Arena Assens. Ledelsesberetning 2013.

Transkript

1 Arena Assens. Ledelsesberetning Ledelsesberetningen vil bestå af en gennemgang af året 2012/ 2013 i Arena Assens og lidt om de forventninger og planer, der foreligger i den nærmeste fremtid. Årsberetningen vil indeholde: - Orientring om strategimødet Juli 2012 / Ny driftsbestyrelse. - Samarbejde/ dialog med foreningerne og andre aktører. - Gennemgang af de enkelte driftsområder i Arena Assens. - Arrangementer i løbet af året. - Budget og regnskab for 2012 og budgetforventninger til Personale og bestyrelse. - Fremtidsudsigter og udfordringer. / opfordringer o o Aktive perioder/ passive perioder. AssensHallerne donationer. - Personale og bestyrelse. - Afslutning. Strategimøde Juli 2012 / Ny driftsbestyrelse. I forbindelse med årsmødet i 2012 blev den nye driftsbestyrelse dannet - og med henblik på at få en fælles målsætning og fælles kursretning i relation til forventningerne til AA s udvikling afholdt bestyrelsen - den 3. juli 2012 et visionsseminar. Vi havde inviteret DGI v/ Jacob Sander og Charlotte Rønnov. Vi havde også inviteret Sport Event Fyn v/ Erik Mogensen til at give sit bud på sportsaktiviteter. Vi tog afsæt i vores allerede udarbejdede Strategiplan for AA, og vi kan konstatere, at der er generelt nogle helt centrale vilkår for den idrætslige udvikling i DK, som viser, at der en udvikling fra den organiserede idræt til den mere uorganiserede/ uforpligtende idræt. Vi gennemgik herefter de enkelte driftsområder her i huset - og afsluttede med at fastlægge værdigrundlaget for AA: Engagement Oplevelse Sundhed Plads til alle. Det håber jeg, at I synes, at vi lever op til!!

2 Dialog/ samarbejde med klubberne og andre aktører: Der er ud over den løbende dialog mellem John Jessen og hans personale og foreningerne - blevet afholdt 2 foreningsmøder i 2012 og Sidste møde blev afholdt den 29. januar Der blev på møderne givet udtryk for, at dette interval med 2 møder årligt er passende. På møderne blev der givet en kort orientering om rigets almindelige stilling i AA. Der blev herefter debatteret en række forhold: Foreningernes planer for fremtiden. Ændringen i folk livsstil i forbindelse med klublivet eller mangel på samme. Ønsker om forbedringerog ønsker til AA vedr. interiør. En mere synlig opstregning på gulvene i hallerne. Lysforhold i hallerne. Ønske om opsætning af gardiner - forskellige steder i AA. Stolene i teatersalen. og mest markant Service, priser, sortiment og åbningstider i Saftstationen. Indretning af Saftstationen. Jeg vil komme ind på nogle af forholdene senere i min beretning - men generelt fortælle, at mange forhold er blevet udbedret og dermed løst. Vi har været meget tilfredse og glade for møderne og jeg håber, at I kan mærke, at vi tager det alvorligt i det omfang, vi har mulighed for det. Der er min opfattelse, at der på møderne har været en god, konstruktiv - og men også en nødvendig debat.

