:29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017
|
|
- Jan Nielsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:29:33 Aktiv bruger...: anwen Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...: Tekstdato...: Afledt dimension dato...: Formatering Startside...: Rapportlayout...: NyNæstved Næstved anvendes til alle rapporter Præsentation...: F3+D+S2+G2 F3+D+S2+D2 Struktur...: F1 F2 F3 D1 S1 S2 G1 G2 Afrund før kalkulation...: Nej Undertryk nul linier...: Ja Sammenskriv art 1. og 2. niveau: Ja Sammenskriv ifølge præsentatio: Nej Kolonneoverskrifter Vis datointervalkode...: Nej Vis datointerval...: Nej Vis budgetmodel...: Nej Vis afrunding...: Nej Vis prisregisterversion...: Nej Vis basisår...: Nej Vis kolonnetype...: Nej Vis formel...: Nej Vis faktor...: Nej Antal konti...: af
2 2 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F Jordforsyning F Boligformål F Drift Fælles S Driftsudgifter og indtægkter vedr. S udstykningsprojekter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Erhvervsformål F Drift Fælles S Driftsudgifter og indtægter vedr. S udstykningsprojekter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Ubestemte formål F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Ubestemte S formål G Grunde og bygninger G Udlejede arealer S G Grunde og bygninger G Indtægter G Vedligeholdelse af ubenyttede arealer S G Grunde og bygninger G Lejegrunde Fodbygårdsvej S G Indtægter G Forpagtninger uden bygninger S G Grunde og bygninger G Indtægter G Højbo, Fensmarkvej 110 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Leje af arealer S G Grunde og bygninger G Stenlængegård, Østre Ringvej 86 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Roevangsgården, Skovalle 15 S G Grunde og bygninger G Indtægter G
3 Vestergård, Køgevej 149 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Højgård, Køgevej 287 og 300 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Provstegården, Vordingborgvej 348 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Appenæs planteskole, Plantevej 27 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Gilbjerggård, Fensmarkvej 123 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Skovalle 17 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Køgevej 219 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Køgevej 239 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Valnæsvej 12 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Øverup Erhvervsvej 50 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Faste ejendomme F Fælles formål F Drift Fælles S Viceværter, kommunale ejendomme S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G IT, Inventar og Materiel G Grunde of bygninger G Indtægter G Rengøring, almene kommunale S ældreboliger 000 Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G
4 4 600 IT, Inventar og Materiel G Indtægter G Fælles formål off. toiletter S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde of bygninger G Udgifter vedr. regnskabsmæssigt S afsluttede / ej igangsatte anlægsprojekter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Grunde of bygninger G Beboelse F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Beboelse S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Indtægter G Anemonevej S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Birkevænget 13 23, Herlufmagle S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Farimagsvej 67 67a S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Gartnervænget 4 22, Herlufmagle S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Gartnervænget 24 40A, Herlufmagle S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Grønnegården / Indre Vordingborgvej S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Holmegaardsvej 7B, Fensmark S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Holmegaardsvej 72, Fensmark S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Kalbyrisvej 37, Holsted S Ikke autoriserede grupperinger G
5 5 700 Grunde og bygninger G Indtægter G Kalbyrisvej 139 S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Kalkerupvej 15, Fensmark S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Ladbyvænge 10, Ladby S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Ndr. Farimagsvej 9 og 11 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Nyvej 10, Fensmark S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Storegade 39, Glumsø S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Vandværksvej 27, Herlufmagle S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Østergade 5, Glumsø S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Rønnebæksholm (3 lejemål + Jagthytten) S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Slagelsevej 252 B S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Fasanvej 1 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G
6 Lovvej 3F og 3G S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Midlertidig boligplacering, Troensevej S Boliger til midlertidig boligplacering af G flygtninge 600 IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende midlertidige boliger G til flygtninge 900 Indtægter G Erhvervsejendomme F Drift Fælles S Kildemarksvej 14 S G Grunde og bygninger G Matr.nr. 1 m, Blangslev, Fladså Hallen S G Indtægter G Åstien 8, Slusehuset S G Indtægter G Andre faste ejendomme F Drift Fælles S Udvendig vedligeholdelse fælles S udgifter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Birkebjergparken S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Indtægter G Blegdammen 3 5 / Omøvej 3 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Grimstrupvej 131, Susågården S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Jernbanegade 10 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Jernbanegade 12 S
7 7 000 Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Raunstrupvej 33, Herlufmagle S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Teatergade 6 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Næstved Kaserne S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Indtægter G Biblioteket Kvickly fællesudgifter S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Manøvej 25 & Næstvedvej 10 S Ikke autoriserede grupperinger G Indtægter G Rådighedsbeløb Anlæg S Afledt drift Anlæg S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Driftsikring af boligbyggeri F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring S af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger G Støtte til opførelse af boliger G Ungdomsboligbidrag G Ungdomsboligbidrag G Lejetab ved fraflytning G Lejetab ved fraflytning G Fritidsområder F Grønne områder og naturpladser F Drift Fælles S Parker og grønne områder S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Strande S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Koloni og nærhaver S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Fritidsfaciliteter F Stadion og idrætsanlæg F Drift Fælles S
