:29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017"

Transkript

1 1 Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:29:33 Aktiv bruger...: anwen Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...: Tekstdato...: Afledt dimension dato...: Formatering Startside...: Rapportlayout...: NyNæstved Næstved anvendes til alle rapporter Præsentation...: F3+D+S2+G2 F3+D+S2+D2 Struktur...: F1 F2 F3 D1 S1 S2 G1 G2 Afrund før kalkulation...: Nej Undertryk nul linier...: Ja Sammenskriv art 1. og 2. niveau: Ja Sammenskriv ifølge præsentatio: Nej Kolonneoverskrifter Vis datointervalkode...: Nej Vis datointerval...: Nej Vis budgetmodel...: Nej Vis afrunding...: Nej Vis prisregisterversion...: Nej Vis basisår...: Nej Vis kolonnetype...: Nej Vis formel...: Nej Vis faktor...: Nej Antal konti...: af

2 2 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F Jordforsyning F Boligformål F Drift Fælles S Driftsudgifter og indtægkter vedr. S udstykningsprojekter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Erhvervsformål F Drift Fælles S Driftsudgifter og indtægter vedr. S udstykningsprojekter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Ubestemte formål F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Ubestemte S formål G Grunde og bygninger G Udlejede arealer S G Grunde og bygninger G Indtægter G Vedligeholdelse af ubenyttede arealer S G Grunde og bygninger G Lejegrunde Fodbygårdsvej S G Indtægter G Forpagtninger uden bygninger S G Grunde og bygninger G Indtægter G Højbo, Fensmarkvej 110 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Leje af arealer S G Grunde og bygninger G Stenlængegård, Østre Ringvej 86 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Roevangsgården, Skovalle 15 S G Grunde og bygninger G Indtægter G

3 Vestergård, Køgevej 149 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Højgård, Køgevej 287 og 300 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Provstegården, Vordingborgvej 348 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Appenæs planteskole, Plantevej 27 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Gilbjerggård, Fensmarkvej 123 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Skovalle 17 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Køgevej 219 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Køgevej 239 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Valnæsvej 12 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Øverup Erhvervsvej 50 S G Grunde og bygninger G Indtægter G Faste ejendomme F Fælles formål F Drift Fælles S Viceværter, kommunale ejendomme S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G IT, Inventar og Materiel G Grunde of bygninger G Indtægter G Rengøring, almene kommunale S ældreboliger 000 Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G

4 4 600 IT, Inventar og Materiel G Indtægter G Fælles formål off. toiletter S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde of bygninger G Udgifter vedr. regnskabsmæssigt S afsluttede / ej igangsatte anlægsprojekter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Grunde of bygninger G Beboelse F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Beboelse S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Indtægter G Anemonevej S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Birkevænget 13 23, Herlufmagle S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Farimagsvej 67 67a S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Gartnervænget 4 22, Herlufmagle S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Gartnervænget 24 40A, Herlufmagle S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Grønnegården / Indre Vordingborgvej S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Holmegaardsvej 7B, Fensmark S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Holmegaardsvej 72, Fensmark S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Kalbyrisvej 37, Holsted S Ikke autoriserede grupperinger G

5 5 700 Grunde og bygninger G Indtægter G Kalbyrisvej 139 S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Kalkerupvej 15, Fensmark S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Ladbyvænge 10, Ladby S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Ndr. Farimagsvej 9 og 11 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Nyvej 10, Fensmark S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Storegade 39, Glumsø S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Vandværksvej 27, Herlufmagle S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Østergade 5, Glumsø S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Rønnebæksholm (3 lejemål + Jagthytten) S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Slagelsevej 252 B S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Fasanvej 1 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G

6 Lovvej 3F og 3G S Boliger til integration af udlændinge G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende boliger til G integration af udlændinge 900 Indtægter G Midlertidig boligplacering, Troensevej S Boliger til midlertidig boligplacering af G flygtninge 600 IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Betaling vedrørende midlertidige boliger G til flygtninge 900 Indtægter G Erhvervsejendomme F Drift Fælles S Kildemarksvej 14 S G Grunde og bygninger G Matr.nr. 1 m, Blangslev, Fladså Hallen S G Indtægter G Åstien 8, Slusehuset S G Indtægter G Andre faste ejendomme F Drift Fælles S Udvendig vedligeholdelse fælles S udgifter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Birkebjergparken S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Indtægter G Blegdammen 3 5 / Omøvej 3 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Grimstrupvej 131, Susågården S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Jernbanegade 10 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Jernbanegade 12 S

