Administrativt sparekatalog

Transkript

1 Administrativt sparekatalog Budget Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013

2 Psykologtilbud - afklarende forløb LAB 32 stk. 1 Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Ændre fra afklarende til ressourcefremmende (evt. rammeaftale med udbydere) omlægning i forlængelse af Fleks- og Førtidsreformen. endnu ikke beregnet 7. juni 2013 Side 1

3 Tilpasning af tilbud a)ændring af Remisen og flytning af Genbrugsbutik Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Ændring af Remisen fra Revalideringsinstitution til et Ungetilbud samt flytning af Genbrugsbutikken fra lejede lokaler til egne lokaler på Vibegård. Efter ombygning og tilpasning i medarbejdernormeringen i 2013 forventes der en reduceret driftsudgift i (Lønudgift kr husleje kr ) Ej besættelse af psykologstilling og nedsættelse af rådighedsbeløb for tilbud i CAK (1 mio.) 7. juni 2013 Side 2

4 Mentorer (Projekt P/H og JC 2013) evt potentiale til mere Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Øget anvendelse af mentorer i henhold til LAB, hvor der er 50% statsrefusion - fremfor pædagogisk støtte i henhold til Serviceloven, hvor der ikke er statsrefusion. Besparelsen medtages på Politikområde 06: Psykiatri og Handicappede Flytte penge fra Psykiatri og Handicap til Jobcenter således at den kommunale andel kan dobles med statsrefusion. Der er afsat kr i 2013 som besparelse som aktuelt er ved at blive udmøntet. Det vurderes hvorvidt der er mulighed for yderlig besparelse. 7. juni 2013 Side 3

5 Fælles projekt mellen BFC, UC og JC vedr. tilbud til 15-17(23) årige Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse 590/598 Fælles projekt mellem BFC, UC og JC vedr. tilbud til 15-17(23) årige i henhold til LAB 75b. Måske ikke direkte besparelse i 2014 men udvidet tilbudsvifte til unge i 2014 som kan forebygge udgifter i alle 3 virksomheder også på kort sigt ved at fastholde de unge i tilbud og give mulighed for ordinære uddannelsesforløb. Fælles projekt mellem BFC - UC - JC 7. juni 2013 Side 4

6 Tilpasning af tilbud b) Ændring af redskabsvifte til forsikrede ledige Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse /5.91 Ændring af redskabsvifte til forsikrede ledige fra offentlig løntilskud til praktikker i private virksomheder og ordinær uddannelse (ny pulje i 2014/Finansloven). 7. juni 2013 Side 5

7 Øget anvendelse af jobrotation Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Se om der er potentiale til mere jobrotation. Det går rigtig godt her i 2013 med jobrotation, og nu er der kommet 2 private arbejdsgivere på. Vurdere potentialet for juni 2013 Side 6

8 08. Forsørgelsesydelser Tilbyde virksomhedsrettede tilbud til ledighedsydelsesmodtagere Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Tilbyde virksomhedsrettede tilbud til ledige på ledighedsydelse for at få 50% fremfor 30% i statsrefusion samt øget adgang til ansættelse i fleksjob. ingen 7. juni 2013 Side 7