Omstilling & Effektivisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstilling & Effektivisering"

Transkript

1 Omstilling & Effektivisering Nummer 33 Projektnavn Reduktion af børnetal i SFO2 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Reduktion i antal af elever i SFO2. Forslaget indebærer, at budgettet til elever i SFO2 reduceres med 150 elever. Der er i budgettet regnet med 354 elever og grundet færre antal indskrevne i SFO2 skønnes det, at antallet kan reduceres med 150. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne er fortaget ud fra at der reduceres med 150 elever Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 1

2 Forslagene på undervisningsområdet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DLF, BUPL, skolelederrepræsentanter, økonomiafdelingen og fagsekretariat undervisning. Ud over denne proces er arbejdsgruppens forslag blevet præsenteret på fælles møde for samtlige skolers MED-udvalg. Efterfølgende er forslagene sendt til kommentering i skolernes MED-udvalg. Nogen skoler MED-udvalg peger på, at detr ok at tilpasse til børnetallet. Et enkelt MED-udvalg peger på helt at nedlægge SFO2 tilbuddet. Øvrige bemærkninger Side 2

3 Omstilling & Effektivisering Nummer 35 Projektnavn Reduktion i tildeling til undervisning til klasser med færre end 14 elever Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Jf. den godkendte tildelingsmodel reduceres skoler/afdelinger med færre end 90 elever med 15 pct. og færre end 110 elever med 10 pct. i tildeling til undervisning. Forslaget indebærer, at der ud over ovennævnte reduktion reduceres med 50 årlige lektioner pr. elev under 14 i en klasse. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne er fortaget ud fra det forventede elevtal og klassestørrelser for skoleåret Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget svarer til en personalereduktion på ca. 1,9 stilling Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 3

4 Forslagene på undervisningsområdet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DLF, BUPL, skolelederrepræsentanter, økonomiafdelingen og fagsekretariat undervisning. Ud over denne proces er arbejdsgruppens forslag blevet præsenteret på fælles møde for samtlige skolers MED-udvalg. Efterfølgende er forslagene sendt til kommentering i skolernes MED-udvalg. Flere skolers MED-udvalg peger i retning af, at der er høj kvalitet i folkeskolen i FMK. Det skal der fortsat være for at sikre at udviklingsstrategien lykkes og fortsat gør FMK til en attraktiv kommune for tilflyttere. Udgangspunktet er, som altid, at finde forslag til besparelser, som rammer den centrale kerneydelse, så lidt som overhovedet muligt. Øvrige bemærkninger Side 4

5 Omstilling & Effektivisering Nummer 36 Projektnavn Specialklasser - reducering i tildelingen med 10 pct. Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Jf. godkendt tildelingsmodel tildeles skoler med specialklasser kr. pr. specialklasseelev. Forslaget medfører en reduktion på 10 pct., således at beløbet pr. specialklasseelev vil udgøre kr. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er taget udgangspunkt i beløb pr. specialklasseelev i 2016 priser samt forventet antal specialklasselever i skoleåret 2015/2016, 111 elever Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget indbærer en reduktion på 3 lærerstillinger. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 5

6 Forslagene på undervisningsområdet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DLF, BUPL, skolelederrepræsentanter, økonomiafdelingen og fagsekretariat undervisning. Ud over denne proces er arbejdsgruppens forslag blevet præsenteret på fælles møde for samtlige skolers MED-udvalg. Efterfølgende er forslagene sendt til kommentering i skolernes MED-udvalg. En enkelt skoles MED-udvalg har peget på at dette rammer en sårbar elevgruppe, hvilket er uheldigt Flere skolers MED-udvalg peger i retning af, at der er høj kvalitet i folkeskolen i FMK. Det skal der fortsat være for at sikre at udviklingsstrategien lykkes og fortsat gør FMK til en attraktiv kommune for tilflyttere. Udgangspunktet er, som altid, at finde forslag til besparelser, som rammer den centrale kerneydelse, så lidt som overhovedet muligt. Øvrige bemærkninger Side 6

7 Omstilling & Effektivisering Nummer 38 Projektnavn Ungdomsskolen - tilpasning af ledelsesstruktur Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03,38.76 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ungdomsskolen har omorganiseret i ledelsesstrukturen. Forslaget indbærer, at der bliver færre ledere. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der nedlægges 2 lederstillinger ved naturlig afgang, som konverteres til koordinatorer for almen undervisning og besparelsen kommer i overslagsperiode. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Ingen behandling Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser pga. naturlig afgang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 7

8 Forslagene på undervisningsområdet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DLF, BUPL, skolelederrepræsentanter, økonomiafdelingen og fagsekretariat undervisning. Ud over denne proces er arbejdsgruppens forslag blevet præsenteret på fælles møde for samtlige skolers MED-udvalg. Efterfølgende er forslagene sendt til kommentering i skolernes MED-udvalg. Forslagene vedrørende Ungdomsskolen er konkretiseret via skolens ledelse i samarbejde med skolens MED-udvalg. Øvrige bemærkninger Side 8

9 Omstilling & Effektivisering Nummer 39 Projektnavn Overgang til børnehave ved 2,10 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I december 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at børn skal starte i børnehave når barnet fylder 2 år og 11 mdr. Forslaget blev implementeret 1. marts 2012 og medførte en besparelse på 1,600 mio. kr. årligt. Implementeringen er gået godt, og der er ganske få ansøgninger om udsat børnehavestart. Det foreslås nu, at børnehavestart fremrykkes med yderligere 1 måned, så alle børn som udgangspunkt starter i børnehave den måned, barnet fylder 2 år og 10 mdr. Forslaget indebærer, at børnehavetilbuddet defineres til børn fra 2 år og 10 mdr. og dette gælder både dagpleje- og vuggestuebørn, børn i privat pasning og børn i kommunale, private og selvejende institutioner. Der vil være mulighed for udsættelse af børnehavestart, hvis det er nødvendigt for barnet, efter de samme regler som gælder i dag. Det er forskelligt hvornår kommuner har børnehavestart. Fx. har Odense og Kerteminde kommune børnehavestart ved 2 år og 10 mdr. mens Nordfyns Kommune har børnehavestart ved 2 år og 11 mdr. Forslagets gennemførelse vil i det første år ændre behovet for dagpleje- og børnehavepladser. I 2016 forventes ca. 450 børn at starte i børnehave. Hvert barn skal gå 1 måned mindre i dagpleje/vuggestue, ialt ca. 37,5 årsbørn, der skal passes mindre på 0-2 årsområdet og som skal passes mere på 3-5 års området. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningen tager udgangspunkt i 37,5 helårsbørn, som kommer fra primært dagpleje til børnehave. Besparelsen er på brutto 2,023 mio. kr. og nettobesparelsen efter beregning af afledt virkning på forældrebetaling, søskende tilskud, økonomisk friplads, betaling til og fra kommuner samt tilskud til private institutioner udgør 1,745 mio. kr. Heraf er der indregnet en mindreindtægt på kr. på fagområdet Undervisning, som følge af ændret forældrebetaling, økonomisk friplads og søskendetilskud for landsbyordningerne. Nettobesparelsen vil kunne ændre sig, hvis der ændres i budget eller børnetal. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Hovedudvalg Side 9