8 Fælles Udgifter/indtægter Stadions, S idrætsanlæg og svømmehaller 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Generel styrkelse af fritidsområdet S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Kommunale Stadions S Næstved Stadion, Rolighedsvej 18 S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Grunde og bygninger G Indtægter G Everdrup Klubhus inkl. Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Fensmark Klubhus inkl. Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Grunde og bygninger G Fladsåhallens Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Fuglebjerghallens Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Glumsø Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Grønbrohallens Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Herlufmaglehallens klubhus S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Herlufmaglehallens Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Holme Olstrup Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Lov Omklædninshus inkl. Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Næstelsø Klubhus inkl. Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Tappernøje Stadion S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Toksværd Klubhus og Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G
9 9 400 Personale G Grunde og bygninger G Boldbaner ved Hyllinge S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Rislev boldbaner S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Selvejende Haller S Fælles ufordelte tilskud S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fladsåhallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fuglebjerghallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grønbrohallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Næstved Svømmehal under HG S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Herlufsholm Idrætscenter S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Herlufmaglehallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Holmegaardhallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Næstvedhallerne S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Toksværdhallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vesthallen i Hyllinge S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Kunstgræs S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Selvejende Svømmehaller S Herlufmaglehallens Friluftsbad S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre fritidsfaciliteter F Drift Fælles S
10 Fælles Udgifter/indtægter Andre S fritidsfaciliteter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Grunde og bygninger G Naturbeskyttelse F Naturforvaltningsprojekter F Drift Fælles S Bekæmpelse af Bjørneklo S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration af S Naturbeskyttelsesloven G Materiale og Aktivitetsudgifter G Naturpleje S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Naturformidling S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Mindre projekter S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg S Afledt drift Anlæg S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Sandflugt F Drift Fælles S Sandflugt S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vandløbsvæsen F Fælles formål F Drift Fælles S Fælles formål S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vedligeholdelse af vandløb F Drift Fælles S Vedligeholdelse af vandløb S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. F Drift Fælles S
11 Fælles Udgifter/indtægter Bidrag for S vedligeholdelsesarbejde m.v. 000 Ikke autoriserede grupperinger G Betaling andre offentlige myndigheder G Miljøbeskyttelse m.v. F Fælles formål F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Fælles formål S G Personale G IT, inventar og materiel G Jordforurening F Drift Fælles S Jordforurening S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Bærbare batterier F Drift Fælles S Bærbare batterier S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Miljøtilsyn virksomheder F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Miljøtilsyn S virksomheder 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål G Materiale og aktivitetsudgifter G Indtægter G Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. F Drift Fælles S Øvrig planlægning, undersøgelser,tilsyn S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Diverse udgifter og indtægter F Diverse udgifter og indtægter F Drift Fælles S Rottebekæmpelse S Skadedyrsbekæmpelse G Personale G Materiale og aktivitetsudgifter G Betaling andre offentlige myndigheder G Indtægter G Skorstensfejerarbejde S Skortensfejerarbejde G Indtægter G Redningsberedskab F Redningsberedskab F
12 12 1 Drift Fælles S Brand og Redning S Ikke autoriseret G Budgetreguleringer m.v. G Betaling til andre offentlige G myndigheder 01 Forsyningsvirksomheder m.v. F Affaldshåndtering F Generel administration F Drift Fælles S Generel Administration S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Gebyr for generel administration G Gebyr for genanvendelsesordninger G Ordninger for dagrenovation restaffald F Drift Fælles S Ordninger for dagrenovation S restaffald 000 Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Ordninger for storskrald og haveaffald F Drift Fælles S Ordninger for storskrald og haveaffald S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Storskrald S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Haveaffald S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Ordninger for glas, papir og pap F Drift Fælles S Ordninger for glas, papir og pap S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Glasordning S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G
13 IT, Inventar og Materiel G Papirordning S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Ordninger for farligt affald F Drift Fælles S Ordninger for farligt affald S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Genbrugsstationer F Drift Fælles S Genbrugsstationer S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Øvrige ordninger og anlæg F Drift Fælles S Øvrige ordninger og anlæg S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Gebyr for øvrige ordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Transport og infrastruktur F Fælles funktioner F Fælles formål F Drift Fælles S Vejvæsenet Budgetreguleringer m.v. S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Fælles formål Trafikplan S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Fælles formål veje og trafik S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G It, Inventar og Materiel G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Driftsbygninger og pladser F Drift Fælles S Driftsbygninger og pladser veje og S
14 14 trafik 000 Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Parkering F Drift Fælles S Parkering S Kommunale indtægter fra G parkeringsbilletordninger 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Kommunale indtægter fra G parkeringsafgifter 400 Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Betaling andre offentlige myndigheder G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Kommunale veje F Vejvedligeholdelse m.v. F Drift Fælles S Vejvedligeholdelse S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vejbelysning og signalanlæg S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vejvedligeholdelse særlige arbejder S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Belægninger m.v. F Drift Fælles S Belægninger S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vintertjeneste F Drift Fælles S Vintertjeneste S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, inventar og materiel G Vejanlæg F Drift Rådighedsbeløb Anlæg S Afledt drift Anlæg S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Kollektiv trafik F Fælles formål F
