgifter til modtagere af arbejdsmarkedsydelse, selv om forsørgelsesudgiften er en del af beskæftigelsestilskuddet på politikområde 6. Note 4 Kommunen ønsker at øge antallet af EGU-elever og påtager sig i den forbindelse en større opgave. Øget fokus på hjemtagelse af refusion har givet mulighed for at fordoble antallet inden for budgetrammen. Når der alligevel forventes en stigning, skyldes det Beskæftigelsesudvalgets beslutning om at finansiere 5 offentlige EGU-pladser. Note 5 Budgetgrundlaget for 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i antallet af kendte førtidspensionister pr fordelt på de forskellige ordninger samt dem, der forlader ordningen i 2014 og 2015 som følge af alder og anden afgang (forventet 2 pr. måned). I 2015 er der indregnet en tilgang på 4 sager pr. måned. Note 6 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på fleksjob og ledighedsydelse for 2015 er beregnet på baggrund af niveauet pr Der forventes en stigning i det samlede antal på grund af en forventning om, at flere tildeles retten til fleksjob, end der udgår af ordningen. Denne tendens har været gældende gennem flere år og særligt set inden for de sidste par år, hvor tilgangen til førtidspension er reduceret kraftigt. Note 7 Antallet af borgere i ressourceforløb som følge af førtidspensionsreformen stiger stødt, hvilket er i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen herom. Derfor forventes en stigning i udgifterne i 2015 i forhold til det fremskrevne basisbudget (der budgetteres med gennemsnitligt 41 fuldtidspersoner i 2015). Der er tilsvarende sat ekstra midler af til selve indsatsen. Note 8 Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedrørende førtidspensionsreformen i Opdatering af år 2017 i forhold til førtidspensionsreformen dækker udgifter til blandt andet fleksjob, boligstøtte, merudgiftsydelser samt service. Note 9 Kompensation Lov og cirkulæreprogram ved midlertidig huslejehjælp i Andel af kompensationen der vedrører administration og sagsbehandling kr. Der arbejdes hen imod en større anvendelse af midlerne som understøttende og fremmende for hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgerne. Note 10 Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedrørende tilbagetrækningsreformen i Andel af kompensationen der vedrører administration kr. i Opdatering af år 2017 vedrørende tilbagetrækningsreformen, som vedrører øgede udgifter til fleksjob, skånejob samt sygedagpenge. Note 11 Kompensation (DUT) jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet vedrørende Kontanthjælpsreformen administration af ungeindsatsen mv. Vedrører blandt andet flere samtaler der skal til for at hjælpe unge i uddannelse (projektlignende aktiviteter med borgerne) samt øgede udgifter til boligstøtte som følge af reformen. Note 12 Kompensation (DUT) jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet vedrørende Kontanthjælpsreformen indsatsdelen administration af nyttejobindsatsen.

17 97 Vedrører flere samtaler i forbindelse med ny nyttejobindsats (projektlignende aktiviteter med borgerne) samt kompensation som følge af en lovændring, der har medført, at kommunerne ikke længere kan hjemtage refusion på mentorindsats og vejledningsforløb for jobparate ledige. Note 13 Kompensation (DUT) jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet vedrørende selvvalgt uddannelse Det forventes at færre personer på dagpenge vil få mulighed for at benytte selvvalgt uddannelse, idet perioden hvor selvvalgt uddannelse er afkortet. Note 14 Kompensation (DUT) jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet hvor kommunerne tilføres midler på grund af, at den nye erhvervsskolereform forventes at resultere i flere elever på produktionsskolerne. Note 15 Produktionsskoler ændrede forudsætninger som følge af den stigning, som har været gennem det seneste års tid. Note 16 Driftsudgifter sættes lig med driftsloftet, således at de forventede driftsudgifter stedse følger dette loft, der er en indikationen fra centralt hold på, hvor meget den enkelte kommune bør anvende på indsatsdelen. Loftet er hævet i 2015 i forhold til Stigningen omfatter desuden også udgifter til ansættelse af ekstra psykolog jævnfør Beskæftigelsesudvalgets beslutning.. Note 17 Rammebesparelsen er lagt ind under kontanthjælp i forventning om en positiv udvikling i antal personer på kontant- og uddannelseshjælp i forhold til Note 18 Lukning af tilbud ved Movementors, Innova og As-3 er iværksat i 2014, hvilket betyder en redukttion i driftsudgifterne på 6,3 mio kr. Der oprettes lignende muligheder i kommunens eget regi i tæt samarbejde mellem de relevante afdelinger og fagpersoner. Note 19 I forbindelse med oprettelse af en ny ungeenhed i et uddannelsesmiljø på VUC i Aabybro har Kommunalbestyrelsen på møde den 28.august 2014 besluttet, at ungeindsatsen inklusiv UU skal forankres i Beskæftigelsesafdelingen pr. 1 januar Budget vedrørende UU er derfor overført fra politikområde 2 Undervisning og Fritid til politikområde 5 Arbejdsmarkedsområdet.