10 Forslaget betyder, at børnene i børnehave bliver mindre med de samme ressourcer som til større børn. Når børnene alt andet lige er mindre ved børnehavestart vil det medføre en udfordring for den enkelte institution, der vil skulle bruge relativt flere ressourcer på de mindste børn til omsorgs- og praktiske opgaver, bl.a. bleskift. Personalet skal altså "løbe stærkere" for at lykkes med områdets udviklingsmål og politikker. Jo tidligere børnehavestart jo mere vil børnehaven desuden skulle tilrettelægge sin pædagogiske praksis i retning af de behov, som 2 årige børn har, fx. i forhold til den fysiske indretning, valg af legetøj, ture ud af huset, middagssøvn, mellemmåltider. Det må forventes at en mindre del af de anlægsmidler, der er afsat på dagtilbudsormådet vil skulle anvendes til at understøtte de fysiske rammer, så de bliver velegnede til mindre børn i børnehaverne fremover. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Såfremt der bliver arbejdet målrettet med udvikling af læringsmiljøer via anlægsmidler og pædagogiske udviklingsprocesser i børnehaverne vil forslaget kunne understøtte udviklingsstrategien positivt. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Erfaringen fra 2011 viser, at tidligere børnehavestart giver anledning til, at flere forældre vælger private pasningsordninger. Barnet har mulighed for at blive i den private pasningsordning indtil skolestart, og kan således blive i pasningsordningen indtil forældrene synes barnet er tilpas modent til at komme i børnehave, eller den ønskede børnehaveplads er ledig. Personalemæssige konsekvenser Der vil være behov for tilpasning af dagplejen svarende til ca. 35 årsbørn som følge af forslaget. Det svarer til ca. 10 dagplejestillinger. Til gengæld stiger antallet af børn i børnehaverne, og der skal ansættes personale svarende hertil, ca. 5 helårsstillinger. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Det følger af budgetproceduren s. 3, at "Hvis et forslag berører et større antal MED-udvalg indenfor et enkelt fagområde, skal der etableres et tværgående MED-udvalg". På dagtilbudsområdet er der etableret et tværgående MED-udvalg, der har været involveret i idégenerering, kvalificering og drøftelse af alle forslag på området på tre møder, hhv. den 3/3, den 16/4 og den 5/5. Parallelt hermed har TR-gruppen for pædagoger og TR-gruppen for medhjælpere drøftet forslagene og ledergruppen på dagtilbudsområdet, der rummer kommunale og selvejende ledere, har drøftet forslagene. Bemærkninger fra TRgrupperne er noteret i forslagene, ligesom bemærkninger fra det tværgående MED-udvalg. Endelig har forslagene været sendt til kommentering i landsbyordningerne, hvor der er fremkommet enkelte bemærkninger. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter TR gruppen for pædagogerne: Vi ser, at det grundet det ekstra arbejde der følger med når børnene kun er 2,10 år, som problematisk, da der ikke følger ekstra ressourcer med. Vi ved at det kræver mere arbejde for personalet når børnene kun er 2,10 år. Derved udhules normeringerne i børnehaverne. Altså en skjult normeringssænkning. Dagplejen: Ved at børnene skal overgå til børnehave, som 2,10 år, tænker vi at der skal være særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet i Daplejen. Det giver flere løft, og mindre selvhjulpne børn.dagplerne får svært ved at gøre børnene klar til børnehave, både blefri, samt at arbejde med sprogudvikling, da det største arbejde med disse opgaver, ligger de sidste måneder inden børnehavestart. Landsbyordning Svanninge og Horne: Der tages i forslaget ikke hensyn til barnets modenhed, som vil være meget individuel. Det er vigtigt, i de enkelte dagtilbud, at tage højde for, at børn på 2,10 år er små. Det må tages med, når der snakkes struktur, idet det også betyder flere opgaver af praktisk karakter for dagtilbudspersonalet, f.eks. flere blebørn til samme antal personale. Tværgående MED-udvalg: Ingen kommentarer. Øvrige bemærkninger Side 10

11 Omstilling & Effektivisering Nummer 40 Projektnavn Synergier Dagpleje og Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Til budget 2015 fremlagde administrationen et OE-forslag til Synergier Dagpleje/Fagsekretariat Dagtilbud-Børn. Forslaget var udarbejdet i overskriftsform, hvilket betød, at administrationen skulle fremlægge et mere konkret forslag til budgetprocessen Hovedudvalget nedsatte derfor i efteråret 2014 et tværgående MED-udvalg mellem de to afdelinger. MED-udvalget har løbende fulgt processen og drøftet de leverancer, som projektgrupper mv. har udarbejdet. Øvrige medarbejdere har været informeret om processen via referater fra MED-udvalgsmøderne, informationsmøder og ledelsesmæssig information på egne personalemøder. Medarbejdere fra dagplejen og fagsekretariatet har i perioden arbejdet i tværgående arbejdsgrupper med at drøfte og beskrive synergier i opgaveløsningen på tværs af områderne. En række arbejdsopgaver i de to afdelinger er beslægtede, og det vurderes at der er potentiale for at opnå synergier ved et tættere samarbejde om fx. pladsanvisning, administrative opgaver og udviklingsopgaver. Med afsæt i "Spilleregler for aftalestyring" vurderes det, at potentialet kun kan kapitaliseres ved en egentlig sammenlægning af de to aftaleområder, idet budget og opgaveansvar dermed er samlet. Ved bevarelse af to aftaleområder kan opgaver ikke prioriteres og løses på tværs, da budget og opgaveansvar dermed skilles ad. Fagsekretariatet kan fx. ikke pladsanvise pladser i dagplejen, da budgettet til pladserne ligger i dagplejen i form af et lønbudget til dagplejerne. Og hvis lønbudgettet flyttes, flyttes ledelsesansvaret automatisk for medarbejderne. Derfor foreslås det, at dagplejens og fagsekretariatet sammenlægges under et aftaleområdeområde, hvor budgettet og ledelsesansvaret samles. Det vurderes, at en sammenlægning kan frigøre ressourcer svarende til en dagplejelederstilling og en medarbejderstilling. Ledelsen af aftaleområdet udgøres dermed af en fagchef, en souschef og en afdelingsleder for dagplejen, afdelingslederen varetager den direkte personaleledelse for de 150 dagplejere. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Side 11