3 Gennemgang af de enkelte driftsområder i AA. Hallerne og salene: Vi udlåner vore haller og sale i 5375 timer ( FOU 3075 timer) årligt. Denne udlejning foregår især i perioden 15. august 1. maj. I dagtimerne udlejer vi endvidere vore idrætsfaciliteter til Strandmølleskolen og 10. klassecenteret i Glamsbjerg som faste lejere. Det er vi meget tilfredse med! Vore brugere af motionscenteret får endvidere tilbud om at benytte idrætsfaciliteterne til at supplerer deres træning. Hertil kommer en benyttelse af sportsfaciliteterne i forbindelse med den uorganiserede idræt, hvor borgere kommer ind fra gaden og mod betaling benytter vore faciliteter. Vi kan imidlertid konstatere, at der er plads og muligheder til langt mere aktivitet, og det er en stor udfordring skabe og medvirke til mere aktivitet ind i huset i de perioder, hvor foreningerne ikke er aktive. Det vil sige i dagtimerne. Det er samtidig en udfordring at få mere aktivitet i huset i sommerperioden, hvor foreningerne holder ferie eller dyrker deres aktiviteter udenfor. Vi mangler ganske enkelt 1 eller 2 store aktører og at flere borgere i byen benytter vores flotte faciliteter i dagtimerne. Arena Assens Motion: Vi ønskede fra starten at skabe et sted, hvor alle: var velkomne, kunne dyrke sikker og effektiv træning, samt kunne få nogle gode sociale stunder sammen med andre medlemmer. Vi har nu skabt et sundt og trygt fundament i vores motionscenter. Vi har tilpasset os fitnessmarkedets udvikling i forhold til priser og produkter og har skabt et koncept og produkt, som vi er stolte af - til en fair pris! Vi har fået nogen fantastiske engagerede instruktører og en stabil varieret holdplan, som udvikler sig Vi tilbyder gratis programlægning til medlemmerne. Det bliver forestået af uddannede instruktører, og vi arrangerer gratis events og foredrag for medlemmerne - for at inspirere dem med kost og træning. Vi har i vinter været oppe på næsten 500 medlemmer pga. den forestående sommerperiode oplever vi som forventet

4 at nogle stiller deres medlemskab i bero, som det sker i andre kommercielle fitness-centre. Vi er ved godt mod og glæder os til den kommende sæson hvor vi forventer at kunne byde velkommen til medlem nr Vi forsøger efter bedste evne at efterleve AA s værdier - Engagement, oplevelse, sundhed - plads til alle og må konstatere at udviklingen går den rigtig retning og Arena Assens Motion er i en positiv udvikling. Teatersalen: I teatersalen er der i løbet af perioden blevet gennemført en række meget spændende arrangementer. Det drejer sig om; Teater, foredrag, konferencer, musikaktiviteter - og idrætsaktiviteter. Den helt centrale aktivitet er som alle ved Vestfyn Teaters forestillinger. Der blev spillet 5 forestillinger i løbet af sæsonen 2012/ Nogle af dem med fulde huse. Vestfyns Teater har en målsætning om at spille både de brede og smalle forestillinger. Vi kan glæde os over, at der er - i forbindelse med forestillingerne - blevet en god tradition for, at Saftstationen tilbyder en teatermenu, som vi godt kan sige er blevet en succes. Teatersalen bliver endvidere benyttet til konferencer og fester. Assens Kommune er flittig til at benytte salen, men også andre organisationer og virksomheder har anvendt teatersalen. Vi kan også fortælle, at Frøbjerg Musicalskole i perioder er flyttet ind. Vi har en opfattelse af, at de er endog meget glade for at være i huset og vi er glade for dem. Det er et samarbejde, som vi forventer os meget af. Vi har endvidere afviklet 4 foredrag med fire meget forskellige foredragsholdere Rene Nielsen, Christian Bitz, Bonderøven og Jim Lyngvild. Det har givet liv i huset, hvor både Saftstationen og Teatersalen har været i spil. Vi har været meget tilfredse med alle foredragsholdere og deltagerantallene og vil bestemt afholde foredrag igen, når vi har fundet de relevante foredragesholdere. Saftstationen: Saftstationen har i løbet af året gennemgået en total forandring. Uden at komme ind på de mange detaljer i forløbet vil jeg hæfte mig ved, at driften af Saftstationen fra starten var bortforpagtet. Mange kan erindre, at det i praksis gav en række udfordringer. Dette at vi havde 2 virksomheder Saftstationens og Arena Assens - i samme hus og at vi derfor hele tiden var afhængige af hinanden gav så mange daglige vanskeligheder, at vi hen over sommeren 2012 indgik en aftale med forpagteren om at udtræde af forpagtningen for herefter selv at drifte cafeen.