18 98 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramm e - vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Pris- og lønfremskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Dagpenge forsikrede ledige Løntilskud m.v. forsikrede ledige Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Budgetforudsætningen er sat lig det forventede beskæftigelsestilskud for Der er flyttet kr. til løntilskud mv. i en forventning om, at antallet af løntilskudsmodtagere øges i 2015.

19 99 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE - OG HANDICAPOMRÅDET kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Ove rslagsår 2014 netto Tillægsbevillinge r Befordringsgodtgørelse flyttet fra pol Forøget indsats omkring udskrivelse af patienter fra pol Pris- og lønfremskrivning Total basis budget O-vækst pulje Udmøntning af 0-vækst pulje - demografi ældreområdet Tek nisk katalog Ældreområdet 5.30 Ældreboliger Mellemkommunale betalinger Private leverandører Hjælpemidler (etablering af nyt depot) Objektiv finansiering - VISO Socialpsykiatri 5.33 Handicap- og socialpsykiatrien - forebyg.indsats Handicap- og socialpsykiatrien - Kontaktpersonordning Handicap- og socialpsykiatrien - samværstilbud Handicap 5.07 Særligt dyre enkeltsager BPA (borgerstyret personlig assistance) 95 og Bostøtte Længerevarende botilbud Midlertidig botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og Samværstilbud Merudgiftsydelser Helårsvirkning af nye sager i Omstillingskatalog Ældreområdet Plejehjemsstruktur Oprettelse af sygeplejeklinikker Udbud plejecenter med fritvalgsområde Analyse, effektivisering og fleksibel ressourseanvendelse Nulstilling strukturpulje Handicap Særlig indsats handicapområdet

20 100 Budgetforlig Ramme til udarb. Af kontrolbud ældreområdet Analyse af handicapområdet, yderligere potentiale Udbud plejecenter med fritvalgsområde, yderligere Analyse ældreområdet, yderligere potentiale Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Budget overført fra politikområde 8 til fri befordring jævnfør 170 og 261 i sundhedsloven. Note 2 Udmøntning af 0-vækst puljen, demografi ældreområdet. Note 3 Tilrettet budget vedrørende ældreboliger jævnfør materiale fra DEAS A/S. Note 4 Faldende indtægter fra andre kommuner på grund af nye takstberegningsprincipper for borgere på plejecentre samt fald i fritvalgspriserne jævnfør genberegning Note 5 Besparelse vedrørende udgifter til private leverandører på baggrund af genberegning af fritvalgstakster i Note 6 Etableringsudgifter i forbindelse med indgåelse af samarbejde med Aalborg og Brønderslev kommuner om fælles hjælpemiddeldepot. Besparelse på 3,0 mio. kr. er indregnet i ved budgetlægningen for Note 7 VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 2014 ansvaret for specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn, unge og voksne. Note 8 Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jævnfør regler om omkostningsbaserede takster. Note 9 Reguleringen sker ud fra det aktuelle antal af borgere tillagt de borger, vi i dag ved kommer. Udgifterne er opgjort til de takster, vi i dag kender, tillagt KL's fremskrivningsprocent. Der er ikke beregnet helårsvirkning i overslagsårene. Note 10 Lukning af V. Hjermitslev og Biersted plejecentre samt ibrugtagning af nye boliger på Pandrup Plejecenter. Besparelse på drift samt merudgift til tomgangshusleje. Note 11 Effektivisering af sygeplejeopgaven ved oprettelse af sygeplejeklinikker på Kaas Plejecenter, Fjerritslev Aktivitetscenter samt Sundhedshuset i Brovst. Note 12 Med udgangspunkt i den af KL udarbejdede potentialeafklaring ved udbud forventes en besparelse på mellem 2,8 og 3,2 mio. kr. Note 13 Forventet økonomisk potentiale ved effekten af anbefalinger i KL Analyse.