12 Besparelsen er på brutto 1,000 mio. kr. bestående af lederløn i dagplejen på kr. og medarbejderløn kr. Nettobesparelsen efter beregning af afledt virkning på forældrebetaling, søskende tilskud, økonomisk friplads, privat pasning, betaling til og fra kommuner, samt tilskud til private institutioner udgør 1,019 mio. kr. Nettobesparelsen vil kunne ændre sig, hvis der ændres i budget eller børnetal. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Siden dagplejen blev samlet i ét aftaleområde i 2011 har der været arbejdet intenst på en yderligere styrkelse af den faglige udvikling af dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette er i høj grad lykkedes bl.a. ved i langt højere grad at systematisere arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, ved systematisk kompetenceudvikling og igennem en målrettet indsats i det tidlige forebyggende arbejde. Udviklingen har været understøttet af en struktur, hvor dagplejens ledelse i høj grad har udmøntet krav og forventninger samt fulgt op på udviklingen gennem et korps af pædagogiske supervisere, netværkskoordinatorer og gennem en målrettet brug af tiden i heldagslegestue, hvor dagplejerne er samlet i mindre grupper hver 14. dag. For at den positive udvikling skal fortsætte er der brug for at bevare ledelsesmæssigt fokus på opgaveløsningen i dagplejen, og det forudsættes derfor at der fortsat skal ske en tæt ledelsesmæssig opfølgning via en afdelingslederfunktion, der har det direkte personaleledelsesansvar for de 150 dagplejere. Der er dog en række opgaver, hvor det forventes at kvaliteten i opgaveløsningen kan styrkes gennem et tættere samarbejde med fagsekretariatet, det gælder særligt økonomistyring og forvaltningsmæssige opgaver som klagebehandling ifb. med myndighedopgaver. Og endelig er der en række opgaver i fagsekretariat og dagpleje, hvor det forventes, at der kan findes effektiviseringer. Ved en sammenlægning forventes det, at der kan opnås synergier inden for de administrative opgaver og i ledelsesopgaven. Forudsætningerne for at opnå effektiviseringer er bl.a. - en fælles pladsanvisning, hvor der både ske anvisning til dagpleje og daginstitutioner - en fælles telefonpasning med fælles åbningstider, som vil være reducerede i forhold til i dag - en fælles styring af pladskapacitet i dagpleje, vuggestue og børnehave - en fælles økonomistyring - en fælles ledelse - desuden vil der være et fortsat fokus på digitalisering og automatisering af de administrative arbejdsgange. Det forventes således, at en del af besparelsen kan findes ved omlægning og automatisering af arbejdsgange, hvor der i forvejen er beslægtede arbejdsgange. Besparelsen på 1,000 mio. kr. forudsætter desuden en egentlig omstilling af måden at fungere som fagsekretariat og dagpleje på. En samlet reduktion af ledelsen med én ledelsesperson og reduktion med én medarbejder vil kunne mærkes for medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere, som vil opleve forandring i måden, der ledes på og i måden, opgaverne organiseres på. Der kan således ikke spares 1,000 mio. kr. via omstilling uden at nogle medarbejdere, forældre og fagpersoner vil opleve en ændret tilgang og et ændret servicetilbud. Det må bl.a. forventes specielt i det første år af fusionen - at der vil være udviklingsprojekter eller tværgående projekter i organisationen, som ikke kan gennemføres eller hvor aftaleområdet ikke kan deltage. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Pladsanvisningen i både dagpleje og fagsekretariat har i dag et relativt højt serviceniveau i forhold til telefonisk åbningstid, hvor der er åbent alle dage, og et højt serviceniveau i forhold til at rådgive og være i dialog med forældre før de henvises til at benytte digital pladsanvisning. For at opnå de nødvendige effektiviseringer vil det være nødvendigt at reducere i den telefoniske åbningstid og forældre vil opleve i endnu højere grad end i dag at blive henvist til hjemmeside og digital pladsanvisning. Dette er i god overensstemmelse med den nationale digitaliseringsstrategi, men der kan være forældre, der oplever dette som et forringet serviceniveau. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Side 12