5 Det tror jeg var en klog beslutning men jeg skal hilse og sige, at det samtidig er en udfordrende opgave, som John og hans medarbejdere er kommet på. Vi var så heldige, at Bente Kær gerne ville påtage sig at være daglig leder af cafeen og det er vi virkelig meget tilfredse med. I skal blot vide, at vi gør vores allerstørste bestræbelse på at have: En tilfredsstillende service med de rigtige åbningstider - til den rigtige pris en god betjening af den enkelte kunde - at løse de små og de store opgaver ( eks. 816 wienerschnitzler) og samtidig få skabt en tilfredstillende økonomi i cafeen. En stor tak til Bente og de øvrige medarbejdere for denne indsats. Vi skal også fortælle, at vi nu leverer: Take away mad ud af huset. Servicere Rådhuset i vid udstrækning, Leverer mad til kursuscenteret Kompas Daglig fortæring til en social institution Stærevænget i Assens - året rundt 365 dage om året. Arrangerer fester (fødselsdage, konfirmationer m.m.) for folk som gerne vil have en anden oplevelse med lidt fysiske aktiviteter indlagt. Det er en stor udfordring at skabe et bæredygtigt grundlag for Saftstationen, da den handel, der omsættes til foreningerne ikke kan dække lønomkostningerne. Der er og vil blive igangsat initiativer, som kan være med at skabe en bæredygtig forretning. Endvidere forsøger vi at skabe et sted, hvor både lokale virksomheder og udenbys virksomheder vil afholde møder og konferencer. Vi kan fortælle, at vi er gået ind i et spændende samarbejde med Marcussens Hotel herom.(brochure) Vi vil naturligvis gerne opfordre alle private som virksomheder til at benytte sig af Saftstationen tilbud. Pulsen: Pulsen er vores store udendørsarena, som får AA og Rådhus til at hænge sammen. Det ejes af Grundejerforeningen, som består af Assens Kommune, Assens Forsyning, Danisco og Arena Assens. Pasningen af området er udliciteret til Arena Assens og det er os, der skal sørge for alt det praktiske omkring området. Dvs. vintervedligeholdelse, renholdelse, græsslåning m.v.

6 Alt i alt er det et flot område, som tager sig smukt ud. Vi kunne imidlertid godt tænke os, at der kom mere liv i området. Vi har et ønske om, at det i langt højere grad bliver et mødested for alle aldre og især for børn og unge. Det arbejder vi på - og jeg vil senere i min beretning fortælle - godt nyt. Der blev med stor succes afholdt Pulsløbet, som blev arrangeret af Assens Kommune og Arena Assens i forening. En stor succes, hvor 550 løbere -med godt humør - deltog. Den helt store aktør/ deltager både i antal og resultater var Glamsdalens Idrætsefterskole. Pulsløbet vil også i 2013 blive gennemført i efteråret og det vil yderligere blive suppleret med et stort stafetløb i foråret Arrangementer i Arena Assens: Puls løb Vestfyns største outlet messe: blev afholdt for 2 gang. Vi oplever en stabil opbakning fra besøgende og butikker, men det kan blive meget bedre. Vi er opmærksomme på, at det tager tid at skabe et koncept, og er opsat på at afholde det igen til næste år og vil opfordre alle butikker til at overveje deres deltagelse. Tour de France kommer til byen/ Jane Budget og regnskab for 2012 og budget forventninger til 2013: Vi vil jf. vores dagsorden senere gennemgå regnskabet for 2012 og vore forventninger til 2013 Så jeg vil i dort form koncentrere mig om baggrunden for regnskabet for 2012 og forventningerne til Regnskab 2012 Regnskabet for 2012 viser: Indtægter i alt: kr. Resultater før afskrivninger : kr. Afskrivninger: kr. Finansieringsomkostninger: kr. Resultat for skat: Underskud: Vi har som det fremgår haft et underskud på kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Der er naturligvis en række faktorer, som har påvirket driften og dermed er årsag til det negative resultat.