21 101 Note 14 Forventet besparelse i forbindelse med fremtidigt samarbejde mellem børnehandicap og voksenhandicap. Note 15 Udgifter til konsulentbistand i forbindelse med beregning af kontrolbud på udbud af plejecenterområdet. Note 16 Besparelse i forbindelse med budgetforliget. Note 17 Besparelse i forbindelse med budgetforliget. Note 18 Besparelse i forbindelse med budgetforliget.

22 102 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET kr Note Politikom rådets budgetram me - vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Tillægsbevillinger Befordringsgodtgørelse flyttet til pol Forøget indsats omkring udskrivelse af patienter til pol Pris- og lønfrem skrivning Total basisbudget Om stillingkatalog Vederlagsfri fysioterapi Rammebesparelse sundhedsordning Den nære sundhed Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Effektivisering og omstilling gennem oprettelse af yderligere kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Note 2 Der reduceres i adgang til opfølgende holdaktivitet efter Tape & Træning samt indkøb af remedier. Note 3 De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for perioden , indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner herunder også de praktiserende læger. Der bliver én sundhedsaftale i Region Nordjylland, som Jammerbugt kommune vil være forpligtet af. Der er derfor tilført området 1,4 mio. kr. til understøttelse heraf.

23 103 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår netto Pris- og lønfre mskrivning Total basisbudget Omstillingskatalog Klipning af græs på boldbaner reduceres Springvand i Søparken Aabybro slukkes Nedklassificering af offentlige vandløb Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Budgettet til klipning af græs på boldbaner reduceres. Primært reduceres indsats på træningsbaner, der vil få græshøjder på op til 7 cm. Note 2 Der undlades at opsætte springvand i Søparken i Aabybro i perioden 1. april til 1. oktober. Note 3 15 vandløb med en samlet strækning på ca. 19 km nedklassificeres fra 2016.

24 104 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår netto Pris- og lønfre mskrivning Total basisbudget Kommunalbestyrelses beslutning Asfaltvedligeholdelse overføres fra drift til anlæg vækst pulje Kollektiv trafik - tilbagebetaling vedr Teknisk katalog Forenkling af organisationen af beredskab Omstillingskatalog Slukning af gadebelysningen i 3 sommermåneder Reduktion kollektivt trafik Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Ifølge økonomiaftalen for 2015 kan der hentes 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og fremadrettet via forenkling af organisationen af beredskabet. Jammerbugt Kommunes andel heraf er i 2015 og i 2016 og fremadrettet beregnet efter bloktilskudsnøglen. Kommunerne skal senest 1. januar 2016 have etableret tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabscentre Note 2 Slukning af gadebelysning i perioden 15. maj-15. august. Slukningen omfatter ikke gadebelysningen i Blokhus. Note 3 Reduktion af udgifterne på kr. i 2015 og kr. i 2016 og fremadrettet til den åbne, kollektive trafik, der omfatter åben buskørsel, handicapkørsel og flextur.

25 105 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Pris- og lønfre mskrivning Total basisbudget Teknisk katalog Afdrag på lån - anlæg Rente på lån - anlæg Tilretning jf. takstberegning på affaldsområdet Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Forrentning og afdrag på forsyningsvirksomhedernes gæld til kommunen forrentes og afdrages i forhold til de indgåede lån. Note 2 Budgettet på området er tilrettet jævnfør takstberegningen på affaldsområdet. Hvis der budgetteres med et overskud for forsyningsvirksomhederne, skal der deponeres et beløb svarende til overskuddet jævnfør. 1b i lov om ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes overskudlikviditet og lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007.

26 106 POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Pris- og lønfrems krivning Total basisbudget Omstillingskatalog Rammebesparelse Total incl. teknisk e ændringer og omstillingskatalog Note 1 Udmøntning af besparelse tilrettelægges senere.

27 107 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Pris- og lønfre mskrivning Total basisbudget Udmøntning af 0-vækstpulje Pensionsforsikringspræmie - fastholdelse af afregningsprocent Teknisk katalog Byggesagsgebyrer øget anmelderordninger Pensionerede tjenestemænd Aktive tjenestemænd Overhead egne institutioner Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Overhead Asylområdet Lægeerklæringer, beskæftigelse Flytning af budget til administration af PAU-elever Portefølgerådgivning Omstillingskatalog Effektivisering på beskæftigelsesområdet Digital selvbetj. Og digital post - adm. Ressourcer Digital post - portobesparelse Rammebesparelse administrationen Budgetforlig Ekstra medarbejder i borgerservice Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2014 om udmøntning af 0-vækstpuljen fastholdes afregningsprocent vedrørende aktive tjenestemænd til Sampension til 30 pct. Note 2 Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid er regeringen og KL enige om at gennemføre regelforenklinger. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager. Der udarbejdes en konkret model, som drøftes af parterne efter sommerferien Ligeledes vil øget digitaliseringen i den kommunale forvaltning med blandt andet det nye Byg og Miljø, giver virksomhederne én indgang til at søge. Dette vil medvirke til en effektiv sagsgang. Note 3 Der udbetales tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd. Der har tidligere været et merfor-