13 Der er en vakant dagplejelederstilling, og souschefen er konstitueret frem til d. 31/ Vedtages forslaget, vil dagplejelederstilligen ikke blive genbesat og souschefen vil overgå til en afdelingslederfunktion. Der vil herudover skulle udmøntes en rammebesparelse svarende til en helårsstilling. Vedtages forslaget ikke, vil dagplejelederstillingen skulle slås op. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Projektbeskrivelsen har været drøftet i Hovedudvalget i august 2014, hvor der blev nedsat et tværgående MED-udvalg med medarbejdere og ledelse fra dagplejen og fagsekretariatet. Det tværgående MED-udvalg har løbende fulgt processen i arbejdsgrupperne og drøftet leverancer og arbejdsform. Forslaget har desuden været drøftet som en del af den idégenerering og drøftelse, der er foregået i det tværgående MED-udvalg, der er nedsat på dagtilbudsområdet og som består af FTR for BUPL samt suppleant herfor, FTR for PMF samt suppleant herfor, FTR for dagplejen, ledelsesrepræsentanter for institutioner og dagpleje samt fagchef. Endelig har hhv. dagplejens eget MED-udvalg og fagsekretariatets personalemøde med MED-status behandlet forslaget og fremsendt bemærkninger. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra tværgående MED-udvalg den 10. februar 2015: "Der er både i administrationen og pladsanvisningen opmærksomhed på, at mange opgaver kan effektiviseres, og at der ske et kvalitetsløft ved et tættere samarbejde imellem aftaleområderne, men der vil være transaktionsomkostninger i forhold til løbende at få beskrevet, få afstemt og få forhandlet imellem to ledelser. I konsulentopgaven er der et potentiale i forhold til at skabe en højere grad af specialisering. Derudover bemærker MED-udvalget, at der i konsulentopgaven er et markant potentiale i forhold til at skabe en mere tydelig rød tråd fra 0-6 års området ved at konsulenterne skal arbejde på tværs af hele 0-6 års området. Dette kunne f.eks. være i forhold til sprog, hvor en medarbejder vil få opgaven i forhold til udviklingsspor for det samlede 0-6 års område. Dette forudsætter en fusion. I forhold til ledelse og MED-struktur er der en opmærksomhed på, hvordan der under en eventuel fusion kan organiseres en MED-struktur, hvor dagplejen har eget MED-udvalg, selvom det ikke er et selvstændigt aftaleområde. På baggrund af notaterne fra arbejdsgrupperne og hele synergiprocessen er Tina og Rikkes konklusion, at der er størst effektiviseringspotentiale ved en fusion. Der ér potentiale for synergier i et tættere samarbejde, men der vil stadig være en organisatorisk og mental barriere i forhold til at være to aftaleholdere, som vil gøre det vanskeligt at opnå synergi. Der arbejdes derfor videre med en fusion, hvor fokus vil være på at skabe en tydelig rød tråd i arbejdet med 0-6 års området. MED-udvalget er enig i, at fusion har det største potentiale i forhold til effektivisering og er desuden enig i, at en fusion skaber det bedste udgangspunkt for en tydeligere rød tråd på 0-6 års området. Der er opmærksomhed på, at begge afdelinger har arbejdet meget med kulturudvikling de senere år, og der derfor er stolthed forbundet med at være en del af dagplejen henholdsvis fagsekretariatet. Det bedste fra begge kulturer skal trækkes med ind i en fusion." Tværgående MED-udvalg på dagtilbudsområdet: Ingen kommentarer. Medarbejderne fra Fagsekretariat Dagtibud-Børn: "Medarbejderne bakker op om en sammenlægning med dagplejen. Medarbejderne giver udtryk for at, hvis der skal spares 1. mio. kr. og løses de samme opgaver som i dag, er der behov for en anderledes organisering af opgaverne under en aftaleholder. Alternativt er der opgaver, som ikke kan løses, eller som vil blive løst med en dårligere kvalitet. Medarbejderne bakker derfor op omkring en sammenlægning, fordi det kan forventes at give en mere effektiv opgaveløsning, hvilket fremgår af leverancerne fra de projektgrupper på tværs af dagpleje og fagsekretarit, som har arbejdet i efteråret." Ledelsen i Dagplejen kvalificering og bemærkninger: "Igennem inddragelsesprocessen i efteråret 2014 er det tydeligt, at der med fordel kan findes synergier på tværs af områderne. Særligt på de administrative og nært beslægtede myndighedsopgaver vil der kunne findes synergier. Synergier og samarbejde på tværs kan ligeledes være med til at skabe en rødtråd i børnenes liv fra 0-6 år, der vil også Side 13

14 være et større potentiale i forhold til effektivisering. Dog vil der være opmærksomhedspunkter på ikke at have selvstændig ledelse. Blandt andet at opretholde den nære og synlige ledelse, yderlige styrkelse af den faglige udvikling og professionalisering af dagplejen." Medarbejderne i Dagplejen har følgende bemærkninger til forslaget om en fusion med fagsekretariatet Dagtilbud-Børn: "Dagplejen er det primære pasningstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og er dermed den største institution med 1034 børnepoint på 0-6 års området. I dagplejen er der p.t. ansat ca. 160 medarbejdere. Vi finder det problematisk, såfremt fusionen bliver vedtaget, og at vi ikke skal bevare Dagplejen som en selvstændig institution, med en selvstændig aftaleholder med den økonomistyring og de myndighedsopgaver, der hører til i Dagplejen. Der endvidere brug for at dagplejen bevare sit eget MED-udvalg, for det er den eneste mulighed dagplejerne har for at blive hørt og få indflydelse på deres arbejde, idet deres arbejde foregår i eget hjem. Det handler især om alt det gode faglige arbejde, der er sket de sidste 4 år, hvor dagplejen har formået at systematisere arbejdet med pædagogiske lærerplaner og kvalitetsudvikle dagplejen i en grad, der ikke tidligere er set. Dagplejen vil sandsynligvis ikke kunne opretholde den gode udvikling, der foregår nu, da det må forventes, at der vil være udviklingsprojekter, som ikke kan gennemføres eller hvor aftaleområdet ikke kan deltage. Den nuværende udvikling er sket på grund af, at dagplejen har egen ledelse, der kan stå frem og bedrive synlig ledelse i meget tæt samspil med samtlige ansatte i organisationen. Dagplejerne har brug for at have en selvstændig ledelse, som er nærværende og tydelig, og ikke kun en afdelingsleder. Dagplejen har endvidere stadig brug for at bedrive personaleledelse igennem de pædagogiske supervisorer, da de jo er dagplejernes nærmeste ledelse. Vi kan, på bagrund af de oplysninger der ligger i forslaget, ikke gennemskue afdelingslederens funktioner i dagplejen. Dagplejen har en nuværende leder, der er i tæt dialog med ledere på området Dagtilbud-Børn. Dette især igennem jævnlige dialog møder lederne imellem. Forslaget vil få den betydning, at dagplejen får en afdelingsleder, som ikke har status som de andre ledere/aftaleholdere på området, og med de samme muligheder for at møde ligestillede for sparring og dialog. Dette ser vi som dybt problematisk for dagplejens fortsatte udvikling. Dagplejen frygter især for de mange titler fagchefen skal forholde sig til og skille ad: - Formand for et MED udvalg, hvor fagchefen selv modtager og videresender høringssvarerne. - Fagchefen vil som aftaleholder for Dagplejen blive kollega til ledere/aftaleholderne og samtidig fagchef. - Til politisk udvalg vil fagchefen både være aftaleholder for en institution (dagplejen) og fagchef for hele området. - I forældrebestyrelsen vil fagchefen sidde som Dagtilbudslederen jævnfør forretningsordenen for forældrebestyrelser i FMK. Vi foreslår følgende: 1. Dagplejen forbliver i organisationen som aftaleholder med egen leder. Vi har forståelse for, at der skal spares, og foreslår, at der ikke skal være en souschef ansat i dagplejen, men at supervisorerne fortsat bedriver ledelse på opgaver. Endvidere foreslår vi, at der i fagsekretariatet også spares en souschef stilling, så man ligesom i dagplejen organisere sig ved, at konsulenter bedriver ledelse på opgaver. 2. At Dagplejen og Dagtilbud-Børn fortsat undersøger på synergier, der på en mere hensigtsmæssig måde kan løse b.la. administrative opgaver, så der kan findes besparelse der. Der må kunne findes en mulighed for at fordele opgaver i organisationerne uden at en fusion er nødvendig." Øvrige bemærkninger På baggrund af bemærkninger fra dagplejens MED-udvalg fremsættes et alternativt forslag, der vedlægges som et notat. Side 14

