Oversigt over rammeændringer for serviceområderne

Transkript

1 Oversigt over rammeændringer for serviceområderne Beløb i kr Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Tekniske ændringer Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Serviceområdet Overførselsområdet Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Øvrige tekniske ændringer Basisbudget

2 Politisk organisation Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Medfinansiering af Mediecentret Medfinansiering af Mediecentret Hærvejsfestival - ny organisation og udvikling af event Tilbageførsel af demografiregulering ældreområdet Demografiregulering ændring fra 2016 til 2017 på ældreområdet Tekniske ændringer Korrektion mellem rammereguleringskonti Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Kommunevalg Samarb. med Aalborg Universitet om radikal innovation Radikal innovation - budget til projekt MIR Viborg Baneby Animationsfestival Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Tilbageførsel af 2013 demografiregulering til ældreområdet Demografi - positiv regulering for skoler overføres til pulje under ØK Budgetbuffer (likvditetsvirkning nulstilles) Basisbudget

3 Administrativ organisation Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Frigivelse af midler fra it-udviklingspuljen til dækning af projektlederudgift Jf. besparelseskatalog flyttes besparelser vedr. nedlagte stillinger(4 medarbejdere Tekniske ændringer Korrektion mellem rammereguleringskonti Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Adm.omk gr Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Overførsel regnskab 2012 til budget Stænderpladsen 2 - til kommunale ejendomme 315 Udgifter til IT-system DUBU Lægeerklæringer mv Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Initiativer i forhold til en styrket kontakt mellem ledige 525 Investering i nyt IT-system med henblik på optimering Samarb. med Aalborg Universitet om radikal innovation Radikal innovation - budget til projekt MIR Viborg Baneby Konkurrenceudsættelse af undervisning i dansk Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag (12/7404) Teknologiske hj.midler - visitator Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Adm.omkostninger - det fleksible aflastningstilbud Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Nulstilling af restpulje vedr. moderniseringsaftale for Besparelser efter udbud af P & V opgaver Basisbudget

4 Ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk) Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Basisbudget

5 Skoler Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Tekniske ændringer Jf. besparelseskatalog flyttes besparelser vedr. nedlagte stillinger(4 medarbejdere Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Overførsel regnskab 2012 til budget Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Konkurrenceudsættelse af undervisning i dansk Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Mindreudgift til uledsagede flygtningen Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Demografi - positiv regulering skoler overføres til pulje under ØK Besparelser efter udbud af P & V opgaver Forøgelse af bloktilskud til folkeskolereform Ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering Basisbudget

6 Dagtilbud Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Tekniske ændringer Demografiregulering ændring fra 2016 til 2017 på dagtilbud Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Overførsel regnskab 2012 til budget Tale-/hørekonsulent Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Besparelser efter udbud af P & V opgaver Demografiregulering i basisbudgettet Basisbudget

7 Ungdomsskoler Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Tekniske ændringer Musicaltalentskolen skal i 2017 være kopi af Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Basisbudget

8 Klubber Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Enggården Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Basisbudget

9 Tandpleje Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Basisbudget

10 Familieområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Jf. besparelseskatalog flyttes besparelser vedr. nedlagte stillinger(4 medarbejdere Jf. besparelseskatalog flyttes besparelser vedr. nedlagte stillinger(4 medarbejdere Tekniske ændringer Konto og ændret fra art 4.0 til Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Overførsel regnskab 2012 til budget Udgifter til IT-system DUBU Tale-/hørekonsulent Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Mindreudgift til uledsagede flygtningen Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Basisbudget

11 B&U's overførselsområde Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Budget nedsættes svarende til forv. regnskab i Basisbudget

