Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017
|
|
- Sigrid Christiansen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Jacob Dahl Andersen Direkte: Mail: Sagsnr.: S Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 Kommunalbestyrelsen har besluttet, at budgetprocessen for 2017 skal indeholde en delproces der skal bidrage til følgende: Synliggørelse af effekterne på indtægtssiden som følge af demografiske forskydninger, og kommunens andel af det samlede indbyggertal på landsplan, herunder systemfejl i udligningssystemet Afdækning af på hvilke områder kommunens driftsudgiftsniveau ligger relativt højt sammenlignet med landsgennemsnit, nordjysk gennemsnit og sammenlignelige kommuner, dvs. benchmark og nøgletalsanalyser Beslutningsgrundlag for tilpasninger til et lavere udgiftsniveau på de identificerede områder Politisk stillingtagen til effektuering eller alternativ beslutning f.eks. generelle besparelser på alle områder Igangsættelse af en sådan proces er begrundet i dels det vedvarende pres på økonomien herunder opdrift på en række udgiftsområder og dels indførelsen af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som blev besluttet som en del af finansloven for I budgettet for 2016 er der indregnet et behov for optimering og omstilling svarende til et niveau på 8,1 mio. kr., mens der i overslagsårene er indregnet henholdsvis 17, 35 og 53 mio. kr. Direktionen har besluttet, at KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, som en del af budgetprocessen skal bidrage til en proces, der skal understøtte Jammerbugt Kommunes behov for at fokusere på mulighederne for langsigtede tilpasninger af kommunens driftsudgifter. Nærmere bestemt skal analysen give viden om, på hvilke områder kommunens driftsudgifter ligger relativt højt sammenlignet med andre kommuner. Den overordnede proces- og tidsplan blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamødet den 10. december Nærværende bilag beskriver selve undersøgelsesdesignet herunder organiseringen af og tidsplanen for analysen i den såkaldte Fase 1 jævnfør nedestående figur. 1
2 KORA - nøgletalsscreening KORA vil i første omgang foretage en nøgletalsscreening. Overordnet indeholder nøgletalsscreeningen en analyse af: 1. Kommunens samlede økonomiske balance 2. Udgiftsniveauet og udgiftsudviklingen på 12 udgiftsområder, hvor Jammerbugt Kommune sammenlignes med et gennemsnit for sammenlignelige kommuner, et gennemsnit for region Nordjylland og landsgennemsnittet 3. Udgiftsniveauet på delområder inden for de 12 udgiftsområder, hvor Jammerbugt Kommune sammenlignes med et gennemsnit for sammenlignelige kommuner 4. Supplerende forklarende indikatorer for de fire udgiftsområder (fokusområder), hvor kommunen i særlig grad anvender flere ressourcer end andre, sammenlignelige kommuner KORA har udvalgt nedenstående 12 udgiftsområder, hvor Jammerbugt Kommunes udgiftsniveau og udgiftsudvikling sammenlignes med sammenlignelige kommuner, gennemsnittet for Region Nordjylland samt landsgennemsnittet. 2
3 Validering Herudover gennemfører KORA en validering med det formål, at give Jammerbugt Kommune en større sikkerhed for, at der reelt anvendes flere ressourcer på de identificerede områder end i andre sammenlignelige kommuner. Derudover er formålet at give et mere præcist billede af størrelsesordenen af merudgifterne, end screeningen umiddelbart giver. Det analyseres derfor, om de identificerede nøgletalsforskelle (udgiftsnøgletal) er reelle og ikke skyldes konteringsforskelle. Der anvendes følgende tre tilgange i valideringen: 1. Gennemgang af budgetdata 2. Arbejdsmøde omkring Jammerbugt Kommunes konteringspraksis 3. Følsomhedsanalyser ved en anden afgrænsning af udgiftsnøgletallene Rapportering Når KORA har færdiggjort analysearbejdet, præsenteres dette i en rapport. Rapporten vil indeholde resultaterne af nøgletalsscreeningen og valideringen af mulige konteringsforskelle. Analyseresultaterne vil endvidere blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et møde den 18. februar. Organisering og tidsplan Der nedsættes en styregruppe for den samlede analyseproces bestående af direktionen samt Økonomi- og Stabschefen. Der afholdes to møder i styregruppen. På det første styregruppemøde præsenteres resultaterne af nøgletalsscreeningen og de fire udgiftsområder, som skal indgå i valideringsanalyserne, skal besluttes. Endvidere skal styregruppen på det første møde drøfte, hvilke andre analyser KORA skal fremsende tilbud på. Forud for styregruppemødet udsender KORA resultatet af nøgletalsscreeningen og oplægget til de fire fokusområder. På det andet styregruppemøde præsenteres resultaterne af valideringen. Herudover præsenter KORA på mødet forslag til yderligere analyser. Forud for 3
4 mødet udsender KORA oplægget til den endelige rapport herunder indkomne bemærkninger i høringsprocessen. Der nedsættes op til fire arbejdsgrupper til brug for arbejdet omkring Jammerbugt Kommunes konteringspraksis På disse møder skal relevante fagchefer og medarbejdere med kendskab til budget og regnskab på de fire udvalgte fokusområder validere konteringspraksis. På arbejdsgruppemøderne vil eventuelle tvivlspørgsmål også blive forsøgt afklaret, ligesom relevante kommenterer kan drøftes og viderebringes til KORA. Den 2. februar udsendes et udkast til den endelige rapport til styregruppen og chefgruppen med henblik på at få yderligere forvaltningsmæssige bemærkninger og refleksioner i forhold til både nøgletalsscreeningen og de fire fokusområder. Der udpeget en kontaktperson i Central Økonomi, der har til opgave at varetage den løbende dialog mellem Jammerbugt Kommune og KORA samt forestå den praktiske organisering af møder og fremsendelse af oplysninger Som nævnt vil analyseresultaterne blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et møde den 18. februar. Her vil Kommunalbestyrelsen også modtage en rapport, hvori analysen præsenteres og resultaterne gennemgås. Med afsæt i den aftalte proces ser tidsplanen for gennemførelsen af udgiftsanalysen ud således: Tidspunkt Aktør Aktivitet 15. januar Styregruppen Styregruppen modtager resultatet af nøgletalsscreeningen og et oplæg til de fire fokusområder 18. januar Styregruppen KORA præsenterer resultatet af nøgletalsscreeningen Fastlæggelse af de fire fokusområder Drøftelse af evt. tilbud på øvrige analyser 28. januar Arbejdsgrupper Validering af konteringspraksis 2. februar Styregruppe og chefgruppe 4. februar Styregruppe og chefgruppe Styregruppe og chefgruppe modtager foreløbig valideret rapport Frist for kommentarer og bemærkninger til foreløbig 4
5 valideret rapport 5. februar Styregruppen Styregruppen modtager udkast til rapport med resultatet af analysen 9. februar Styregruppen KORA præsenterer resultatet af valideringen KORA præsenterer evt. analyser i fase februar Kommunalbestyrelsen KORA præsenterer resultaterne af analysen 2. marts Hovedudvalget Orientering om udgiftsanalysen Fase 2 På det andet møde i styregruppen præsenterer KORA muligheden for gennemførelse af konkrete analyser af de fire udvalgte fokusområder. Formålet med disse analyser er at pege på mulighederne for tilpasninger til et lavere udgiftsniveau fx gennem effektiviseringer og servicetilpasninger. Et alternativ er at en anden leverandør gennemfører en sådan undersøgelse af tilpasningsmulighederne, eller at Jammerbugt Kommune selv gennemfører undersøgelsen. KORA forventer, at der med afsæt i undersøgelsen af tilpasningsmulighederne kan være behov for efterfølgende at udarbejde konkrete beslutningsblokke, hvor blandt andet de konkrete økonomiske konsekvenser ved de enkelte tilpasningsmuligheder fremgår. Ved udarbejdelse af disse konkrete beslutningsblokke skal også indtænkes MED-systemets mulighed for at bidrage med bemærkninger til forslagenes konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 5
Budgetproces og tidsplan 2017
18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende
Læs mereBudget Drejebog for inddragelse af MED-systemet
Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen
Læs mereBilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet
08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereBo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen. Analyser af udgiftsprioritering i Jammerbugt Kommune
Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Analyser af udgiftsprioritering i Jammerbugt Kommune Analyser af udgiftsprioritering i Jammerbugt Kommune Publikationen kan hentes på www.kora.dk KORA og forfatterne,
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2020
Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereNøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik. Præsentation for kommunalbestyrelsen 29/3 2017
Nøgletalsscreening af Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Præsentation for kommunalbestyrelsen 29/3 2017 Disposition Analysens formål ECO Nøgletal og udvælgelse af sammenligningsgrupper Præsentation
Læs mereIndlæg Rebild Kommune 3. marts 2016 v/ Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune
Indlæg Rebild Kommune 3. marts 2016 v/ Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune Invitation til indlæg om: Hvordan har Jammerbugt Kommune tacklet en af de udfordringer, som en trængt økonomi kan medføre,
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereTidsplan for budget 2016
Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden
Læs merePolitisk budgetvejledning for budget 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat
Læs mereÅben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service
Side 1. Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale
Læs mereDagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)
Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereReferat. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/10
Referat Dato: 13-01-2016 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/10 Indholdsbetegnelse Referat Indholdsbetegnelse 1 Godkendelse af dagsorden 2 Budgetprocedure for
Læs mereAftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune
Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse
Læs mereNotat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget
Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereKurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen. Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske. udgiftspolitik
Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik
Læs mereUdkast til kommissorium for analyse af skoleområdet
Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium
Læs mereNotat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget
Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 06.04.2017 kl. 12.00-10.00 Egholm Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om tidsplan for behandling af
Læs merefor behandling af budgettet
Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereDagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)
ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling
Læs mereKurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen. Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik
Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereKommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet
Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med
Læs mereOrientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren
Læs mereSkabelon for implementering af anbefalinger i forbindelse med organisationseftersynet
Skabelon for implementering af anbefalinger i forbindelse med organisationseftersynet Organisatorisk enhed/funktion Hvordan er arbejdet organiseret? (Som projekt eller opgave) Deltagere Nyt fagcenter Træning,
Læs mereDAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen
DAGSORDEN Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Fredag 30. november 2018 kl. 10:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Københavns Professionshøjskole, Campus
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereFORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN
FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereDIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X
132. Rammeudmelding budget 2019-2022 Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen Forventet behandlingsforløb DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X Øvrige sagsbehandlere: - Thomas
Læs mereSamrådsspørgsmål. Akt 186
Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning
Læs mereSorø Kommune Notat. Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder. Sagens baggrund
Sorø Kommune Notat Økonomi og Personale J.nr. 340-2018-8617 Den 18. april 2018 Sag vedr.: Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder Sagens baggrund Det hidtidige samarbejde mellem de tidligere kommuner Stenlille,
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBeslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde
Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse
Læs mereREFERAT fra Fælles ledermøde Børn og Unge
REFERAT fra Fælles ledermøde Børn og Unge Dokument nr. 121544-16 Sagsnr. 16-33 Fredag d. 19. august 2016, kl. 8.00 9.00 Kantinen, Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde Afbud: Anne Mette Kræn Jensen,
Læs mereNøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner
Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereOrientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren
Læs mereUdvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange
Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314
Læs mereRAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019
ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereÅbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard
Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 020. Frivillighed og ensomhed for ældre - projekt Socialministeriet...