15 Omstilling & Effektivisering Nummer 41 Projektnavn Pulje til indiviudel ansøgning om udvidet åbningstid Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslaget indebærer, at institutionerne tildeles færre ressourcer, når der bevilges udvidelse af åbningstiden. I 2011 harmoniserede Kommunalbestyrelsen åbningstiderne i daginstitutionerne i forbindelse med indførelse af en ny dagtilbudsstruktur. Samtidig blev der afsat en pulje til udvidet åbningstid som familier kan ansøge, hvis de har behov. Alle ansøgninger er imødekommet i 2013 og Ved puljens indførelse blev det besluttet, at der tildeles en gennemsnitsløn til 2 medarbejdere i det tidsrum institutionen har udvidet åbningstid. Det foreslås nu, at der fremover tildeles gennemsnitsløn til 1 medarbejder. Det er forskelligt fra institution til institution, om de reelt bruger 1 eller 2 medarbejdere i den udvidede åbningstid. Det afhænger af, hvordan de i øvrigt organiserer sig i hverdagen.forslaget indebærer, at der vil være de samme antal timer til rådighed i puljen for forældrene, men at tildelingen til institutionerne til dækning af denne udvidelse af åbningstiden halveres. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Reduceres til en medarbejder i stedet for 2 halveres puljen fra 1,167 mio. kr. til kr. Nettobesparelsen efter beregning af afledt virkning på forældrebetaling, søskende tilskud, økonomisk friplads, betaling til og fra kommuner samt tilskud til private institutioner udgør kr. Heraf er der indregnet en mindreindtægt på kr. på fagområdet Undervisning, som følge af ændret forældrebetaling, økonomisk friplads og søskendetilskud for landsbyordningerne. Nettobesparelsen vil kunne ændre sig, hvis der ændres i budget eller børnetal. Ja Behandles i Hovedudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 15

16 Den nuværende budgettildelingsmodel er en rammetildelingsmodel. Det vil sige, at selvom der beregnes et specifikt budgetbeløb til udvidet åbningstid osv., så er det op til den enkelte institution, hvordan det tildelte budget anvendes. Det er forskelligt fra institution til institution om de har brugt 1 eller 2 medarbejdere i den udvidede åbningstid. Det afhænger af hvordan institutionen i øvrigt organiserer sig i hverdagen. Men uafhængigt af hvordan midlerne er anvendt, vil institutionerne opleve det som en normeringsforringelse som alt andet lige gør det vanskeligere at leve op til udviklingsmål og politikker på området, idet personalet vil skulle "løbe stærkere" i hverdagen. Der vil derfor i nogle institutioner være et endnu større behov for at analysere på ressourceforbruget og tilrettelæggelse af personaletimer for at få økonomien til at hæmge sammen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Forældrenes mulighed for at søge puljen ændres ikke ved dette forslag. Da Faaborg-Midtfyn Kommune er den eneste kommune på Fyn, der har en pulje til udvidelse af åbningstiden er der således fortsat tale om en god histiorie, der understøtter udviklingsstrategien. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Forslaget indebærer, at institutionerne samlet set tildeles færre ressourcer til at løse den samme opgave, ialt 1-2 helårsstillinger i kommunen som helhed. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Det fremgår af budgetproceduren s. 3, at "Forslag der går på tværs af fagområder, og som omfatter mere end fem aftaleholdere, forelægges til kommentering i Hovedudvalget. " Derfor forelægges alle forslag, der omfatter såvel institutioner på dagtilbudsområdet som institutioner i landsbyordninger for Hovedudvalget, da der er tale om to fagområder og mere end fem aftaleholdere. Parallelt hermed har TR-gruppen for pædagoger og TR-gruppen for medhjælpere drøftet forslagene og ledergruppen på dagtilbudsområdet, der rummer kommunale og selvejende ledere, har drøftet forslagene. Bemærkninger fra TRgrupperne er noteret i forslagene, ligesom bemærkninger fra det tværgående MED-udvalg. Endelig har forslagene været sendt til kommentering i landsbyordningerne, hvor der er fremkommet enkelte bemærkninger. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Tværgående MED-udvalg: Der tale om en normeringssænkning og det psykiske arbejdsmiljø bliver yderligere belastet. Risikoen for alenearbejde vil blive større i fremtiden. Øvrige bemærkninger Side 16

17 Omstilling & Effektivisering Nummer 42 Projektnavn Reduktion af åbningstid i daginstitutioner med 4½ minut morgen og eftermiddag Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Kommunens daginstitutioner har i dag en åbningstid på 50 timer og 15 minutter om ugen. Det foreslås at reducere åbningstiden med 45 min, så den ny åbningstid bliver 49 timer og 30 min. Det svarer til en reduktion af åbningstiden på 4,5 min om morgenen og om eftermiddagen fordelt på ugens 5 dage. Forslaget skal ses i lyset af det samlede OE-mål på dagtilbudsområdet, hvor der spares ca. 14 mio. kr. ved produktivitetsstigninger indenfor dagtilbudsområdet. Produktivitetsstigninger opnås ved at omstille, omstrukturere og effektivisere arbejdsgangene, men disse processer er meget implementeringstunge og kræver tid for at lykkes. For at opnå besparelsen i 2016 har det derfor været nødvendigt at kigge på egentlige servicetilpasninger som fx. reduktion af åbningstiden. Det er forskelligt hvor lang åbningstid de forskellige kommuner på Fyn har. Fx. har Odense Kommunes institutioner som udgangspunkt åbent 51 timer, Kerteminde Kommune 50 timer, mens Nordfyns Kommune har åbent 52 timer. Faaborg-Midtfyn kommune har til gengæld - som den eneste kommune på Fyn - en pulje til individuel udvidelse af åbningstiden for de familier, der har behov for det. I 2013 og 2014 har der været et lille mindreforbrug på puljen, og alle ansøgninger er blevet imødekommet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningen tager udgangspunkt i den nye tildelingsmodel. Besparelsen er på brutto kr. Nettobesparelsen efter beregning af afledt virkning på forældrebetaling, søskende tilskud, økonomisk friplads, betaling til og fra kommuner samt tilskud til private institutioner udgør kr. Heraf er der indregnet en mindreindtægt på kr. på fagområdet Undervisning, som følge af ændret forældrebetaling for landsbyordningerne. Nettobesparelsen vil kunne ændre sig, hvis der ændres i budget eller børnetal. Ja Behandles i Hovedudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget sikrer de samme vilkår for opnåelse af områdets udviklingsmål og politikker som hidtil. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 17

