Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Transkript

1 Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver Dokumentation, evaluering og udvikling. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følgende: Hovedområde i kr. udgift indtægt Netto Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Støttepædagogkorpset Særlige dagtilbud og særlige klubber Total budget, kvalitet og særopgaver Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v PPR foretager faglige udredninger i forbindelse med børn og unge med særlige behov i folkeskolen og i dagtilbud med forslag om tildeling af specialpædagogisk bistand. PPR medvirker desuden i det forebyggende arbejde på skoler og i dagtilbud. Der er ansat psykologer, tale-hørelærere, læsekonsulent og fysioterapeuter og ergoterapeuter på PPR.

2 Der er i PPR indregnet en indtægt for betaling af ydelser med i alt kr. Budgettet dækker indtægter for Donekrogen, Egelundshuset ( har nu opsagt aftalen), Skolen i Skibby og Møllesteder St. Havelse. Fra 1. januar 2008 er der indgået aftale om en ny overenskomst med Frederikssund Kommune med 7 anbringelsessteder. Frederikssund Kommune har således ansvaret for undervisning af de elever, der undervises på de interne skoler på anbringelsesstedet. Dette indebærer en tilsynsopgave, der skal sikre, at alle regler og krav fra folkeskolelovgivningen overholdes. Herudover indebærer det, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Frederikssund varetager de almindelige PPR-opgaver i forbindelse med henvisning til specialundervisning m.v. Betaling for PPR-betjeningen sker efter godkendt takst pr. normeret barn. Der er afsat budget til følgende personale i PPR: Antal Personalegruppe Timer pr. kommentar uge 1 Teamleder 37 2 Sekretærer 62 1 Læse konsulent Psykologer Talehører/lærer Talehørekonsulent 37 1 Sprogpædagog 32 2 To-sprogvejledere 74 Budget under Ergoterapeut 37 4 Fysioterapeuter 104 Fortrinsvis tilknyttet Skolen ved Kæret 1 Småbørnskonsulent 37 En fysioterapeuterne er på 50 % flexjob i en fuldtidsstilling og 5 timers fysioterapeut tilknyttet Regnbuen/Stjernen/Bakkebo indgår som en stillingsdel i PPR Betaling for PPR-betjeningen sker efter godkendt takst pr. normeret barn. PPR PPR-betjeningen Pr. normeret barn pr. år 5.415, Skolefritidsordninger specialskoler Udgiften til SFO på specialskoler er takstbaserede, der er indregnet budget til nedenstående elever. Der sælges pladser til egne børn og udenbys børn. SFO på Specialskoler Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret Kølholmskolen Elever på andre kommuners SFO 26 26

3 SFO på Specialskolerne Skolen ved Kæret og Kølholmskolen finansieres fuldt ud ved køb af pladser, taksten er beregninge jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostnings baserede takster for kommunale tilbud. SFO på Specialskoler takst pr. år Skolen ved kæret Kølholmskolen Kommunale specialskoler Enkelt integrerede og læse tilbud ( 20 stk. 1) Der er til enkelt integrerede elever og læsetilbud i folkeskolen afsat 396,3 lektioner som fordeles til skolerne i timetildelingen for skoleåret 2008/2009, svarende til 18,01 årsværk. Lektioner er fordelt med 285,3 lektioner vedrørende enkelt integrerede elever 81 lektioner vedrørende læseklasse/ læsetilbud lokalt 30 lektioner til K2- klassen, Oppe Sundby Skole Der udover er der afsat kr. til IT-rygsæk Specialskoler Videnscenter for tale, læse og sprog ligger på Oppe Sundby skole. Centret er dannet på baggrund af de tidligere centerklasser for elever med svære tale-sprogproblemer på de yngste klassetrin og læseklasser for klasse. Der er fortsat taleklasser med ca. 19 elever og læseklasser med ca. 30 elever. De fleste elever er fra Frederikssund. Herudover har Videnscentret en udadgående rådgivningsfunktion i forhold til alle skoler i kommunen i forbindelse med at kvalificerer læseundervisningen mest muligt. Skolen ved Kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner, der ikke selv har specialskole. Gyldenstenskolen består af 4 afdelinger: Kølholmskolen har elever med ADHD/DAMP fra hele det tidligere Frederiksborg Amt. Bakketoppen og Svinget er heldagsskoler for elever med behov for særlig hjælp i forbindelse med tilpasning til skolesituationen, eleverne er fra bh.klasse til 7.klasse, og der er både skole- og fritidstilbud. Hanghøj har samme målgruppe, men her er aldersgruppen klasse. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af 2 afdelinger Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever, som benyttes udelukkende af børn fra de 2 afdelinger. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn.

4 Der er i takstbaserede specialskoler indregnet budget til nedenstående elever. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn. Specialskoler Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved Kæret Oppe Sundby Videncenter Kølholmskolen Slotskolen Kong Frederik VII Elever på andre kommuners specialskoler Heldagskole Der er oprettet følgende tilbud: 2 tilbud for bh.kl. 7 kl. med kapacitet til 50 elever 1 tilbud for 8-10 kl. med kapacitet til 20 elever Heldagsskole Bakketoppen Svinget Hanghøj antal elever Specialskolerne Viden center Oppe Sundby skole, Skolen ved Kæret, Kølholmskolen samt Kong Frederik VII Slotsskolen finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Specialskoler Takst pr. år Skolen ved kæret Oppe Sundby Videncenter Kølholmskolen Slotsskolen Der sælges pladser på Heldagsskolen Heldagsskole bh.kl. - 7 kl. 8 kl kl. takst pr. år

5 Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for serviceydelser under kvalitet og særopgaver, der er angivet i den efterfølgende tabel. Enhedsudgift pr. plads, der anvendes i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabellen. Demografiregulering af serviceydelser inden for kvalitet og særopgaver Serviceydelse Enhedsudgift pr. plads (kr.) Målgruppe Specialskoler årige Special SFO årige Note: Enhedsudgiften pr. plads er opgjort i 2008-prisniveau. Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal elever i specialskole og special-sfo som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal elever ispecialskole og special-sfo Målgruppe årige antal specialskoleelever årige antal special-sfo elever Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100% fra Årlige demografieffekter og demografipuljer for specialskole (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje Årlige demografieffekter og demografipuljer for special-sfo (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje Demografipuljen for vil blive reguleret primo 2009 når den faktiske udvikling i målgruppen i 2008 er konstateret. Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever øges og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader).

6 Sprogstimulering for børn i førskolealderen På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4a. Antal Personalegruppe Timer pr. kommentar uge 2 To-sprogsvejledere 74 Står også opført under PPR Støttepædagogkorpset Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner. Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkeltbørn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. De normerede timer udgør 1.173,24 time pr. uge (svarende til 29,47 årsværk) Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. : Institution Regnbuen ( afdeling i Bakkebo) Stjernen antal pladser 7 6 Frederikssund kommune har pr overtaget en takstbaseret specialbørnehave fra regionen der bliver indregnet budget til nedenstående børn. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn. børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åbjergvejens bh Betaling til andre offentlige myndigheder og selvejende institutioner. Specialbørnehaver antal børn Sofiegården bh. 1 Troldhøj bh 1 Børnehuset Siv 1 Bramsnæsvig 1 I alt børn i specialbørnehaver 10

7 Specialbørnehaven Åbjergvej finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Specialbørnehave Åbjergvejens bh. takst pr. år Diverse: El og varme: 2008-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: 2008-Budgetter prisfremskrevet Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Udenomsarealer: Vedligeholdelse af udenomsarealer styres og betales af den enkelte institution (konto 707).