7 7 000 Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Raunstrupvej 33, Herlufmagle S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Teatergade 6 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Indtægter G Næstved Kaserne S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Indtægter G Biblioteket Kvickly fællesudgifter S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Manøvej 25 & Næstvedvej 10 S Ikke autoriserede grupperinger G Indtægter G Rådighedsbeløb Anlæg S Afledt drift Anlæg S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Driftsikring af boligbyggeri F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring S af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger G Støtte til opførelse af boliger G Ungdomsboligbidrag G Ungdomsboligbidrag G Lejetab ved fraflytning G Lejetab ved fraflytning G Fritidsområder F Grønne områder og naturpladser F Drift Fælles S Parker og grønne områder S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Strande S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Koloni og nærhaver S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Fritidsfaciliteter F Stadion og idrætsanlæg F Drift Fælles S

8 Fælles Udgifter/indtægter Stadions, S idrætsanlæg og svømmehaller 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Generel styrkelse af fritidsområdet S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Kommunale Stadions S Næstved Stadion, Rolighedsvej 18 S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Grunde og bygninger G Indtægter G Everdrup Klubhus inkl. Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Fensmark Klubhus inkl. Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Grunde og bygninger G Fladsåhallens Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Fuglebjerghallens Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Glumsø Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Grønbrohallens Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Herlufmaglehallens klubhus S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Herlufmaglehallens Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Holme Olstrup Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Lov Omklædninshus inkl. Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Næstelsø Klubhus inkl. Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Tappernøje Stadion S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Toksværd Klubhus og Sportsplads S Ikke autoriserede grupperinger G

9 9 400 Personale G Grunde og bygninger G Boldbaner ved Hyllinge S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Rislev boldbaner S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Selvejende Haller S Fælles ufordelte tilskud S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fladsåhallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fuglebjerghallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grønbrohallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Næstved Svømmehal under HG S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Herlufsholm Idrætscenter S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Herlufmaglehallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Holmegaardhallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Næstvedhallerne S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Toksværdhallen S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vesthallen i Hyllinge S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Kunstgræs S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Selvejende Svømmehaller S Herlufmaglehallens Friluftsbad S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre fritidsfaciliteter F Drift Fælles S

10 Fælles Udgifter/indtægter Andre S fritidsfaciliteter 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Grunde og bygninger G Naturbeskyttelse F Naturforvaltningsprojekter F Drift Fælles S Bekæmpelse af Bjørneklo S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration af S Naturbeskyttelsesloven G Materiale og Aktivitetsudgifter G Naturpleje S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Naturformidling S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Mindre projekter S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg S Afledt drift Anlæg S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Sandflugt F Drift Fælles S Sandflugt S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vandløbsvæsen F Fælles formål F Drift Fælles S Fælles formål S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vedligeholdelse af vandløb F Drift Fælles S Vedligeholdelse af vandløb S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. F Drift Fælles S

11 Fælles Udgifter/indtægter Bidrag for S vedligeholdelsesarbejde m.v. 000 Ikke autoriserede grupperinger G Betaling andre offentlige myndigheder G Miljøbeskyttelse m.v. F Fælles formål F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Fælles formål S G Personale G IT, inventar og materiel G Jordforurening F Drift Fælles S Jordforurening S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Bærbare batterier F Drift Fælles S Bærbare batterier S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Miljøtilsyn virksomheder F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Miljøtilsyn S virksomheder 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål G Materiale og aktivitetsudgifter G Indtægter G Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. F Drift Fælles S Øvrig planlægning, undersøgelser,tilsyn S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Diverse udgifter og indtægter F Diverse udgifter og indtægter F Drift Fælles S Rottebekæmpelse S Skadedyrsbekæmpelse G Personale G Materiale og aktivitetsudgifter G Betaling andre offentlige myndigheder G Indtægter G Skorstensfejerarbejde S Skortensfejerarbejde G Indtægter G Redningsberedskab F Redningsberedskab F

12 12 1 Drift Fælles S Brand og Redning S Ikke autoriseret G Budgetreguleringer m.v. G Betaling til andre offentlige G myndigheder 01 Forsyningsvirksomheder m.v. F Affaldshåndtering F Generel administration F Drift Fælles S Generel Administration S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Gebyr for generel administration G Gebyr for genanvendelsesordninger G Ordninger for dagrenovation restaffald F Drift Fælles S Ordninger for dagrenovation S restaffald 000 Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Ordninger for storskrald og haveaffald F Drift Fælles S Ordninger for storskrald og haveaffald S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Storskrald S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Haveaffald S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Ordninger for glas, papir og pap F Drift Fælles S Ordninger for glas, papir og pap S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Glasordning S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G