18 I forhold til udviklingsstrategien og udviklingssporet borgertilfredshed og omdømme vil der være forældre, som oplever en reduceret åbningstid som et forringet serviceniveau. Det vil være ekstra vigtigt at fortælle om puljen til udvidet åbningstid, der må forventes at kunne hjælpe de familier, der har brug for det. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Opmærksomheden henledes på, at åbningstiden i SFO'er og dermed i landsbyordninger p.t. er 52 timer om ugen. Familier, der har deres barn i en landsbyordning er derfor væsentligt bedre stillet end familier med børn i alm. kommunale og selvejende dagtilbud. Personalemæssige konsekvenser Reduktionen vil betyde personalemæssige tilpasninger svarende til 1-2 helårsstillinger for kommunen som helhed. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Det følger af budgetproceduren s. 3, at "Hvis et forslag berører et større antal MED-udvalg indenfor et enkelt fagområde, skal der etableres et tværgående MED-udvalg". På dagtilbudsområdet er der etableret et tværgående MED-udvalg, der har været involveret i idégenerering, kvalificering og drøftelse af alle forslag på området på tre møder, hhv. den 3/3, den 16/4 og den 5/5. Parallelt hermed har TR-gruppen for pædagoger og TR-gruppen for medhjælpere drøftet forslagene og ledergruppen på dagtilbudsområdet, der rummer kommunale og selvejende ledere, har drøftet forslagene. Bemærkninger fra TRgrupperne er noteret i forslagene, ligesom bemærkninger fra det tværgående MED-udvalg. Endelig har forslagene været sendt til kommentering i landsbyordningerne, hvor der er fremkommet enkelte bemærkninger. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter TR gruppen for pædagogerne: Vi ser det som en serviceforringelse for forældrene i FMK. Samt at det i forhold til udviklingsstrategien om at tiltrække borgere i FMK vil være at foretrække længere åbningstid frem for det modsatte. I forhold til det pædagogiske personale vil også dette forslag kunne forringe dagtilbuddenes normeringer. Landsbyordning Svanninge og Horne: Vi kan absolut ikke tilslutte os dette forslag. Strategien om at skabe vækst i tilflytningen til FMK gælder vel også yderområderne. Her er det i særdeleshed vigtigt, at børnefamilier trygt kan flytte til vore områder og være forsikret om, at der er pasning til deres børn, med en fornuftig åbningstid. Vi ved at mange forældre skal pendle frem og tilbage, f.eks. til Odense eller længere og dermed har behov for den åbningstid, vi har i dag. Vi har kvaliteten i vores Landsbyordninger i orden og er klar til at modtage flere børn, så det er ikke befordrende for processen, hvis et sådant benspænd bliver sat i værk og ydermere betyder, at tilflyttere vælger at bosætte sig tættere på byen, fordi de ikke kan nå at hente deres børn. Dette beder vi jer om at have særlig opmærksomhed omkring. Tværgående MED-udvalg - Ledelsessiden: Tilkendegiver at det er positivt, at der også kigges på serviceforringelser i modsætning til, at der bliver tale om en normeringsforringelse. Der er ikke tale om en normeringssækning i dette forslag. Tværgående MED-udvalg - Medarbejdersiden: Frygter, at det vil gå ud over normeringerne. Arbejdsmængden vil være større i ydertidspunkterne. Efter flere års omstillinger er det dog positivt at der også kigges på serviceforringelser. Øvrige bemærkninger Side 18

19 Omstilling & Effektivisering Nummer 43 Projektnavn Etablering af ressourcehuse på 0-6 års området Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der er siden 2011 sket en løbende omorganisering og effektivisering af strukturen på det specialpædagogiske område i kommunen i tråd med Den Sammenhængende Børnepolitik og den økonomiske politik. Omstillingen er tæt koblet til en bevidst strategisk indsats i forhold til inklusion i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud. Inklusion har således været et politisk indsatsområde på dagtilbudsområdet via årlige målsætninger i de dialogbaserede aftaler. Der er udlagt ressourcer til arbejdet med inklusion i daginstitutioner og dagpleje svarende til ca. 5 mio. kr. For at understøtte arbejdet lokalt er der sket en løbende kompetenceudvikling af medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje i forhold til den tidlige forebyggende indsats, udvikling af læringsmiljøer og opkvalificering af læreplansarbejdet. Indsatsen har resulteret i et markant fald i behovet for pladser i specialbørnehaver (de såkaldte 32 tilbud) og i de specialpædagogiske pladser i kommunens egne dagtilbud. Forslaget om ressourcehuse indebærer, at de specialpædagogiske pladser i Ringe (3) og Nr. Søby (8) fra 1/ samles i Nr. Søby for at styrke en fælles kompetenceopbygning og forberede en ny struktur pr. 1/ Pladsprisen reduceres svarende til et provenu på i alt kr. brutto fordelt på 11 pladser. Hen over en to-årig projektperiode ( ) arbejdes der målrettet med at udvikle kompetencer og skabe relationer mellem nøglemedarbejdere fra Nr. Søby og fra almentilbudene. Dette bla. via netværk, fælles kompetenceudvikling, beskrivelse af tilbud og roller. I 2018 etableres i alt 4 lokale ressourcehuse fordelt i kommunen. I de nye ressourcehuse skal nøglemedarbejdere fra Nr. Søby og fra almentilbudene (børnehave og dagpleje) samle kræfterne om at tilbyde en målrettet pædagogisk indsats for alle børn i lokalområdet. Tilbuddet i Nr. Søby og Toftegårdens enkeltintegrerede pladser nedlægges i den hidtidige form og der etableres 4 nye, geografisk fordelte tilbud. Pladsprisen reduceres svarende til et provenu på ialt kr.brutto fordelt på 15 pladser. En omstilling af den pædagogiske indsats og af indholdet i tilbuddet er forudsætningen for, at ressourceforbruget kan reduceres. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ja Behandles i Hovedudvalg Side 19