15 15 1 Drift Fælles S Kollektiv trafik fælles formål S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Busdrift F Drift Fælles S Busdrift S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Trafiktilskud G Materiale og Aktivitetsudgifter G Undervisning og kultur F Folkeskolen m.m. F Folkeskoler F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Folkeskoler S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fællesudgifter/indtægter S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Betaling andre offentlige myndigheder G EUD 10 S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Kalbyrisskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Mogenstrupskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Sjølundsskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Lille Næstved Skole S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Kobberbakkeskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Fladsåskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Susåskolen S
16 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Holmegaardskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Ellebækskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Naturvejleder S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Naturskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Avnø Naturskole S Ikke autoriserede grupperinger G Betaling andre offentlige myndigheder G Sejlskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Naturbaser S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Lille Næstved Skole S Specialundervisning 000 Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Kobberbakkeskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Fladsåskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Susåskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Holmegaardskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Ellebækskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G
17 Heldagsskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Folkeskoler S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fællesudgifter for kommunens samlede F skolevæsen 1 Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Betaling andre offentlige myndigheder G Konsulenter i CUD S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Skolernes fælles IT og Medievirksomhed S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Interne projekter S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Pædagogisk S psykologisk rådgivning m.v. 000 Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Betaling andre offentlige myndigheder G Tale hørepædagoger S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Skolefritidsordninger F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Skolefritidsordninger 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G
18 Betaling andre offentlige myndigheder G Søskendetilskud G Søskendetilskud G Fripladser i skolefritidsordninger G Fripladser i skolefritidsordninger G Forældrebetaling incl. fripladser og G søskenderabat 900 Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Kernehuset, Helgesvej 3 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Kaninbjerget SFO 2 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Lille Næstved Skole SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Kobberbakkeskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Fladsåskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Susåskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Holmegaardskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Ellebækskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Holmegaardskolen Trollskoven (SFO) S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Befordring af elever i grundskolen F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Befordring af S elever i grundskolen 001 Befordring af elever i almindelige G folkeskoler 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Skolekørsel Lille Næstved Skole S Befordring af elever i kommunale G specialskoler 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Kørsel Special SFO Kobberbakkeskolen S (afd. Sydby) 004 Fritidstilbud til elever med behov for G særlig støtte 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G
19 19 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i F dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Fælles S Elvergården S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Betaling andre offentlige myndigheder G Ledelse og administration G Personale G Taleinstitut S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Synscentralen S Ikke autoriserede grupperinger G Betaling andre offentlige myndigheder G Bidrag til statslige og private skoler F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Bidrag til S statslige og private skoler 001 Elever i frie grundskoler samt G grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder G Skolefritidsordninger ved frie G grundskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder G Efterskoler og ungdomskostskoler F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Efterskoler S og ungdomskostskoler 001 Bidrag til staten for elever på G efterskoler og frie fagskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder G Ungdommens Uddannelsesvejledning F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Ungdommens S Uddannelsesvejledning G Personale G Betaling andre offentlige myndigheder G Ledelse og administration G Personale G Specialpædagogisk bistand til voksne F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Specialpædagogisk bistand til voksne 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Videnscenter for Specialpædagogik VISP S
20 Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, inventar og materiel G Grunde og bygninger G Betaling andre off. myndigheder G Private iniativtagere S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Højskolen i Krummerup S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Betaling andre off. myndigheder G VUC Storstrøm ordblindeundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Betaling andre off. myndigheder G Krummerup Højskole S Krummerup Højskole S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, inventar og materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Ungdomsuddannelser F Produktionsskoler F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Produktionsskoler 001 Produktionsskoler G Betaling andre offentlige myndigheder G Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Erhvervsgrunduddannelser G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov F Drift Fælles S Specielt Tilrettelagt Undervisning S (STU) 000 Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Handicapområdet S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Folkebiblioteker F Folkebiblioteker F Drift Fælles S