12 Ældreområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Tekniske ændringer Ændring af prisfremskrivning på ældreboliger Tilbageførsel af demografiregulering ældreområdet Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag (12/7404) Teknologiske hj.midler - visitator Drift af nyt sundhedscenter Ekstra distriktsleder på Træning (Omstrukturering af ældreområdet) Ressourcer til sårbeh. og sygeplejeklinikken Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Tilbageførsel af 2013 demografiregulering til ældreområdet Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Besparelser efter udbud af P & V opgaver Basisbudget Der er i budgetrammen foretaget følgende større ændringer: I driften er der budgetudvidelser i forbindelse med nye tiltag: - Indførsel af teknologiske hjælpemidler ved levering af ydelsen rengøring - Implementering af forebyggende tiltag En borger et forløb og konsekvenser af mad og måltidspolitikken Måltidsvenner. Desuden arbejdes der med at tilpasset antallet af social- og sundhedselever efter de nye reducerede takster og ændret personkreds vedrørende præmie og bonus. Budgettet til friplejeboliger er forholdsvis øget med 34 pladser. Derudover er et stigende antal timer til private leverandører af personlig og praktisk hjælp og en nettotilgang vedrørende mellemkommunale betalinger ligeledes indarbejdet. Budgettet til lejetab er hævet. De samlede tilretninger er placeret på en rammereguleringskonto under politikområdet og udgør budgetudfordringer på et merforbrug på 21,1 mio. kr.

13 Voksenhandicapområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Tekniske ændringer Adm.omk gr Ændring af prisfremskrivning på ældreboliger Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Adm.omkostninger - det fleksible aflastningstilbud Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Basisbudget Der er indarbejdet tilretninger af budgettet i forhold til de afledte konsekvenser af handleplanen for området (Socialudvalget 30. april 2013 sag nr. 6). I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er der indarbejdet forventninger om et fortsat fald i køb af pladser hos andre kommuner/regioner. Der er modsat indarbejdet forventninger om øget brug af egne pladser og tilsvarende salg af færre pladser til andre kommuner. Endvidere er forventningerne til en mindreudgift til STU (3,7 mio. kr) og en merudgift til hjælpere efter Servicelovens 96 (BPA) (2,1 mio. kr.) indarbejdet. Enkelte besluttede tiltag i forhold til kapacitetsanalysen på handicapområdet er også indarbejdet.

14 Sundhedsområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Drift af nyt sundhedscenter Ekstra distriktsleder på Træning (Omstrukturering af ældreområdet) Ressourcer til sårbeh. og sygeplejeklinikken Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Stigning i sygehusaktiviteten jf. økonomiaftale Basisbudget Sundhedshuset er planlagt til at starte aktiviteter 1. januar 2014, og driften af huset er nu budgetlagt. Der afsat budget til finansiering af styrketræning for +80.

15 Pensioner og boligstøtte m.v. Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Regulering af rammen i forbindelse med budgetlægning Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Regulering af rammen i forbindelse med budgetlægning Basisbudget Udviklingen vedrørende antallet af personer der bliver tilkendt førtidspensioner, ser ud til at være stigende fra personer i 2012 til et skønnet antal på i Der er indregnet skøn som følge af virkning af lov nr af 28. december 2011 om forhøjelse af folkepensionsalder og indførelse af seniorførtidspension.

16 Arbejdsmarkeds - og overførselsområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Initiativer i forhold til en styrket kontakt mellem ledige -525 Investering i nyt IT-system med henblik på optimering Konkurrenceudsættelse af undervisning i dansk Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Regulering af rammen i forbindelse med budgetlægning Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Regulering af rammen i forbindelse med L & C Basisbudget Der er indregnet en mindreudgift på 11,9 mio. kr. vedrørende sygedagpenge. Totalt set er der budgettet med helårspersoner, hvilket er et fald på 101 helårspersoner i forhold til Vedrørende kontanthjælp er der indregnet en merudgift på 39,2 mio. kr. Der er budgetteret med helårspersoner mod i budget 2013, hvilket svarer til en stigning på 486 helårspersoner. Der er indregnet en mindreudgift vedrørende aktiverede kontanthjælpsmodtager på 8,3 mio. kr. Der forventes et fald i aktiverede kontanthjælpsmodtagere på 181 helårs-personer fra 771 til 590 helårspersoner. Der er indregnet en mindreudgift til dagpenge til forsikrede ledige på 18,2 mio. kr. Dette svarer til et fald på 162 helårspersoner fra i budget 2013 til i budget Der er indregnet en merudgift på 12,3 mio. kr. vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Der forventes en tilgang på 100 personer i fleksjob fra til personer og en tilgang på 10 personer på ledigheds-ydelse fra 390 til 400 personer. Der er indregnet en merudgift på 12,4 mio. kr. til ressourceforløb, svarende til 98 helårspersoner. Udgiften er en følge af en lovændring pr. 1. januar 2013 og har derfor ikke været budgetteret tidligere. Staten skønner, at en væsentlig del af kommunernes merudgifter til ressourceforløb vil modsvares af mindreudgifter til førtidspensioner. Til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er budgetteret med en mindreudgift på 9,3 mio. kr. Det svarer til et fald på 86 helårspersoner fra 544 i budget 2013 til 458 i budget Udgifterne til seniorjob for personer over 55 år er indregnet med en merudgift på 12,2 mio. kr. I helårspersoner er det en stigning på 82 helårspersoner til i alt 116 helårspersoner.