20 Forudsætninger for økonomisk overslag På de 11 specialpædagogiske pladser reduceres med kr. brutto. Der tildeles på nuværende tidspunkt kr. i støtte til disse pladser udover tildelingen til et almindeligt børnehavebarn, efter reduktionen vil tildelingen være på kr. pr. barn. Nettobesparelsen efter beregning af afledt virkning på forældrebetaling, søskende tilskud, økonomisk friplads mm. udgør kr. Heraf er der indregnet en mindreindtægt på kr. på fagområdet Undervisning, som følge af ændret forældrebetaling for landsbyordningerne. I 2018 skal der spares yderligere kr. bruttto på området, fordelt på både special- og enkeltintegrerede pladser. I alt en besparelse på 1,389 mio. kr. brutto i Nettobesparelsen efter beregning af afledt virkning på forældrebetaling, søskende tilskud, økonomisk friplads mm. udgør 1,000 mio. kr. Heraf er der indregnet en mindreindtægt på kr. på fagområdet Undervisning, som følge af ændret forældrebetaling, økonomisk friplads og søskendetilskud for landsbyordningerne. Nettobesparelsen vil kunne ændre sig, hvis der ændres i budget eller børnetal. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Der har siden 2011 været en bevidst strategisk indsats i forhold til inklusion i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud (Inklusionsraketten). Inklusion har været et politisk indsatsområde på dagtilbudsområdet via årlige målsætninger i de dialogbaserede aftaler. I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en kvalitetsstandard for dagtilbud, hvor der er fokus på at arbejde med inkluderende fællesskaber og relationer gennem en systematisk tilgang. Af kvalitetsstandarden for dagtilbud fremgår det, at der skal skabes udviklende læringsmiljøer med rum for leg, læring og udvikling for alle børn. Udviklende læringsmiljøer, der understøtter de inkluderende børnefællesskaber, og som styrker relationer i fællesskabet. Indsatsen er løbende omstillet, så ressourcerne i højere grad udlægges til dagpleje og daginstitutioner, hvor de anvendes til en tidlig, forebyggende indsats. Dette er i overensstemmelse med kommunens Sammenhængende børnepolitik, som fastslår, at flest mulige opgaver og indsatser omkring et barn foregår lokalt og inden for almenområdet. Forslaget skal ses som en naturlig videreudvikling af indsatsen, hvor tilbuddene i fremtiden vil komme endnu tættere på barnets nærmiljø og ansvaret for langt de fleste børns trivsel og udvikling løftes i almenområdet. Der er tale om en innovationsproces, hvor det ikke på nuværende tidspunkt er muligt præcist at sige, hvordan tilbuddene vil forandre sig. Udviklingen skal foregå i tæt samarbejde med de involverede medarbejdere, der i løbet af udviklingsprocessen vil blive yderligere kompetenceudviklet via et diplom-modul i inklusionsvejledning. Ialt 30 medarbejdere vil gennemgå dette uddannelsesforløb, hvilket giver mulighed for at udvikle et stærkt hold af dygtige medarbejdere, der på tværs af hele kommunen og de fire ressourcehuse skal løfte indsatsen i fremtiden. Omstillinger af den pædagogiske praksis i denne størrelsesorden er komplekse forandringsprocesser, der tager tid at implementere. Det er derfor en forudsætning for forslagets gennemførelse at det vedtages ifb. med budget 2016 for at sætte retning på udviklingen, jf. Budgetproceduren s. 2: "De enkelte fagområder opfordres til at fremsætte flest mulige forslag til omstillinger og effektiviseringer allerede i også selvom de først vil få effekt i overslagsårene. Dermed bliver planlægningshorisonten længere". Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 20

21 Det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi , at der skal være fokus på at hjælpe børn til at blive personligt stærke og handledygtige borgere. Der skal være fokus på at forbedre børnenes faglige kompetencer samt deres færdigheder, når det gælder om at kunne favne hverdagslivets kompleksitet både personligt, socialt og kulturelt. Forudsætningen for at dette kan ske er, at alle børn er deltagere i det sociale fællesskab, hvor leg, læring og udvikling finder sted. Forslaget om ressourcehuse skal ses i lyset af det samlede OE-mål på dagtilbudsområdet, hvor der hentes ca. 14 mio. kr. på det almenpædagogiske område, bla. gennem strukturtilpasninger. Det antages, at en ændret organisering på det specialpædagogiske område tilsvarende kan bidrage til at anvise løsninger, der er mere økonomisk effektive. Besparelsen på 1 mio. kr. netto forudsætter en egentlig omstilling af den pædagogiske indsats og af indholdet i tilbuddet. Der kan således ikke spares 1 mio. kr. netto på området uden at nogle forældre og fagpersoner vil opleve en ændret tilgang og et ændret servicetilbud. Det nye tilbud vil fortsat ligge indenfor rammerne af Dagtilbudsloven og kommunens Sammenhængende Børnepolitik. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Besparelsen på samlet set mere end 1 mio. kr. opnås ved at sænke pladsprisen. Tilbuddet skal derfor tilrettelægges med færre ressourcer og dermed skal der ske en tilpasning af personaleforbruget svarende til ca. 2-3 helårsstillinger. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Det fremgår af budgetproceduren s. 3, at "Forslag der går på tværs af fagområder, og som omfatter mere end fem aftaleholdere, forelægges til kommentering i Hovedudvalget. " Derfor forelægges alle forslag, der omfatter såvel institutioner på dagtilbudsområdet som institutioner i landsbyordninger for Hovedudvalget, da der er tale om to fagområder og mere end fem aftaleholdere. Parallelt hermed har TR-gruppen for pædagoger og TR-gruppen for medhjælpere drøftet forslagene og ledergruppen på dagtilbudsområdet, der rummer kommunale og selvejende ledere, har drøftet forslagene. Bemærkninger fra TRgrupperne er noteret i forslagene, ligesom bemærkninger fra det tværgående MED-udvalg. Endelig har forslagene været sendt til kommentering i landsbyordningerne, hvor der er fremkommet enkelte bemærkninger. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter TR gruppen for pædagogerne: Vi ser det som problematisk, at man vil nedlægge de eksisterende specialpædagogiske pladser. Vi kunne frygte at det almene dagtilbudsområde skal inkludere børn der ikke i dag kan rummes på det almene område og derfor er henvist til en af specialbørnehaverne. Dette kan være med til at vi får en ringere trivsel af ikke kun de speciale børn men også i resten af børnegruppen. Set ud fra en pædagog faglig vinkel vil det, hvis der ikke følger ressourcer med til personale til disse børn, være en tung og stor opgave at få til at lykkedes og i værste fald have konsekvenser for børnenes trivsel. Tværgående MED-udvalg: Udvalget bemærker at de specialpædagogiske pladser ikke nedlægges, men omfordeles. Når kompetencerne fra bla. Nr. Søby fordeles anderledes skal der en ekstra indsats til, for at bevare kompetenceniveauet. Øvrige bemærkninger Side 21

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 33 Projektnavn Reduktion af børnetal i SFO2 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.05 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag

Læs mere

Social og arbejdsmarked Personlig Assistance

Social og arbejdsmarked Personlig Assistance Nr. Fagchefens prioritering Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2016 2017 2018 2019 Opstart 2016 1 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Social og arbejdsmarked Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Business Case for Landsbyordning efter 24A i Folkeskoleloven for Svanninge Skole og BørneBakkeHus Høringsmateriale. Version 03, den

Business Case for Landsbyordning efter 24A i Folkeskoleloven for Svanninge Skole og BørneBakkeHus Høringsmateriale. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Landsbyordning efter 24A i Folkeskoleloven for Svanninge Skole og BørneBakkeHus Høringsmateriale Version 03, den 04.10. 2011 Samlet

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 7 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i 4. - 6. klasse 722 1.733 1.733 1.733 8 Børne-

Læs mere

Landsbyordninger. Fagsekretariaterne Dagtilbud-Børn og Undervisning. December 2012

Landsbyordninger. Fagsekretariaterne Dagtilbud-Børn og Undervisning. December 2012 Landsbyordninger Fagsekretariaterne Dagtilbud-Børn og Undervisning. December 2012 1 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAGSEKRETARIATERNE

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Total

Total Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 31 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Rehabilitering fremfor sygehusbehandling 32 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 101 Projektnavn Strategisk integrationsindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 054660 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering

Læs mere

Business Case for Landsbyordning efter 55 eller 24a i Folkeskoleloven for Allested/Vejle skole og Broholm børnehave Høringsmateriale

Business Case for Landsbyordning efter 55 eller 24a i Folkeskoleloven for Allested/Vejle skole og Broholm børnehave Høringsmateriale Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Landsbyordning efter 55 eller 24a i Folkeskoleloven for Allested/Vejle skole og Broholm børnehave Høringsmateriale Version 03,

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Budgetanalyse om ledelse på dagtilbud: Reduktion i distriktsledelsen

Budgetanalyse om ledelse på dagtilbud: Reduktion i distriktsledelsen Budgetanalyse om ledelse på dagtilbud: Reduktion i distriktsledelsen Indhold 1. Beskrivelser og konsekvenser... 1 1.1 Indhold og baggrund... 1 1.2 Økonomi... 1 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Effekt... 2 1.5 Konsekvenser...

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Opsamling på høringssvar I forbindelse med de tre besparelsesforslag på dagtilbudsområdet, har forvaltningen i alt modtaget 26 høringssvar. Høringsparterne og

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad og Årslev børnehave Alternativt Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad

Business Case Områdeledelse for Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad og Årslev børnehave Alternativt Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad og Årslev børnehave Alternativt Nøddehøj, Bøgehaven, Hestehaven/Hudevad Version

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

De inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til:

De inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til: Dato: 28-05-2019 Sagsnummer: 18/13891 Center: Center for Børn og Læring Bilag til sag 18/13891 Udvalget for Børn og Ungdom 4. juni 2019 Forslag: Ny ledelsesorganisering for dagtilbud i Center for Børn

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Fortsat styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet

Fortsat styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet Fortsat styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet type: Fagsekretariat/Stab Motivation Af udviklingsstrategien fremgår: De kommende år skal der særligt fokus på at udvikle tilbud til børn og unge med

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 191 Projektnavn Færgedrift - Trimning af færgeafgange Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 02.32.33 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg

Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg Politisk historik Ny dagtilbudsstruktur De 8 principper Den 11. november 2014 besluttede Børne- og uddannelsesudvalget 8 principper for det videre

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE Godkendt af Struer Byråd d. 28. maj 2019 1 Indhold Dagtilbudsloven og formålsbestemmelsen... 4 Byrådets beføjelser... 5 Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

MED-udvalgets udtalelser, Skoler

MED-udvalgets udtalelser, Skoler MED-udvalgets udtalelser, r n ved Tuse Næs Hvad vurderer MED udvalget, at forslaget kommer til at betyde for løsning af kerneopgaven læring og trivsel for alle børn og unge? Når den pædagogiske leder får

Læs mere

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr.

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. LÆRING OG UDVIKLING Emne Børnehavestart 2 år 10 mdr. Til Familie- og uddannelsesudvalget Dato 7. februar 2019 Udarbejdet af Sabrina Lund NOTAT Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. I nærværende notat redegøres

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014.

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014. Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september. Opgjort august for perioden juli til september. Udarbejdet for Fagsekretariat Dagtilbud-Børn af Pladsanvisningen. STATISTIK

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495

Læs mere

Landsbyordning ved Horne Skole

Landsbyordning ved Horne Skole Landsbyordning ved Horne Skole Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Hvidovre d. 17.11. 2014 Til Politikkerne i Hvidovre kommune. Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Ærtebjerg

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Forslag til reorganisering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet

Forslag til reorganisering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet Forslag til reorganisering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet Baggrund Inklusion handler om, at der tilrettelægges en reflekteret og inkluderende pædagogisk praksis, hvor der tages højde for

Læs mere

Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO. Version 03, den

Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO Version 03, den 21.9.2011 Samlet konklusion I dagplejen kan det være en udfordring,

Læs mere

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Fagcenteret for Læring & Trivsel den 29. marts 2017 Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Bestyrelsen for dagtilbudsområdet Holbæk By har ansøgt Udvalget Læring

Læs mere

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger: Høringssvar vedrørende budget 2014 DATO 1. september 2013 SAGSNR. anvi Høringssvar fra De Pædagogiske Teamledere, MEDudvalg og Områdebestyrelsen i Børnehusene Buldervang. Generelle bemærkninger: Vedr.

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Koordinator og ledelsesfunktioner på dagtilbudsområdet

Koordinator og ledelsesfunktioner på dagtilbudsområdet Koordinator og ledelsesfunktioner på dagtilbudsområdet 13. august 2015 Børneområdet Børneområdet administration Baggrund: Børneområdet har gennemført et pilotprojekt med teamkoordinering i store børnehuse.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Overblik over budskaber i høringssvar

Overblik over budskaber i høringssvar Overblik over budskaber i høringssvar AFSENDER INDHOLD ADMINISTRATIONENS KOMMENTARER Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen Forældrebestyrelsen modsætter sig en eventuel sammenlægning af Vuggestuen Manegen

Læs mere

Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS

Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS Punkt 3. Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS 2018-013758 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det

Læs mere

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur Velfærdssekretariatet Sagsnr. 278329 Brevid. 2273661 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af områdestruktur 13. februar 2016 Indledning Som en del af budgetvedtagelsen i

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold

Læs mere