13 IT, Inventar og Materiel G Papirordning S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Ordninger for farligt affald F Drift Fælles S Ordninger for farligt affald S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Genbrugsstationer F Drift Fælles S Genbrugsstationer S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Øvrige ordninger og anlæg F Drift Fælles S Øvrige ordninger og anlæg S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Gebyr for øvrige ordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Transport og infrastruktur F Fælles funktioner F Fælles formål F Drift Fælles S Vejvæsenet Budgetreguleringer m.v. S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Fælles formål Trafikplan S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Fælles formål veje og trafik S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G It, Inventar og Materiel G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Driftsbygninger og pladser F Drift Fælles S Driftsbygninger og pladser veje og S

14 14 trafik 000 Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Parkering F Drift Fælles S Parkering S Kommunale indtægter fra G parkeringsbilletordninger 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Kommunale indtægter fra G parkeringsafgifter 400 Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Betaling andre offentlige myndigheder G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Kommunale veje F Vejvedligeholdelse m.v. F Drift Fælles S Vejvedligeholdelse S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vejbelysning og signalanlæg S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vejvedligeholdelse særlige arbejder S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Belægninger m.v. F Drift Fælles S Belægninger S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Vintertjeneste F Drift Fælles S Vintertjeneste S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, inventar og materiel G Vejanlæg F Drift Rådighedsbeløb Anlæg S Afledt drift Anlæg S G Materiale og Aktivitetsudgifter G Kollektiv trafik F Fælles formål F

15 15 1 Drift Fælles S Kollektiv trafik fælles formål S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Busdrift F Drift Fælles S Busdrift S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Trafiktilskud G Materiale og Aktivitetsudgifter G Undervisning og kultur F Folkeskolen m.m. F Folkeskoler F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Folkeskoler S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fællesudgifter/indtægter S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Betaling andre offentlige myndigheder G EUD 10 S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Kalbyrisskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Mogenstrupskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Sjølundsskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Lille Næstved Skole S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Kobberbakkeskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Fladsåskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Susåskolen S

16 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Holmegaardskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Ellebækskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Grunde og bygninger G Naturvejleder S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Naturskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Avnø Naturskole S Ikke autoriserede grupperinger G Betaling andre offentlige myndigheder G Sejlskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Naturbaser S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Lille Næstved Skole S Specialundervisning 000 Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Kobberbakkeskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Fladsåskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Susåskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Holmegaardskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Ellebækskolen Specialundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G

17 Heldagsskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Folkeskoler S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fællesudgifter for kommunens samlede F skolevæsen 1 Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Betaling andre offentlige myndigheder G Konsulenter i CUD S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Skolernes fælles IT og Medievirksomhed S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Interne projekter S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Pædagogisk S psykologisk rådgivning m.v. 000 Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Betaling andre offentlige myndigheder G Tale hørepædagoger S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Skolefritidsordninger F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Skolefritidsordninger 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G

18 Betaling andre offentlige myndigheder G Søskendetilskud G Søskendetilskud G Fripladser i skolefritidsordninger G Fripladser i skolefritidsordninger G Forældrebetaling incl. fripladser og G søskenderabat 900 Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Kernehuset, Helgesvej 3 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Kaninbjerget SFO 2 S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Lille Næstved Skole SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Kobberbakkeskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Fladsåskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Susåskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Holmegaardskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Ellebækskolen SFO S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Holmegaardskolen Trollskoven (SFO) S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Befordring af elever i grundskolen F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Befordring af S elever i grundskolen 001 Befordring af elever i almindelige G folkeskoler 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Skolekørsel Lille Næstved Skole S Befordring af elever i kommunale G specialskoler 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Kørsel Special SFO Kobberbakkeskolen S (afd. Sydby) 004 Fritidstilbud til elever med behov for G særlig støtte 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G

19 19 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i F dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Fælles S Elvergården S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Betaling andre offentlige myndigheder G Ledelse og administration G Personale G Taleinstitut S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Synscentralen S Ikke autoriserede grupperinger G Betaling andre offentlige myndigheder G Bidrag til statslige og private skoler F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Bidrag til S statslige og private skoler 001 Elever i frie grundskoler samt G grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder G Skolefritidsordninger ved frie G grundskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder G Efterskoler og ungdomskostskoler F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Efterskoler S og ungdomskostskoler 001 Bidrag til staten for elever på G efterskoler og frie fagskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder G Ungdommens Uddannelsesvejledning F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Ungdommens S Uddannelsesvejledning G Personale G Betaling andre offentlige myndigheder G Ledelse og administration G Personale G Specialpædagogisk bistand til voksne F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Specialpædagogisk bistand til voksne 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Videnscenter for Specialpædagogik VISP S