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs merePolitisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015
Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mereReferat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget
Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet
Læs mereGodkendelse af Plan- og budgetproceduren for
Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet
Læs mereDette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128
Læs merePlan for realisering af oplæg fra Samarbejdsgruppen vedr. økonomisk handlingsplan for 2019
NOTAT Plan for realisering af oplæg fra Samarbejdsgruppen vedr. økonomisk handlingsplan for 2019 31. januar 2019 18/27039 I starten af januar 2019 blev der udsendt 12 notater til Kommunalbestyrelsen med
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato
Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante
Læs mereDer er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.
Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse
Læs mereBudget 2019 forslag til proces
Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereDAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015
ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat
Læs mereÅbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen
Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud
Læs mereTemaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017
Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3
Læs mereDrejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013
Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter
Læs mereTidsplan for budgetlægning
Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens
Læs merePkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 4. november 2011 kl. 11.00 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg
Læs mereGodkendelse af Plan- og budgetproceduren for
Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde
Læs mereKurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen. Nøgletalsscreening af Nordfyns Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik
Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Nordfyns Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Nordfyns Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereRammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne
AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...
Læs mereNøgletalsscreening af Tønder Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik
Rapport Nøgletalsscreening af Tønder Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Samt fremtidige økonomiske usikkerheder Bo Panduro, Søren Teglgaard Jakobsen, Niels Jørgen Mau Pedersen og Johanne Ø.
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereSkriftlig høring Endelige bemærkninger fra Jammerbugt Kommune til forslag til Råstofplan 2016, Gøttrup Sø
J.nr. 2016-004030 Skriftlig høring Endelige bemærkninger fra Jammerbugt Kommune til forslag til Råstofplan 2016, Gøttrup Sø Resumé Jammerbugt Kommune har netop fremsendt deres endelige bemærkning vedrørende
Læs mereSundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.
Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand
Læs mereProjektplan Syddjurs Smart Community
Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...
Læs mereAgenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009
Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2018
Budgetproces og tidsplan 2018 31-01-2017 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-43-16 1. Indledning Hermed foreligger oplæg til budgetproces for det kommende Budget
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereReferat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)
Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke
Læs mereMINIGUIDE. Samarbejdet med projektgrupperne. Forpligtende aftaler
MINIGUIDE Samarbejdet med rne Forpligtende aftaler 26082016 Miniguide om samarbejdet med r Om denne miniguide Denne miniguide skal give dig indblik i samarbejdet om de forpligtende aftaler, som kommunerne,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 9. Budgettjek 2008 - behandling i fagudvalg 1 10. Ny chance for alle -
Læs mereDagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune
Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for
Læs mereØkonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse
Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar
Læs mereTid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag
Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet
Læs mereNotatark. Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for budget 2019 og tidsplan for budgetarbejdet med videre i løbet af 2018:
Notatark Sagsnr. 00.30.02-S00-2-17 Sagsbehandler: Kim Hjorth Olsen m.fl. 19.01.2018 Budgetprocedure 2019 og tidsplan for budgetarbejdet m.v. i 2018 Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for
Læs mereBudgetprocedure Budget 2020 ( ) Sag: S Ringe, den
Budgetprocedure Budget 2020 (2021-2023) Sag: 00.30.00-S00-3-17 Ringe, den 17.12.2018 Indledning Budgetproceduren for 2020 er rammen for de politiske drøftelser om kommunens økonomi, og tilrettelægges på
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereNOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.
NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereDagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner
Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af
Læs mereBudget Politisk tids- og arbejdsplan 2017
Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og
Læs mereKommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft
KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.
Læs mere1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...
HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2017.
Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereMøde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om
Læs mere