21 Fælles Udgifter/indtægter S Folkebiblioteker 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Næstved Bibliotek, drift S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Betaling andre offentlige myndigheder G Indtægter G Bøger m.v. G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Andre udlånsmaterialer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Ledelse og administration G Personale G Bibliotek Ejendomme S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Kulturel virksomhed F Museer F Drift Fælles S Næstved Museum S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Rytterskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Biografer F Drift Fælles S Glumsø Biografgruppe S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Teatre F Drift Fælles S Tilskud til teatervirksomhed S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Stats Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Teatre S Refusion vedrørende børneteatre, G egnsteatre og opsøgende teatre 900 Indtægter G Musikarrangementer F Drift Fælles S
22 Musikskole S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Betaling andre offentlige myndigheder G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Tilskud til Landsdelsorkestre S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre kulturelle opgaver F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Andre S kulturelle opgaver 000 Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Hædring af mestre S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Børnekulturhuset S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Kulturcentret Grønnegades Kaserne S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Talentskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Kulturskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Næstved Idræts Union S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G
23 Multihuset Sydpolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Ledelse og administration G Personale G Andre kulturelle tilskud S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Spil Dansk S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Medborgerhuse / Forsamlingshuse S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Rønnebæksholm S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Næstved Billedskole S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Projekter S Artcore S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. F Fælles formål F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Fælles formål S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Materialepulje S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fritidskonference S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Lokaler til folkeoplysende aktiviteter S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G
24 Forsøgspulje S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Folkeoplysende voksenundervisning F Drift Fælles S Tilskud til alm. aftenskolendervisning S Undervisning G Materiale og Aktivitetsudgifter G TIlskud til undervisning af S pensionister 001 Undervisning G Materiale og Aktivitetsudgifter G Øvrige tilskud til alm. S aftenskoleundervinsning G Betaling andre offentlige myndigheder G Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde F Drift Fælles S Pulje til Leder og Trænerkurser S Aktiviteter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Medlemstilskud S Aktiviteter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Lokaletilskud F Drift Fælles S Lokaletilskud S Lokaletilskud til folkeoplysende G voksenundervisning 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Lokaletilskud til det frivillige G folkeoplysende foreningsarbejde 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, G vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 900 Indtægter G Fritidsaktiviteter uden for F folkeoplysningsloven 1 Drift Fælles S Priser S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Ferieaktiviteter (i kommunalt regi) S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Partnerskabsaftale med Næstved boldklub S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Styrkelse af frivillighed S
123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs merePolitikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger.
Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger. Herudover almindelig drift såsom indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme, forsikringer, skatter og afgifter,
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereProfitcenter Udgift Indtægt Næstved kommune Næstved Kommune
Næstved kommune 6.052.750.108-1.174.569.911 Næstved Kommune 6.052.750.108-1.174.569.911 Center for Dagtilbud og Skole CDS 1.232.722.654-163.612.933 CDS 1100000100 7.766.425-3.530 CDS Fagområde Skoler 7.766.425-3.530
Læs merePolitikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger. Herudover almindelig drift såsom indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme, forsikringer,
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereProfitcenter Udgift Indtægt Næstved Kommune Center for Dagtilbud og Skole CDS
Næstved Kommune 6.024.592.206-1.240.736.077 Center for Dagtilbud og Skole CDS 1.215.693.950-158.065.330 1100000100 CDS 6.866.675-553.465 6.866.675-553.465 345.488 179.368-553.465 CDS Fagområde Skoler 6.341.819
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs merepolitikområde Kultur og Fritid
politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGentofte Kommune. 1 Drift D1 U 85.277 76.308 80.168 80.168 80.168 80.168 D1 I 89. 1 Egne E1 U 85.277 76.308 80.168 80.168 80.168 80.
Økonomirapport: Afgrænsninger D1...: 1,2 S2...: 305002..305099 T3...: 42 U2...:!16 Generelt Rapportversion:...: Budgetf B2 Gentofte Kommune 1 Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:29:41 Aktiv bruger...:
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereBUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereBudgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087
Læs mere14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt
14-11-2013 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F1 149.937.691-39.412.815 22 Jordforsyning F2 14.600.522-5.208.063 02 Boligformål F3 12.939.944-1.400.461 1 Drift D1 389.696 001 Fælles S1 389.696
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 137.567-15.373 122.194
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 : 12 Undervisning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 873.313-70.882 802.431 Forbrug regnskab 2016
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.03. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0028 Fritidsområder U 4-4 0322
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2018
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 361 9 752 391 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.416 4.43 12.397-19 3 Kommissioner, råd og nævn 559 153 559 4 Valg m.v. 1.687 11 45-1.237 5 Markedsføring NK 1.395
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter
2 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Bog 2 - oversigter September 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tabel 1 Hovedoversigt... 3 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 5 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets
Læs merepolitikområde Kultur og Fritid
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Kultur og Fritid Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Kultur og Fritid
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Kultur og Fritid Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,
Læs mere