17 Beskæftigelsestilbud Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Tekniske ændringer Adm.omk gr Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Basisbudget I 2014 er der på politikområdet 1,6 mio. kr. på balancekontoen i budgetoverskud. I overslagsårene er der et underskud på 0,8 mio. kr. Dette hænger sammen med reguleringen for stigende udgifter til forsikrede ledige ansat i kommuner, som i 2014 også skal dække en forventet merudgift i I budgettet for er stigningen i udgifterne til forsikrede ledige ansat i kommuner lavere end tidligere forventet, men der forventes til gengæld øgede udgifter til beskyttet beskæftigelse. Der er endvidere indregnet mindre afvigelser på ungdommens uddannelsesvejledning og produktionsskoler, som stort set opvejer hinanden.

18 Kultur Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Hærvejsfestival - ny organisation og udvikling af event Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Animationsfestival Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Besparelser efter udbud af P & V opgaver Basisbudget Egnsteateraftale med Carte Blanche: Viborg Byråd besluttede på mødet 20. marts 2013, at der indgås egnsteateraftale med Carte Blanche for perioden , og at Kulturudvalget ved budgetlægningen for tager stilling til finansieringsudvidelsen, som i 2014 udgør kr. Finanseringsudvidelsen sker ved en nedsættelse af budgettet på Dispositionssum KU

19 Folkeoplysning og idrætsanlæg Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Enggården Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Besparelser efter udbud af P & V opgaver Basisbudget

20 Grønne områder Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Besparelser efter udbud af P & V opgaver Basisbudget

21 Trafikområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Mindre værdi af besparelse ved udbud 1. år p.g.a. feriepenge Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Besparelser efter udbud af P & V opgaver Basisbudget

22 Kommunale ejendomme Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Stænderpladsen 2 - til kommunale ejendomme -315 Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring Rengøring - Kontraktstyringsenhed + central pulje Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Regulering af prisfremskrivning, konsekvens af udbud Besparelser efter udbud af P & V opgaver Basisbudget

23 Forsyningsområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Tekniske ændringer Ramme udmeldes først med udvalgenes budget Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Ramme Nulstilling af forsyning Oprettelse af nyt budget på Forsyning Basisbudget Der er mindre ændringer på flere af taksterne på affalds- og genbrugsordningerne. De nærmere detaljer fremgår af takstoversigten. Der er endvidere udarbejdet en ny takststruktur, som gælder for virksomhedernes benyttelse af genbrugsstationerne. Den ny betalingsordning baserer sig på den såkaldte klippekortsordning (RevasTag Brobizz-lignende ordning). En enhed monteret i virksomhedens køretøj registrerer besøg, når der køres ind på pladserne. Alle virksomheder skal således fremadrettet betale pr. besøg på genbrugsstationen, som defineret ved Klima- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2013 (sag nr.3).

24 Plan, natur- & miljøområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Besparelser efter udbud af P & V opgaver Basisbudget

25 Forebyggelsesudvalget Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Basisbudget

26 Demokratiudvalget Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Basisbudget

27 Beredskabsområdet Vedtaget budget (2013-priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob Ramme pr. 8. februar Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen Basisbudget