7 Vi må - for det første erkende - at arbejdet med at sætte et stort hus som Arena Assens med tilhørende aktiviteter som Cafe og motionscenter i drift har været en udfordrende opgave, og vi må konstatere, at det tager tid at få den nødvendige mængde aktiviteter ind i huset. Når vi i 2012 er kommet ud af året med et underskud skyldes det bl.a., at vi har haft en række engangsomkostninger/ investeringer for at kunne drive huset effektivt, men også omkostninger til udstyr, som har været nødvendigt for at kunne gennemføre en række af de aktiviteter, som vi har haft i det forløbne år. Aktiviteter som vi forventer os meget af i fremtiden. Derudover har vi som tidligere nævnt overtaget driften af Saftstationen. Denne overtagelse er vi overbeviste om har været den rigtige beslutning på den lange bane, men på den korte bane har det kostet på bundlinjen og en væsentlig årsag til det negative resultat. Forventninger 2013 Vi er nu kommet godt i gang 2013 og der har i 1. kvartal været vækst indenfor alle forretningsområderne. Det omfatter: Arena Assens Motion Saftstationen samt udlejning af lokaler Forventningerne til 2013 er, at vi kommer ud af året med et positivt resultat, som er så afgørende vigtigt for, at vi kan være i stand til at investere i faciliteterne i huset. Fremtidsudsigter Udfordringer. / opfordringer: Det fremgår af min beretning, at der er gennemført mange aktiviteter og arrangementer i huset i løbet af 2012/ 13 - og med et stort og alsidigt indhold. Jeg har absolut også det indtryk, at aktiviteterne og arrangementerne er blevet gennemført / afholdt til stor tilfredshed for vore brugere/gæster. Jeg kan endvidere fortælle, at vi venter os meget af samarbejdet med Makussens Hotel. Jeg vil også gerne sende en cadeau til Assens Kommune, som - i meget tilfredsstillende stil - benytter Arena Assens til deres møder og arrangementer. Vi er i bestyrelsen meget opmærksom på, at AA skal yde sit ypperligste for at skabe og medvirke til yderligere aktivitet. Det så vi helst ske i et samarbejde med vore foreninger. Jeg kan f.eks. fortælle, at Assens Håndboldklub er ved at planlægge et stort stævne i efteråret ( Se brochure). Vi vil som tidligere nævnt også meget gerne kunne sætte aktiviteten op i vore haller og gymnastiksale i dagtimerne og aktivere sommerperioden mere end det sker for øjeblikket.

8 Vi arbejder derfor fortløbende med nye initiativer og planer, som kan være med til sætte yderligere gang i huset og vores udeområde. AssensHallernes bestyrelse har netop i den forbindelse udarbejdet deres indstilling til, hvordan de vil anvende den restkapital - efter afviklingen af AssensHallerne - på ca kr. De har foreslået følgende: Facadeskiltning - Multibane Bordtennisbaner - Indendørs aktivitetseffekter. (Bilag) Deres forslag til fordeling af beløbet skal endelig godkendes af Byrådet inden vi kan iværksætte deres forslag. I skal have tusind tak for jeres bidrag/indstilling. Vores største udfordring er at udnytte de faciliteter i Arenaen, som vi måske ikke er vant til bruge - Assens har aldrig haft dem før. Det drejer sig om cafeen og de engagerede medarbejdere sammen med de mange forskellige aktivitetsrum lige fra teatersalen over skydebanen, fitness og de forskellige sale i forskellige størrelser. Det giver et utal af kombinationsmuligheder til mange forskellige formål - til mange forskellige målgrupper. Vi burde kunne få langt flere til at udnytte dem. Kombinationsmulighederne er utallige og bestyrelsen og ledelsen vil fortsat arbejde på at produktudvikle et så varieret udbud af ydelser og markedsføre disse, at både foreningerne og virksomhederne fristes til at bruge dem meget mere end de gør i dag. Samarbejdet med Markussens Hotel, som vi forventer os meget af, er et skridt i den rigtige retning. Alle er nødt til at respektere, at det er et stort tankskib, der er sat i søen og at det tager tid at få sat den rigtige kurs. Vi har et utroligt flot og alsidigt hus - der virker!! Vi har et engageret personale, der hver dag arbejder målrettet på at servicere vore gæster og udvikle huset. Det skal I have stor ros for. Jeg vil til slut også gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg kan afslutningsvis kun kraftigt opfordre til, at alle byens borgere og virksomheder bakker op omkring AA og benytter huset i alle dets facetter. Tak for ordet.

9