28 108 brug på området, som har været dækket af overskud på aktive tjenestemænd, og i forbindelse med en tilgang i 2014 på 6 personer øges udgiften yderligere. Note 4 Her konteres indbetalinger til Sampension vedrørende aktive tjenestemænd. Der har de seneste år været et mindreforbrug, hvor overskud har været med til at dække underskud på pensionerede tjenestemandspensioner. I forbindelse med flere pensionerede tjenestemænd forventes yderligere et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes, at når aktive tjenestemænd går på pension, flyttes en del af budgettet til de respektive afdelinger til dækning af pension til nyansatte overenskomstansatte. Note 5 Der er foretaget beregning af nye takster vedrørende egne institutioner, hvilket medfører ændring i overhead (modposten findes på takstændringer på politikområde 7). Note 6 Jammerbugt Kommunes administrationsbidrag er ca kr. lavere i 2014 end budgettet hertil. Det forventes, at administrationsbidraget bliver på et tilsvarende lavt niveau i 2015, hvorfor budgettet for 2015 reduceres med ca kr. Note 7 På baggrund af større aktivitet på asylområdet afholdes væsentlig flere kommunale udgifter, der refunderes af Asylcentret. Der forventes på de administrative områder en merindtægt på 2,0 mio. kr. Note 8 Beskæftigelsesudvalget har godkendt ansættelse af en ekstra psykolog på beskæftigelsesområdet. Udgiften hertil forventes finansieret af færre udgifter på sygedagpengeområdet i en forventning om, at en gruppe borgere kan afklares hurtigere samt en besparelse på udgiften til lægeattester på det administrative område på politikområde 5. Udgiften til ansættelse af en psykolog finansieres delvis ved en besparelse på udgiften til lægeattester med kr. Note 9 Der tilføres 10 ugentlige timer til administrationen svarende til kr. (fra politikområde 1). Dette dækker over administration af ordningen. Note 10 Portefølgerådgivning hos KommuneKredit overføres fra konto 7. Note 11 Regeringen og KL har i samarbejde bestilt en analyse af effektiviteten hos landets jobcentre, hvor der vurderes på ressource-forbruget i administrationen sammenholdt med de resultater, som jobcentrene opnår. På baggrund af analysens resultater er der i økonomiaftalen for 2015 indregnet en forventet besparelse i landets jobcentre under ét på 150 mio. kr. På den baggrund er der i Jobcenter Jammerbugt indregnet en effektiviseringsgevinst på kr. Note 12 Obligatorisk digital selvbetjening omfatter, udover Borgerservice, en række administrative områder, lige som obligatorisk digital post omfatter alle administrative områder. Budgettet i administrationen reduceres på den baggrund med 1,1 mio. kr. Note 13 Der forventes en besparelse på porto som en følge af, at digital postkasse er blevet obligatorisk for virksomhederne og borgerne for at kunne modtage post fra det offentlige. Note 14 For at sikre Økonomiudvalgets bidrag til omstillingskataloget er der indregnet en rammebesparelse på administrationen i Rammebesparelsen vil hovedsageligt blive udmøntet i form af reducerede lønudgifter i alle fire forvaltninger.

29 109 Note 15 Da der opleves et stort pres på de decentrale borgerserviceenheder i Fjerritslev og Brovst opnormeres bemandingen her.

30 110 POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATON kr Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget Overslagsår 2014 netto Pris- og lønfrems krivning Total basisbudget Teknisk katalog Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg Budgetforlig Eventpulje Total incl. teknisk e ændringer og omstillingskatalog Note 1 Folketinget har vedtaget at hæve honoraret til kommunalbestyrelsesmedlemmer med godt kr. pr. medlem pr. år, hvilket betyder en merudgift på ca kr. Hovedparten af merudgiften kompenseres af staten via bloktilskuddet. Note 2 Der forventes ingen valgudgifter i Note 3 Eventpuljen er en pulje, der retter sig mod eksisterende gode og nye tiltag, der styrker udviklingen i Jammerbugt Kommune. Der kan gives et kontant tilskud, eller der kan stilles en garanti for underskud.