20 Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, inventar og materiel G Grunde og bygninger G Betaling andre off. myndigheder G Private iniativtagere S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Højskolen i Krummerup S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Betaling andre off. myndigheder G VUC Storstrøm ordblindeundervisning S Ikke autoriserede grupperinger G Betaling andre off. myndigheder G Krummerup Højskole S Krummerup Højskole S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, inventar og materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Ungdomsuddannelser F Produktionsskoler F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Produktionsskoler 001 Produktionsskoler G Betaling andre offentlige myndigheder G Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter S Erhvervsgrunduddannelser G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov F Drift Fælles S Specielt Tilrettelagt Undervisning S (STU) 000 Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Handicapområdet S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Folkebiblioteker F Folkebiblioteker F Drift Fælles S

21 Fælles Udgifter/indtægter S Folkebiblioteker 000 Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Næstved Bibliotek, drift S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Betaling andre offentlige myndigheder G Indtægter G Bøger m.v. G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Andre udlånsmaterialer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Ledelse og administration G Personale G Bibliotek Ejendomme S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Kulturel virksomhed F Museer F Drift Fælles S Næstved Museum S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Rytterskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Biografer F Drift Fælles S Glumsø Biografgruppe S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Teatre F Drift Fælles S Tilskud til teatervirksomhed S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Stats Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Teatre S Refusion vedrørende børneteatre, G egnsteatre og opsøgende teatre 900 Indtægter G Musikarrangementer F Drift Fælles S

22 Musikskole S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer m.v. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Betaling andre offentlige myndigheder G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Tilskud til Landsdelsorkestre S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre kulturelle opgaver F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Andre S kulturelle opgaver 000 Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Hædring af mestre S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Børnekulturhuset S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Kulturcentret Grønnegades Kaserne S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Talentskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Kulturskolen S Ikke autoriserede grupperinger G Budgetreguleringer mv. G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Næstved Idræts Union S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G

23 Multihuset Sydpolen S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Ledelse og administration G Personale G Andre kulturelle tilskud S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Spil Dansk S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Medborgerhuse / Forsamlingshuse S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Rønnebæksholm S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G Ledelse og administration G Personale G Næstved Billedskole S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Indtægter G Projekter S Artcore S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. F Fælles formål F Drift Fælles S Fælles Udgifter/indtægter Fælles formål S Ikke autoriserede grupperinger G Grunde og bygninger G Materialepulje S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Fritidskonference S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Lokaler til folkeoplysende aktiviteter S Ikke autoriserede grupperinger G Personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Grunde og bygninger G Indtægter G

24 Forsøgspulje S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Folkeoplysende voksenundervisning F Drift Fælles S Tilskud til alm. aftenskolendervisning S Undervisning G Materiale og Aktivitetsudgifter G TIlskud til undervisning af S pensionister 001 Undervisning G Materiale og Aktivitetsudgifter G Øvrige tilskud til alm. S aftenskoleundervinsning G Betaling andre offentlige myndigheder G Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde F Drift Fælles S Pulje til Leder og Trænerkurser S Aktiviteter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Medlemstilskud S Aktiviteter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Lokaletilskud F Drift Fælles S Lokaletilskud S Lokaletilskud til folkeoplysende G voksenundervisning 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Lokaletilskud til det frivillige G folkeoplysende foreningsarbejde 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, G vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 900 Indtægter G Fritidsaktiviteter uden for F folkeoplysningsloven 1 Drift Fælles S Priser S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Ferieaktiviteter (i kommunalt regi) S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Partnerskabsaftale med Næstved boldklub S Ikke autoriserede grupperinger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Styrkelse af frivillighed S

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt

14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt 14-11-2013 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F1 149.937.691-39.412.815 22 Jordforsyning F2 14.600.522-5.208.063 02 Boligformål F3 12.939.944-1.400.461 1 Drift D1 389.696 001 Fælles S1 389.696

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Gentofte Kommune. 1 Drift D1 U 85.277 76.308 80.168 80.168 80.168 80.168 D1 I 89. 1 Egne E1 U 85.277 76.308 80.168 80.168 80.168 80.

Gentofte Kommune. 1 Drift D1 U 85.277 76.308 80.168 80.168 80.168 80.168 D1 I 89. 1 Egne E1 U 85.277 76.308 80.168 80.168 80.168 80. Økonomirapport: Afgrænsninger D1...: 1,2 S2...: 305002..305099 T3...: 42 U2...:!16 Generelt Rapportversion:...: Budgetf B2 Gentofte Kommune 1 Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:29:41 Aktiv bruger...:

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent

Læs mere

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 13, Kultur og Fritid I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 124.849 124.812 124.813 124.813

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 4.3 - side 1 Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskole- og gymnasieområdet

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere